SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016

Transkripsi

1 Biro Perencanaan SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

2 I Rekapitulasi e-proposal 2015 (per 12 Januari 2015)

3 EVALUASI e -PROPOSAL proposal dengan nilai usulan Rp 92,705 triliun (menampung APBN-P) mengusulkan lebih dari 3 komoditas unggulan dan mengusulkan anggaran sangat besar Kualitas proposal masih beragam,ada yang belum fokus komoditas, lokasi dan jenis kegiatan. belum mengisi database secara lengkap dan ada yang tidak diajukan ke provinsi Masih ada beberapa mengajukan hardcopy proposal secara manual Proses verifikasi eproposal di provinsi belum optimal 3

4 Rekapitulasi Data Kelompoktani (per 12 Jan 2015) Gapoktan Gapoktan No Provinsi Poktan Poktan Non Gapoktan (hasil upload) (hasil entry) 1 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Dki Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Jumlah Total :

5 Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Dana TP Kab/Kota No Nama Provinsi/Kab/Kota Tanpang Horti Perkebunan PKH PPHP PSP BKP Jumlah 1 ACEH 1,408,918,946,008 16,312,467,043, ,224,026, ,030,553,100 80,361,955, ,677,092,000 62,792,166,000 19,453,515,632,311 2 SUMATERA UTARA 786,845,256,000 92,099,601, ,295,705, ,337,986,500 70,281,246, ,787,984,999 75,433,620,123 1,909,011,579,643 3 SUMATERA BARAT 355,491,255,560 53,326,505,002 3,364,639,622, ,633,546,000 55,626,965, ,379,432,250 47,166,630,000 4,324,653,536,612 4 RIAU 189,699,825,500 50,759,409, ,467,015, ,210,700,000 40,679,975, ,574,625,000 32,956,850,000 1,001,628,400,200 5 JAMBI 347,960,120,000 56,334,000,508 3,781,074,150,000 69,313,340,000 40,216,000, ,309,505,000 21,499,900,000 4,559,397,945,508 6 SUMATERA SELATAN 2,439,932,060, ,025,567, ,518,170, ,012,525,000 45,322,968,092 1,848,591,691,643 44,209,100,008 5,059,151,882,208 7 BENGKULU 533,170,377,016 79,164,775, ,670,844, ,286,075,000 50,630,832, ,562,379,000 23,777,679,930 1,372,110,513,123 8 LAMPUNG 917,318,647,000 46,942,400, ,741,397, ,290,200,000 58,857,800, ,570,542,000 37,648,500,000 2,203,143,463,590 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 157,723,450,000 10,275,000,000 37,041,320,000 31,937,650,000 9,314,000, ,824,450,000 7,194,363, ,169,073, KEPULAUAN RIAU 10,613,675,000 5,917,699,990 15,960,350,000 19,413,161,250 2,609,800,000 10,656,174,990 10,219,000,000 75,589,861, DKI JAKARTA ,600, ,600, JAWA BARAT 1,356,477,021, ,476,718, ,863,601, ,142,677, ,573,324, ,195,543,575 53,107,700,000 3,117,849,206, JAWA TENGAH 898,214,107, ,032,405, ,935,590, ,106,981, ,221,337, ,155,497,500 65,645,505,000 2,549,886,246, DI YOGYAKARTA 60,992,460,032 15,400,524,000 31,368,090,101 