b. Gunakan kewenangan atau responsibility XXX_GL_Vera_User dan pilih Jurnal kemudian pilih menu Enter.
|
|
|
- Doddy Lesmono
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1
2 Langkah-langkah penjurnalannya adalah sebagai berikut : 1. Metode Jurnal Enter a. Login dengan mengisikan user pengguna dan kata sandi. b. Gunakan kewenangan atau responsibility XXX_GL_Vera_User dan pilih Jurnal kemudian pilih menu Enter. 2
3 c. Pada jendela Temukan Jurnal klik Jurnal Baru untuk mulai membuat jurnalnya d. Berikutnya akan muncul jendela pengisian jurnal manual sebagai berikut: 3
4 Isikan kolom yang berwarna kuning pada header jurnal, informasi yang di isi pada kolomkolom tersebut adalah : Jurnal Deskripsi : Diisi nama jurnal, untuk keseragaman pengisian menggunakan format Pemindahan Saldo Kas BLU dari XXXXXX ke YYYYYY, dengan XXXXXX merujuk ke kode satker lama dan YYYYYY merujuk ke kode satker baru : Diisikan deskripsi atas jurnal yang dibuat, dapat disamakan dengan nama jurnal Buku Besar : Diisi buku besar yang akan digunakan, dalam hal ini kita mencatat di 2 (dua) buku besar yaitu SPAN Accrual Ledger dan SPAN Cash Ledger Periode Kategori Tanggal Efektif Mata Uang : Diisi periode kapan satker lama tersebut pindah ke satker baru (di likuidasi) : Diisi kategori jurnal yang dibuat, dalam hal ini adalah Penyesuaian : Diisi dengan tanggal dilikuidasinya satker tersebut : IDR Pada baris perkiraan kita isikan jurnal pemindahan saldo kas BLU dari satker ke satker senilai Rp dengan contoh jurnal sebagai berikut: Accrual Ledger Dr X Cr Dr Cr X Cash Ledger Dr X Cr X Dr X Cr X Satker Baru Satker Lama Satker Baru Satker Lama Jika berbeda KPPN, maka KPPN mitra Satker BLU yang dilikuidasi melakukan jurnal untuk Satker lama sedangkan KPPN mitra Satker BLU yang ditunjuk melakukan jurnal untuk Satker baru 4
5 Berikut adalah contoh hasil pengisian jurnalnya : Apabila sudah yakin dan siap melakukan posting maka klik tombol Bukukan dan apabila masih belum dan akan membukukan dilain kesempatan maka klik gambar disket (Save) untuk melakukan penyimpanan. Untuk memastikan proses pemindahan saldo kas BLU ini berhasil maka bisa dilakukan pengecekan melalui Neraca Instansi ataupun Analisis Perkiraan ataupun Neraca Lajur. Saldo di satker lama akan menjadi 0 (nol) dan pindah ke satker baru. 2. Metode Template WebADI WebADI merupakan alat bantu untuk melakukan jurnal manual berupa lembar kerja excel. Untuk menggunakan WebADI maka aplikasi excel di komputer yang akan digunakan untuk membuat WebADI harus diseting terlebih dahulu agar bisa menggunakan macro. Cara seting dapat dilihat di ftp://spanuat@ /bahan 2B/Seksi Vera/Excel dan WebADI/R12 WebADI_setting_in_excell2010.docx. Apabila sudah diseting maka langkah selanjutnya untuk membuat jurnal dengan WebADI adalah sebagai berikut : a. Masuk dan gunakan kewenangan atau responsibility XXX_GL_Vera_User kemudian pilih Launch Journal Wizard. 5
6 b. Kemudian akan muncul tab baru dimana kita diminta untuk memilih layout template WebADI yang akan digunakan. Untuk layout pilih SPAN Functional Actuals-Multiple dan konten Nihil kemudian klik tombol Buat Dokumen. c. Kemudian sistem akan membentuk template WebADI yang bisa kita simpan dahulu atau langsung dibuka. d. Setelah kita simpan dan buka atau langsung buka, maka akan muncul tampilan webadi seperti berikut ini : Baris yang perlu di isi pada header webadi antara lain : Buku Besar : Diisi buku besar yang akan digunakan, dalam hal ini kita mencatat di 2 buku besar yaitu SPAN Accrual Ledger dan SPAN Cash Ledger Kategori : Diisi kategori jurnal yang dibuat, dalam hal ini adalah Penyesuaian Mata Uang : IDR 6
7 Periode Tanggal Akuntansi Nama Jurnal Deskripsi Jurnal : Diisikan periode kapan satker lama tersebut pindah ke satker baru (di likuidasi) : Diisi dengan tanggal dilikuidasinya satker tersebut : Diisi nama jurnal, untuk keseragaman pengisian menggunakan format Pemindahan Saldo Kas BLU dari XXXXXX ke YYYYYY, dengan XXXXXX merujuk ke kode satker lama dan YYYYYY merujuk ke kode satker baru : Diisi deskripsi atas jurnal yang dibuat, dapat disamakan dengan nama jurnal Kemudian pada detail jurnal (mulai dari baris C16 sampai setelahnya) diisikan: - detail jurnal, - nilai debet/kredit, - deskripsi baris yang menjelaskan baris tersebut, dan - DFF baris yang di isikan dengan kode KPPN. Cara pengisiannya adalah dengan melakukan double click di baris yang akan diisi kemudian pilih isian pilihan yang akan dipilih, sebagai contoh adalah tampilan berikut ini : - Pemilihan Buku Besar 7
