MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Transkripsi

1 MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan 1. Rasio realisasi dari janji layanan 100% 100% 100% 100% quick win ke pihak eksternal 2. Persentase pejabat yang telah memenuhi 82,50% 82,50% 85,00% 85,00% standar kompetensi jabatannya (JPM 72%) (JPM 74%) (JPM 74%) (JPM 74%) 3. Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 4. Persentase Pencapaian Service Level 95% 96% 96% 96% Agreement (SLA) KEGIATAN 1. Koordinasi Penyusunan Kerja, Pembinaan dan 1 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Wajar Dengan Wajar Dengan Wajar Tanpa Wajar Tanpa Biro Perencanaan NP Pengelolaan Anggaran Keuangan (Opini dari BPK) Pengecualian Pengecualian Pengecualian Pengecualian dan Keuangan / WDP (LKKL / WDP (LKKL / WTP (LKKL / WTP (LKKL 2011) ) 2013) 2014) 2 Persentase realisasi belanja terhadap 80% 80% 80% 80% pagu (non Belanja Pegawai) Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan 1 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% Biro Organta NP Jabatan Fungsional penataan/modernisasi organisasi Kementerian Keuangan 2 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 3 Persentase pengembangan jabatan 100% 100% 100% 100% fungsional 3. Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan 1 Penyelesaian Peraturan Menteri Biro Hukum NP Perundang-undangan Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan: - Bersifat Administratif 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja - Bersifat Kebijakan 6 Hari Kerja 6 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 2 Penyelesaian Legal Opinion 100% 100% 100% 100% 3 Jumlah Peraturan Perundang- undangan 80% 80% 100% 100% di bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang terdokumentasi 4. Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum 1 Persentase penyelesaian penanganan 100% 100% 100% 100% Biro Bantuan Hukum NP perkara hukum 2 Waktu rata-rata penyelesaian konsep 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama 3 Persentase pendampingan 95% 95% 95% 95% pejabat, pegawai, mantan pegawai di lingkungan Kemenkeu, eks BPPN dan eks BDL

2 PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) 5. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM 1 Persentase pengelolaan kinerja pegawai 90% 90% 90% 90% Biro SDM NP 2 Persentase jumlah pegawai baru sesuai 100% 100% 100% 100% kebutuhan 3 Persentase pejabat yang telah memenuhi 82,50% 82,50% 85% 85% standar kompetensi jabatannya (JPM 72%) (JPM 74%) (JPM 74%) (JPM 74%) 4 Penyelesaian SK mutasi jabatan tepat 100% 100% 100% 100% waktu 5 Penyelesaian SK kepangkatan tepat waktu 100% 100% 100% 100% 6 Persentase penyelesaian kasus 100% 100% 100% 100% pelanggaran disiplin 6. Peningkatan Citra Positif dan Kepercayaan Publik 1 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan 100% 100% 100% 100% Biro Komunikasi dan NP Kepada Kementerian Keuangan kegiatan komunikasi publik Layanan Informasi 2 Jumlah hasil monitoring publik 583 Laporan 583 Laporan 583 Laporan 583 Laporan 3 Jumlah kegiatan pembinaan hubungan 25 Frekuensi 26 Frekuensi 27 Frekuensi 28 Frekuensi dengan stakeholders 7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 1 Persentase BMN berupa tanah yang telah % 80% 90% 90% Biro Perlengkapan NP Perlengkapan memiliki dokumen kepemilikan (sertifikat) 2 Persentase penyelesaian data 30% 50% % % perencanaan BMN strategis di lingkungan Kemenkeu 3 Jumlah kelulusan peserta ujian 120 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa di Lingkungan Kemenkeu 4 Persentase verifikasi database aset 50% 75% 90% 90% strategis Kemenkeu 8. Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan 1 Persentase kinerja teknis gedung 85% 85% 85% 85% Biro Umum NP Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian dan sarananya di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan 2 Waktu rata-rata respon atas 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja permintaan barang operasional kantor 9. Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan 1 Persentase Integrasi TIK 60% 80% 90% 100% PUSINTEK NP Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan 2 Jumlah Kebijakan TIK di tingkat 12 Kebijakan 10 Kebijakan 10 Kebijakan 10 Kebijakan Kementerian Keuangan 3 Persentase Pencapaian Service 95% 96% 96% 96% Level Agreement (SLA) 10. Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik 1 Waktu rata-rata penyelesaian izin 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 11 Hari Kerja 11 Hari Kerja PPAJP NP dan Penilai Publik Akuntan Publik dan Penilai Publik 2 Persentase analisis atas Laporan 90% 91% 92% 93% Tahunan yang wajib disampaikan KAP dan KJPP 3 Persentase Akuntan Publik dan Penilai 85% 86% 88% 90% Publik yang telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan 4 Waktu rata-rata penyelesaian Laporan 30 Hari Kerja 25 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja Hasil Pemeriksaan Berkala AP, KAP, PP, dan KJPP

