RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 PENILAIAN KINERJA PHPL PT GUNUNG GAJAH ABADI

Transkripsi

1

2 RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 PENILAIAN KINERJA PHPL PT GUNUNG GAJAH ABADI (1) Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok Website: d. Nomor Telepon/Faks/ (021) , Fax. (021) forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.) g. Tim Audit : Wuri Pratini H S.Hut (Lead Auditor (Disupervisi)/ Produksi) Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat) Aep Sukendar S.Hut (Lead Auditor (Supervisor)/ Ekologi) Rr Arwita Andharu (Auditor Sosial) Ir. Joko Doso S (Auditor VLK) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Didik Heru Untoro Ir Taufik Margani Hera Hendrasana S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Gajah Abadi b. Nomor & Tanggal SK : SK.469/MENHUT-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 c. Luas dan Lokasi : ± Ha Kabupaten Kutai Timur. d. Alamat Kantor : Jalan Arief Rahman Hakim No.66 RT 03 e. Nomor Telepon/Faks/ (0541) , Fax.(0541) f. f. Pengurus : Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Irawan Surya - Komisaris : Rudi Soetioso, B.Sc - Komisaris : Ir Ashari Hariyanto, MMA Dewan Direksi - Direktur Utama : Ir H. Asripin, M.Si

3 - Direktur Produksi : M Said Amin, SH - Direktur Keuangan : Sipen T g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-019 h. Masa berlaku S-PHPL : 15 September 2020

4 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 22 Agustus 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda 24 Agustus 2016, Camp Sei Seleq Penyampaian rencana Penilikan ke-1 PHPL dan menggali informasi terkait kondisi dan kinerja PT Gunung Gajah Abadi Pertemuan Pembukaan Memperkenalkan anggota Tim Audit. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (, atau Buruk). Menyampaikan metode pelaksanaan audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. Penandatanganan Berita Acara Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Agustus 2016, Verifikasi dokumen, wawancara dan Observasi Lapangan Camp Sei Seleq dan Areal observasi lapangan yang dilakukan di kantor Kerja dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar. Pertemuan Penutupan 28 Agustus 2016, Pemaparan hasil penilaian (sementara) Camp Sei Seleq dan temuan Tim Audit Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Gunung Gajah Abadi Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Koordinasi dengan Instansi 29 Agustus 2016, Penyampaian hasil Penilikan ke-1 PHPL dan

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda Pengambilan Keputusan 22 September 2016., Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari menggali informasi terkait kondisi dan kinerja PT Gunung Gajah Abadi PT Gunung Gajah Abadi dinyatakan dibekukan sehubungan hasil verifikasi legalitas kayu dinyatakan tidak memenuhi. (4) Resume Hasil Penilikan 1. Prasyarat Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA Verifier Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB) Verifier Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) Verifier Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB). Verifier Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable). Buruk PT Gunung Gajah Abadi memasuki masa perpanjangan izin tahap-2, sesuai SKIUPHHK-HA Nomor SK.469/Menhut- II/2012 tanggal 29 Agustus 2012, masa berlaku 45 tahun sejak ditetapkan luas areal kerja ±74,980 hektar. Kelengkapan arsip admiistrasi tata batas yang dapat ditunjukan berupa Pedoman tata batas, Buku Laporan TBT dan Peta-Peta Hasil Penataan Batas Lapangan skala 1: tersimpan dikantor Base Camp Kongbeng sesuai dengan tingkat realisasi yang sudah temu gelang dan sudah diajukan kembali proses pengukuhannya setelah pernah definitif tahun Realisasi tata batas PT. Gunung Gajah Abadi telah mengalami perubahan trayek dan panjang namun mencapai temu gelang kembali sepanjang ± meter (100%) mengikuti sebagian trayek batas kawasan hutan BATB tahun 2000 dan telah mengajukan Permohonan Pengukuhan Batas dan luas Areal Kerja definitif melalui Surat PT GUNUNG GAJAH ABADI Nomor : 135/GGA/SMD/2014 tanggal 19 Mei 2014 ke Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. Sekeliling trayek batas persekutuan dan batas sendiri areal kerja PT Gunung Gajah Abadi tidak ada konflik dengan trayek batas pemilik izin dan fungsi kawasan hutan lainnya Sebagian Areal kerja PT Gunung Gajah Abadi sejak tahun 2014 terdapat perubahan fungsi kawasan HP menjadi APL dan tidak ada bukti dalam perubahan perencanaan RKU

