LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

Transkripsi

1 DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TAHUN 2014

2 Lampiran II : PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA No KEGIATAN PENETAPAN KINERJA Indikator Sasaran Uraian Kegiatan Satuan Anggaran Setelah PAK % Capaian Kinerja Total Realisasi Keuangan Fisik Keterangan 1 Pengadaan / Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2 Pengadaan / Pemeliharaan APILL 3 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Input Tersedianya anggaran Rupiah ,18% - Output Jumlah rambu lalu lintas dan marka yang 17 jenis disediakan Input Tersedianya anggaran Rupiah ,56% - Output Waktu pengadaan / pemeliharaan 6 jenis APILL 12 bulan dan prasarana ITS-ATCS Input Tersedianya anggaran Rupiah ,15% - Output Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen 8 dokumen lalu lintas 4 Peningkatan / Pembangunan Terminal Angkutan Umum Input Tersedianya anggaran Rupiah ,13% - Output Jumlah terminal angkutan umum yang dibangun / 7 lokasi ditingkatkan Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Parkir, Terminal dan LLAJ Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak / Multiyears) Input Tersedianya anggaran Rupiah ,33% - Output Jumlah lokasi pengembangan prasarana perhubungan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi darat 3 lokasi Input Tersedianya anggaran Rupiah ,38% - Output Terlaksananya sosialisasi angkutan umum 6 kali Input Tersedianya anggaran Rupiah ,10% - Output Waktu penyelenggaraan pelayanan perijinan 12 bulan angkutan umum Input Tersedianya anggaran Rupiah ,65% - Output Waktu penertiban, pengawasan dan pengendalian 12 bulan parkir, terminal dan LLAJ Input Tersedianya anggaran Rupiah ,64% - Output Waktu pengelolaan terminal angkutan umum 12 bulan Input Tersedianya anggaran Rupiah ,00% - Output Pembangunan Park and Ride 1 lokasi

3

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... 2 BAB I PENDAHULUAN... 4 A. Latar Belakang... 4 B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan... 5 BAB II PERENCANAAN KINERJA... 8 A. Perjanjian Kinerja... 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Capaian Kinerja... B. Perbandingan Capaian Kinerja... C. Analisis dan Alternative Solusi Capaian Kinerja... D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya... E. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Pernyataan Kinerja... F. Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Lampiran I : Penetapan Kinerja Lampiran II : Pengukuran Capaian Kinerja 1

5 KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2014 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Susunan Laporan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 merupakan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2014 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2014 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi sempurnanya penyusunan. Surabaya, KEPALA DINAS Eddi, Amd.LLAJ, S.Sos, MM Pembina Tingkat I NIP

6 BAB I 3

7 PENDAHULUAN BAB I A. Latar Belakang Birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat ( public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit oganisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan ( development function), dan fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum ( regulation and function), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut menunjukan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah mencakup pelayanan yang menghasilkan public good seperti jalan dan lain lain dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi) seperti perizinan dan lain-lain. Dengan demikian terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan pelanggan. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik ( Good Governance) sehingga Dinas Perhubungan Kota Surabaya di dalam penyelenggaraan 4

8 pemerintahan dan pembangunannya dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab. Hal ini diharapkan berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan 1. Kedudukan Dinas Perhubungan Kota Surabaya berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah. 2. Tugas Pokok Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tugas Pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Surabaya melaksanakan sebagian sebagian urusan pemerintahan bidang : 1. Pendidikan 2. Perhubungan 3. Lingkungan Hidup 4. Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian. 5

9 3. Fungsi Sedangkan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan. b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas. d. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. Kewenangan Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian. 6

10 BAB II 7

11 PERENCANAAN KINERJA BAB II A. PERJANJIAN KINERJA Sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipasif, akuntabel dan berorientasi hasil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat maka disusunlah dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun Penetapan kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka MENENGAH Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun , Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Dokumen tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, program/kegiatan utama, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen penetapan kinerja dapat dipergunakan sebagai dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja SKPD, pelaporan capaian realisasi kinerja serta dasar penilaian keberhasilan SKPD. Dengan demikian penetapan kinerja ini diharapkan dapat menjadi media peningkatan akuntabilitas dan kinerja bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tabel berikut merupakan Penetapan Kinerja Tahun 2014 : 8

12 Tabel 2.1 Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program - Kegiatan Anggaran Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota 1. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet 2. Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota Program Pengembangan Sistem Transportasi Pengadaan / pemeliharaan perlengkapan jalan Rp Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer Pengadaan / pemeliharaan APILL Rp Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder Penyelenggaraan manajemen lalu lintas Rp Peningkatan / pembangunan terminal angkutan umum Rp Pengembangan sarana prasarana perhubungan Rp Pengembangan angkutan umum massal perkotaan Rp Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum Rp Penertiban, pengawasan dan pepengendalian parkir, terminal dan LLAJ Rp Pengelolaan terminal angkutan umum Rp Pembangunan sarana prasarana perhubungan (tahun jamak / multiyear) Rp