3 PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) 11. Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan 1 Indeks Kepuasan Menteri Keuangan PUSHAKA NP Menteri Keuangan 2 Persentase Penyelesaian Tindak 85% 85% 85% 85% Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan 3 Persentase realisasi dari agenda % % % % yang direncanakan 4 Persentase Unit Pemilik Resiko (UPR) % 80% 90% 100% yang menerapkan Manajemen Risiko 5 Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 12. Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara 1 Jumlah paket pengadaan barang/jasa 0 Paket 900 Paket 1000 Paket 1000 Paket PLPSE NP Elektronik secara elektronik 2 Pengguna LPSE Kementerian Keuangan 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Komisi Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa 3 Tercapainya peningkatan indeks kepuasan pengguna layanan LPSE Kemenkeu (skala 4) 4 Jumlah kebijakan di bidang 3 Kebijakan 2 Kebijakan 2 Kebijakan 2 Kebijakan e-procurement 5 Waktu rata-rata layanan registrasi 3 Jam 3 Jam 2 Jam 2 Jam penyedia barang/jasa 6 Waktu rata-rata kecepatan respon 60 Menit 60 Menit 30 Menit 30 Menit terhadap keluhan (quick respon) 7 Frekuensi edukasi publik pengadaan 80 Frekuensi 60 Frekuensi 50 Frekuensi 50 Frekuensi secara elektronik 8 Persentase rekomendasi yang 90% 90% 90% 90% ditindaklanjuti 9 Tercapainya layanan dan dukungan bagi 50% 50% 75% - proses penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah serta terlaksananya pengembangan sistem manajemen keuangan pemerintah (grant dan loan akan berakhir tahun 2013) 13. Pengelolaan Investasi Pemerintah 1 Jumlah penyaluran investasi reguler 3,2 Triliun 4 Triliun 4,5 Triliun 5 Triliun PIP NP 2 Pencapaian target PNBP 100% 100% 100% 100% 14. Penyelesaian Sengketa Pajak 1 Persentase jumlah berkas banding 85% 85% 90% 90% Set. PP NP siap sidang 2 Persentase putusan yang telah 43% 43% 50% 50% diucap 3 Jumlah permohonan peninjauan 1000 Berkas 1000 Berkas 1000 Berkas 1000 Berkas kembali (PK) yang siap dikirim 15. Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Terwujudnya pelayanan GKN yang 94% 95% 98% 98% GKN NP Vertikal di daerah yang berkantor di GKN prima kepada Kantor-kantor Vertikal Unit in charge : Biro di Daerah yang Berkantor di GKN Perlengkapan Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas

4 MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) PROGRAM Pengelolaan Anggaran Negara Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Negara 100% 100% 100% 100% 121,69 160,30 176,20 193, yang Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Terlaksananya Dukungan Manajemen dalam 100% 100% 100% 100% 99, , Sekretariat NP DJA Pelaksanaan Tugas DJA Direktorat Jenderal Anggaran 2. Penyusunan Rancangan APBN Tersusunnya draft NK, RAPBN, & RUU APBN 100% 100% 100% 100% 3,00 7,00 7,50 8,20 Dit. Penyusunan B (APBN-P) dengan besaran yang akurat dan APBN tepat waktu 3. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang 100% 100% 100% 100% 4,00 6,80 7,20 7,90 Dit. Anggaran I, Dit. N (ABPP) tepat waktu dan efisien Anggaran II, dan Dit. Anggaran III 4. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja 100% 100% 100% 100% 1,30 1,90 2,10 2,30 Dit. Anggaran III N Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu 5. Pengelolaan PNBP dan subsidi 1 Tercapainya target penerimaan SDA 100% 100% 100% 100% 4,00 12,00 13,00 14,30 Dit. Penerimaan B Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau Negara Bukan Pajak APBN-P (PNBP) 2 Tersusunnya target dan pagu penggunaan 100% 100% 100% 100% PNBP untuk APBN dan atau APBN-P 3 Terlaksananya pembayaran subsidi energi 100% 100% 100% 100% yang tepat waktu dan jumlah 4 Melaksanakan penyempurnaan kebijakan 100% 100% 100% 100% dan peraturan subsidi, SOP verifikasi perhitungan subsidi BBM, listrik, dan pupuk agar lebih cepat dan efisien 6. Pengembangan Sistem Penganggaran Tersedianya norma penganggaran PBK 100% 100% 100% 100% 6,50 11,00 12,10 13,30 Dit. Sistem B dan penerapan MTEF yang kredibel dan Penganggaran tepat waktu 7. Harmonisasi Peraturan Penganggaran Terlaksananya Harmonisasi Peraturan 100% 100% 100% 100% 3,00 6,6 7,3 8,00 Dit. Harmonisasi NP Penganggaran Peraturan Penganggaran Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas

5 MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 01 Persentase (%) penyerapan 90% 90% 90% 90% belanja negara dalam DIPA K/L 02 Jumlah penerimaan remunerasi 3,1 Triliun 3,2 Triliun 3,3Triliun 3,4 Triliun atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle cash KUN) 03 Persentase (%) ketepatan 98 % 99 % 100% 100 % penyediaan dana untuk pengeluaran negara 04 Persentase pemenuhan target 81% 82% 83% 84% penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman 05 Penyelesaian LKPP dan Rancangan Undang-Undang PP APBN Secara Tepat Waktu 06 Indeks Jumlah LK-KL dan LK BUN WTP : WTP : 79 WTP : 81 WTP : 82 yang andal dengan opini audit LK, WDP : LK, WDP : 4 LK, WDP : 2 LK, WDP : 1 yang baik 13 LK LK LK LK 07 Indeks kepuasan pengguna 3,08 3,08 3,09 3,09 layanan 08 Persentase (%) tingkat akurasi 85% 90% 95% 98% perencanaan kas UNIT PELAKSANA KET *) KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 1 Persentase jumlah pejabat yang 80% 90% 100% 100% Sekretariat DJPB NP Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memenuhi standar kompetensi jabatannya 2 Persentase jumlah pegawai 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% yang memenuhi standar jam pelatihan 3 Persentase jumlah business 93% 94% 95% 96% process yang telah memiliki SOP 4 Persentase penyerapan DIPA 85% 85% 90% 90% (Non belanja pegawai) 5 Persentase jumlah SP2D yang 100% 100% 100% 100% diterbitkan secara tepat waktu 6 Persentase implementasi 100% 100% 100% 100% e-procurement 7 Indeks peningkatan rata-rata 2 poin 2,5 poin 3 poin 3,5 poin pemahaman pegawai Ditjen Perbendaharaan terhadap tugas bidang perbendaharaan