8 - Pemilihan Kategori - Pemilihan Mata Uang - Pemilihan Periode 8
9 - Pemilihan Tanggal Akuntansi - Pengisian Nama Jurnal dan Deskripsi Jurnal 9
10 - Pengisian detail jurnal - Pengecekan kombinasi oleh sistem 10
11 - Pengisian DFF baris - Hasil lengkapnya adalah sebagi berikut : Apabila kita akan menyimpan terlebih dahulu maka lakukan penyimpanan dengan format file *.xlsm atau Excel Macro-Enabled Workbook atau apabila akan langsung mengupload maka klik Addins Oracle Upload 11
12 Kemudian akan muncul jendela Upload Parameter, disini ubah isian Flexfield Deskriptif menjadi Impor Tanpa Validasi lalu klik tombol Upload Apabila proses upload berhasil maka akan muncul jendela pemberitahuan kemudian klik tombol Tutup untuk melanjutkan: 12
13 3. Membukukan Jurnal Manual Setelah melakukan jurnal manual, baik melalui jurnal enter maupun webadi maka langkah berikutnya adalah membukukan atau mem-posting jurnal tersebut. Proses pembukuan hanya bisa dilakukan dengan kewenangan XXX_GL_Vera_User. Langkah awal dapat dilihat di poin 1.a sampai dengan poin 1.b, kemudian saat muncul jendela Temukan Jurnal kita mulai langkah pembukuan dengan mengisi parameternya dan klik temukan untuk mencarinya. 13
14 Parameter yang perlu di isi dalam Temukan Jurnal adalah: Jurnal : Di isikan nama jurnal yang sudah dibuat dengan menambahkan % di akhir nama. Contoh : Pemindahan Saldo Kas BLU% Buku Besar : Di isikan sesuai dengan masing-masing buku besar yang akan dibukukan, mis : SPAN Accrual Ledger atau SPAN Cash Ledger Sumber : Di isikan Manual Periode : Di isikan periode dari jurnal yang dibuat Pembukuan : Di isikan Tidak Dibukukan Sebagai contoh pengisian parameter seperti berikut ini : Dan hasil temukan jurnal adalah sebagai berikut: 14
15 Proses membukukan dapat langsung kita jalankan dengan menekan tombol Bukukan. Setelah melakukan pembukuan maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa proses penjurnalan yang dilakukan sudah benar dengan cara menarik kembali laporan Neraca Instansi atau Neraca Lajur atau Neraca Percobaan tingkat Instansi atau Analisis Perkiraan. Setelah jurnal manual di GL telah dilakukan, langkah yang dilakukan oleh User Staff Seksi Bank/User Kasi Bank adalah merekonsiliasi jurnal pemindahan saldo pada rekening koran SPAN agar saldo rekening koran SPAN sama dengan saldo yang ada di GL. Langkah untuk merekonsiliasi di Rekening Koran SPAN adalah sebagai berikut : Rekonsiliasi Rekening Koran SPAN Satker BLU yang dilikuidasi 1) Masuk menu Rekonsiliasi Rekening Bank dengan responsibility CM_Bank_Staff/ CM_Bank_Kasi pada aplikasi SPAN 15
16 2) Isikan kolom Nomor Rekening dengan nomor rekening Satker BLU yang dilikuidasi (Contoh : TRA127BLU506378) kemudian klik temukan 3) Pada tampilan Rekonsiliasi Laporan Bank, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah header tanggal transaksi sesuai tanggal jurnal yang dilakukan (contoh: 26 November 2015) sudah terbentuk atau belum, a) Apabila header tanggal transaksi sudah terbentuk (26 November 2015) - Klik tinjau pada header tanggal transaksi yang sudah ada 16
17 - Tanggal GL sesuaikan dengan tanggal transaksi kemudian klik tersedia - lanjut ke langkah nomor 4) b) Apabila header tanggal transaksi belum terbentuk, harus dibuat terlebih dahulu - Klik baru 17
18 - Pada tampilan Laporan Bank, isikan kolom-kolom sebagai berikut 1. Nomor Rekening BLU Satker yang di likuidasi (Contoh : TRA127BLU506378) 2. Isikan tanggal sesuai tanggal jurnal (contoh : 26 November 2015) 3. Isikan angka nol terlebih dahulu 4. Isikan angka nol terlebih dahulu 5. Klik tersedia - Lanjut ke langkah nomor 4) 18
19 4) Pada tampilan Temukan Transaksi, langkah langkah yang dilakukan: 1. Pilih detail 2. Check list Jurnal (saja) 3. Isikan parameter tanggal (contoh : 26 Nov 2015 sd 26 Nov 2015) dan wajib diisi agar yang terekon hanya data jurnal sesuai tanggal header transaksi 4. Klik Temukan 5) Pada tampilan Transaksi yang tersedia, langkah yang harus dilakukan: 19
20 1. Analisa transaksi yang muncul pada tampilan tersebut dan bandingkan dengan data jurnal. Pastikan tipe : Kredit, Jumlah rupiah dan tanggal jurnal. 2. Check list transaksi yang sesuai. 3. Klik Merekonsiliasi, apabila muncul tampilan Saldo akhir total kontrol tidak cocok. Apakah Anda Ingin Melanjutkan? Pilih Yes. 20