13 BAB III 10

14 AKUNTABILITAS KINERJA BAB III A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut : Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi / Rencana ) x 100 % Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran : a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 4 Lebih dari 100 % Sangat baik 3 75 % sampai 100 % Baik 2 55 % sampai 75 % Cukup 1 Kurang dari 55 % Kurang 11

15 b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut : Skor Rentang Capaian Kategori Capaian 1 Lebih dari 100 % Kurang 2 75 % sampai 100 % Cukup 3 55 % sampai 75 % Baik 4 Kurang dari 55 % Sangat Baik Adapun target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana kota 1. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet (semakin tinggi semakin buruk) 2. Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota (semakin tinggi semakin buruk) 3. Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer (semakin tinggi semakin baik) Kurang Kurang Sangat Baik 12

16 4. Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder (semakin tinggi semakin baik) Sangat Baik B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA Untuk Perbandingan target dan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2014 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut : Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2013 & 2014 Tahun 2013 Tahun 2014 Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian 1. Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet (semakin tinggi semakin buruk) 14,72 43, Kurang Kurang 2. Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota (semakin tinggi semakin buruk) 32,41 24,21 75 Cukup Kurang 3. Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer (semakin tinggi semakin baik) 23,73 27, Sangat Baik Sangat Baik 13

17 4. Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder (semakin tinggi semakin baik) 21,47 28, Sangat Baik Sangat Baik C. ANALISIS DAN ALTERNATIVE SOLUSI CAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indicator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Hasil analisa pengukuran indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 yang tercakup dalam sasaran capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut : Capaian Kinerja : Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Sarana Prasarana Kota 14

18 Target Realisasi 10 0 Headway Headway angkutan umum angkutan umum (menit) untuk (menit) untuk bis mikrolet kota Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer Kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder Gambar 3.1 Diagram Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 Sasaran tersebut terdiri dari 4 (empat) indikator sasaran strategis yang dirumuskan sebagai berikut : kinerja berdasarkan 1. Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Mikrolet Headway atau waktu antara adalah interval waktu antara dua kendaraan penumpang umum pada trayek yang sama yang melewati suatu ruas jalan / titik tertentu dalam satuan waktu (menit). (Morlok,E,K,1985) Adapun untuk memperoleh data headway yang aktual adalah dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan / dititik keberangkatan dengan metode survey statis. Survey statis dilakukan dari luar kendaraan dengan mengamati / menghitung / mencatat / informasi dari setiap kendaraan penumpang umum yang melintas pada jalur keberangkatan dan kedatangan di masing-masing terminal serta di ruas jalan pada setiap arah lalu lintas. Survey statis di ruas jalan merupakan survey statis yang dilakukan pada tempat dimana tiap rute menyilang kordon dalam kearah masuk. 15

19 Formulasi perhitungan headway (waktu antara) angkutan umum : H = 60 LF.C P Keterangan : H : Waktu Antara (menit) P : Jumlah Penumpang perjam pada waktu terpadat C : Kapasitas Kendaraan LF : Faktor Muat, diambil 70% (pada kondisi dinamis) Dinas Perhubungan Kota Surabaya membuat laporan survey indikator kinerja angkutan umum yang salah satunya berisi headway angkutan umum untuk mikrolet terdiri dari 2 tahap pada tahun 2014, hasil analisa sebagai berikut : Tabel 3.3 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Menit) Untuk Mikrolet No Kode Trayek Asal Tujuan Trayek Headway (menit) Tahap I Tahap II 1 BJ Benowo-Kalimas Barat PP BK Bangkingan-Karang Pilang PP BM Bratang-Perumnas Menanggal PP C Pasar Loak / Sedayu-Karang Menjangan PP D Joyoboyo-Pasar Turi-Sidorame PP DA Kalimas Barat-Citra Raya PP DKM Dukuh Kupang-Menanggal PP DP 9 E Kalimas Barat/ Petekan-Manukan Kulon PP Petojo-Sawahan/ Simo Rukun / Balongan PP F Endrosono-Joyoboyo PP G Joyoboyo-Karang Menjangan / Menjangan / Karang Pilang / Lakarsantri PP