6 PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) 2. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan 1 Indeks kepuasan stakeholder 3,15 3,16 3,17 3, Dit. Pelaksana B Dokumen Pelaksanaan Anggaran (satuan kerja K/L) terhadap Anggaran layanan perbendaharaan 2 Persentase (%) penyerapan 90% 90% 90% 90% belanja negara dalam DIPA K/L 3 Persentase (%) revisi dokumen 100% 100% 100% 100% pelaksaaan anggarannya yang diselesaikan tepat waktu 4 Akurasi data pagu DIPA 100% 100% 100% 100% 5 Tingkat efektivitas edukasi dan 80% 80% 80% 80% komunikasi terkait pelaksanaan anggaran 6 Persentase (%) tingkat 50% 66,7% 83,3% 100,00% efektivitas monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran 3. Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 1 Jumlah Penerimaan Remunerasi 3,1 Triliun 3,2 Triliun 3,3Triliun 3,4 Triliun Dit. Pengelolaan Kas B Atas Penyimpanan, Negara Penempatan, dan Investasi Jangka Pendek (Idle Cash KUN) 2 Persentase (%) ketepatan 98 % 99 % 100% 100 % penyediaan dana untuk pengeluaran negara 3 Persentase (%) ketepatan 100% 100% 100% 100% penyajian saldo harian Rekening Kas Umum Negara dalam rangka Saldo Kas Minimal 4 Persentase (%) Tingkat Akurasi 85% 90% 95% 96% Perencanaan Penerimaan Kas 5 Persentase (%) tingkat akurasi 85% 90% 95% 100% perencanaan pengeluaran kas 6 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pengelolaan kas negara 7 Persentase (%) ketepatan 100% 100% 100% 100% penerbitan warkat yang tepat waktu dan tepat jumlah 4. Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 1 Persentase pemenuhan target 81% 82% 83% 84% Dit. Sistem B penerimaan pokok dan bunga Manajemen pinjaman dari penerusan Investasi pinjaman dan pengembalian hasil restrukturisasi penerusan pinjaman 2 Persentase (%) penyediaan 100 % 100 % 100 % 100 % dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman. kredit program dan pembiayaan lainnya yang disetujui secara optimal

7 PROGRAM/KEGIATAN 3 Persentase (%) penyaluran dana 100 % 100 % 100 % 100 % di bidang investasi, subsidi, dan pembiayaan lainnya secara optimal 4 Persentase (%) permohonan 100 % 100 % 100 % 100 % pinjaman/penerusan pinjaman dan pembiayaan lainnya yang diproses 5 Persentase (%) kesepakatan 100 % 100 % 100 % 100 % negosiasi, mediasi, dan koordinasi dengan lender dan debitur yang ditindaklanjuti UNIT PELAKSANA KET *) 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 1 Persentase (%) satker BLU yang % 75% 80% 85% Dit. Pembinaan NP Umum kinerja keuangannya baik Pengelolaan 2 Indeks kepuasan satker BLU Keuangan BLU terhadap penetapan dan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU 3 Persentase (%) rancangan 96% 97% 98% 99% penetapan satker BLU sesuai batas waktu Yang ditetapkan 4 Persentase (%) satker BLU yang % 75% 85% 90% menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan 6. Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 1 Penyelesaian LKPP dan Dit. Akuntansi dan B Anggaran Rancangan Undang-Undang PP Pelaporan Keunagan APBN Secara Tepat Waktu 2 Indeks Kepuasan Stakeholder 3,16 3,17 3,18 3,19 terhadap Layanan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 3 Persentase (%) Rekonsiliasi 100% 100% 100% 100% Realisasi APBN yang andal dan tepat waktu 4 Indeks Jumlah LK K/L dan LK WTP : WTP : 79 WTP : 81 WTP : 82 BUN yang andal dengan opini LK, WDP : LK, WDP : 4 LK, WDP : 2 LK, WDP : 1 audit yang baik 13 LK LK LK LK 5 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara 6 Persentase (%) monitoring dan 100% 100% 100% 100% evaluasi Rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti

8 Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas K / L _ yang_ melakukan _ rekonsilia PA_ BUN _ K_ / l _ yang dan PA _ BUN _ yang anrek _ menyampaik an _ Lap andal._ monitoring _&_ tepat _ Tindak _ waktu _ Lanjut_ atas_ TP_ BPK_ x100 x %% terhadap_ LKPP 100% Jumlah x Jumlah_ K / L_ Jumlah dan_ PA _ BUN _ PAK _/ yang BUN L _ seharusnya _ yang seharusnyarek menyampaik an_ Lap rek._ onsilia monitoring _ Tindak_ Lanjut_ atas_ TP_ BPK_ terhadap_ LKPP PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) 7. Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis 1 Persentase sistem basis data 80% 81% 82% 83% Dit. Sistem NP Perbendaharaan yang terintegrasi pada KPPN Perbendaharaan dan Kantor Pusat DJPBN 2 Indeks kepuasan satker K/L terhadap implementasi sistem perbendaharaan 3 Persentase (%) jumlah 90% 92% 95% 96% peraturan yang dihasilkan melalui harmonisasi 4 Persentase (%) jumlah sistem 96% 97% 98% 99% perbendaharaan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan stakeholders 5 Persentase (%) jumlah 100% 100% 100% 100% rekomendasi perbaikan sistem perbendaharan yang ditindaklanjuti 8. Pengembangan Sistem Perbendaharaan 1 Persentase (%) jumlah 100% 100% 100% 100% Dit. Transformasi NP rincian/manual dari business Perbendaharaan process perbendaharaan yang direkomendasikan 2 Persentase (%) penyelesaian 100% 100% 100% 100% laporan site survey ke Rollout site SPAN 3 Persentase (%) tingkat 100% 100% 100% 100% penyelesaian rancangan (desain) strategi pengelolaan perubahan 9. Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 1 Persentase (%) rekonsiliasi 95% 96% 97% 98% Kantor Wilayah DJPB NP realisasi APBN yang andal dan tepat waktu 2 Persentase (%) jumlah satker 100% 100% 100% 100% yang dokumen pelaksanaan anggaran diselesaikan tepat waktu 3 Persentase (%) jumlah satker 100% 100% 100% 100% yang revisi dokumen pelaksanaan anggaran diselesaikan tepat waktu 4 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 10. Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 1 Persentase (%) jumlah SP2D 100% 100% 100% 100% Kantor Pelayanan NP yang diterbitkan secara tepat Perbendaharaan waktu Negara

