seluruh dunia. Ditubuhkan pada 27 Februari 1947 dan beribu pejabat ISO 9000 kini digunakan di lebih 150 buah negara di dunia.

Transkripsi

1 TAKLIMAT SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008 PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH OLEH WAKIL PENGURUSAN BILIK SEMINAR 3, PSZ 27 JANUARI 2010

2 SISTEM PENGURUSAN KUALITI OBJEKTIF Memberi pendedahan dan maklumat terkini mengenai Sistem Pengurusan Kualiti PSZ. Memastikan penglibatan staf dalam keseluruhan Program Kualiti PSZ.

3 SISTEM PENGURUSAN KUALITI APA ITU ISO? INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION Badan bersekutu mengabungkan organisasi dari seluruh dunia. Ditubuhkan pada 27 Februari 1947 dan beribu pejabat di Geneva Switzerland. ISO 9000 kini digunakan di lebih 150 buah negara di dunia.

4 SISTEM PENGURUSAN KUALITI APA ITU ISO? ISO Standard bertulis yang menetapkan dan menerangkan elemen-elemen asas yang perlu ada dalam sistem kualiti bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah organisasi dapat memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Piawai ISO diperlukan untuk menghasilkan keseragaman a a SO d pe u a u tu e g as a ese aga a dan kesetaraan keluaran dan perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan, selamat, bersih dan berkualiti.

5 SISTEM PENGURUSAN KUALITI PRINSIP ASAS ISO ISO 9000 adalah standard bagi SISTEM KUALITI. Ia bukan standard untuk produk atau perkhidmatan yang dihasilkan. ISO 9000 berasaskan dokumentasi. Dokumen apa yang dibuat, buat apa yang didokumenkan dan buktikan. ISO 9000 adalah satu standard universal. Ia hanya menerangkan apa yang diperlukan tetapi tidak menjelaskan bagaimana hendak membuatnya.

6 SISTEM PENGURUSAN KUALITI MENGAPA ISO? Fokus Kepuasan Pelanggan Langkah Pembaharuan Berterusan Beroperasi Dengan Berkesan Lebih Berdaya Saing Mendapatkan kepercayaan pelanggan

7 SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO DI PSZ Usaha bermula pada tahun PENSIJILAN MS ISO 9002 : 1994 pada * PSZ merupakan Jabatan pertama di UTM mendapat sijil berkenaan. PENSIJILAN MS ISO 9001 : 2000 pada PENSIJILAN MS ISO 9001 : 2008 pada 2010.

8 PELAKSANAAN ISO 9001 : 2008 KENAPA BERUBAH? Proses kajian/penilaian semula bagi ISO: Proses penilaian semula yang berterusan setiap 5 tahun selepas penerbitan untuk memastikan standard mengikut perubahan semasa (up to date). Input dari pengguna: - Kajiselidik/survey - Kajian pasaran - Cadangan dari proses interpretasi IS/TC Peluang untuk pelarasan dengan ISO Trend semasa: Supaya mengikuti perkembangan semasa dalam pelaksanaan sistem pengurusan.

9 PELAKSANAAN ISO 9001 : 2008 Perubahan dan Penekanan Utama dalam MS ISO 2001 : 2008 ISO 9001:2000 Model pendekatan proses tetap digunapakai. Proses yang di Outsourced - Memastikan proses yang di Outsourced menepati keperluan pengguna dan peraturan perundangan (legal reuirement) Dokumentasi - Semua rekod yang memberi kesan kepada proses kerja dikawal. Bagi dokumen luar, hanya yang benar-benar terlibat dengan proses kerja perlu dikawal. Wakil Pengurusan Tidak boleh diserahkan kepada staf dari luar organisasi

10 PELAKSANAAN ISO 9001 : 2008 Samb.. Kompetensi Staf perlu kompeten dalam melaksanakan skop tugasnya yang akan memberi kesan kepada output. Infrastruktur - Versi 2008 memperluaskan skop Infrastruktur meliputi Information System sebagai perkhidmatan sokongan kepada proses. Persekitaran Versi 2008 memperjelaskan ini bermaksud persekitaran kerja Keperluan Pelanggan - Penjelasan diberi bagi maksud Post Delivery dimana ia turut melibatkan perkara-perkara seperti warranty, keperluan kontrak seperti penyenggaraan dan lainlain perkhidmatan sokongan.

11 PELAKSANAAN ISO 9001 : 2008 Samb.. Peralatan Pemantauan dan Pengukuran - Keperluan bagi mengawal peralatan ditekankan. Kepuasan Pelanggan - Penekanan kepada kaedah-kaedah yang boleh digunapakai bagi mengukur kepuasan pelanggan Rekod Audit Dalam - Penekanan kepada semua rekod aktiviti Audit Dalam perlu dipantau Kawalan dan Pengukuran Proses - Penekanan kepada semua proses perlu diukur keberkesanannya dan impak kepada keseluruhan SPK Release of Product - Perlu dijelaskan siapa yang menyerahkan produk kepada pengguna (perlu direkodkan secara jelas) Persijilan kepada ISO 9001 : 2008 bukan satu upgrade. Status adalah sama.