6 Verifier Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable). Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA Verifier Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL Verifier Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan Verifier Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan. Verifier Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku Verifier Peningkatan kompetensi SDM Didalam Areal kerja PT Gunung Gajah Abadi terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Perkebunan sawit milik PT Nusantara Agro Sejahtera yang masuk areal kerja seluas ±1.988 Ha.dan hasil pendataan pernah dilaporkan ke Instansi Kehutanan.Sudah dilakukan upaya pengamanan hutan sesuai standar pengamanan dan perlindungan hutan bahkan pernah bekerja sama Polsek setempat. PT Gunung Gajah Abadi memiliki komitmen perusahaan sesuai dengan kerangka PHL dengan tersedianya dokumen visi dan misi perusahaan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur PT Gunung Gajah Abadi pada Bulan Maret 2008 Sosialisasi visi misi telah dilaksanakan pada level pemegang izin (karyawan) dan masyarakat sekitar dengan bukti ketersediaan berita acara pelaksanaan di lengkapi dengan daftar hadir peserta sosialisasi Implementasi PHL sesuai dengan visi dan misi yang dituangkan kedalam sasasaran strategis sesuai dokumen RKU baru dicapai 5 tahun RKT yang pelaksanaannya RKT 2016 masih terdapat cary over dan perlu dihindarkan pada penerbitan RKT selanjutnya. Implementasi sebagian SOP sebagai pengendali mutu pencapaian sasaran strategis perlu ditingkatkan sesuai rekomendasi yang disampaikan bidang penilaian Ekologi, Sosial dan VLK PT Gunung Gajah Abadi sudah memenuhi 4 jenis kualifikasi GANIS-PHPL. Pemenuhan berdasarkan jumlah orang sesuai kualifikasinya sudah mencapai 94,44% jumlah minimal tenaga teknis (orang)/luas (Ha.) sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 Peningkatan kompetensi SDM-khususnya GANIS-PHPL untuk luasan areal kerja PT

7 Verifier Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA Verifier Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL Verifier Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana Verifier Keberadaan SPI/ internal auditor dan efektifitasnya Gunung Gajah Abadi secara kumulatif sudah mencapai 94,44 % dari rencana sesuai minimum yang bekerja pada bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL- IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap berupa data karyawan termasuk mitra, bukti penyampaian laporan ketenaga kerjaan ke Dinsosnakertrans. Kabupaten Ketapang, jaminan sosial ketenaga kerjaan dan perangkat hubungan industrial berupa perangkat hubungan kerja Peraturan Perusahaan dan perangkat organisasi ketenaga kerjaan Bipartit. PT Gunung Gajah Abadi memiliki organisasi dan job description yang disyahkan Direktur. menunjukan unit kerja dalam sturktur sesuai kerangka PHPL mengingat telah diterapkannya Integrasi Sistem Informasi PHPL (SIMPUH, SIPHAO dan E-Monev) yang tingkat resiko ketelitian dan kerahasiaan dalam hal pengendalian User Name/User ID maka perlu diacu/disesuaikan kedalam jobdescription khususnya posisi TUK dan Produksi PT Gunung Gajah Abadi memiliki kelengkapan perangkat keras pendukung SIM dan perangkat lunak internal yang memadai dan baru menjalankan sebagian perangkat lunak eksternal sesuai program integrasi system informasi PHPL (SIPUHHonline) sedangkan aplikasi SIPHAO, E- Monev dan aplikasi ITSP Barcode masih dalam taraf ujicoba. Tenaga pelaksana SIPUHH-online tersedia ditetapkan berdasarkan SK Direktur secara self approval PT Gunung Gajah Abadi telah dibentuk berdasarkan SK Direktur utama tahun 2008 tersedia dalam istilah interanal disebut Tim SPI ruang lingkupnya baru mencakup keuangan, BBM, produksi (tebangan), berdasarkan ruang lingkup tahapan kegiatan PHPL-HA yang diaudit belum efektif dalam