9 PROGRAMKEGIATAN MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA KET *) PROGRAM Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak 1 Persentase realisasi 100% 100% 100% 100% penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 2 Rata-rata persentase janji 100% 100% 100% 100% layanan unggulan KEGIATAN 1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 1 Jumlah pegawai yang dijatuhi 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% Sekretariat DJP NP Lainnya DJP hukuman disiplin berat atau sedang 2 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% penyempurnaan organisasi 3 Persentase penyerapan DIPA 80% 80% 80% 80% (non Belanja Pegawai) 2 Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, BPHTB, 1 Persentase penyelesaian usulan 100% 100% 100% 100% Direktorat N KUP, PPSP dan Bea Materai pembuatan dan Peraturan penyempurnaan PP dan PMK di Perpajakan I bidang Peraturan Perpajakan I 2 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan I 3 Perumusan Kebijakan di Bidang PPh dan Perjajian 1 Persentase penyelesaian usulan 100% 100% 100% 100% Direktorat N Kerjasama Perpajakan Internasional pembuatan dan Peraturan penyempurnaan PP dan PMK di Perpajakan II bidang Peraturan Perpajakan II 2 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% pembuatan dan penyempurnaan PER Dirjen di bidang Peraturan Perpajakan II 4 Penigkatan Efektivitas Pemeriksaan, dan Optimalisasi 1 Persentase jumlah Refund 1% 1% 1% 1% Direktorat B Pelaksanaan Penagihan Discrepancy dan Penerimaan Pemerikasaan dan Pajak dari Pemeriksaan Penagihan terhadap realisasi penerimaan pajak 2 Persentase jumlah penerimaan 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% pajak dari pencairan piutang pajak terhadap realisasi penerimaan pajak 5 Peningkatan Kegiatan Intelijen dan Efektivitas Persentase hasil penyidikan yang 40% 40% 40% 40% Direktorat Intelijen NP Penyidikan Perpajakan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan Penyidikan (P21)

10 PROGRAMKEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) 6 Penigkatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Perpajakan Persentase jumlah Wajib Pajak 31% 31% 31% 31% Direktorat NP Orang Pribadi terdaftar terhadap Ekstensifikasi dan jumlah Kepala Keluarga Penilaian 7 Peningkatan pelayanan di bidang penyelesaian Persentase realisasi pelayanan 95% 95% 95% 95% Direktorat NP keberatan dan banding keberatan sesuai janji waktu layanan Keberatan dan unggulan Banding 8 Perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan 1 Persentase pertumbuhan 20,06% 20,06% 20,06% 20,06% Direktorat Potensi NP teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis realisasi penerimaan pajak (non Kepatuhan dan dan evaluasi penerimaan perpajakan. PPh Migas) Penerimaan 2 Persentase realisasi 100% 100% 100% 100% penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 3 Persentase penyampaian SPT 62,50% 62,50% 62,50% 62,50% Tahunan PPh 4 Persentase realisasi 20% 20% 20% 20% pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap jumlah himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh 9 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas 1 Indeks tingkat kepercayaan Direktorat B Penyuluhan dan kehumasan masyarakat dari hasil survei Penyuluhan, 2 Indeks kepuasan pengguna 3,9 3,9 3,9 3,9 Pelayanan dan layanan Hubungan 3 Persentase jumlah Wajib Pajak 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Masyarakat yang komplain 10 Pembinaan Pemantauan dan Dukungan Teknis di Penurunan jumlah pengaduan 8% 8% 8% 8% Direktorat NP Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Teknologi Informasi Perpajakan Perpajakan 11 Penigkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan 1 Indeks PIAK (Penilaian Inisiatif 8,18 8,18 8,18 8, Direktorat NP Pengembangan Organisasi Anti Korupsi) Kepatuhan Internal 2 Persentase pejabat yang telah 80% 80% 80% 80% dan Transformasi memenuhi standar kompetensi Sumber Daya jabatannya Aparatur 3 Persentase UPR yang 60% 60% 60% 60% menerapkan manajemen risiko 4 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% penataan organisasi terhadap rencana 12 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% Direktorat B Teknologi, Komunikasi dan Informasi pembangunan dan pengembangan Transformasi modul sistem informasi yang dapat Teknologi dikaitkan dengan rencana strategi Komunikasi dan DJP Informasi

11 PROGRAMKEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) 13 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 1 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% Direktorat B baru Transformasi Proses 2 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% Bisnis yang disempurnakan 14 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 1 Indeks kepuasan pengguna 65% 65% 65% 65% Pusat Pengolahan B terhadap hasil proses Data dan Dokumen pemindaian dokumen dan Perpajakan perekaman data yang ditransfer ke Direktorat TIP 2 Persentase penyelesaian 87% 87% 87% 87% pemrosesan dokumen di PPDDP 15 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan 1 Persentase pertumbuhan 20,06% 20,06% 20,06% 20,06% Kantor Wilayah NP Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di realisasi penerimaan pajak (non DJP Daerah PPh Migas) 2 Persentase realisasi 100% 100% 100% 100% penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 16 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, dan 1 Persentase pertumbuhan 20,06% 20,06% 20,06% 20,06% Kantor Pelayanan NP Pengawasan Wajib Pajak di Bidang Perpajakan realisasi penerimaan pajak (non Pajak PPh Migas) 2 Persentase realisasi 100% 100% 100% 100% penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 17 Pelaksanaan Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Persentase jumlah Wajib Pajak yang 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Kantor Pelayanan, NP Perpajakan di Daerah komplain Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas

12 MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) PROGRAM Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di 1 Persentase pencapaian target penerimaan 100% 100% 100% 100% Bidang Kepabeanan dan Cukai bea dan cukai 2 Persentase tindak pidana dibidang kepabeanan 52% 54% 56% 60% dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan 3 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win 81% 82% 83% 85% ke pihak eksternal KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan 1 Persentase Penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT DJBC NP Teknis Lainnya DJBC 2 Persentase penyelesaian program pengembangan 100% 100% 100% 100% SDM 3 Persentase penyelesaian/modernisasi organisasi 100% 100% 100% 100% 4 Persentase realisasi pemenuhan sarana dan 85% 87% 90% 90% prasarana 5 Persentase pos lintas batas tradisional dengan 30% 40% 50% 50% kondisi sarana dan prasarana kepabeanan yang memadai 6 Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan 100% 100% 100% 100% Anggaran (RKA-KL) dengan Jumlah Satuan Kerja DJBC 7 Persentase tercapainya penyelesaian Laporan 100% 100% 100% 100% Keuangan dengan Jumlah Satuan Kerja DJBC 2. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Frekuensi pemutakhiran pada Data Base Harga I DIT TEKNIS B Teknis Bidang Kepabeanan 2 Persentase rumusan peraturan yang menjadi 77% 79% 80% 80% KEPABEANAN keputusan di bidang teknis kepabeanan 3 Persentase ketepatan waktu penyelesaian 78% 79% 80% 80% penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang 3. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Persentase realisasi dari janji pelayanan yang 85% 90% 90% 90% DIT FASILITAS N Teknis Fasilitas Kepabeanan tepat waktu KEPABEANAN 2 Persentase penyelesaian rancangan peraturan di 100% 100% 100% 100% bidang fasilitas kepabeanan 4. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita 25 hari 25 hari 20 hari 20 hari DIT CUKAI NP Teknis Bidang Cukai cukai 2 Persentase permohonan pengembalian cukai 75% 75% 100% 100% yang selesai diproses 3 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu 99% 99% 99% 99% dibandingkan dengan jumlah cukai keseluruhan 5. Pelaksanaan Pengawasan dan 1 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan 55% 60% 60% 60% DIT Penindakan dan B Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan Penyidikan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan 2 Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai - - 9% 9% Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai yang diblokir kegiatannya dibandingkan dengan jumlah perijinan 3 Persentase Penegahan Barang Larangan dan % 75% 80% 80% Pembatasan 4 Persentase pemanfaatan sarana pengawasan % 75% 80% 80% Gamma Ray

13 KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) 6. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan 1 Persentase pelaksanaan audit sesuai dengan 80% 80% 95% 95% DIT AUDIT NP Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai DROA (Daftar Obyek Audit) 2 Persentase Hasil Evaluasi Laporan Hasil Audit 85% 87% 90% 90% 7. Perumusan Kebijakan dan Evaluasi 1 Persentase kebijakan kepabeanan nasional 73% 74% 75% 75% DIT KEPABEANAN NP Pelaksanaan Kerjasama Internasional terhadap hasil kesepakatan kepabeanan INTERNASIONAL internasional 2 Persentase rumusan kebijakan kerjasama 78% 79% 80% 80% internasional di bidang kepabeanan dan cukai 8. Perumusan Kebijakan dan Peningkatan 1 Jumlah penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% DIT PPKC B Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai 2 Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi 75% 75% 80% 80% peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai 3 Persentase penyelesaian tagihan 57% 58% 60% 60% 9. Perumusan Kebijakan dan 1 Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI 100% 100% 100% 100% DIT IKC N Pengembangan Teknologi Informasi yang sesuai dengan proses bisnis DJBC Kepabeanan dan Cukai 2 Persentase downtime sistem informasi 1% 1% 1% 1% 3 Rata-rata persentase penyelesaian % % 75% 75% pengembangan aplikasi sesuai rencana 10. Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan 1 Persentase pegawai DJBC yang terkena sanksi 1% 0.5% 0.5% 0.5% PUSAT KEPATUHAN NP Kepatuhan Pelaksanaan Tugas, Evaluasi pelanggaran kode etik/disiplin pegawai INTERNAL Kinerja, Analisis dan Tindak Lanjut 3 Jumlah kegiatan evaluasi kinerja DJBC secara Pemberian Rekomendasi berkala 4 Persentase rekomendasi audit aparat pengawas 75% 80% 80% 80% fungsional yang telah ditindaklanjuti 5 Persentase kegiatan internalisasi kepatuhan 100% 100% 100% 100% internal yang direalisasikan 11. Pembinaan Peyelenggaraan Kepabeanan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% KANWIL DJBC NP dan Cukai di Daerah 2 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan 55% 60% 60% 60% dan cukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan 3 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana 92% 93% 95% 95% 12 Pembinaan Penyelenggaraan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% KPU NP Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan 95% 100% 100% 100% jalur prioritas dan jalur hijau ke pihak eksternal 3 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan 55% 60% 60% 60% dan cukai yang diproses diserahkan ke kejaksaan 13. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% KPPBC B Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan 85% 87% 90% 90% cukai 14. Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan 1 Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk % 75% 80% 80% PANGSAROP NP Kepabeanan dan Cukai di Daerah berlayar dibandingkan dengan jumlah kapal dalam kondisi baik