32,938,232,000 15,597,258,991 43,673,134,000 7,317,172, ,101,056, JAWA TIMUR 8,519,369,215,320 94,955,900, ,583,337, ,382,157, ,760,845,750 1,199,490,056, ,635,520,002 11,112,352,932, BANTEN 489,502,330,000 21,742,700,000 21,474,228,000 40,800,412,020 35,451,967, ,930,648,000 13,451,950, ,725,748, BALI 3,346,274,689,000 36,557,100,000 44,069,517,610 61,466,950,000 37,719,815,000 3,297,054,670,000 2,855,000 6,823,145,596, NUSA TENGGARA BARAT 898,064,575,000 50,833,000, ,574,275, ,052,415,150 36,555,965,000 1,008,831,575,300 13,826,362,500 2,716,002,018, NUSA TENGGARA TIMUR 535,166,915,500 51,809,261, ,837,846, ,542,450,309 37,022,026, ,405,482,000 54,037,355,000 2,256,591,089, KALIMANTAN BARAT 1,199,641,273,800 42,718,750, ,379,538,000 81,189,278,200 19,195,918, ,537,048,300 12,663,020,233 1,982,221,838, KALIMANTAN TENGAH 270,682,205,500 27,305,797,500 55,891,279,000 92,039,900,000 16,892,242, ,947,095,000 20,893,840, ,965,372, KALIMANTAN SELATAN 398,137,239,960 27,717,600,000 40,649,350,100 47,704,192,030 20,466,932, ,290,200,100 14,446,300, ,119,620, KALIMANTAN TIMUR 269,966,479,000 15,670,187,000 9,462,000,000 97,621,590,000 8,095,000, ,169,825,000 3,157,000, ,061,081, KALIMANTAN UTARA 51,829,445,000 7,620,000,000 9,158,000,000 25,655,250,000 5,500,100,000 48,144,145, ,000, ,336,940, SULAWESI UTARA 528,007,573,000 50,473,480,000 87,327,568, ,047,850,000 30,834,230, ,354,775,000 32,852,050,000 1,224,015,635, SULAWESI TENGAH 622,120,114,000 66,909,194, ,698,924, ,645,892,450 79,946,048, ,588,057,500 30,728,710,000 2,396,459,463, SULAWESI SELATAN 1,914,856,732, ,812,230,300 1,121,001,386,860 1,608,655,793,200 93,555,624,300 1,441,725,570,200 59,865,600,000 6,533,150,127, SULAWESI TENGGARA 432,805,796,000 77,961,750, ,951,969, ,480,400,000 50,329,250, ,635,966,000 20,889,600,000 1,961,636,023, GORONTALO 247,079,122,500 11,852,750, ,058,760, ,489,650,000 17,755,000, ,866,000,000 8,461,654, ,279,291, SULAWESI BARAT 507,712,100,000 54,691,600,000 1,356,267,700,000 92,777,030,000 31,811,500, ,813,550,000 13,301,000,000 2,476,262,229, MALUKU 195,676,770,184 41,960,251,100 61,607,250,000 49,569,025,000 25,719,000, ,122,700,376 19,860,930, ,018,586, MALUKU UTARA 151,108,374,900 35,649,650, ,272,111,375 50,760,330,000 6,503,000, ,266,342,500 13,876,600, ,411,409, PAPUA BARAT 148,541,390,250 63,466,029,940 96,101,280, ,493,473,176 49,008,500, ,517,370,000 18,140,900, ,881,095, PAPUA 225,032,461,500 70,313,500, ,420,959, ,076,005, ,330,000, ,540,601,501 35,473,500,000 1,049,147,957,547 Total 30,414,932,005,060 18,426,242,381,443 15,756,587,163,525 6,593,103,671,759 1,530,746,426,172 17,970,189,730,234 1,027,887,532,996 92,705,467,053,218