20 12 GL Pasar Loak-Gadung PP GS Gunung Anyar-Sidorame PP H.2 Pasar Wonokromo-Pagesangan PP H.2P Pasar Wonokromo-Terminal Menanggal PP I Dukuh Kupang-Benowo PP IM Benowo-Simokerto PP J Joyoboyo-Kalianak PP JBMN Joyoboyo-Gunung Anyar PP JK Joyoboyo-Kalijudan-Kenjeran PP JMK Kenjeran-Kalimas Barat PP JTK Joyoboyo-Tambak Klangri PP JTK.2 Joyoboyo-Medokan Ayu PP K Ujung Baru-Kalimas Barat-Pasar Loak PP L.2 Ujung Baru-Sasak-Petojo PP LK 27 LMJ 28 M Manukan Kulon-Pasar Loak- Kenjeran PP Lakarsantri-Manukan Kulon-Kalimas Barat PP Terminal Joyoboyo-Dinoyo-Kayun- Kalimas Barat PP N Kalimas Barat-Menur-Bratang PP TWM Tambak Wedi-Petojo-Keputih PP O Kalimas Barat-Keputih PP O.2 (WK) 33 P Tambak Oso Wilangun-Petojo- Keputih PP Joyoboyo-Kenjeran/Petojo- Ketintang PP Q Kalimas Barat-Bratang R 36 R.1 37 R.2 Kalimas Barat-Kapasan-Kenjeran PP Kalimas Barat-Nambangan- Kenjeran PP Kalimas Barat-Teluk Langsa- Kenjeran PP RBK Rungkut Barata-Kenjeran PP RDK Dukuh Kupang-Benowo PP

21 40 RT Rungkut-Pasar Turi PP S Joyoboyo-Bratang-Kenjeran PP T.1 43 T.2 44 TV 45 U Margorejo-Joyoboyo-Sawahan- Simorejo PP Joyoboyo-Kenjeran/Wisma Permai PP Joyoboyo-Citra Raya/Manukan Kulon/Banjar Sugihan PP Joyoboyo- Rungkut/Wonorejo/Joyobekti PP UBB Ujung Baru-Bratang PP UBK Ujung Baru-Kenjeran PP V Jooboyo-Tambak Rejo PP W Dukuh Kupang-Kapas Krampung- Kenjeran/Karang Menjangan PP WB Wonosari-Bratang PP WLD Wonoarum-Pasar Loak-Dukh Kupang PP WLD.2 Bulak Banteng-Dukuh Kupang PP Y Joyoboyo-Demak PP Z Kalimas Barat-Benowo PP Z.1 Benowo-Ujung Baru PP Sumber : Hasil Analisa JUMLAH Hasil survey Tahap I angkutan umum untuk mikrolet dengan headway tertinggi adalah pada kode trayek JBMN dengan jumlah 43 menit dan headway terendah adalah pada kode trayek G dengan jumlah menit. Sedangkan pada Tahap II angkutan umum untuk mikrolet dengan headway tertinggi sama dengan survey Tahap I pada kode trayek JBMN dengan jumlah 43 menit dan headway terendah pada kode trayek G dengan jumlah menit. Dari hasil survey tahap I dan Tahap II maka didapatkan rata-rata headway angkutan umum untuk mikrolet dengan perhitungan sebagai berikut : 18

22 Headway rata-rata = Survey Tahap I + Survey Tahap II 2 = 25, ,66 2 = 25,73 menit Maka dapat disimpulkan headway angkutan umum untuk mikrolet Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dari target 14,72 menit tercapai 25,73 menit melalui Program Pengembangan System Transportasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum. Berikut tabel hasil analisa kinerja angkutan umum untuk mikrolet : Tabel 3.4 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum Untuk Mikrolet Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet. (semakin tinggi semakin buruk) , Kurang 2. Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Bus Kota Laporan survey indikator kinerja angkutan umum yang salah satunya berisi headway angkutan umum (menit) untuk bus kota Dinas Perhubungan Kota Surabaya kota terdiri dari 2 tahap pada tahun 2014, hasil analisa sebagai berikut : 19

23 Tabel 3.5 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Menit) Untuk Bus Kota No Kode Trayek Asal Tujuan Trayek Headway (menit) Tahap I Tahap II 1 A.2 Purabaya Semut PP D Purabaya Bratang PP E.1 Purabaya Joyoboyo PP F Purabaya Dipenegoro TOW PP F.1 6 P.1 Purabaya Dipenegoro Rajawali Dipenegoro Purabaya PP Purabaya Darmo Perak (PATAS) PP P.2 Purabaya Darmo TOW PP P.4 9 P.5 10 P.6 11 P.8 12 PAC.1 13 PAC.4 14 PAC.8 Sumber : Hasil Analisa Purabaya Tol WARU Perak (PATAS) PP Purabaya Tol Waru Demak Semut (PATAS) PP Purabaya Dipenegoro TOW (PATAS) PP Purabaya Tol WARU Tol Tandes TOW (PATAS) PP Purabaya Darmo Perak (RMB) PP Purabaya Tol Waru Perak (RMB) PP Purabaya Tol Waru Tandes TOW (PATASAC) PP JUMLAH Hasil survey Tahap I angkutan umum untuk bis kota dengan headway tertinggi adalah pada kode trayek F dengan jumlah menit dan headway terendah adalah pada kode trayek P.1 dengan jumlah menit. Sedangkan pada Tahap II angkutan umum untuk bus kota dengan headway tertinggi pada kode trayek A.2 dengan jumlah menit dan headway terendah sama dengan Tahap I pada kode trayek P.1 dengan jumlah menit. 20