14 KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) 15. Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan 1 Persentase jumlah pengajuan yang dapat 84% 86% 90% 90% BPIB NP Cukai di Daerah terlayani untuk uji laboratorium 2 Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji 85% 90% 100% 100% laboratorium dibandingkan dengan target penyelesaian 3 Persentase status akreditasi ISO 125 sebagai 100% 100% 100% 100% laboratorium penguji yang berhasil dipertahankan 4 Persentase jumlah instrumen analisa yang 90% 95% 100% 100% tersedia dibandingkan dengan target 16. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan 1 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama 77% 78% 80% 80% PERWAKILAN LUAR NP Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan internasional di bidang kepabeanan dan cukai NEGERI LN terhadap isu yang diidentifikasi Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas

15 MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian 1 Persentase penyusunan, penyempurnaan dan 100% 100% 100% 100% Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang harmonisasi peraturan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang 2 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 102 T 103 T 105 T 105 T 3 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 90% 100% 100% pengelolaan kekayaan negara dan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu a. Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,80% 87,80% pengelolaan kekayaan negara tepat waktu b. Persentase persetujuan/ penolakan permohonan 80% 90% 100% 100% pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu 4 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang 200 M 175 M 135 M 100 M berasal dari pengeluaran APBN 5 Persentase penyelesaian permohonan 100% 100% 100% 100% penilaian aset 6 Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dan jumlah pokok lelang : a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) 990 M M M M b. Pokok Lelang. 3,67 T 4 T 4,35 T 4,35 T UNIT PELAKSANA KET *) KEGIATAN 1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis 1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80% Sekretariat NP Lainnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. kompetensi jabatannya Ditjen 2 Persentase penyelesaian modernisasi organisasi 100% 100% 100% 100% 3 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 90% 90% 90% 90% dan prasarana 4 Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) 80% 80% 80% 80% 2 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% Direktorat B teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara. di bidang BMN Barang Milik 2 Jumlah laporan BMN yang disusun tepat waktu Negara 3 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L. 92% 95% 100% 100% 4 Persentase Kementerian / Lembaga yang menyusun 40% 100% 100% 100% Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN). 5 Persentase kepatuhan penyampaian RK/RKT 40% 60% 100% 100% BMN oleh K/L 3 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% Direktorat B teknis, evaluasi, dan pengelolaan Kekayaan di bidang KND Kekayaan Negara Dipisahkan 2 Indeks opini BPK atas BA WTP WTP WTP WTP Negara 3 Persentase persetujuan/ penolakan permohonan 80% 90% 100% 100% Dipisahkan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan tepat waktu 4 Jumlah laporan KND yang disusun tepat waktu Persentase pembangunan Early Warning System 100% kinerja BUMN 4 Perumusan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% Direktorat B Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas di bidang piutang negara dan kekayaan negara Piutang Negara Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan lain-lain. dan Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain 2 Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 44,65 M 58,5 M 63 M 63 M Negara Lain-Lain 3 Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan 990 M M M M dalam satuan rupiah 4 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN BKPN BKPN BKPN BKPN 5 Jumlah aset KKKS yang dimanfaatkan Persentase persetujuan/penolakan atas permohonan 80% 80% 80% 80% pengelolaan di bidang KKKS/ PKP2B / KKOB Panas Bumi

16 PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA 5 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis 1 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 102 T 103 T 105 T 105 T Direktorat B di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan 2 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal 200 M 175 M 135 M 100 M Pengelolaan Sistem Informasi dari pengeluaran APBN Kekayaan 3 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,80% 87,80% Negara dan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu Sistem Informasi 4 Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan Negara Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi 90% 95% 100% 100% 6 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% Direktorat NP teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan di bidang penilaian Penilaian rekomendasi di bidang penilaian 2 Persentase penyampaian nilai BMN untuk usulan 100% 100% 100% 100% Daftar Nominasi Aset (DNA) SBSN 3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 100% 100% 100% 100% 4 Jumlah database yang telah disusun dan atau dimutakhirkan 7 Perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan 1 Persentase penyusunan/ penyempurnaan peraturan 100% 100% 100% 100% Direktorat NP teknis, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan di bidang lelang Lelang lelang. 2 Jumlah Bea Lelang 51,37 M 55,99 M 61,04 M 61,04 M 3 Jumlah Pokok Lelang. 3,67 T 4 T 4,35 T 4,35 T 4 Jumlah Frekuensi Lelang. 17,019 17,847 18,763 18,763 8 Perumusan Peraturan Perundangan, Pemberian 1 Persentase pelaksanaan harmonisasi peraturan 100% 100% 100% 100% Direktorat NP Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi 2 Persentase penyelesaian permohonan bantuan 100% 100% 100% 100% Hukum dan hukum dan pendapat hukum Hubungan 3 Persentase layanan informasi yang disediakan. 100% 100% 100% 100% Masyarakat 9 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian 1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 88,63 M 101,45 M 114,68 M 114,68 M Kantor Wilayah NP Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 2 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,8% 87,8% DJKN di wilayah kerja Kanwil DJKN. pengelolaan kekayaan negara tepat waktu 3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 100% 100% 100% 100% 4 Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang a. Biaya administrasi pengurusan piutang negara. 44,65 M 58,5 M 63 M 63 M b. Bea lelang. 51,37 M 55,99 M 61,04 M 61,04 M 5 Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) 990 M M M M b. Pokok Lelang. 3,67 T 4 T 4,35 T 4,35 T 6 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN BKPN BKPN BKPN BKPN 10 Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian 1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 88,63 M 101,45 M 114,68 M 114,68 M Kantor NP pengurusan Piutang Negara, dan pelayanan lelang 2 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,8% 87,8% Pelayanan di wilayah kerja KPKNL pengelolaan kekayaan negara tepat waktu Kekayaan 3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 100% 100% 100% 100% Negara dan 4 Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang Lelang negara dan bea lelang a. Biaya administrasi pengurusan piutang negara. 44,65 M 58,5 M 63 M 63 M b. Bea lelang. 51,37 M 55,99 M 61,04 M 61,04 M 5 Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan pokok lelang a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) 990 M M M M b. Pokok Lelang. 3,67 T 4 T 4,35 T 4,35 T 6 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN BKPN BKPN BKPN BKPN Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas KET *)

