LAPORAN MK PLPBK STATUS AGUSTUS 2011

Transkripsi

1 LAPORAN MK PLPBK STATUS AGUSTUS PKP - ADVANCED I. KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN DANA PLPBK Berikut adalah rekap nasional kinerja pengendalian pemanfaatan dana PLPBK pada Agustus Nama Provinsi Nama Kota Sangat Baik Tingkat Kinerja PLPBK Memadai Tidak Memadai BANGKA BELITUNG KAB. BELITUNG BANGKA BELITUNG Total BANTEN KAB. TANGERANG BANTEN Total D.I. YOGYAKARTA KAB. BANTUL KAB. GUNUNG KIDUL KAB. KULON PROGO KAB. SLEMAN 5 KOTA YOGYAKARTA D.I. YOGYAKARTA Total GORONTALO KOTA GORONTALO 3 GORONTALO Total 3 JAWA BARAT KAB. BOGOR KAB. CIREBON KAB. GARUT KAB. SUKABUMI KOTA BANDUNG KOTA BOGOR KOTA TASIKMALAYA JAWA BARAT Total 3 3 JAWA TENGAH KAB. BANYUMAS KAB. BATANG 5 KAB. BLORA KAB. BOYOLALI KAB. GROBOGAN 3 KAB. JEPARA KAB. KARANGANYAR 3 KAB. KEBUMEN KAB. KENDAL KAB. KLATEN KAB. MAGELANG KAB. PATI KAB. PEKALONGAN KAB. PURBALINGGA KAB. SEMARANG KAB. SRAGEN Tidak Kirim - laporan mk plpbk bulan Agustus

2 KAB. SUKOHARJO 7 KAB. WONOGIRI KOTA PEKALONGAN 3 JAWA TENGAH Total 75 JAWA TIMUR KAB. BLITAR 5 KAB. BONDOWOSO KAB. GRESIK KAB. JOMBANG 7 KAB. MOJOKERTO KAB. PAMEKASAN KAB. PASURUAN KAB. SITUBONDO KAB. TULUNGAGUNG KABUPATEN MALANG KOTA BATU KOTA BLITAR JAWA TIMUR Total KALIMANTAN KAB. TABALONG 3 SELATAN KAB. TANAH LAUT KOTA BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN Total 5 KALIMANTAN Kab. Kutai TIMUR KALIMANTAN TIMUR Total NAD KOTA LHOKSUMAWE NAD Total NUSA TENGGARA KAB. LOMBOK BARAT BARAT KAB. LOMBOK TENGAH KAB. LOMBOK TIMUR 3 KAB. SUMBAWA KOTA BIMA 5 KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT Total 5 SULAWESI BARAT KAB. POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT Total SULAWESI SELATAN KAB. BANTAENG 3 KAB. BONE KAB. BULUKUMBA KAB. GOWA KAB. JENEPONTO KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. TAKALAR KAB. TANA TORAJA KOTA MAKASSAR 5 KOTA PALOPO 3 SULAWESI SELATAN Total laporan mk plpbk bulan Agustus

3 SULAWESI TENGAH KOTA PALU 3 SULAWESI TENGAH Total 3 SULAWESI KOTA KENDARI TENGGARA SULAWESI TENGGARA Total SULAWESI UTARA KOTA TOMOHON SULAWESI UTARA Total SUMATERA BARAT KAB. SIJUNJUNG KOTA SAWAH LUNTO SUMATERA BARAT Total SUMATERA UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN SUMATERA UTARA Total Grand Total % % 3% % Sumber data : (status download tanggal ) Adanya peningkatan pengendalian yang dilakukan oleh OC terhadap terhadap kelengkapan pelaporan kinerja MK PLPBK, pada Bulan Agustus (tdk kirim %) sedangkan Bulan Juni (9%) dari 7 desa. Sampai dengan Bulan Agustus di Prov. Banten (Kelurahan Pondok Betung), dan Prov. Bangka Belitung ( Tanjung Pendam) tidak ada pengendalian secara berkala baik dari TA. MK OC maupun Askot MK khususnya terkait dengan pengendalian pemanfaatan dana PLPBK. Provinsi Sulawesi Utara ( Kampung Jawa dan Woloan Satu) masih dalam status pengendalian khusus. Grafik capaian kinerja pengendalian pemanfaatan dana PLPBK. Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana PLPBK Status per - 3 Agustus % % 3% % Sangat Baik Memadai Tidak Memadai - 3 laporan mk plpbk bulan Agustus