21 6) Pada tampilan Laporan Bank, sesuaikan sebagai berikut: 1. Jumlah pembayaran dan baris pada Total Kontrol disamakan dengan Jumlah pembayaran dan baris pada Total Baris. 2. Saldo Tertanggal Nilai sama dengan saldo Akhir pada Total Kontrol maupun Total Baris. Wajarnya apabila semua saldo BLU pada satker likuidasi dipindahkan ke satker BLU yang baru, Saldo Akhir yang ada di Total Kontrol maupun di Total Baris adalah nol, apabila tidak nol agar dikoordinasikan ke PIC CM. 3. Klik Simpan (disket). 4. Apabila setelah klik simpan muncul pesan/popup Saldo laporan berikut tidak cocok dengan saldo rekening bank yang sebelumnya dimasukkan untuk tanggal ini : Saldo Buku Besar,,,,. Apakah Anda ingin menyimpan saldo rekening Bank Yang ada? Pilih Ya/ Yes. 5. Tutup (X). 7) Masukkan kembali nomor rekening Satker BLU yang telah dilikuidasi seperti langkah nomor 2) untuk melihat bahwa saldo direkening koran sudah berkurang sejumlah data yang dijurnal. 21
22 Rekonsiliasi pada Rekening Koran SPAN Satker BLU yang baru 1) Sama dengan langkah 1) pada Rekonsiliasi Rekening Koran SPAN Satker BLU yang dilikuidasi. 2) Sama dengan langkah 2) pada Rekonsiliasi Rekening Koran SPAN Satker BLU yang dilikuidasi dengan parameter nomor rekening yang diisi adalah rekening satker BLU yang baru (Contoh : TRA127BLU400119). 3) Sama dengan langkah 1) pada Rekonsiliasi pada Rekening Koran SPAN Satker BLU yang dilikuidasi dan untuk header tanggal transaksi yang belum terbentuk, agar dibuat baru dengan kolom nomor rekening diisi dengan nomor rekening satker BLU yang baru. 4) Sama dengan langkah 4) pada Rekonsiliasi Rekening Koran SPAN Satker BLU yang dilikuidasi. 5) Pada tampilan Transaksi yang tersedia, langkah yang harus dilakukan. 22
23 1. Analisa transaksi yang muncul pada tampilan tersebut dan bandingkan dengan data jurnal. Pastikan tipe : Debit, Jumlah rupiah dan tanggal jurnal. 2. Check list transaksi yang sesuai. 3. Klik Merekonsiliasi, apabila muncul tampilan Saldo akhir total kontrol tidak cocok. Apakah Anda Ingin Melanjutkan? Pilih Yes. 23
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA BUN DAERAH
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA BUN DAERAH I. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Petunjuk singkat penggunaan SISTEM INFORMASI PELAPORAN EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN http://peduli.ojk.go.id 1 Modul Utama 1. Pelaporan Rencana dan Pelaksanaan Edukasi Modul ini berguna bagi PUJK untuk
Petunjuk Pemakaian Sistem Halaman Login Admin dan Karyawan Gambar Halaman Login
4.3.4. Petunjuk Pemakaian Sistem Halaman Login Admin dan Karyawan Gambar 4.42. Halaman Login 1. Masukkan kode karyawan pada kolom Kode Karyawan. 2. Masukkan kata sandi pada kolom Kata Sandi. 3. Klik tombol
Impor Data Daftar Akun
Impor Data Daftar Akun March 06, 2018 Jika Anda memiliki daftar akun sendiri dan ingin menguploadnya ke Jurnal, Anda dapat menggunakan fitur impor daftar akun. Sebelum mengganti daftar akun di Jurnal dengan
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER. Copyright Saidah
UNIVERSITAS DARWAN ALI FAKULTAS ILMU KOMPUTER Buka program MYOB Data Baru Perusahaan Klik tombol Create new company file Kemudian klik Next Setelah itu, masukkan data-data perusahaan Klik Next Berikutnya
SISTEM INFORMASI PELAPORAN EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. Petunjuk singkat penggunaan
SISTEM INFORMASI PELAPORAN EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Petunjuk singkat penggunaan 1 Modul Utama 1. Pelaporan Rencana dan Pelaksanaan Edukasi Modul ini berguna bagi PUJK untuk melaporkan rencana
CDS PLATINUM 4.12 GENERAL LEDGER Master Perkiraan GALAXYSOFT INDONESIA BUKU TRAINING
4.12 GENERAL LEDGER 4.12.1 Master Perkiraan Master perkiraan pada sistem dibagi menjadi 9 golongan perkiraan, yaitu Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan, Pembelian, Biaya-biaya, Pendapatan Lain, Biaya Lain,
2. Jenis Komponen Laporan Keuangan LKKL Triwulan III Komprehensif Tahun 2017 terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA disusun untuk transaksi sampai dengan 30 September 2017. Lembar muka (face)
PEMBUKUAN BEND. PENERIMAAN DENGAN SILABI
PEMBUKUAN BEND. PENERIMAAN DENGAN SILABI 1. Login ke SILABI dengan user Bendahara Penerimaan yg sudah dibuat (misalnya : bp) 2. Nomor rekening Bendahara Penerimaan (jenis rekening : 10) dengan Kode BPP
1. Sekilas Mengenai Menu Tutup Buku
Tutup Buku May 11, 2016 Pada bagian ini, Anda akan melihat penjelasan berikut: 1. Sekilas Mengenai Menu Tutup Buku; 2. Memulai Tutup Buku; 3. Melanjutkan Proses Tutup Buku; 4. Membatalkan Tutup Buku. 1.
PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI
PROSEDUR MENJALANKAN APLIKASI 1. Bukalah aplikasi tersebut Maka akan muncul tampilan seperti di atas. Di sini hanya ada menu file. 2. Klik file untuk melakukan login ke dalam aplikasi Di dalam menu file
MODUL I PENGELOLAAN REKENING
MODUL I PENGELOLAAN REKENING PERSIAPAN PENGOPERASIAN Untuk menjalankan aplikasi ini memerlukan persiapan pengoperasian sebagai berikut: A. Data Masukan Data masukan yang diperlukan dalam Aplikasi ini adalah:
Journal Voucher & Bank Module
Journal Voucher & Bank Module Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi modul Journal Voucher & Bank. Kedua modul ini sangat penting karena hanya dengan menguasai modul ini pada dasarnya Anda sudah
SIPP Online. User Manual SIPP Online
PETUNJUK PENGGUNAAN : Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) Online BPJS Ketenagakerjaan, adalah : aplikasi untuk pengelolaan laporan mutasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Buku ini
Frequently Asked Questions (FAQ)
Frequently Asked Questions (FAQ) April 17, 2017 Fitur Apakah Jurnal memiliki bantuan customer support dan berapa biayanya? Apakah saya dapat mendaftarkan lebih dari satu perusahaan menggunakan 1 user email
MANUAL BOOK APLIKASI PT ASAKTA
MANUAL BOOK APLIKASI PT ASAKTA 2012 DAFTAR ISI 1. Daftar Pembagian User 2. Hak Akses User 3. Tampilan menu 4. Proses Setiap user DAFTAR PEMBAGIAN USER Pada aplikasi ini user di bagi menjadi 4 type a. Admin
PROGRAM KOPERASI SIMPAN PINJAM
PROGRAM KOPERASI SIMPAN PINJAM Merupakan program untuk mencatat transaksi pinjaman, angsuran, simpanan, dan accounting pada koperasi simpan pinjam. Feature yang terdapat pada program Sistem Informasi Koperasi
NASKAH LOMBA KOMPETENSI SISWA (SMK) TINGKAT PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 KISI-KISI MATERI
KISI-KISI MATERI NOMOR SOAL : 1 TUGAS : Praktik Akuntansi Keuangan (waktu 300 menit, bobot 50% dari nilai akhir) METODA PENILAIAN : Penilaian terhadap proses dan hasil kerja. Kompetensi : Mengelola buku
1 Panduan Penggunaan
Panduan Penggunaan 1 DAFTAR ISI 2 I. Pendaftaran. 4 i. Verifikasi 8 ii. Aktivasi... 9 II. Fitur Kshipper... 10 III. Buat Lokasi Toko... 12 IV. Buat Order Pengiriman.. 14 i. Manual Order Pengiriman... 15
transaksi yang ingin dilihat detailnya.
L26 Gambar L36 Form view order penjualan pembayaran - User dapat melihat detail dari transaksi dengan cara memilih transaksi yang ingin dilihat detailnya, kemudian menekan tombol LIHAT DETAIL, atau bisa
SOP Aplikasi E-budgeting Level SKPD
SOP Aplikasi E-budgeting Level SKPD E-budgeting adalah sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah. Dengan tujuan memberikan SOP dalam proses penyusunan APBD dan juga perubahannya di Provinsi
Petunjuk Update Aplikasi SAIBA dan Referensi SAIBA Versi 3.4
Petunjuk Update Aplikasi SAIBA dan Referensi SAIBA Versi 3.4 Hal-hal yang Wajib Diperhatikan: 1. Update Aplikasi dan Referensi SAIBA versi 3.4 agar digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA
Dokumen Spesifikasi Aplikasi
Dokumen Spesifikasi Aplikasi Pengawasan Investasi Obligasi Approval ( ASABRI ) Approval (BSYS) Nama: Direktur SDM & Umum Nama: Gunadi Hastowo Tanda tangan: Tanda tangan: Nama: Direktur Keuangan Nama: Erlinda
6.1. Master Data Penjualan Membuat Customer baru Membuat Definisi Salesman Membuat Definisi Mata Uang 6-3
6-1 Daftar Isi 6. Penjualan dan Piutang 6.1. Master Data Penjualan 6-3 6.1.1. Membuat Customer baru 6-3 6.1.2. Membuat Definisi Salesman 6-3 6.1.3. Membuat Definisi Mata Uang 6-3 6.1.4. Setting Saldo Awal
USER MANUAL Cash Management (CM)
http://daharoo.wordpress.com USER MANUAL Version 1.0 - Construction Services Revision History Document Control Change Record Date Author Version Change Reference 01/01/2011 Yuyun Herdiman 1.0 Copyright
3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Deposit 3-3
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-2 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-3 3.3. Melihat Daftar Deposit 3-3 3.4. Membuat Kas Keluar untuk Pembayaran selain Hutang
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG - TRANSFER GROUP CUSTOMER Menu ini digunakan untuk menginput pelunasan transfer berdasarkan group customer, misal customer A, B, C dan
Laporan-Laporan Keuangan Perusahaan Nirlaba Laporan Keuangan Halaman ke-1
Laporan Keuangan Inti dari suatu system Akuntansi Perusahaan baik perusahaan Profit atau Non Profit adalah REPORT atau Laporan, baik itu laporan keuangan, atau laporan-laporan pendukung lainnya, dimana
Impor Stok Opname. May 15, Pada bagian ini, Anda akan melihat cara melakukan impor stok opname.
Impor Stok Opname May 15, 2017 Pada bagian ini, Anda akan melihat cara melakukan impor stok opname. Fitur ini hanya tersedia bagi pengguna paket Pro dan Enterprise. Berikut langkah-langkahnya: Penting!
