PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Transkripsi

1 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Jalan Raya Pandeglang Km 7 Serang Banten Telp / Fax : / homepage : info@ptabanten.go.id BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN ( KD) PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : W27A/1837 /PL.07/VIII/2015 Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Banten, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Fitri Lestari Prasetyo Aji NIP : Jabatan : Operator SIMAK BMN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab akuntansi barang pada Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ; Nama : Neneng Fachriah NIP : Jabatan : Operator SAIBA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Banten, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua ; Menyatakan telah melakukan rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Tinggi Agama Banten ( KD) dengan cara membandingkan data BMN pada laporan Barang Kuasa Pengguna yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan laporan keuangan kementrian negara/lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Agustus Tahun Anggaran 2015, dengan hasil sebagai berikut : Hasil Rekonsiliasi Data BMN : No Akun Neraca Nilai BMN Periode Agustus Tahun Anggaran 2015 Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) I POSISI BMN DI NERACA A ASET LANCAR Persediaan B ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan 7 Akum.Penyusutan Aset Tetap ( ) ( ) C ASET LAINNYA Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 2 Aset Tidak Berwujud Aset Lainlain Akum.Penyusutan Aset Lainnya ( ) ( ) ( ) II BMN NON NERACA A EKSTRAKOMPTABEL BMN Ekstrakomptabel Akum.Penyusutan Ekstrakomptabel ( ) ( ) B BPYBDS C BARANG HILANG D BARANG RUSAK BERAT TOTAL (I+II) Rincian terlampir Halhal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2 Demikian berita acara ini dibuat untuk penyusunan laporan BMN dan LKPP periode Agustus Tahun Anggaran 2015 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Operator SIMAK BMN Operator SAIBA Fitri Lestari Prasetyo Aji Neneng Fachriah Nip Nip Mengetahui Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang Dra. Hj Siti Maryam Nip

3 LAMPIRAN BERITA ACARA I. TANDA TANGAN II. PERIODE 0 8 / 1 5 REKONSILIASI INTERNAL keuangan barang III. UNIT ORGANISASI 1. Kode K D 2. Nama Pengadilan Tinggi Agama Banten Jl. Raya Pandeglang Km 7 Serang Banten IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN NO PERKIRAAN NERACA SAK SIMAKBMN KESEPAKATAN I POSISI BMN DI NERACA A ASET LANCAR Persediaan B ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) ( ) 4 Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) ( ) 6 Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) ( ) 8 Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan 10 Konstruksi Dalam Pengerjaan C ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2 Akumulasi Penyusutan 3 Aset tidak berwujud Aset Lainlain *) Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) ( ) II BMN NON NERACA A EKSTRAKOMPTABEL BMN Ekstrakomptabel Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) B BPYBDS C BARANG HILANG D BARANG RUSAK BERAT TOTAL ( I + II) *) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lainlain berupa BMN V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN NO PERKIRAAN NERACA SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG SALDO AWAL SETELAH KOREKSI (6)=(3) + (4) (5) I POSISI BMN DI NERACA A ASET LANCAR Persediaan B ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan ( ) 4 Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan ( ) 6 Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan ( ) 8 Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan 10 Konstruksi Dalam Pengerjaan C ASET LAINNYA Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2 Akumulasi Penyusutan 3 Aset tidak berwujud Aset Lainlain *) Akumulasi Penyusutan ( ) II BMN NON NERACA A EKSTRAKOMPTABEL BMN Ekstrakomptabel Akumulasi Penyusutan ( ) B BPYBDS C BARANG HILANG D BARANG RUSAK BERAT TOTAL ( I + II)

4 VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN NO PERKIRAAN NERACA BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) I POSISI BMN DI NERACA A ASET LANCAR 1 Persediaan B ASET TETAP 1 Tanah 2 Peralatan dan Mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 Aset Tetap Lainnya 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan C ASET LAINNYA 1 Kemitraan dengan Pihak ketiga 2 Aset Tidak Berwujud 3 Aset Lainlain II BMN NON NERACA A EKSTRAKOMPTABEL B BPYBDS TOTAL (I + II) A. MUTASI TAMBAH BMN VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN NO PERKIRAAN NERACA JENIS TRANSAKSI KUANTITAS NILAI 1 Tanah 2 Peralatan dan mesin 3 Gedung dan Bangunan 4 Jalan dan Jembatan 5 Aset Tetap Lainnya 6 Aset Lainlain TOTAL B. MUTASI KURANG BMN NO PERKIRAAN NERACA JENIS TRANSAKSI KUANTITAS NILAI 1 Tanah 2 Peralatan dan mesin 401 (penghentian penggunaan) Gedung dan Bangunan 4 Jalan dan Jembatan 5 Aset Tetap Lainnya 6 Aset Lainlain TOTAL C.PENYUSUTAN BMN NO PERKIRAAN NERACA JENIS PENYUSUTAN NILAI (1) (2) (3) (5) 1 Peralatan dan mesin Penyusutan pertama kali 3 2 Gedung dan bangunan Penyusutan pertama kali Jalan dan jembatan Penyusutan pertama kali 4 Aset Tetap Lainnya Penyusutan pertama kali Penyusutan reguler TOTAL

5 VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN 1. Jumlah penerimaan PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Agustus Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut : a. Sewa Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten bulan Agustus tahun 2015 Rp IX PENGUNGKAPAN LAINLAIN Tidak terdapat selisih Saldo awal periode Agustus Tahun Anggaran 2015 antara penyajian nilai BMN Tidak terdapat koreksi audit dari BPK; 3. Tidak terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap, aset lainlain dan Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan (pembelian BMN, Penyelesaian pembangunan BMN langsung, pengembangan BMN langsung, perolehan KDP dan Pengembangan KDP) dengan total realisasi belanja modal.