RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK CV SUMBER ALAM DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

Transkripsi

1 RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK CV SUMBER ALAM DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN Masa Berlaku 27 September September 2020 c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda d. Telepon trustindoprimakarya@gmail.com e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia f. Standar dan Pedoman yang digunakan : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016. b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 g. Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan 2. Ir. Imam Irwanto (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin : CV SUMBER ALAM b. No. & Tanggal SK IUI : - IUIPHHK nomor : P2T/3/14.02/01/IV/2014 tanggal 11 April 2014 diterbitkan olah UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. - Izin perluasan IUIPHHK dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 04 Maret Izin melakukan perubahan komposisi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan/atau jumlah total kapasitas izin produksi IUIPHHK berdasarkan Surat dari Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April P a g e 1 18

2 - Izin usaha industri tanpa melalui persetujuan prinsip dari Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Nomor : P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei c. Jenis Produk & Kap. Izin : - Kayu Gergajian : m 3 - Kayu Lapis : m 3 - Blockboard : m 3 - Veneer : m 3 - Barecore : m 3 - Furniture : 500 m 3 d. Lokasi Pabrik : Dusun Nganjukan RT. 005 RW.003 Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. e. Alamat Kantor Dusun Nganjukan RT. 005 RW.003 Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. cv.sumberalam108@gmail.com f. Pengurus Perusahaan : Direktur Komanditer g. Management Representatif : Rachmat Wibowo : : Hadi Santoso Delicia Natali Albert P a g e 2 18

3 3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Konsultasi Publik Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Jum at, 04 November 2016 di Kantor CV Sumber Alam Jum at Sabtu, November 2016 di Kantor dan Pabrik CV Sumber Alam Sabtu, 05 November 2016 di Kantor dan Pabrik CV Sumber Alam Bogor, Jum at, 26 November 2016 dibutuhkan Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi dan prosedur verifikasi - Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, legalitas bahan baku, laporan produksi, penjualan lokal dan ekspor, ketenagakerjaan, keselamatan serta kesehatan kerja pada periode November 2015 s/d Oktober Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik bahan baku yang tersedia ataupun dengan wawancara terhadap karyawan CV Sumber Alam. - Terbit laporan ketidaksesuaian (LKS) sebanyak 3 point. Bukti tindakan koreksi telah diterima oleh Auditor dengan hasil verifikasi memenuhi dan LKS dapat ditutup. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit sertifikasi termasuk catatan observasi dan ketidaksesuaian. - CV. Sumber Alam dinyatakan telah secara konsisten MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/ Status S-LK CV Sumber Alam dapat DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya. P a g e 3 18

4 4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI : PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) CV Sumber Alam dapat menunjukkan Akta Pendirian CV Sumber Alam tanggal 03 Juni 2013 Nomor 32 dibuat dihadapan Notaris Heru Ismadi SH, yang berkedudukan di Banyuwangi. Telah didaftarkan dan disahkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 193/ A/2013. Sampai dengan dilakukan kegiatan audit Penilikan ke-2, akta pendirian CV Sumber Alam tidak mengalami perubahan. CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : /433/ /2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku sampai dengan 21 April Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen SIUP sesuai dengan dokumen legal lainnya. CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Izin Gangguan (HO) nomor /42/ /2014 tanggal 28 Januari 2014 dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwngi. P a g e 4 18

5 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Masa berlaku sampai dengan 28 Januari Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen Izin Ganguan (HO) sesuai dengan dokumen legal lainnya. CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : tanggal 21 April 2014, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku sampai dengan 21 April Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya. Tersedia dokumen NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), yakni : - NPWP atas nama CV Sumber Alam - SKT nomor : PEM /WPJ.12/KP.0803/2013/CU tertanggal 14 November 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi. - SPPKP nomor : - 52PKP/WPJ.12/KP.0803/2014 tanggal 24 Desember 2016, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi. NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). CV Sumber Alam telah menyusun dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi nomor 660/1015/ /2013 tanggal 25 November Laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL) periode P a g e 5 18

6 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Juli 2015 Desember 2015 serta Januari 2016 Juni 2016 telah dibuat dan dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Re-komposisi IUIPHHK : Berdasarkan Surat dari Kementrian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April 2015 menyatakan bahwa CV Sumber Alam dapat melakukan perubahan komposisi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan/atau jumlah total kapasitas izin produksi IUIPHHK. Jenis produk Kapasitas Sebelum Kapasitas Sesudah Gergajian m m 3 Kayu Lapis m m 3 Blockboard 0 m m 3 Veneer 0 m m 3 IUI : Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur memberikan izin usaha industri tanpa melalui persetujuan prinsip kepada CV Sumber Alam berdasarkan surat Nomor : P2T/2/ 16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan rincian produksi sebagai berikut : Jenis produk KBLI Kapasitas Terpasang Barecore m 3 /tahun Furniture dari Kayu m 3 /tahun Izin diterbitkan oleh instansi berwenang serta kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan. P a g e 6 18

7 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK CV Sumber Alam telah menyusun RPBBI Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku secara online. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan RPBBI tahun berjalan. Kriteria 1.2. Indikator : Importir kayu dan produk kayu : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen identitas importir 2015 s/d Oktober Indikator : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence) Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir 2015 s/d Oktober P a g e 7 18