3.1. Mendefinisikan Rekening Kas Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar Melihat Daftar Transaksi 3-5
3-1 Daftar Isi 3. Buku Kas 3.1. Mendefinisikan Rekening Kas 3-3 3.2. Pencatatan Transaksi Kas Masuk dan Kas Keluar 3-4 3.3. Melihat Daftar Transaksi 3-5 3.4. Mutasi Antar Rekening 3-7 3.5. Auto Posting
Tampilan awal MYOB versi 19
BAB 1 PENGENALAN MYOB V.19 MATERI Mengetahui tampilan myob versi 19 Membuat data informasi perusahaan Menjelaskan area kerja Myob Daftar Akun Mengakhiri program Myob 19 Tampilan awal MYOB versi 19 Mind
BAB IV HASIL DAN ANALISIS
53 BAB IV HASIL DAN ANALISIS Pada penelitian ini, peneliti menggunakan system informasi akuntansi berbasis RAD ( Rapid Application Development) yang akan diterapkan pada Toko TIP TOP. Metode tersebut merupakan
Petunjuk Penggunaan UjiKomKu untuk Institusi
Petunjuk Penggunaan UjiKomKu untuk Institusi Log masuk Setelah berlangganan, setiap institusi akan mendapatkan satu akun log masuk untuk admin institusi yang berupa: ID Akun Kata sandi Kode institusi Setelah
Daftar Isi PETUNJUK PEMAKAIAN APLIKASI NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN
1 Daftar Isi BAB 1... 3 PENDAHULUAN... 3 1.1 ALUR KERJA SI-NPP... 3 BAB 2... 4 MENJALANKAN APLIKASI SI-NPP... 4 2.1 MASUK KE APLIKASI SI-NPP... 4 2.2 MENU DALAM APLIKASI (NPP)... 4 2.2.1 Menu Informasi...
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN I. INSTALL APLIKASI SILABI Aplikasi Silabi merupakan bagian dari modul Aplikasi SPM 2014, cara install Aplikasi ini sama dengan cara update Aplikasi SPM
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan
![[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan](/thumbs/60/44552959.jpg "[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan")
[Tutorial] Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan Penjualan Mini Market Tanpa Isi Data Pelanggan, dapat dilakukan dengan langkah sbb : 1. Pertama entri Kategori Barang dari menu Gudang > Kategori
BAB I GAMBARAN UMUM LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
BAB I GAMBARAN UMUM LAPORAN KEUANGAN BERBASIS STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN A. Komponen Laporan Keuangan Beberapa komponen yang ada dalam Laporan Keuangan yaitu: 1. Laporan Neraca Neraca merupakan laporan
SISTEM INFORMASI KEUANGAN
SISTEM INFORMASI KEUANGAN Biro Umum dan Keuangan Universitas Lambung Mangkurat 2012 BAB I PENDAHULUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN BUK Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Biro Umum dan Keuangan (BUK)
Terima Kasih telah melakukan Pendaftaran di Kshipper.
Panduan Penggunaan Salam Pembuka Terima Kasih telah melakukan Pendaftaran di Kshipper. Panduan Penggunaan ini dirancang untuk menyediakan informasi umum tentang tata cara penggunaan sistem Kshipper. Segera
MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING
MENGENAL MYOB ACCOUNTING 1. SEKILAS TENTANG MYOB ACCOUNTING MYOB (Mind Your Own Business) ACCOUNTING merupakan software olah data akuntansi secara terpadu (integrated software), yaitu proses pencatatan
Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting Modul General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-3 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-4 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-5 2.3.2. Membuat Account perkiraan
TAMBAHAN PETUNJUK MANUAL PEMBAYARAN PPNPN AKHIR TAHUN PADA APLIKASI SAS. Total Pajak Setahun. Januari sd November Jan-Des Bulan Desember
TAMBAHAN PETUNJUK MANUAL PEMBAYARAN PPNPN AKHIR TAHUN PADA APLIKASI SAS A. Pendahuluan Perubahan yang terjadi pada update aplikasi SAS terkait PPNPN sebagai berikut: 1. Pada pembuatan daftar pembayaran
BAB VII BUKU KAS 7.1 ALUR PROSES PADA BUKU KAS
BAB VII BUKU KAS Modul Buku Kas berfungsi menyimpan pemasukan dan pengeluaran kas. Buku Kas biasanya digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pembayaran kepada pihak lain selain debitur dan kreditur.
ENTRI JURNAL PENYESUAIAN
Hal. 1 KEGIATAN BELAJAR 4 Apa yang anda akan pelajari dalam kegiatan belajar 4 ini? Memahami tugas seorang staf akuntansi di Perusahaan. 1 Memahami modul-modul yang digunakan dalam MYOB 2 Bagaimana cara
Flow System. Diperiksa oleh CSO. Surveyor menganalisa Permohonan. Memenuhi Syarat. Input ke Computer Dan dicetak Oleh ADM. Kelengkapan Kredit
Flow System 1 Nasabah Baru Calon Nasabah mengisi Formulir Diperiksa oleh CSO Surveyor menganalisa Permohonan Calon Nasabah melengkapi persyaratan Ya Memenuhi Syarat Tidak Dilanjutkan? Tidak Ya Input ke
Pajak Keluaran. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan Posting Data. Gambar 1 Menu Input Pajak Keluaran
Pajak Keluaran Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak keluaran, mengedit, menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan
Corporate User User Guide
Corporate User User Guide Mandiri Cash Management Account Information Page 1 of 14 TAHAP LOGIN: A. Pengguna MCM membuka website Mandiri Cash Management pada browser, yaitu: https://mcm.bankmandiri.co.id/corp
(BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp
BALAI PELATIHAN DAN PENDIDIKAN KEJURUAN (BPPK) JAKARTA SELATAN Jl. Camat Gabun II, Lenteng Agung Tlp. 021-78893561 J A K A R T A Data Baru Perusahaan 1. Buka program MYOB 2. Klik tombol Create new company
Aplikasi SAIBA 2015 dibangun dengan VFP 7, dan Database Vfp7.