4 Secara nasional berdasarkan setiap aspek pengukuran atas pengendalian pemanfaatan BLM PLPBK pada Bulan Agustus dapat disajikan sebagai berikut : REKAP NASIONAL PENGUKURAN KINERJA PENGENDALIAN BLM PLPBK STATUS 3 Agustus Data didownload per Oktober ( % tase Jumlah desa dampingan 7 % Jumlah Melaporkan 53 9% Sangat Baik 3 % Memadai % Tidak Memadai 9 3% Tidak Upload / Tidak Melaporkan (pengukuran kinerja) 3 % Mekanisme Pengendalian TIPP/TP/TPP menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAB kegiatan PLPBK % Lembar Pemeriksaan (D 5) berfungsi sebagai pengendalian penggunaan dana (sub) kegiatan oleh TIPP/TP/TPP terhadap 5 9.9% KSM KSM, dan oleh UPL terhadap TIPP/TP/TPP dan KSM KSM. 3 RAB Detail yang disusun KSM mengacu RAB telah diperiksa oleh UPL, TIPP/TP/TPP; dan RAB Detail yang disusun % TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. RPD yang disusun KSM mengacu pada RAB Detail yang telah disetujui SF dan Askot ND, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan % RPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. 5 LPD yang disusun KSM merupakan pertanggung jawaban RPD, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan LPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL 5 9.% Kebijakan Keuangan Rekening bank menggunakan nama lembaga KSM/TIPP/TP/TPP atau pribadi dengan 3 specimen tanda tangan telah diperiksa % UPL. 7 Bukti transaksi kas ditandatangan oleh 3 pihak sebagai fungsi pengendalian internal di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; 5 9.% di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa oleh UPL. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/ KSM telah diperiksa oleh UPL % Pembukuan dan Administrasi Seluruh transaksi keuangan dicatat sesuai tanggal transaksi dalam Buku Kas, Buku Bank (bila ada) dan Buku Swadaya, 9 dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung di KSM telah diperiksa TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. 5 9.% Pelaporan LPD telah dipertanggungjawabkan sebelum mengajukan RPD.% - laporan mk plpbk bulan Agustus

5 berikutnya. LPJ per kegiatan dibuat selambat lambatnya hari setelah kegiatan diselesaikan oleh TIPP/TP/TPP/KSM. 5.7% TINGKAT PENGEMBALIAN (RR) RR 9% 5 55% % RR < 9% % 3 RR < % 5 % Tidak Upload / Tidak Melaporkan (RLF) % Secara nasional 3 desa (%) belum melaporkan yang tesebar di Bangka Belitung ( desa), Banten ( desa), Gorontalo (3 desa), Jawa Barat ( desa), Jawa Tengah ( desa), Kasel (5 desa), NTB (5 desa), Sulsel ( desa), Sulteng (3 desa), dan Sultra ( desa). Dari 53 desa (9%) yang melaporkan capaian kinerja pengendalian pemanfaatan BLM PLPBK, berikut adalah hasil analisa capaian kinerja tersebut : I. Mekanisme Pengendalian. TIPP/TP/TPP menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAB kegiatan PLPBK. Dari desa yang melaporkan hanya Sinri Jala Kota Makassar Provinsi NTB yang tidak memenuhi aspek ini.. Lembar Pemeriksaan (D 5) sudah berfungsi sebagai pengendalian penggunaan dana (sub) kegiatan oleh TIPP/TP/TPP terhadap KSM KSM, dan oleh UPL terhadap TIPP/TP/TPP dan KSM KSM. Pada aspek ini terdapat ada desa yaitu Purwajaya Kab. Kutai kerta negara Prov. Kalimantan Timur dan Margawati Kab. Garut Prov. Jabar, masih dinilai hal ini dikarenakan Fasilitator belum memahami betul lembar pemeriksaan pemeriksaan yang menjadi alat pengendalian. 3. RAB Detail yang disusun KSM sudah mengacu RAB telah diperiksa oleh UPL, TIPP/TP/TPP dan RAB Detail yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL.. RPD yang disusun KSM sudah mengacu pada RAB Detail yang telah disetujui SF dan Askot ND, serta telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan RPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pada aspek ini di Margawati Kab.Garut belum berjalan. 5. LPD yang disusun KSM merupakan pertanggung jawaban RPD, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan LPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pada aspek ini hanya terjadi di Temas Prov. Jawa Timur serta Margawati dan Jati Prov. Jawa Barat. Hal ini disebabkan UPL dan tim inti belum memahami mekanisme pengendalian pemanfaatan dana PLPBK. II. Kebijakan Keuangan. Semua rekening bank menggunakan nama lembaga KSM/TIPP/TP/TPP atau pribadi dengan 3 specimen tanda tangan telah diperiksa UPL. 7. Bukti transaksi kas ditandatangan oleh 3 pihak sebagai fungsi pengendalian internal di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa oleh UPL. - 5 laporan mk plpbk bulan Agustus