6 Rekapitulasi Jumlah Proposal Dana Dekon Provinsi No Nama Provinsi Tanpang Horti Perkebunan PKH BPPSDMP BKP Jumlah 1 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA Total ,241

7 Rekapitulasi Jumlah Proposal Dana TP Kab/Kota No Nama Provinsi/Kab/Kota Tanpang Horti Perkebunan PKH BPPSDMP BKP Jumlah 1 ACEH ,059 2 SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH , DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR , BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN , SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA Total 6,273 2,412 3,8 4, ,589

8 Rekapitulasi Jumlah Proposal DAK Kab/Kota dan Provinsi

9 Contoh Daftar Pengusulan Kabupaten/Kota Usulan ke PSP Usulan ke Horti

10 Contoh pengisian data spesifik kabupaten Hortikultura

11 Contoh pengisian data spesifik kabupaten PSP

12 II Muatan e-proposal 2016

13 e-proposal 2015 e-proposal 2016 Belum dilakukan pemetaan kawasan pertanian ke dalam e-proposal Belum ada mapping kewenangan terhadap setiap SKPD lingkup pertanian Provinsi dan Kabupaten Telah dilakukan dilakukan pemetaan kawasan pertanian ke dalam e-proposal Telah dilakukan mapping kewenangan terhadap setiap SKPD lingkup pertanian Provinsi dan Kabupaten Semua SKPD dapat menginput data kelompoktani Harga Satuan diinput masing-masing oleh SKPD Pengusul Belum terdapat data NIK anggota kelompok tani Belum terdapat disclamer pada lembar pengesahan Menu kegiatan Dekon dan TP masih sama Hanya SKPD yang menangani Penyuluhan yang dapat menginput data kelompok tani dan Gapoktan ke dalam sistem e-proposal Harga Satuan sudah terkunci diaplikasi dan berbedabeda untuk setiap provinsi Penambahan data NIK anggota kelompok tani serta jumlah luas lahan dan kepemilikan lahan Terdapat disclamer pada lembar pengesahan bahwa seluruh data yang diinput dalam e-proposal adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan sumbernya Menu kegiatan Dekon dan TP sudah terpisah Pengsian data base kecamatan belum mengunci untuk ke tahap selanjutnya Pengisian data base kecamatan menjadi syarat untuk maju ke tahap pengsian aplikasi selanjutnya

14 TAMBAHAN DATABASE KELOMPOK TANI List Anggota Kelompok NAMA NIK Luas Lahan (ha) Status Kepemilikan Lahan *) *) sewa/milik sendiri

15 HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 1 Setiap SKPD Kab/kota, SKPD Provinsi, UPT-Pusat dan Eselon-II Pusat mengajukan e-proposal 2016 pada Januari s/d awal Maret 201 dengan alamat website : 2 SKPD yang akan mengajukan usulan Wajib mengisikan data base level kecamatan 3 Pengisian volume kegiatan yang diusulkan apabila dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik bukan koma; 4 Narasi e-proposal agar dibuat baru disesuaikan dengan kegiatan yang akan diusulkan; 5 Penyertaan RAB, titik koordinat lokasi serta besaran volume kegiatan yang diusulkan oleh setiap kelompok tani merupakan optional (bisa tidak diisi); 15

16 HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 6 Kelompok penerima manfaat mohon diperhatikan agar tidak ada kelompok tani yang sama yang secara berturut-turut menjadi penerima manfaat kegiatan. 7 Kelompoktani yang dapat masuk ke dalam sistem e-proposal bukan hanya kelompoktani yang memiliki SK Bupati, namun juga kelompoktani yang dikukuhkan oleh SK yang Kepala Desa/Lurah/Penyuluh untuk kelompoktani pemula; 8 Pengisian data base kelompoktani menjadi kewenangan SKPD Kabupaten/Kota yang menangani penyuluhan, namun apabila dirasa perlu SKPD lain di Kabupaten/Kota yang sama dapat membantu menginput kelompoktani dengan menggunakan usename dan password penyuluhan. 16

17 DESAIN E-PROPOSAL 2016 E-PROPOSAL Eselon II Pusat UPT Pusat Dekon Provinsi TP Kabupaten/Kota DAK Provinsi & Kab/Kota Format Sandingan Format Sandingan RENJA Format Sandingan RKA- K/L Ada Mekanisme Feedback Simonev (RFK) odatabase UPT Pusat odatabase Provinsi odatabase Kabupaten/Kota odatabase Kecamatan odatabase Keltan/Gapoktan odtbse Petani,NIK,Luas lahan oprofil petugas fungsional odt dinamis: harga, pasar dll SIKP PROSES FORMULA ANSIS Usulan kegiatan e- proposal HASIL ANALISIS/ REKOMENDASI CP/CL Monitoring Kinerja PP Kinerja Keltan BP3K diberi username dan password

18 Pusat Provinsi INTEGRASI SISTEM PSDMP, EPROPOSAL DAN SIKP KEMENTAN BPPSDMP Verifikasi e-proposal SETJEN Eselon I e-roposal SIKP e-proposal UPT-Pusat SKPD PROV+BPTP Online Bakorluh Bakorluh e-proposal SIKP Kab/Kota Online BP4K BP4K BP4K E-proposal e-proposal SKPD Kab/Kota SIKP Online link Database Kinerja Isi proposal Kecamatan BP3K BP3K BP3K link Gapoktan Penyuluh Penyuluh Database, aktivitas dan progres keltan Penyuluh Data kinerja keltan, Gapoktan, Penyuluh Poktan Poktan Poktan Database, aktivitas dan progres keltan