===================================== Aplikasi SAIBA 2015 dibangun dengan VFP 7, dan Database Vfp7. Aplikasi tingkat UAKPA, hanya terdiri 1 Aplikasi, yaitu Aplikasi SAIBA. Aplikasi ini digunakan untuk
FLOWCHART PERMINTAAN DANA PADA APLIKASI
FLOWCHART PERMINTAAN DANA PADA APLIKASI START PENGAMBILAN DANA KE BANK/PERMINTAAN DANA OLEH OPERATOR PENGURANGAN DANA DI BANK PADA DATABASE PERMINTAAN DANA DI PROSES PADA APLIKASI END FLOWCHART PENGELUARAN
SMARTSoft. Pengenalan Program SMARTSoft. 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia.
Pengenalan Program SMARTSoft 1. Jalankan Program SMARTSoft melalui shortcut yang tersedia. 2. Tampilan lingkungan kerja Program SMARTSoft - LogOff State - 1 - 3. Klik menu System >> Login 4. Isi User ID
Bab 6 Piutang (Pembiayaan)
Bab 6 : Pembiayaan Bab 6 Piutang (Pembiayaan) Lakukan transaksi pembiayaan (realisasi dan angsuran) Anda urut berdasarkan hari demi hari, dengan melakukannya Anda sudah otomatis memiliki kartu pembiayaan
Aplikasi Akuntansi Excel.
i Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal
Pada bab ini akan dijelaskan berbagai cara mengelola isi konten yang diperlukan diantaranya :
Bab III Mengisi Sekolah Data Website Pada bab ini akan dijelaskan berbagai cara mengelola isi konten yang diperlukan diantaranya : Data Semester Data Jurusan/P rogram Studi Data Pelajaran Data Guru/ Pegawai
PETUNJUK TEKNIS APLIKASI AGENCY POSPAY 7/1/2012 MAIN AGENT - PT BHAKTI WASANTARA NET W-PAYMENT
PETUNJUK TEKNIS APLIKASI AGENCY POSPAY 7/1/2012 MAIN AGENT - PT BHAKTI WASANTARA NET W-PAYMENT DAFTAR ISI A. Installasi... 2 B. Setting Konfigurasi... 5 C. Login... 5 D. Transaksi... 10 E. Laporan Transaksi...
SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS dengan CEK. Endang Sri Utami, S.E., M.Si., Ak., CA
SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS dengan CEK Endang Sri Utami, S.E., M.Si., Ak., CA 1 Tujuan Pembelajaran 1. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami deskripsi kegiatan pengeluaran kas. 2. Mahasiswa
ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM ACCOUNT Q VERSI 3 PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN
PENGATURAN PROGRAM DAFTAR PERKIRAAN DAFTAR BANK DAFTAR CUSTOMER TRANSAKSI KEUANGAN PROSES JURNAL VALIDASI DATA LAPORAN BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN UPDATE TERBARU PENGATURAN PROGRAM Pengaturan program dilakukan
Buku Panduan. Sistem Informasi Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan (v.1.0)
Sistem Informasi Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan (v.1.0) Webmedia Training Center 2014 DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 Proses Instalasi MySQL... 4 Konfigurasi MySQL... 7 Proses Instalasi Aplikasi Kursus...
ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG. Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh
PT. GALAXY INTERAKTIF MANUAL ACCOUNT RECEIVABLE PELUNASAN PIUTANG Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN
MANUAL APLIKASI SILABI MODUL BENDAHARA PENGELUARAN I. INSTALL APLIKASI SILABI Aplikasi Silabi merupakan bagian dari modul Aplikasi SPM 2014, cara install Aplikasi ini sama dengan cara update Aplikasi SPM
Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi
122 Memilih No Faktur Penjualan Konsinyasi yang telah disimpan Gambar 4.78 Rancangan Layar History Faktur Penjualan Konsinyasi Masuk ke dalam layar Buat Surat Tagih Masuk ke dalam layar History Surat Tagih
1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Produk September 08, 2017 Untuk mengimpor data produk, Anda dapat: 1. Menggunakan template Jurnal, atau 2. Menggunakan template Anda sendiri. 1. Menggunakan Template Jurnal Langkah-langkah yang
SOAL : TEORI LKS TINGKAT NASIONAL KE-XVIII JAKARTA 2010
SOAL : TEORI LKS TINGKAT NASIONAL KE-XVIII JAKARTA 2010 PETUNJUK MENGERJAKAN: 1. Tulis nomor peserta pada lembar kerja yang telah disediakan. 2. Bacalah petunjuk mengerjakan dan soal secara teliti sebelum
Membuat Buku Kas Sederhana dan Aplikatif dengan Excel
Membuat Buku Kas Sederhana dan Aplikatif dengan Excel Oleh : Syarifuddin Buku Kas sudah tidak asing lagi bagi yang bergelut dalam hal administrasi keuangan. Buku kas merupakan informasi penting yang mutlak
1. Registrasi User Baru ( Signup! )
DAFTAR ISI 1. Registrasi User Baru ( Signup! )... 1 2. ADMIN RAYON / ADMIN AREA... 3 2.1. INPUT TRANSAKSI... 3 2.1.1. TRANSAKSI CASH MASUK... 3 2.1.2. TRANSAKSI CASH KELUAR... 5 3. MANAJER RAYON / ASMAN
USER MANUAL SIRUP [ADMIN PPE]
![USER MANUAL SIRUP [ADMIN PPE]](/thumbs/17/70690.jpg "USER MANUAL SIRUP [ADMIN PPE]")
USER MANUAL SIRUP [ADMIN PPE] [ADMIN PPE] 1. Login Pada halaman Home pilih menu Login. Setelah itu akan tampil seperti gambar di bawah ini. Gambar 1. Halaman Login Masukan username Admin PPE-id LPSE dan
Step I Pendahuluan 2. Akuntansi Dasar 2. Step II Setup 4
Daftar isi Step I Pendahuluan 2 Akuntansi Dasar 2 Step II Setup 4 Chart Of Account 4 Membuat Chart of Account secara manual 4 Menggunakan fungsi Import 4 Opening Balance 5 Step III Membuat Jurnal 6 Record
LANGKAH_LANGKAH REVIU ANGKA DASAR MENGGUNAKAN APLIKASI KPJM DJA, FEBRUARI 2018
LANGKAH_LANGKAH REVIU ANGKA DASAR MENGGUNAKAN APLIKASI KPJM DJA, FEBRUARI 2018 INSTALASI APLIKASI KPJM Versi V.1.0.0 B 2 UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA Apabila pada PC atau Laptop yang digunakan sudah ter-install
SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS)
PANDUAN SOFTWARE RITEL GROSIR DAN SERVICE (RG1CS) Software ritel grosir dan service rg1cs adalah suatu program aplikasi komputer yang di program untuk keperluan manajemen data base toko yang menjual barang
TUTORIAL APLIKASI QB ARCHITECT
TUTORIAL APLIKASI QB ARCHITECT Berikut ini adalah penjelasan tutorial atau guidelines dari penggunaan aplikasi QB Architect Internship Binus University pada PT. Quantum Business International QB Architect.