24 Dari hasil survey tahap I dan Tahap II maka didapatkan rata-rata headway angkutan umum untuk bis kota dengan perhitungan sebagai berikut : Headway rata-rata = Survey Tahap I + Survey Tahap II 2 = = menit Maka dapat disimpulkan headway angkutan umum untuk bis kota Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dari target menit tercapai menit melalui Program Pengembangan System Transportasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum. Berikut tabel hasil analisa kinerja angkutan umum untuk bis kota : Tabel 3.6 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum Untuk Bis Kota Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Headway angkutan umum (menit) untuk bis kota (semakin tinggi semakin buruk) Kurang 3. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer Hasil kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri primer didapat dengan menggunakan survey kecepatan bergerak atau moving car observation terhadap kendaraan-kendaraan yang melewati ruas-ruas jalan di Kota Surabaya yang pada umumnya merupakan lalu lintas dua arah dengan pembatas jalan berupa separator ataupun median jalan, 21

25 setiap ruas jalan diambil 9 sampel data kecepatan kendaraan. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan dan sesuai dengan standart perhitungan kecepatan. Dari hasil rumus perhitungan kecepatan dari 9 sampel pada tiap ruas jalan akan didapatkan rata-rata dari ruas jalan tersebut. Formulasi perhitungan kecepatan rata-rata kendaraan : Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang didapat pada saat survey kecepatan kendaraan dan dengan menggunakan rumus perhitungan dalam menentukan kecepatan rata-rata di dapatkan hasil berikut : 22

26 No Tabel 3.7 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/jam) Pada Jalan Arteri Primer Nama Jalan Dari Ruas Jalan Semester I Semester II Ke Kec. Rata-rata Kec. Rata-rata 1 Jl. A. Yani Margorejo Wonokromo ,95 2 Jl. A. Yani Wonokromo Margorejo ,54 3 Jl. A. Yani Waru Jemur Andayani ,70 4 Jl. A. Yani Jemur Andayani Waru ,22 5 Jl. Arjuno Ps. Kembang Kalibutuh ,98 6 Jl. Arjuno Kalibutuh Ps. Kembang ,07 7 Jl. Biliton Gubeng Sulawesi ,16 8 Jl. Bung Tomo Ngagel Ngagel Jaya Selatan ,90 9 Jl. Bung Tomo Ngagel Jaya Selatan Ngagel ,45 10 Jl. Demak Dupak Kalianak ,40 11 Jl. Demak Kalianak Dupak ,48 12 Jl. Demak Kalibutuh Dupak ,49 13 Jl. Demak Dupak Kalibutuh ,92 14 Jl. Diponegoro Musi Kutai ,84 15 Jl. Diponegoro Kutai Musi ,55 16 Jl. Diponegoro Dr. Soetomo Musi ,11 17 Jl. Diponegoro Musi Dr. Soetomo ,42 18 Jl. Diponegoro Marmoyo Ciliwung ,07 19 Jl. Diponegoro Ciliwung Marmoyo ,28 20 Jl. Diponegoro Dr. Soetomo Kartini ,91 21 Jl. Diponegoro Kartini Dr. Soetomo ,26 22 Jl. Diponegoro Ciliwung Kutai ,27 23 Jl. Diponegoro Kutai Ciliwung ,29 24 Jl. Diponegoro Ps. Kembang Kartini ,50 25 Jl. Diponegoro Kartini Ps. Kembang ,81 26 Jl. Gresik Demak Ikan Dorang ,21 27 Jl. Gresik Perak Demak ,10 28 Jl. Gubeng Sulawesi Kusuma Bangsa ,10 29 Jl. Kalibutuh Arjuno Demak ,19 30 Jl. Kalibutuh Demak Arjuno ,15 31 Jl. Kapasari Ngaglik Kenjeran ,17 32 Jl. Kapasari Kenjeran Ngaglik ,54 33 Jl. Kusuma Bangsa Gubeng Ngaglik ,43 34 Jl. Kusuma Bangsa Ngaglik Gubeng ,86 35 Jl. Ngagel Bung Tomo Gubeng ,68 36 Jl. Ngagel Gubeng Bung Tomo ,50 37 Jl. Pasar Kembang Diponegoro Kedungdoro ,04 38 Jl. Pasar Kembang Kedungdoro Diponegoro ,70 23