17 MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) PROGRAM Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara 1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana 100% 100% 100% 100% Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah transfer ke daerah 2 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan % % % % peraturan perundang-undangan 3 Persentase penyajian informasi keuangan 100% 100% 100% 100% daerah tepat waktu 4 Persentase ketersediaan informasi keuangan 100% 100% 100% 100% daerah sesuai rencana 5 Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 100% 100% 100% 100% 7 Rata-rata persentase realisasi janji layanan 100% 100% 100% 100% unggulan 8 Persentase evaluasi perda PDRD sesuai rencana 100% 100% 100% 100% KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya 1 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% Sekretariat DJPK NP Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2 Persentase penyerapan DIPA (non belanja 80% 80% 80% 80% pegawai) 3 Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi 100% 100% 100% 100% sesuai kebutuhan organisasi 4 Persentase penyelesaian perencanaan kinerja 100% 100% 100% 100% dan keuangan 2. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan 1 Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 100% 100% 100% 100% Direktorat Dana N pengelolaan transfer ke daerah 2 Persentase jumlah konsep/perumusan kebijakan 100% 100% 100% 100% Perimbangan yang direalisasikan 3 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana 100% 100% 100% 100% transfer ke daerah 4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring 1 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan % % % % Direktorat PDRD N dan Evaluasi di Bidang PDRD peraturan perundang-undangan 2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 100% 100% 100% 100% 4 Rata-rata persentase realisasi janji layanan 100% 100% 100% 100% unggulan 5 Persentase evaluasi perda PDRD sesuai rencana 100% 100% 100% 100% 4. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring 1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana 100% 100% 100% 100% Direktorat PKD B dan Evaluasi di Bidang Pembiayaan dan Kapasitas hibah ke daerah Daerah 2 Persentase jumlah kebijakan pembiayaan dan 100% 100% 100% 100% kapasitas daerah yang direalisasikan 3 Indeks kepuasan pengguna layanan Persentase jumlah laporan hasil kajian 100% 100% 100% 100% pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai rencana 5 Persentase realisasi janji layanan unggulan 100% 100% 100% 100% 6 Jumlah aparat pengelola keuangan daerah yang mengikuti KKD dan KKD Khusus per tahun 7 Persentase laporan realisasi penggunaan dana 100% 100% 100% 100% hibah tepat waktu

18 PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) 5. Perumusan Kebijakan, Pemantauan, dan Evaluasi di 1 Indeks Opini BPK atas LK BA (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) Direktorat EPIKD B Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, 2 Konsolidasi Laporan Keuangan Pemda dengan 100% 100% 100% 100% Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah Laporan Keuangan Transfer ke Daerah TA 2010 serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan 3 Persentase penyajian informasi keuangan 100% 100% 100% 100% Daerah daerah tepat waktu 4 Persentase ketersediaan informasi keuangan 100% 100% 100% 100% daerah sesuai rencana 5 Persentase ketersediaan laporan deskripsi dan 100% 100% 100% 100% analisis APBD dan realisasi APBD 6 Persentase ketersediaan data APBD TA 2011 dan 90% 90% 90% 90% laporan keuangan Pemda TA 2010 Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas

19 PROGRAM/KEGIATAN MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG KEMENTERIAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA KET *) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN UTANG 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 91,86 84,91 93,93 93,93 pembiayaan melalui utang yang cukup, efisien dan aman 2 Persentase pencapaian target biaya 100% 100% 100% 100% utang yang efektif (effective cost ) 3 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100% portofolio utang sesuai dengan strategi 4 Persentase pembayaran utang tepat 100% 100% 100% 100% waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran KEGIATAN 1. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN 1 Rasio beban kerja unit yang efisien; ,96 47,29 52,13 52,13 Sekretariat DJPU NP DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 2 Persentase pejabat yang telah 80% 90% 95% 100% DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN memenuhi standar kompetensi UTANG jabatannya; 3 Persentase ketepatan waktu 100% 100% 100% 100% rekonsiliasi keuangan dan BMN; 4 Persentase pembangunan dan 100% 100% 100% 100% pengembangan aplikasi TIK. 2. PENGELOLAAN PINJAMAN 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 8,31 9,21 9,72 9,72 Direktorat Pinjaman B pembiayaan melalui pinjaman dan Hibah program yang cukup, efisien, dan aman; 2 Persentase pencapaian target biaya 100% 100% 100% 100% utang yang efektif (effective cost) 3 Persentase penyelesaian perjanjian 93% 93% 93% 93% pinjaman dan hibah. 3. PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 9,14 10,13 10,69 10,69 Direktorat SUN B pembiayaan melalui SUN yang cukup, efisien, dan aman; 2 Persentase pencapaian target biaya 100% 100% 100% 100% utang yang efektif (effective cost) 3 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100% portofolio SUN sesuai dengan strategi.