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL
PANDUAN MENJALANKAN POS PROFESIONAL Setting Tanggal : Gunakan setting dari negara Indonesia, caranya sebagai berikut : 1. Dari Control Panel, pilih Regional Setting. 2. Pada tab Regional Setting, pilih
No Output Informasi. 1 Neraca Aktiva dan Pasiva. 2 Laporan Laba-Rugi Laba/Rugi Kotor, Total HPP, Total
4.1. Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Owner UD Sanjaya Utama untuk mengkaji permasalahan yang ada di UD Sanjaya Utama selama
BAB 5 : Input Transaksi BAB 5
BAB 5 69 INPUT TRANSAKSI Sebagaimana telah berlalu, beberapa tahap proses aplikasi telah dilaksanakan. Dimulai dari tahap pertama mengatur aplikasi yang terkait dengan menyusun dan mengatur Daftar Akun.
SIMULASI TRANSAKSI BENDAHARA PENGELUARAN
SIMULASI TRANSAKSI BENDAHARA PENGELUARAN 3 Memahami Tata Cara Perekaman Data Transaksi Bendahara Pengeluaran Melakukan Proses Perekaman Data Transaksi Bendahara Pengeluaran Melakukan Proses Pencetakan
Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan
1 Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan Disampaikan oleh: Mohamad Hardi, Ak. MProf Acc., CA Inspektur I Kementerian Ristek Dikti Pada Rapat Koordinasi Pengawasan 2 Februari 2017 1. PELAPORAN KEUANGAN
BAB II LANDASAN TEORI. sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional. perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem.
BAB II LANDASAN TEORI A. Deskripsi Teori 1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masingmasing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance
Petunjuk Singkat Komputerisasi Dengan Software WAYout Toko Advance Petunjuk singkat komputerisasi dengan Software WAYout Toko Advance Pendahuluan Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih software WAYout
Manual Sistem Rekonsiliasi Instansi User Operator Satuan Kerja
Manual Sistem Rekonsiliasi Instansi User Operator Satuan Kerja Untuk Login ke Aplikasi Sistem Rekonsiliasi Instansi ketik sri.perbendaharaan.go.id pada browser sehingga muncul tampilan seperti gambar di
KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
KOORDINATOR WILAYAH JAWA BARAT PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG Jalan Soekarno-Hatta No.714 Bandung Tlp.(022) 7810365 / Fax.(022) 7810349 Homepage :www.pta-bandung.go.id email: surat@pta-bandung.go.id B
Daftar Isi. 2. General Ledger (GL) SIMAK Accounting - General Ledger
2-1 Daftar Isi 2. General Ledger (GL) 2.1. Integrated Method 2-2 2.2. Data Master 2-3 2.3. Kode Perkiraan (Chart Of Account) 2-3 2.3.1. Manambah Group/SubGroup Baru 2-4 2.3.2. Membuat Account perkiraan
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI USULAN KOMPONEN ONLINE KOTA BANDUNG
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI USULAN KOMPONEN ONLINE KOTA BANDUNG Manual Book Aplikasi Usulan Komponen Online Untuk mengusulkan komponen secara online, dapat dilakukan oleh Admin e-harga yang ditunjuk oleh
BAB V PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB V PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD A. Kerangka Hukum Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsipprinsip yang
MANUAL BOOK Program Aplikasi Payment Point Artha Graha (PPAG) [Ver. 1.0] Module PLN Pusat MANUAL OPERASIONAL
![MANUAL BOOK Program Aplikasi Payment Point Artha Graha (PPAG) [Ver. 1.0] Module PLN Pusat MANUAL OPERASIONAL](/thumbs/71/64832752.jpg "MANUAL BOOK Program Aplikasi Payment Point Artha Graha (PPAG) [Ver. 1.0] Module PLN Pusat MANUAL OPERASIONAL")
MANUAL OPERASIONAL APLIKASI PAYMENT POINT ARTHA GRAHA (PPAG) [Ver. 1.0] Copyright@2011, December, [Ver. 1.0] 1 DAFTAR ISI Halaman 1. CARA MENJALANKAN APLIKASI PPAG... 4 2. MENU PEMBAYARAN... 6 2.1. MENU
PANDUAN e-rekon LEVEL OPERATOR
1. Login SAIBA Tahun 2016 PANDUAN e-rekon LEVEL OPERATOR 2. Pastikan semua data sudah terekam di dalam SAIBA 2016, antara lain : a. Data DIPA 2016 dan Revisi DIPA (jika ada); b. Data Estimasi Pendapatan
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK
Petunjuk Penggunaan Aplikasi LHPBK Aplikasi LHPBK berfungsi untuk membantu pembuatan laporan LHPBK secara cepat, tepat dan memudahkan dalam pengontrolan laporan. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan
Daftar Isi. 5. Pembelian dan Hutang. SIMAK Accounting Pembelian dan Hutang
5-1 Daftar Isi 5. Pembelian dan Hutang 5.1. Pembelian dengan PO 5-2 5.2. Pembelian 5-3 5.3. Master Data Pembelian 5-4 5.3.1. Definisi Supplier 5-4 5.3.2. Definisi Termin Pembayaran 5-4 5.3.3. Definisi
MANUAL GUIDE. BossNet V1.0
MANUAL GUIDE BossNet V1.0 1. Admin 1.1 Partner Fungsi menu admin - partner untuk memanage partner yang akan menggunakan Aplikasi Payment Point ini : Tambah Partner: click button tambah lalu akan muncul
Panduan Tutup Buku Closing Book Manual
Panduan Tutup Buku Closing Book Manual Tutup Buku / Closing Book A. Sekilas Mengenai Fitur Tutup Buku Fitur ini berfungsi untuk melakukan tutup buku pada catatan keuangan Anda dari awal periode sebelum
1. Menggunakan Template Jurnal
Impor Data Penjualan November 10, 2016 Untuk mengimpor data penjualan, Anda dapat: 1. Menggunakan Template Jurnal, atau 2. Menggunakan Template Sendiri. Data penjualan yang dapat diimpor mencakup, faktur
Portal > Dasar Pengetahuan > SAKTI - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi > Pesan Error Modul Komitmen
HAI DJPb Portal > Dasar Pengetahuan > SAKTI - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi > Pesan Error Modul Komitmen Pesan Error Modul Komitmen Agent 007-2016-09-08 - 0 Komentar - dalam SAKTI - Sistem
Portal > Dasar Pengetahuan > SAKTI - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi > Pesan Error Modul Komitmen
HAI DJPBN Portal > Dasar Pengetahuan > SAKTI - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi > Pesan Error Modul Komitmen Pesan Error Modul Komitmen Agent 007-2016-09-08 - 0 Komentar - dalam SAKTI - Sistem
SOSIALISASI SISTEM MONITORING DAN INFORMASI REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN. Kerjasama KemristekDikti dengan BPKP
SOSIALISASI SISTEM MONITORING DAN INFORMASI REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN Kerjasama KemristekDikti dengan BPKP TUJUAN PENGEMBANGAN APLIKASI Tujuan utama pengembangan aplikasi ini adalah ü Menyeragamkan format
Biro Keuangan Setda Kaltim
1. Dipastikan agar menggunakan Simda 2016 Server versi 2.7.09 2. Login ke simda menggunakan user name dan password masing-masing SKPD dan tahun anggaran di ubah menjadi tahun 2015 Wajib diubah menjadi
Bab 6 : Pinjaman. Bab 6 Pinjaman
Bab 6 Pinjaman Lakukan transaksi pinjaman (angsuran dan realisasi) Anda urut berdasarkan hari demi hari, dengan melakukannya Anda sudah otomatis memiliki kartu pinjaman untuk masing-masing nama peminjam,
Mencatat Transaksi Dengan Jurnal Umum
Materi 4 Mencatat Transaksi Dengan Jurnal Umum Jurnal Umum (Memorial Journal) adalah suatu catatan akuntansi pertama kali yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi secara kronologis sebelum transaksi
Tutorial Spektra Accounting System
Tutorial Spektra Accounting System Requirements Aplikasi 1. Windows XP Service Pack 2. Jika tidak Windows XP Service Pack 2, maka jalankan file "install\windowsinstaller-kb893803-v2-x86.exe" dan "install\dotnetfx.exe".
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM. perusahaan. Data dan informasi tersebut diperoleh dari sumber terkait untuk
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Dalam pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan kerja praktek, diperlukan adanya pengamatan data dan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Data dan informasi
LAYANAN PERMOHONAN PRODUSEN IMPOR BARANG JADI USER MANUAL
LAYANAN PERMOHONAN PRODUSEN IMPOR BARANG JADI USER MANUAL Daftar Isi PENDAHULUAN...3 PEDOMAN PENGGUNAAN...4 Layanan Permohonan Produsen Impor Barang Jadi Inatrade Halaman 2 dari 12 Bab 1 Pendahuluan P
PETUNJUK PENGGUNAAN SITUS MONITORING DATA INTRANET DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PETUNJUK PENGGUNAAN SITUS MONITORING DATA INTRANET DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2012 Daftar Isi Daftar Isi... 2 Pendahuluan... 3 I. Setting Awal... 4 II. Menu Layanan Informasi Ditjen Perbendaharaan...
Bab 8 Simpanan Berjangka
Bab 8 : Simpanan Berjangka Bab 8 Simpanan Berjangka Bunga Simpanan Berjangka di posting secara harian, nilai dari bunga simpanan berjangka di masukkan ke dalam rekening simpanan / tabungan biasa. Periksa