19 BAGAN ALIR E-PROPOSAL SKPD KAB/KOTA 2016 BKP, SDMP,BARA NARASI EDIT PROFIL SKPD EDIT DATA UMUM & SPESIFIK SUB SEKTOR KABUPATEN NTAN TP HOR BUN NAK Komoditas SKPD PENUNJANG KEGIATAN DK/TP HULU ON FARM HILIR SUB KEGIATAN CP/CL, KOORDINAT DATA TEKNIS KECAMATAN Data Base Kelompo Tani/ Gapoktan/Profil Penyuluh NO. PROPOSAL VALIDASI PROPINSI LEMBAR PENGESAHAN DATA UMUM DAN SPESIFIK PENILAIAN PUSAT DATA KINERJA SKPD 8

20 III Aplikasi e-proposal 2016

21 1. Memulai Menginput e-proposal SKPD Kabupaten / Kota Masukkan username dan password SKPD 21

22 2. Pengisian Profil SKPD Pengusul Klik entry proposal untuk melakukan pengisian profil SKPD 22

23 2. Pengisian Profil SKPD Pengusul lanjutkan untuk menyimpan perubahan profil SKPD Bidang yang ditangani / kewenangan SKPD tidak dapat lagi dirubah karena telah disetting oleh aplikasi 23

24 3. Pengisian Data Base Umum Klik edit untuk mengubah data base umum kabupaten/kota 24

25 3. Pengisian Data Base Umum 25

26 3. Pengisian Data Base Umum Klik simpan data untuk menyimpan perubahan pada data umum 26

27 4. Pengisian Data Base Level Kecamatan No. Jenis Data yang diisi TP & Horti SKPD Kab yang menangani bidang: Bun Nak KP Penyuluhan semua 1 TP 2 Horti 3 Bun 4 Nak 5 PSP 6 PPHP 7 KP 8 Penyuluhan Contoh: Dinas Kab yang menangani bidang tanaman pangan dan hortikultura, maka mengisi database tiap kecamatan jenis data tanaman pangan, hortikultura, PSP dan PPHP 27

28 4. Pengisian Data Base Level Kecamatan kllik data teknis kecamatan 28

29 4. Pengisian Data Base Level Kecamatan Klik pada nama komoditas untuk mengisi data kecamatan masing-masing komoditas Pada data level kecamatan, SKPD pengusul harus mengisikan data seluruh komoditas bukan hanya komoditas yang diusulkan 29

30 5. Pengisian Narasi Proposal klik edit data narasi proposal untuk mengisikan narasi proposal 30

31 5. Pengisian Narasi Proposal 31

32 5. Pengisian Narasi Proposal Setelah Selesai klik simpan data 32

33 NARASI PROPOSAL (1) 1. Tujuan diisi dengan tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pengajuan proposal untuk pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan 2. Masalah diisi dengan masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan.masalah utama diperoleh berdasarkan identifikasi lapangan dan diskusi dengan pihak terkait 3. Potensi Kawasan diisi dengan menyebutkan nama komoditas unggulan yang potensial serta luas potensi pengembangan. Boleh menyebutkan lebih dari satu komoditas tetapi maksimal tiga komoditas per sub sektor dalam satu kabupaten 4. Potensi Pengembangan diisi dengan menyebutkan nama komoditas unggulan yang potensial serta luas potensi pengembangan. Boleh menyebutkan lebih dari satu komoditas tetapi maksimal tiga komoditas per sub sektor dalam satu kabupaten 33

34 NARASI PROPOSAL (2) 5. Prospek Pengembangan diisi dengan prospek pengembangan ke depan, mencakup prospek pengembangan komoditas, pelibatan tenaga kerja, pengembangan usaha industri dan pemasarannya 6. Strategi diisi dengan menyebutkan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Startegi ini nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan/regulasi, program dan kegiatan 7. Kegiatan Prioritas diisi dengan menyebutkan kegiatan prioritas (maksimal 3 kegiatan) yang mampumemberikan daya pengungkit (trigger) bagi pencapaian tujuan 8. Indikator Kinerja diisi dengan menyebutkan nama indikator kinerja output dan outcome yang dilengkapi dengan angka kualitatif beserta besaran dan satuan volumenya 9. Analisis Resiko diisi dengan menuliskan tingkat risiko pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, 34 mengacu pada PP No.60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

35 6. Mengisikan Usulan Proposal klik usulan kegiatan untuk mengisikan usulan proposal 35