8 Verifier Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) Verifier Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya Verifier Persetujuan dalam proses tata batas Verifier Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Verifier Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL, Tim SPI perlu ditingkatkan ruang lingkupnya dan lebih baik jika diintegrasikan dengan skema sertifikasi lainya Hasil monitoring dan evaluasi atas temuan audit internal pada bagian Keuangan, bahan bakar dan tebangan dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan perbaikan sudah menyeluruh menjadi temuan yang ditutup karena sudah sesuai rencana tindakan perbaikan. Setiap temuan telah dirinci, dalam lembar kerja pemeriksaan satuan pengawas internal dan balnko permintaan perbaikan hasil audit, yang antara lain menguraikan Ketidak sesuaian Kegiatan RKT 2016 PT Gunung Gajah Abadi yang akan mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah dikonsutasikan melalui acara sosialisasi pembukaan blok RKT 2016 kepada masyarakat sekitar areal kerja Proses penataan batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi telah mendapat persetujuan 100% para pihak berdasarkan Pedoman tata batas dan Berita Acara Pelaksanaan tata batas tahun 1978, 1979, 1986, 1988 dan 2000 yeng terdiri dari Pelaksana Penataan Batas, Pembimbing, Pendamping dan saksi-saksi wakil dari Kecamatan Muara Wahau dan Perusahaan yang bersekutu batas. Pprogram CSR/PMDH oleh PT PT Gunung Gajah Abadi tahun 2015 sudah mendapat persetujuan baik proses maupun pelaksanaan yang mencapai rata-rata 91,08 % dari Desa Nehes Liah Bing dan Miau Baru sebagai desa binaan PT Gunung Gajah Abadi telah mendapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindungnya sebesar 100% dari pihak pihak yang terdiri SK dari 2 instansi pemerintah dan BA sosialisasi tahun yang mencakup penetapan kawasan lindung dari 4 desa sekitar hutan Desa Nehes Liah Bing Desa Miau Baru, Desa Transmigrasi Makmur Jaya dan Desa Transmigrasi Marga Mulya

9 2. Produksi Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari. Verifier Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Verifier Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang. Verifier Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja. Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem Verifier Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) Verifeir Terdapat informasi tentang riap tegakan Verifier Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan. Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan Verifier Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Verifier Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Verifier Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK yang berbasis IHMB Periode 2013 s/d 202 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/ survey potensi/ risalah/ landscaping areal produksi efektif yang realistis/ benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU Penataan areal kerja (blok RKT dan petak) sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK yaitu sebesar 66,63 %, PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penandaan batas blok dan petak kerja RKT 2015 dan 2016 dan terlihat jelas dilapangan PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/ risalah/ hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll) PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis PT Gunung Gajah Abadi sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir dan telah menyampaiakn laporan tetapi belum digunakan dalam menentukan JTT sendiri PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan silvikultur PT Gunung Gajah Abadi mempunyai pohon inti masih mampu menjamin terjadinya

10 masak tebang. Verifier Tingkat kecukupan potensi permudaan Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Verifier Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan Verifier Penerapan teknologi ramah lingkungan Verifier Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah Verifier Limbah pemanfaatan hutan minimal Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya Verifier Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval). Verifier Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang. Verifier Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan). kelestraian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan jumlah lebih dari 25 pohon per ha PT Gunung Gajah Abadi mempunyai permudaan tingkat tiang dengan jumlah 100 batang/ha PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempa PT Gunung Gajah Abadi telah menerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil PT Gunung Gajah Abadi mempunyai tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) mencapai 24,48% (16% - 30%) PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penghitungan factor eksploitasi dengan nilai 70% Terdapat kesesuain dokumen RKT 2015 dan 2016 lebih dari 50% dengan Dokumen RKUPHHK-HA, dan dokumen RKT dan RKUPHHK telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang PT Gunung Gajah Abadi telah implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan belum semua kawasan lindung telah ditata bata

11 Verifier Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Verifier Kondisi kesehatan finansial Verifier Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). Verifier Realisasi alokasi dana yang proporsional Verifier Realisasi pendanaan yang lancar Verifier Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan Verifier Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 3. Ekologi Realisasi volume tebangan dari total mencapai (70,30%) dan per kelompok jenis mencapai 70,86 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan Hasil telaah dokumen akuntan publik, auditee Likuiditas 255,40 (>150%), Solvabilitas 262,06 ( >150%), Rentabilitas: positif, dan Catatan kantor akuntan public terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian PT Gunung Gajah Abdi telah merealisasi alokasi dana (>80% ) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) Buruk PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan lebih dari 50% PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi tidak sesuai dengan tata waktu PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 96,37% ( 80% PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 73,24 % Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan Verifier Luas kawasan lindung berdasarkan dokumen