27 39 Jl. St. Wonokromo Wonokromo Ngagel ,75 40 Jl. St. Wonokromo Ngagel Wonokromo ,40 41 Jl. Tanjung Perak Rajawali Perak Barat ,48 42 Jl. Tanjung Perak Perak Barat Rajawali ,48 43 Jl. Wonokromo A. Yani Darmo ,97 44 Jl. Wonokromo Darmo A. Yani ,89 Kecepatan Rata-rata Sumber : Hasil Analisa Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan perhitungan tersebut diatas dapat diketahui beberapa kesimpulan, diantaranya kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan-jalan yang disurvai di Kota Surabaya tahun 2014 pada tahap I sebesar km/jam dan tahap II sebesar km/jam. Kecepatan rata-rata tertinggi tahap I dan tahap II sebesar km/jam berada pada Jl. Arjuna pada ruas Pasar Kembang Kalibutuh, sedangkan kecepatan rata - rata terendah pada tahap I dan tahap II sebesar Km/jam terdapat pada Jl. Demak pada ruas Kalianak Dupak. Dari hasil survey tahap I dan Tahap II maka didapatkan kecepatan ratarata kendaraan pada jalan arteri primer dengan perhitungan sebagai berikut : Kecepatan rata-rata = Survey Tahap I + Survey Tahap II 2 = = km/jam Maka dapat disimpulkan kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri primer Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dari target km/jam tercapai km/jam melalui Program Pengembangan System Transportasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas. Berikut tabel hasil analisa kecepatan rata-rata pada jalan arteri primer : 24

28 Tabel 3.8 Hasil Analisa Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Primer Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri prime (semakin tinggi semakin baik) Sangat Baik 4. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Sekunder Hasil kecepatan rata-rata pada jalan arteri sekunder didapat dengan menggunakan survey yang sama dengan kecepatan rata-rata kendaraan jalan arteri primer. Setelah dilakukan analisa terhadap data-data yang didapat pada saat survey kecepatan kendaraan dan dengan menggunakan rumus perhitungan dalam menentukan kecepatan rata-rata di dapatkan hasil berikut : Tabel 3.9 Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Sekunder Ruas Jalan Tahap I Tahap II No Nama Jalan Kec. Kec. Dari Ke Rata-rata Rata-rata 1 Jl. Basuki Rahmat Urip Sumoharjo Embong Malang ,98 2 Jl. Blauran Embong Malang Bubutan ,00 3 Jl. Bubutan Blauran Indrapura ,84 4 Jl. Dharmahusada Prof. Dr.Moestopo 5 Jl. Dharmahusada Dharmahusada Indah Dharmahusada Indah ,00 Prof. Dr.Moestopo ,69 6 Jl. Dharmahusada Indah Dharmahusada Manyar Kertoarjo ,34 7 Jl. Dharmahusada Indah Manyar Kertoarjo Dharmahusada ,80 8 Jl. Dupak Demak Pasar Loak ,98 9 Jl. Dupak Pasar Loak Demak ,87 10 Jl. Dupak Tembaan Demak ,58 25