20 ValasTotal _ debt _ debt _ debt FloatingTotal Floating _ debt FloatingTotal _ debt STD _ debt STD Total _ debt STD Total_ debt w 11 w 2 w w3 w T arg _ et valas _ w2 valas 2 3 T arg et _ w3 Tfloating arg et _ floating Target_ valas Target_ floating Targ et_ STD T arget _ STD T arget_ STD PROGRAM/KEGIATAN UNIT PELAKSANA KET *) PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SYARIAH 1 Persentase pemenuhan target 100% 100% 100% 100% 7,48 8,30 8,75 8,75 Direktorat B pembiayaan melalui SBSN yang Pembiayaan Syariah cukup, efisien, dan aman; 2 Persentase pencapaian target biaya 100% 100% 100% 100% utang yang efektif (effective cost) 3 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100% portofolio SBSN sesuai dengan strategi. 5. PENGELOLAAN STRATEGI DAN 1 Persentase pemenuhan struktur 100% 100% 100% 100% 3,82 4,02 5,42 5,42 Direktorat Strategi B PORTOFOLIO UTANG portofolio utang sesuai dengan dan Portofolio Utang strategi; 2 Tingkat akurasi target biaya utang 100% 100% 100% 100% yang efektif (effective cost); 3 Persentase penyusunan dokumen 100% 100% 100% 100% strategi pengelolaan utang. 6. PELAKSANAAN EVALUASI, AKUNTANSI, 1 Persentase pembayaran utang tepat 100% 100% 100% 100% 6,16 5,95 7,21 7,21 Direktorat Evaluasi, B DAN SETELMEN waktu, tepat jumlah, dan tepat Akuntansi dan sasaran; Setelmen 2 Opini BPK terhadap LK BA 100% 100% 100% 100% Pengelolaan Utang dan Hibah; 3 Persentase publikasi dalam rangka 100% 100% 100% 100% transparansi pengelolaan utang. Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas

21 PROGRAM/KEGIATAN MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA KET *) PROGRAM Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 1. Indeks opini BPK atas LK BA 15, LK BUN, dan 3,25 3,25 3,25 3, Kementerian Keuangan LK BA Persentase penyelesaian action plan 100% 100% 100% 100% pembentukan Unit Kontrol Internal 3. Jumlah policy recommendation hasil pengawasan Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, kolusi, dan perbuatan koruptif 5. Persentase permintaan pengawasan yang 90% 90% 90% 90% direspon maksimal dalam 7 hari kerja 6. Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi 7. Persentase investigasi yang terbukti 80% 80% 80% 80% 8. Persentase surveillance yang berhasil 35% 35% 35% 35% 9. Jumlah KMK Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan 10. Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun berikutnya 11. Jumlah pedoman baru Nilai rata-rata hasil reviu penerapan SAINS Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 14. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80% kompetensi jabatannya 15. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 7% 7% 7% 7% 16. Persentase penyelesaian penyempurnaan SOP 100% 100% 100% 100% 17. Persentase UPR Itjen yang telah melaksanakan 100% 100% 100% 100% manajemen risiko 18. Persentase implementasi Audit Management 80% 80% 80% 80% System 19. Persentase penyerapan DIPA (non belanja 80% 80% 80% 80% pegawai) KEGIATAN 1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 1. Persentase permintaan pengawasan yang direspon 90% 90% 90% 90% Sekretariat NP Inspektorat Jenderal maksimal dalam 3 hari kerja Inspektorat Jenderal 2. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 80% 80% 80% 80% kompetensi jabatannya 3. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 7% 7% 7% 7% 4. Jumlah peta hasil penilaian individu pegawai Itjen Persentase penyelesaian penyempurnaan SOP 100% 100% 100% 100% 6. Persentase penyempurnaan analisis jabatan 100% 100% 100% 100% 7. Persentase UPR Itjen yang telah melaksanakan 100% 100% 100% 100% manajemen risiko 8. Persentase penerapan manajemen risiko 100% 100% 100% 100% 9. Persentase implementasi Audit Management 80% 80% 80% 80% System

22 PROGRAM/KEGIATAN 10. Persentase pemanfaatan teammate dalam 80% 80% 80% 80% penugasan pengawasan (Investigasi, Belanja Modal, dan Reviu LK) 11. Persentase pemanfaatan teammate dalam 20% 20% 20% 20% penugasan pengawasan 12. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja 80% 80% 80% 80% Pegawai) UNIT PELAKSANA KET *) 2. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan 1. Indeks OpiniLK BA 015, LK BUN, dan LK 3,25 3,25 3,25 3, Inspektorat I s.d NP serta peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian BA ,BA , BA , BA , BA Inspektorat VI Keuangan , BA , BA Persentase penyelesaian action plan pembentukan 100% 100% 100% 100% Unit Kontrol Internal 3. Jumlah policy recommendation hasil pengawasan Jumlah rekomendasi hasil compliance audit Kesesuaian antara data penerimaan menurut MPN 99% 99% 99% 99% (SAI/LKP) dan Laporan Arus Kas (LAK) 6. Jumlah peta tindak lanjut perbaikan hasil survei Jumlah identifikasi Persentase permintaan pengawasan yang direspon 90% 90% 90% 90% maksimal dalam 4 hari kerja 9. Frekuensi pendampingan dan konsultasi Tingkat efektivitas pendampingan dan konsultasi 11. Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun berikutnya 12. Nilai hasil reviu penerapan SAINS 74,00 74,00 74,00 74, Jumlah aktivitas sosialisasi Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 15. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 7% 7% 7% 7% 16. Persentase penerapan manajemen risiko 100% 100% 100% 100% 17. Persentase implementasi Audit Management 80% 80% 80% 80% System 18. Persentase pemanfaatan teammate dalam 80% 80% 80% 80% penugasan pengawasan (Investigasi, Belanja Modal, dan Reviu LK) 19. Persentase pemanfaatan teammate dalam 20% 20% 20% 20% penugasan pengawasan 20. Persentase penyerapan DIPA (non Belanja 80% 80% 80% 80% Pegawai)