12 Luasan kawasan dilindungi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan belum sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu Buffer Zone Hutan Lindung Wehea belum termasuk di dalam dokumen RKUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi. Hal ini dikarenakan penetapan Hutan Lindung Wehea oleh Kementerian Kehutanan baru dilaksanakan pada tahun Verifier Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali). Verifier Kondisi penutupan kawasan dilindungi Verifier Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi Verifier Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU. Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan Verifier Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung berdasarkan Data Rencana Kawasan Lindung Berdasarkan HCVF PT Gunung Gajah Abadi telah mencapai 74,89% Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 94,74% dari total kawasan dilindungi Kegiatan sosialisasi kawasan lindung ke masyarakat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT tahun berjalan. Sosialisasi kawasan lindung telah mencakup 4 desa, yaitu Miau Baru, Nehes Leah Bing, Makmur Jaya dan Marga Mulya. Tetapi berdasarkan wawancara, anggota masyarakat belum mengetahui secara pasti keberadaan kawasan lindung di areal konsesi PT Gunung Gajah Abadi Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Gunung Gajah Abadi. Laporan pengelolaan baru mencakup kegiatan pengeloaan di Sempadan Sungai, Kawasan Konservasi Insitu Ulin, KPPN, dan Kantong Satwa sedangkan untuk kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung Wehea belum tersedia laporan kegiatan pengeloaannya Prosedur pengamanan dan perlindungan hutan telah tersedia dan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yaitu mencakup pencegahan terhadap gangguan hutan yang meliputi : perambahan, kebakaran hutan, pencurian kayu, hama/penyakit, gangguan terhadap keanekaragaman hayati (satwa dan tumbuhan)

13 Verifier Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan Verifier SDM perlindungan hutan Verifier Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan Verifier Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air Verifier Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air Verifier SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Verifier Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif Verifier Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air. PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam kondisi peralatanperalatan tersebut berfungsi dengan baik tetapi belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan tetapi jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Masih terdapat aktifitas perladangan dan klaim lahan oleh masyarakat dan kegiatan illegal logging, tetapi sudah diselesikan oleh PT Gunung Gajah Abadi. Tersedia SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara lengkap Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen AMDAL dan SOP PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Secara kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan telah terpenuhi, tetapi secara jumlah belum mencukupi, SDM Litbang yang menangani pengelolaan dan pemantauan hanya berjumlah 3 orang untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan di areal konsesi yang sangat luas Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian besar telah dilaksanakan di lapangan, hanya sebagian kecil yang belum dilaksanakan yaitu pemantauan debit air sungai yang berada di areal konsesi PT Gunung Gajah Abadi. Kegiatan pemantauan air sungai yang telah

14 Verifier Dampak terhadap tanah dan air. Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik Verifier Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku. Verifier Implementasi kegiatan identifikasi. Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik Verifier Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Verifier Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan dilakukan yaitu berupa pengukuran ketinggian muka air Sungai Wahau Indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah, menurunnya kesuburan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT Gunung Gajah Abadi untuk mengelola dampak yang ditimbulkan PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP tentang kegiatan identifikasi spesies flora dan fauna belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada, yaitu belum mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis reptil dan amfibi Kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah telah dilakukan, tetapi belum mencakup terhadap seluruh jenis yang dilindungi, jarang, langka dan terancam punah, yaitu baru mencakup jenis-jenis pohon, mamalia, aves, reftil, dan amfibi PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP tentang kegiatan pengelolaan yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN Redlist maupun CITES appendix, tetapi dalam SOP tersebut belum secara jelas mengenai tata cara pengelolaan flora yang akan dilakukan. SOP tersebut lebih ke arah kegiatan identifikasi dan inventarisasi Pengelolan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenisjenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

15 Verifier Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik Verifier Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan). Verifier Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan. Verifier Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. 4. Sosial Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan Masih ditemukan kegiatan illegal yaitu kegiatan pembukaan hutan oleh masyarakat dan aktifitas illegal logging di areal konsesi. Selain itu adanya tumpang tindih ijin perkebunan yang masuk ke wilayah konsesi PT Gunung Gajah Abadi dan dilakukan land clearing untuk ditanami sawit. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik PT Gunung Gajah Abadi telah memiiiki SOP tentang kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi pemerintah, IUCN Redlist maupun CITES appendix. tetapi dalam SOP tersebut belum secara jelas mengenai tata cara pengelolaan fauna yang akan dilakukan. SOP tersebut lebih ke arah kegiatan identifikasi dan inventarisasi Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenisjenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal konsesi. Gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada, yaitu adanya tumpang tindih ijin perkebunan yang masuk ke wilayah konsesi PT Gunung Gajah Abadi dan dilakukan land clearing untuk ditanami sawit. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik

16 kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Verifier Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Verifier Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK ( ), RTKUPHHK Tahun 2015 dan 2016, Rencana Operasional tahun 2015 dan 2016, Peta Desa, surat kesepakatan desa dengan namun belum terdapat data profil desa PT Gunung Gajah Abadi Terdapat mekanisme penataan batas/rekontruksi batas kawasan secara partisipatif & konflik batas kawasan yang disepakati namun terdapat satu desa yang belum memiliki dokumen kesepakatan Verifier Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH Verifier Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. Verifier Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Verifier Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku. Verifier Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar setempat dan pemanfaatan SDH seperti petunjuk kerja Need Assesment, Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Hutan serta Pengajuan Proposal dari Masyarakat PT Gunung Gajah Abadi memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas areal, namun masih ada tumpang tindih dengan pengelolaan areal pihak lain PT Gunung Gajah Abadi memiliki sebagian persetujuan para pihak dan di lapangan terdapat tumpang tindih areal dengan izin pengelolaan perusahaan kebun sawit. PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan seperti Revisi RKUPHHK ( ), RKT tahun 2016 dan 2015, rencana operasional PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat berupa Prosedur Kelola Sosial (GGA/PPHL-SOS/11) yang dilengkapi dengan Petunjuk Kerja (GGA/PHL- PK/SOS/02) Pelaksanaan Need Assesment Verifier PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sosialisasi kepada masyarakat pada tahun mengenai hak dan kewajiban pemegang izin 2015 namun untuk tahun 2016 belum terhadap masyarakat dalam mengelola SDH dilakukan sosialisasi Verifier PT Gunung Gajah Abadi telah

17 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. merealisasikan rencana pemenuhan tanggung jawab sosial di tahun 2015 telah terealisasi dari segi kegiatan sebesar 88,24 % dengan biaya mencapai 80,16% dan hingga Juni 2016 kegiatan telah terealisasi sebesar 43,90% dengan biaya 23,30%. Verifier Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak Verifier Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Verifier Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Verifier Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat Verifier Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran Verifier Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para PT Gunung Gajah Abadi memiliki Laporan Semester Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun 2015 dan tahun 2016, Kesepakatan bersama antara Desa dengan PT Gunung Gajah Abadi, dokumen berita acara serah terima sumbangan atau bantuan tahun 2015 dan tahun 2016 dan lainnya Terdapat data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan PT Gunung Gajah Abadi seperti data karyawan tahun 2015-Juli 2016, data penerima bantuan, data masyarakat HHNK namun belum tersedia data jumlah HHNK yang diperoleh masyarakat, belum tersedia data profil desa dan data hasil identifikasi HHNK (66,67%). PT Gunung Gajah Abadi memiliki prosedur kelola sosial yang dilengkapi dengan petunjuk Kerja Need Assesment (sebagai panduan pengelolaan pemenuhan kewajiban kepada masyarakat) namun belum tersedia mekanisme atau petunjuk kerja mengenai pemanfaatan HHNK di PT Gunung Gajah Abadi PT Gunung Gajah Abadi memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode , RKTUPHHK tahun 2015, RKTUPHHK 2016, kesepakatan bersama Desa dan lainnya PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian besar ( 50%) kegiatan peningkatan peran serta aktivitas ekonomi seperti penerimaan karyawan lokal,bantuan bibit dan lainnya Bukti dokumen laporan pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak terdokumentasi dengan baik berupa Laporan