29 11 Jl. Dupak Demak Tembaan ,13 12 Jl. Embong Malang Basuki Rahmat Blauran ,17 13 Jl. Gubernur Suryo Tunjungan Panglima Sudirman ,17 14 Jl. HR. Muhammad Mayjend Sungkono Darmo Permai ,00 15 Jl. HR. Muhammad Darmo Permai Mayjend Sungkono ,04 16 Jl. Indrapura Bubutan Rajawali ,20 17 Jl. Jagir Wonokromo Prapen St. Wonokromo ,40 18 Jl. Jagir Wonokromo St. Wonokromo Prapen ,58 19 Jl. Jemur Andayani A. Yani Kendangsari ,59 20 Jl. Jemur Andayani Kendangsari A. Yani ,96 21 Jl. Jemursari Jemur Andayani Margorejo ,54 22 Jl. Jemursari Margorejo Jemur Andayani ,43 23 Jl. Kapasan Kembang Jepun Kapasari ,42 24 Jl. Kapasan Kapasari Kembang Jepun ,86 25 Jl. Kembang Jepun Rajawali Kapasan ,11 26 Jl. Kenjeran Kapasari Kedung Cowek ,30 27 Jl. Kenjeran Kedung Cowek Kapasari ,67 28 Jl. Kenjeran Kedung Cowek Sutorejo ,97 29 Jl. Kenjeran Sutorejo Kedung Cowek ,36 30 Jl. Kertajaya Sulawesi Manyar Kertoarjo ,12 31 Jl. Kertajaya Manyar Kertoarjo Sulawesi ,40 32 Jl. Kramat Gantung Pahlawan Gemblongan ,23 33 Jl. Manyar Nginden Menur ,54 34 Jl. Manyar Menur Nginden ,57 35 Jl. Manyar Kertoarjo Kertajaya Raya Kertajaya Indah ,02 36 Jl. Manyar Kertoarjo Raya Kertajaya Indah Kertajaya ,27 37 Jl. Margomulyo Greges Tandes ,98 38 Jl. Margomulyo Tandes Greges ,40 39 Jl. Mayjend Sungkono Indragiri Bundaran Satelit ,18 40 Jl. Mayjend Sungkono Bundaran Satelit Indragiri ,54 41 Jl. Menur Manyar Karang Menjangan ,07 42 Jl. Menur Karang Menjangan Manyar ,26 43 Jl. Ngagel Jaya Ngagel Jaya Selatan Ngagel Jaya Utara ,10 44 Jl. Ngagel Jaya Ngagel Jaya Utara Ngagel Jaya Selatan ,26 45 Jl. Ngagel Jaya Selatan Bung Tomo Ngagel Jaya ,85 46 Jl. Ngagel Jaya Selatan Ngagel Jaya Bung Tomo ,90 47 Jl. Ngagel Jaya Selatan Ngagel Jaya Manyar ,78 48 Jl. Ngagel Jaya Selatan Manyar Ngagel Jaya ,89 49 Jl. Pahlawan Kebonrojo Gemblongan ,19 50 Jl. Panjang Jiwo Kedung Baruk Prapen ,92 51 Jl. Panjang Jiwo Prapen Kedung Baruk ,50 26

30 52 Jl. Prapen Jemursari Panjang Jiwo ,89 53 Jl. Prapen Panjang Jiwo Jemursari ,97 54 Jl. Prapen Jemursari Margorejo ,41 55 Jl. Prapen Margorejo Jemursari ,77 56 Jl. Prof. Dr. Moestopo Dharmahusada Gubeng Masjid ,98 57 Jl. Prof. Dr. Moestopo Gubeng Masjid Dharmahusada ,36 58 Jl. Rajawali Perak Kembang Jepun ,00 59 Jl. Raya Darmo Diponegoro Dr. Soetomo ,81 60 Jl. Raya Darmo Dr. Soetomo Diponegoro ,55 61 Jl. Rungkut Industri Kendangsari Rungkut Kidul ,81 62 Jl. Rungkut Industri Rungkut Kidul Kendangsari ,69 63 Jl. Tunjungan Praban Gubernur Suryo ,61 64 Jl. Urip Sumoharjo Raya Darmo Basuki Rahmat ,31 65 Jl. Urip Sumoharjo Basuki Rahmat Raya Darmo ,09 66 Jl. Veteran Rajawali Pahlawan ,11 Kecepatan Rata-rata Sumber : Hasil Analisa Berdasarkan hasil analisa dengan menggunakan perhitungan tersebut diatas dapat diketahui beberapa kesimpulan, diantaranya rata - rata kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan-jalan yang disurvai di Kota Surabaya pada tahun 2014 adalah tahap I sebesar km/jam dan tahap II sebesar km/jam. Kecepatan rata-rata tertinggi tahap I sebesar km/jam berada pada Jl. Kenjeran pada ruas Sutorejo Kedung Cowek dan tahap II sebesar km/jam berada pada Jl. Joyoboyo terdapat pada ruas Ry.Wonokromo - Gunungsari, sedangkan kecepatan rata - rata terendah tahap I sebesar km/jam terdapat pada Jl. HR. Muhammad pada ruas Mayjend. Sungkono Darmo Permai sedangkan pada tahap II sebesar km/jam terdapat pada Jl. Gunungsari pada ruas Joyoboyo - Mastrip. Dari hasil survey tahap I dan Tahap II maka didapatkan kecepatan ratarata kendaraan pada jalan arteri sekunder dengan perhitungan sebagai berikut : Kecepatan rata-rata = Survey Tahap I + Survey Tahap II 2 = = km/jam 27

31 Maka dapat disimpulkan kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan arteri sekunder Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 dari target km/jam tercapai km/jam melalui Program Pengembangan System Transportasi dengan kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas. Berikut tabel hasil analisa kecepatan rata-rata pada jalan arteri sekunder : Tabel 3.10 Hasil Analisa Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Sekunder Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder (semakin tinggi semakin baik) Sangat Baik Dari hasil analisa capaian kinerja di atas menjelaskan bahwa indikator kinerja headway angkutan umum (menit) untuk bus kota dan headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet hasil dari kategori capaiannya kurang dikarenakan masih banyak operator atau pemilik bus/angkot yang mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai dengan time table yang telah ditetapkan selain itu sopir yang ngetime di sembarang tempat yang menyebabkan headway dan waktu perjalanan tidak konsisten. Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu dengan kebijakan pengembangan angkutan umum yang diarahkan untuk mengimplementasikan angkutan massal cepat yang terintegrasi. 28