8 Kriteria 1.3. Indikator : Unit usaha dalam bentuk kelompok ( berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn) : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok b. Internal audit anggota kelompok CV Sumber Alam tidak melakukan sertifikasi secara kelompok. CV Sumber Alam tidak melakukan sertifikasi secara kelompok. PRINSIP 2 Kriteria 2.1. Indikator : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya). : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian b. Daftar Pemeriksaan Seluruh penerimaan bahan baku log dan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa form pembayaran dan pembelian serta bukti transfer antar bank. November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu P a g e 8 18

9 Kayu Bulat (DPKB) c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ bulat dari hutan negara. Seluruh penerimaan kayu oleh CV Sumber Alam telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa Bukti Penerimaan Kayu (BPK) dan Berita Acara Serah Terima Kayu (BAST) yang telah ditandatangani oleh penerima dan pengirim serta dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku CV Sumber Alam telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan peraturan P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 01 Juni Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB/LMHHOK pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan kesesuaian. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang. November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran. November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri. CV Sumber Alam menerima bahan baku kayu log dan kayu gergajian yang seluruhnya berasal dari pemasok yang belum P a g e 9 18

10 Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S- PHPL/DKP i. Dokumen Pendukung RPBBI memiliki S-LK. Seluruh penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dengan DKP dan untuk penerimaan kayu bulat, DKP melekat pada dokumen nota angkutan kayu bulat. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.21/MenLHK-II/2015 pasal 11. ersedia prosedur pemeriksaan DKP serta personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Perusahaan telah menyusun laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh pemasok CV Sumber Alam dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. November 2015 s/d Oktober 2016 menerima bahan baku log dari hutan hak/rakyat sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pendukung RPBBI. Indikator : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku. P a g e 10 18

11 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi Impor f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku. P a g e 11 18

12 Indikator : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi b. Laporan produksi hasil olahan c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK CV Sumber Alam memiliki tally sheet/catatan produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan LMK, tingkat efisiensi pemanfaatan (rendemen) bahan baku menjadi produk kayu gergajian, veneer dan barecore dalam batas yang logis. Jenis produksi serta realisasi produksi sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha industri CV Sumber Alam. November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan mengolah kayu lelang. Data atau informasi termuat pada dokumen LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan laporan pendukungnya. LMKB, LMHHOK beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada instansi terkait. Indikator : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain P a g e 12 18

13 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa. atau pengrajin/industri rumah tangga). November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). P a g e 13 18

14 PRINSIP 3 Kriteria 3.1. Indikator : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh perdagangan atau pemindatanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hail hutan yang sah yaitu FA-KO atau Nota Angkutan. CV Sumber Alam telah memiliki GANIS PHPL- PKL teregister. Kriteria 3.2. Indikator : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Produkbarecore yang diekspor oleh CV Sumber Alam dapat dipastikan merupakan produk sendiri yang sesuai dengan izin yang diberikan. Terdapat kesesuaian antara antara stock, hasil produksi dengan penjualan ekspor pada periode yang sama. Seluruh penjualan ekspor selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 telah dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak 12 set. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, P a g e 14 18

15 3.2.1.c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Packinglist, B/L, dan V-Legal). Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen packing list. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen packing list dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal). Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen invoice. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen invoice dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal). Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 25/M- DAG/PER/4/2016 jo.89/m- DAG/PER/10/2015 bahwa produk yang di ekspor oleh CV Sumber Alam termasuk dalam kelompok A dan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal). Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh CV Sumber Alam tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis. P a g e 15 18

16 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh CV Sumber Alam tidak tergolong dalam produk yang terkena bea keluar. Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh CV Sumber Alam tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Indikator : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal : Implementasi Tanda V-Legal a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan CV Sumber Alam membubuhkan tanda V- Legal pada dokumen angkutan untuk produk veneer dan pada label kemasan untuk produk barecore. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapnya terbaca dengan mudah. Perusahaan tidak membubuhkan tanda V- Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang. P a g e 16 18

17 PRINSIP 4 Kriteria 4.1. Indikator : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Pedoman/ prosedur dan implementasi K a. Pedoman/ prosedur K b. Implementasi K c. Catatan kecelakaan kerja. CV Sumber Alam memiliki prosedur K3 dan diterapkan dalam kegiatan operasional lapangan, serta telah menunjuk panitia yang bertugas dalam pelaksanaan K3. Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di CV Sumber Alam yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Karyawan CV Sumber Alam menggunakan APD dengan baik selama bekerja. CV Sumber Alam memiliki form catatan kecelakaan kerja yang didialamnya memuat penangan setiap kejadian kecelakaan kerja. Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja. Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, tidak terdapat terjadinya kecelakaan kerja. Kriteria 4.2. Indikator : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja : Kebebasan berserikat bagi pekerja a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan Terdapat pernyataan tertulis dari Direktur CV Sumber Alam mengenai kebijakan P a g e 17 18

18 (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja CV Sumber Alam telah mengatur hak dan kewajiban pekerja dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP). Peraturan perusahaan telah mendapatkan pengesahan dan dimuat dalam buku register Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. Indikator : mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) a. Pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan CV Sumber Alam dan hasil observasi lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/berusia di bawah 18 tahun. P a g e 18 18