18 pihak pelaksanaan, berita acara serah terima bantuan, dan kuitansi penerimaan bantuan dan laporan semester Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal Verifier Tersedianya mekanisme resolusi konflik PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP yang lengkap dan jelas seperti Prosedur kelola sosial dan petunjuk kerja resolusi konflik yang dinilai mampu mengakomodir penyelesaian konflik yang berpotensi terjadi Verifier Tersedia peta konflik Verifier Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak Verifier Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Verifier Adanya hubungan industrial Verifier Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja Verifier Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya akibat operasional pengelolaan SDH Tidak terjadi konflik pada tahun di PT Gunung Gajah Abadi namun terdapat potensi perambahan yang diakukan oleh sekelompok masyarakat yang masih dikategorikan sebagai potensi konflik dan belum dipetakan secara lengkap PT Gunung Gajah Abadi memiliki kelembagaan resolusi konflik berupa struktur organisasi dan dalam mekanisme resolusi konflik dilibatkan pihak-pihak serta pendanaan cukup dalam mengelola konflik Tidak terdapat konflik pada tahun di PT Gunung Gajah Abadi, namun terdapat dokumen penanganan potensi konflik seperti berita acara, lapaoran pengaduan, dan kesepakatan bersama PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial seperti tunjangan dan peraturan perusahaan masih dalam proses perpanjangan PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan sebagian besar kegiatan rencana dan realisasi training pada tahun 2015 dari jumlah peserta sudah mencapai 91,07 % sedangkan pada tahun 2016 dari peserta baru mencapai 6,06 %. PT Gunung Gajah Abadi telah sebagian mengimplementasikan dokumen standar jenjang karir yang dimuat dalam Peraturan Perusahaan dan dilengkapi di petunjuk kerja, tersedia bukti implementasi berupa surat usulan promosi dan SK namun tidak ada penilaian sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perusahan

19 Verifier Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya 5. Verifikasi Legalitas Kayu Indikator Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK). Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian tunjangan yang tertera pada Peraturan Perusahan seperti tunjangan lokasi, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan dan lainnya Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Kelengkapan dan keabsahan dokumen SK IUPHHK HA sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 469/Kpts-II/2012 seluas Ha yang sah dan berlaku untuk 45 tahun beserta peta lampiran skala 1 : Dan masih terdapat kesesuaian fungsi kawasan yaitu HPT dan HP. Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah membayar lunas Iuran IUPHHK sesuai SPP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk areal seluas ha selama 45 tahun dan tersedia kelengkapan dokumen bukti setor melalui Bank Mandiri. Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). Memenuhi Telah terdapat data dan informasi perihal penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK HA PT Gunung Gajah Abadi yaitu areal konsesi telah mengalami tumpang tindih peruntukan dengan perkebunan kelapa sawit a.n PT Nusaraya Agro Sawit seluas Ha dan telah dilakukan identifikasi serta melaporkan kepada instansi terkait Indikator RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah - Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki kelengkapan dokumen revisi RKUPHHK HA periode 2012 s/d 2021 berbasis IHMB serta RKTUPHHK tahun 2015 dan 2016 beserta lampirannya (peta skala 1 : telah dibuat oleh Ganis Canhut) yang telah

20 hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan Memenuhi disahkan oleh pejabat berwenang. Tersedia peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang dalam Peta RKTUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi tahun 2015 dan 2016 yang dibuat oleh tenaga teknis (Ganis Canhut) dan telah disahkan oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi secara self approval. Hasil pengecekan dilapangan (sempadan sungai dan kelerengan 40 % ) telah terdapat kesesuaian. Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Indikator Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki peta blok tebangan RKTUPHHK Tahun 2015 dan 2016 (termasuk carry over 2014 dan 2015) skala 1 : 50,000 dan telah diimplementasikan di lapangan serta telah terdapat bukti sah Blok/Petak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan serta telah sesuai dengan ketentuan. Memenuhi Dokumen revisi RKUPHHKHA PT Gunung Gajah Abadi berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 telah memiliki legalitas yang sah dan masih berlaku sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK nomor 16/BUHA-2/2015 tanggal 6 Juli 2015 yang tersedia secara lengkap (lampiran peta skala 1 : ) dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan Tidak Dilakukan Penilaian /Not PT Gunung Gajah Abadi merupakan pemegang areal konsesi IUPHHK pada Hutan Alam seluas Ha untuk RKT 2015/2016, tidak terdapat kegiatan

21 tanaman industri Applicable penyiapan lahan dalam rangka untuk pembangunan hutan tanaman industry Indikator Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Memenuhi LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu dengan dokumen LHP, bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan Nomor petak tetapi terdapat perbedaan volume sebesar 0,20. % dan masih berada dibawah batas yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5% serta terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan. Indikator Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah terdapat dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 21 ke TPK Antara/industri PT ASB dengan SKSKB/SKSHHK beserta lampiran/dkb dan dari TPK Antara Batu Kapur menuju TPK antara lanjutan/industri dengan FAKB/SKSHHK beserta lampiran/dkb yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Ganis PKB-R) dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur sampai ke dokuman LHP, SKSKB dan FAKB/SKSHHK Indikator Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak Memenuhi Seluruh KB dari Blok /petak 2015/ 2016 telah diberi tanda/label/barcode/nomor sesuai PUHH sesuai Permenhut Nomor : P.41/ Menhut-II/2014, Peraturan Dirjend Bina Usaha Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014