32 Tabel 3.11 Rencana Sistem Angkutan Umum EXISTING RENCANA Moda Bus dan Angkot Angkot & Bus Yg Diremajakan, Angkot Sebagai Feeder Dan Bus Sebagai Trunk Pengelola Perorangan Badan Usaha (Koperasi, BLU dsb) Jml. Armada Angkot 4849 ; Bus Kota 265 ; AKDP 2740 Kendaraan Feeder 1038 ; Trunk Line 545 ; AMC 39 Kendaraan Jml. Trayek Jml. Pengemudi Angkot 58 Trayek, Bus Kota 21 trayek; AKDP 15 Trayek Angkot 9588 orang; Bus Kota 200 orang Feeder 34 trayek ; Trunk Line 14 trayek ; AMC 2 Koridor Feeder 2252 orang ; Trunk Line 1090 orang ; AMC 8 orang Sistem Setoran Buy The Service Operasional Tiketing System Jauh dekat tarif sama Jauh dekat tarif sama Integrasi Tiket Tiap rute independent Semua tiket terintegrasi pada seluruh moda Sedangkan hasil analisa capaian kinerja indikator kinerja kecepatan ratarata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer dan kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder hasil kategori capaiannya sangat baik dikarenakan setiap terjadi permasalahan lalu lintas di setiap persimpangan dan ruas jalan Kota Surabaya selalu ditindak lanjuti dengan diterapkannya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan lalu lintas yang ada. Capaian kinerja indikator ini juga dapat meningkatkan upaya penurunan tingkat kecelakaan dan tingkat pelanggaran di jalan raya. 29

33 D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Mikrolet dari target menit tercapai menit dan Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Bis Kota dari target menit tercapai menit total anggarannya sebesar Rp dari anggaran belanja tidak langsung pada Program Pengembangan System Transportasi dengan Kode Kegiatan uraian kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum. Jumlah anggaran keseluruhan pada kode kegiatan tersebut sebesar Rp realisasinya sebesar Rp dengan sisa anggaran Rp sehingga persentase realisasi anggaran sebesar Rp %. Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dari target km/jam tercapai km/jam dan Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Sekunder dari target km/jam tercapai km/jam total anggaran sebesar Rp dari anggaran belanja tidak langsung pada Program Pengembangan System Transportasi dengan Kode Kegiatan uraian kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas. Jumlah keseluruhan anggaran pada kode kegiatan tersebut sebesar Rp realisasinya sebesar Rp dengan sisa anggaran Rp sehingga persentase realisasi anggaran sebesar Rp %. dapat dilihat tabel sebagai berikut : Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum NO KODE KEGIATAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) SISA ANGGARAN (Rp.) % Penyelenggaraan manajemen lalu lintas

34 Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Sekunder & Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Biskota dan Mikrolet NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) 1 Penyelenggaraan manajemen lalu lintas 2 Penyelenggaraan pelayanan perijinan angkutan umum Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Sekunder Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Bis kota dan Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Mikrolet E. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA Program / kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Mikrolet dan Headway Angkutan Umum (menit) Untuk Bis Kota Tahun 2014 adalah pengembangan angkutan massal cepat yang anggarannya dari belanja tidak langsung pada Program Pengembangan System Transportasi dengan Kode Kegiatan uraian kegiatan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan sebesar Rp realisasinya sebesar Rp dengan sisa anggaran Rp sehingga persentase realisasi anggaran sebesar Rp %. 31

35 Gambar 3.2 Rencana angkutan massal perkotaan di Kota Surabaya dengan menggunakan Monorail dan Tram Sedangkan salah satu wujud penunjang program / kegiatan maupun keberhasilan pencapaian kinerja Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Sekunder adalah memenangkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Predikat Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, oleh karena itu berbagai upaya penataan transportasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Anggaran Wahana Tata Nugraha (WTN) juga termasuk di Program Pengembangan System Transportasi dengan Kode Kegiatan uraian kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas dengan anggaran Rp dari total seluruh anggaran kode kegiatan tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 747 Tahun 2014 tanggal 4 September 2014 tentang Penetapan Kota / Kabupaten dan Provinsi Sebagai Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2014, Kota Surabaya dinyatakan sebagai penerima Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2014 Kategori Kota Metropolitan, yang merupakan penerimaan Piala WTN yang ke 18 sejak tahun Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) akan diserahterimakan langsung oleh Menteri Perhubungan RI pada : 32