6 Pada aspek ini hanya Samaelo dan Kajaolaliddong Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan serta Sinri Jala Kota Makassar Prov. NTB, masih dinilai hal ini dikarenakan masih ditemukan ada bukti transaksi yang belum ditanda tangan, khususnya pada bukti kas keluar.. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/ KSM telah diperiksa oleh UPL. Pada aspek ini tidak ada yang nilai. III. Pembukuan dan Administrasi 9. Seluruh transaksi keuangan sudah dicatat sesuai tanggal transaksi dalam Buku Kas, Buku Bank (bila ada) dan Buku Swadaya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung di KSM telah diperiksa TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pada aspek ini hanya Kading, Kajaolaliddong dan Barebbo Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan dan Tugujaya, masih dinilai hal ini dikarenakan masih ditemukan ada bukti transaksi yang belum dilengkapi bukti transaksi, khususnya pada bukti kas keluar IV. Pelaporan. LPD telah dipertanggungjawabkan sebelum mengajukan RPD berikutnya. Pada poin ini masih ada yang dinilai ini terjadi di 7 desa yang tersebar di Jawa Barat ( Jati dan Nagarasari), Jawa Tengah ( Bandung, Nambangan, Sine & Bulusur), Jawa Timur ( Puspo) dan Sulsel ( Barebbo dan Barrang Lompo) hal ini dikarenakan karena sebagian bukti masih tersebar/dipegang oleh bukan bendahara, sehingga bendahara belum bisa melengkapi LPDnya.. LPJ per kegiatan dibuat selambat lambatnya hari setelah kegiatan diselesaikan oleh TIPP/TP/TPP/KSM. Pada poin ini masih ada 3 desa yang belum menyelesaikan LPJ tersebar di Prov. NAD (), Sumut (),, Sumbar (), Jabar (), Jateng (), Jatim (3), DIY (), NTB (), Kalsel (3) dan Sulsel (). LPJ perkegiatan belum disusun secara tepat waktu, dikarenakan beberapa dokumen pendukung yang masih tersbar dibeberapa pelaksana kegiatan (tidak terarsip dengan baik di Sekretariat maupun Bendahara KSM/pelaksana kegiatan). - laporan mk plpbk bulan Agustus

7 II. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN DANA PLPBK II.. Grafik Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana PLPBK Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan Agustus. Capaian Kinerja PLPBK (Pilot) Status Agustus Sangat Baik 9 Memadai Tidak Memadai 5 3 II.. Grafik Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana BLM PLPBK Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan Agustus Capaian Kinerja PLPBK ( -) Status Agustus Sangat Baik Memadai Tidak Memadai III. PROGRES INDIKATOR RLF DI LOKASI PLPBK Sampai dengan Bulan Agustus capaian terhadap indikator LAR, PAR, CCR dan ROI, dikategori kan sebagai berikut :. LAR PAR ROI CCr "" : 3 BKM (3%). LAR / PAR / ROI / CCr "Tidak ada unsur penundaan" : 93 BKM (3%) - 7 laporan mk plpbk bulan Agustus

8 3. LAR / PAR / ROI / CCr "Ada unsur penundaan" : 35 BKM (9%). LAR PAR ROI CCr "" : 3 BKM (%) 5. / tidak upload (data pinjaman bergulir) : 9 BKM (3%) Catatan... Pada indikator yang ada unsur penundaan yang dirinci sebagai berikut.... LAR & PAR pada kategori penundaan : 9 BKM (5%). LAR atau PAR pada kategori penundaan : 59 BKM (%) Berikut adalah Grafik Capaian Bulan Agustus. III.. Grafik Capaian Kinerja Pembukuan Sekretariat Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan Agustus. Capaian Kinerja Pembukuan Sekretariat BKM (Lokasi Pilot) Status Agustus 3 Sangat Baik Memadai Tidak Memadai III.. Grafik Capaian Kinerja Pembukuan Sekretariat Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan Agustus. Capaian Kinerja Sekretariat BKM ( -) Status Agustus Sangat Baik 5 5 Memadai Tidak Memadai laporan mk plpbk bulan Agustus

9 III.3. Grafik Capaian Tingkat Pengembalian (RR) Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan Agustus. Capaian Tingkat Pengembalian Lokasi PLPBK (Pilot) Status Agustus 9 RR 9 - < 9 < III.. Grafik Capaian Tingkat Pengembalian (RR) Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan Agustus Capaian Tingkat Pengembalian Lokasi PLPBK (-) Status Agustus 53 5 RR 9 - < 9 < - 9 laporan mk plpbk bulan Agustus

10 III.5. Grafik Capaian LAR Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan Agustus. Capaian LAR Lokasi PLPBK (Pilot) Status Agustus III.. Grafik Capaian LAR Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan Agustus Capaian PAR Lokasi PLPBK (-) Status Agustus 9 - laporan mk plpbk bulan Agustus

11 III.7. Grafik Capaian PAR Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan Agustus. Capaian PAR Lokasi PLPBK (Pilot) Status Agustus III.. Grafik Capaian PAR Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan Agustus Capaian PAR Lokasi PLPBK ( -) Status Agustus laporan mk plpbk bulan Agustus

12 III.9. Grafik Capaian CCR Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan Agustus. Capaian CCR Lokasi PLPBK (Pilot) Status Agustus III.. Grafik Capaian CCR Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan Agustus Capaian CCR Lokasi PLPBK ( -) Status Agustus laporan mk plpbk bulan Agustus

13 III.. Grafik Capaian ROI Lokasi ND Pilot ( ) Pada Bulan Agustus. Capaian ROI Lokasi PLPBK (Pilot) Status Agustus 3 3 III.. Grafik Capaian ROI Lokasi ND Reguler (5 ) Pada Bulan Agustus Capaian ROI Lokasi PLPBK (-) Status Agustus laporan mk plpbk bulan Agustus