22 (Lampiran 2). dan informasi dalam penandaan /pemberian label/barcode pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak tebangan dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin Indikator Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. Indikator Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan pemberian label/barcode pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak tebangan. Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah membuat dokumen angkutan KB SKSKB/FAKB/SKSHHK lengkap dengan lampiran (Daftar Kayu/DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis PKB-R secara self approval ) yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan Memenuhi dokumen SPP PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh pejabat yang sah atas hasil produksi KB PT Gunung Gajah Abadi untuk tahun 2015/2016 telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH Tidak Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen SPP dan bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa PT Gunung Gajah Abadi belum membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 dan masih terdapat tunggakan termasuk denda 2 % atas SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

23 Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Memenuhi Dari hasil verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT Gunung Gajah Abadi periode Agustus 2015 s/d Juli 2016 serta peraturan yang berlaku bahwa peritungan pada SPP dan realisasi pembayaran PSDH dan DR PT Gunung Gajah Abadi telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku Indikator Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier Dokumen PKAPT. Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen PKAPT No yang diterbitkan oleh instansi berwenang yaitu Atas nama Menteri Perdagangan yaitu Koordinator dan Pelaksana Pelayanan Perdagangan dan masih berlaku s/d 23 Maret 2018 karena dalam pemasaran sebagian besar hasil produksi KB adalah keluar pulau Kalimantan Indikator Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal Memenuhi pemasaran kayu bulat yang dilakukan oleh PT Gunung Gajah Abadi dengan tujuan ke berbagai industry sebagian besar merupakan penjualan/pengangkutan dengan menggunakan kapal/tongkang berbendera Indonesia dan seluruhnya telah mempunyai dokumen izin yang sah (SIOPSUS) dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) untuk berlayar Indikator Implementasi tanda V-Legal Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen perjanjian sub lisensi dengan lembaga penilai dan Verifikasi independen

24 (LP&VI) dari PT Mutu Agung Lestari untuk sub lisensi tanda V legal dan telah menerapkan tanda V legal untuk produk hasil hutan/kb atau penandaan yang tertera di label/barcode Si-PUHH online berwarna kuning dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (SKSKB/FAKB/SKSHHK) serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Indikator Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL Indikator Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi dengan luas Ha (berdasarkan SK perpanjangan tahun 2012) telah memiliki dokumen AMDAL (SEL, RKL, dan RPL) yang telah sesuai dengan ketentuan telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang yaitu Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen SEL yang telah disahkan. PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh pejabat dari instansi berwenang yaitu Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan. Dan dokumen RKL- RPL yang disusun tersebut telah mengacu kepada dokumen SEL yang telah disahkan. Memenuhi Bahwa PT Gunung Gajah Abadi dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan

25 biologi dan sosial telah terimplementasikan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam dokumen RKL/RPL yang telah disahkan dan telah dilaporkan kepada BLH Provinsi Kalimantan Timur dalam laporan persemester II tahun 2015 dan semester I tahun 2016 serta telah memperhitungkan dampak penting yang terjadi di lapangan Indikator Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3 Verifier b. Ketersediaan peralatan K3 Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen SOP K3 perihal system Manajemen K3 serta bukti dokumen personil yang bertanggungjawab (P2K3) dan telah terdapat implementasi sesuai dengan SOP dalam setiap kegiatan operasionalnya di lapangan Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah menyediakan peralatan K3 dan damkarhut di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di BC Sei Seleq sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi masih berfungsi baik Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki laporan/ catatan setiap kejadian kecelakaan kerja (BAP) untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan s/d Juli 2016 yaitu terdapat 1 (satu) kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kegiatan SMK3 pada lingkup PT Gunung Gajah Abadi BC Sei Seleq Memenuhi PT Gunung Gajah Abadi telah terdapat bukti dokumen perihal melakukan mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja pada karyawan (SPKU) yang telah tercatat pada Disnakertrans kabupaten Kutai Timur dan telah disosialisasikan kepada