36 Hari/Tanggal : Rabu / 10 September 2014 Pukul : WIB s.d. Selesai Tempat : SMESCO Convention Center Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta Selatan Tahapan penilaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain: a. Tahap I : Penilaian Administrasi berupa pengisian formulir Isian dengan metode KPI (Key Performance Indicators), Penilaian oleh Panitia Tingkat Propinsi; dengan bobot 30%; b. Tahap II : Penilaian Tekhnis dan Operasional Bidang Transportasi, pada tahap ini tim panitia tingkat Provinsi akan melakukan verifikasi kebenaran formulir KPI dan pengamatan lapangan serta survey Lapangan terkait kinerja sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota dengan bobot 35% yang terdiri atas : a. Penilaian sarana transportasi dengan bobot 25%; b. Prasarana transportasi dengan bobot 25%; c. Kinerja lalu lintas dengan bobot 25%; d. Pelayanan pada masyarakat dengan bobot 30%. c. Tahap III : Pada tahap ini yang dinilai adalah Komitmen Pemerintah Kabupaten / Kota (Political Will) terkait dengan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi perkotaan dimana pada tahap ini Tim Panitia Pusat dan Tim Panitia Provinsi akan melakukan paparan dan daerah memberikan tanggapan terkait paparan tersebut dan memaparkan program-program Pemerintah Kabupaten / Kota pada bidang transportasi dengan bobot 35% dengan uraian : a. Tingkat kehadiran SKPD dan instansi terkait bidang transportasi 50%. 33

37 b. Pemaparan Kepala Daerah dan komitmen Pemerintah Kabupaten / Kota 50%. Gambar 3.3 Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) F. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Tahun 2014 a. Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) sesuai de ngan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang. Penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2014 sebesar 91,18 % dari total anggaran yang dialokasikan. 34

38 Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 75,00 % dari total anggaran yang dialokasikan. Tabel rekapitulasi realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun anggaran 2014 Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai berikut : Tabel 3.14 Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 NO URAIAN 1. Belanja Tidak Langsung ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN % (Rp.) (Rp.) (Rp.) Belanja Langsung Jumlah b. Pendapatan Retribusi Tabel 3.15 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2014 NO URAIAN TARGET PENDAPATAN (Rp.) REALISASI (Rp.) % 1 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Retribusi Tempat Parkir Khusus Retribusi Terminal Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Ijin Trayek Jumlah

39 BAB IV 36

40 PENUTUP BAB IV Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2014 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap Kinerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya nilai capainnya dapat disimpulkan bahwa dikategorikan Sangat Baik pada indikator kinerja Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Sekunder serta Kurang pada indikator kinerja Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Bus Kota dan Mikrolet. Permasalahan yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait indikator kinerja headway angkutan umum (menit) untuk bus kota dan mikrolet hasil dikarenakan masih banyak operator atau pemilik bus / angkot yang mengoperasikan kendaraannya tidak sesuai dengan time table yang telah ditetapkan selain itu sopir yang ngetime di sembarang tempat yang menyebabkan headway dan waktu perjalanan tidak konsisten. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2014 ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang diperbaiki dan masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain melakukan kebijakan pengembangan angkutan umum yang diarahkan untuk mengimplementasikan angkutan massal cepat yang terintegrasi serta selalu lebih cepat menindaklanjuti setiap terjadi permasalahan lalu lintas di setiap persimpangan dan ruas jalan Kota dengan diterapkannya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan lalu lintas yang ada. 37

41 LAMPIRAN 38

42 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel Penetapan Kinerja Tahun Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Tahun Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2013 & Tabel 3.3 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Menit) Untuk Mikrolet 16 Tabel 3.4 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum Untuk Mikrolet.. 19 Tabel 3.5 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum (Menit) Untuk Bus Kota 20 Tabel 3.6 Hasil Analisa Kinerja Angkutan Umum Untuk Bis Kota. 21 Tabel 3.7 Kecepatan Rata-Rata Kendaraan (Km/jam) Pada Jalan Arteri Primer 23 Tabel 3.8 Hasil Analisa Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Primer. 25 Tabel 3.9 Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Sekunder 25 Tabel 3.10 Hasil Analisa Kecepatan Rata-Rata Pada Jalan Arteri Sekunder 28 Tabel 3.11 Rencana Sistem Angkutan Umum 29 Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Kecepatan Rata-Rata (Km/Jam) Pada Jalan Arteri Primer dan Sekunder & Headway Angkutan Umum (Menit) Untuk Biskota dan Mikrolet Tabel 3.14 Rekapitulasi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran Tabel 3.15 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran

43 DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1 Diagram Target dan Realisasi Kinerja Tahun Gambar 3.2 Rencana angkutan massal perkotaan di Kota Surabaya dengan menggunakan Monorail dan Tram.. 32 Gambar 3.3 Piala Wahana Tata Nugraha (WTN)