12 CARTA ORGANISASI URUSETIA KUALITI PSZ Pengarah Kualiti - Ketua Pustakawan Pn. Kamariah Nor Mohd Desa Wakil Pengurusan TKP(PK) Pn. Noraziah Sharuddin Urusetia Kualiti Pn. Zaleha Atan BPS Pn. Zafarina Dol BPM Pn. Muzaimah Mohd Yunus BPM Pn. Ramlah Mahidin BPM Semua Pemilik Proses

13 JURUAUDIT DALAM PSZ Penasihat PM Dr. Mohd Hasbullah Hj. Idris Ketua Juruaudit Dalam Pn. Zaleha Atan En. Anuar Talib Cik Haslina Othman Pn. Nor Asikin Mohamad Pn. Junaidah Isnain Pn. Noraini i Yahya Pn. Kamariah Mohamed Jong Cik Haslina Nasir Pn. Haslina Hussin En. Mohd Nasir Ibrahim

14 JURUAUDIT DALAM PSZ (LANTIKAN BARU) Juruaudit Baru Cik Badariah Borham Pn. Zafarina Dol Pn. Junaidah Abdullah Pn. Zurina Rosmani En. Mohd Fuad Mohamed Yusof Pn. Khairulbahiyah Yaakub

15 PIAGAM PELANGGAN Menyedari pelanggan PSZ memerlukan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki, d ki staf PSZ adalah komited kepada usaha dan pembaikan berterusan yang dapat memenuhi kehendak pelanggan. Kami berjanji memberi perkhidmatan yang cemerlang serta bersedia melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan seperti berikut: Memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan peka kepada keperluan dan kepuasan pelanggan dengan: - Memastikan semua permohonan untuk pembelian bahan dapat dipertanggungkan sebelum bulan September setiap tahun, - Memastikan semua bahan diproses dengan segera supaya tunggakan sifar, - Membekalkan perkhidmatan maklumat terkini dengan terang, lengkap dan mengikut jangkamasa yang ditetapkan, - Menentukan setiap pangkalan data yang disediakan dapat diakses oleh pelanggan, - Memastikan pelanggan diberi layanan dalam proses pemulangan bahan dalam masa 2.5 minit keadaan biasa. Mengamalkan sikap positif dan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan. Melaksanakan langkah pembaharuan yang berterusan bagi mempertingkatkan perkhidmatan. Meningkatkan kemahiran dan kewibawaan staf melalui latihan. Memastikan persekitaran PSZ selamat dan kondusif.

16 DOKUMENTASI ISO JENIS DOKUMEN KETERANGAN PEMILIK MANUAL KUALITI PROSEDUR MENDIRI (6 MANDATORI) PROSEDUR AKTIVITI ARAHAN KERJA DOKUMEN SOKONGAN Dokumen asas bagi SPK PSZ Prosedur umum yang digunapakai bagi aktiviti terbabit Prosedur bagi proses kerja bahagian Perincian proses kerja Bahan/dokumen yang dirujuk KP dan WP WP Pemilik Proses Pemilik Proses Pemilik Proses

17 DOKUMENTASI SPK Bercetak - KP, WP dan Pemilik Proses sahaja : dicop CONTROLLED Digital - Rujukan Umum : dicop UNCONTROLLED

18 DOKUMENTASI SPK SENARAI INDUK Senarai Induk Rekod Senarai Induk dan Edaran Dokumen Senarai Induk Dokumen Sokongan Tujuan : Perubahan maklumat dalam dokumentasi ISO.

19 DOKUMENTASI SPK PROSEDUR WAKIL PENGURUSAN Prosedur Audit Dalam - P(AD)/PSZ/82.2 Prosedur Kawalan Dokumen dan Data - P(KDD)/PSZ/42.3 Prosedur Kawalan Rekod - P(RK)/PSZ/42.4 Prosedur Tanggungjawab dan Semakan Pengurusan - P(SP)/PSZ/56 Prosedur Kawalan Produk Tidak Memenuhi Keperluan - P(PTMK)/PSZ/83 Prosedur Tindakan Pembetulan dan Pencegahan - P(TPP)/PSZ/85 PROSEDUR BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN Prosedur Latihan - P(L)/PSZ/62 Prosedur Mengurus Pembelian Harta Tetap, Inventori, Perkhidmatan dan Bahan - AKT(P)/PSZ/74 Prosedur Penyenggaraan Bangunan AKT(PB)/PSZ/63

20 DOKUMENTASI SPK PROSEDUR BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER Prosedur Mengurus Pembelian Jurnal dan Media Elektronik - AKT(JME)/PSZ/74 Prosedur Mengurus Pembelian Buku dan Bahan Pandang Dengar - AKT(BPD)/PSZ/74 Prosedur Mengindeks Judul Jurnal Dalam Pangkalan Data Atas Talian Dan Mengindeks Judul Pangkalan Data Atas Talian - AKT(PDAJ)/PSZ/75.3 Prosedur Mengindeks Artikel Jurnal UTM - AKT(PMAJ)/PSZ/75.3 Prosedur Mengurus Perolehan Bahan Khas - AKT(BK)/PSZ/74

21 DOKUMENTASI SPK PROSEDUR BAHAGIAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT Prosedur Pengendalian Maklumbalas Perkhidmatan Perpustakaan - AKT(MP)/PSZ/72.3 Prosedur Penerbitan Buletin Perpustakaan - AKT(BP)/PSZ/72.3 Prosedur Penerbitan Buku Panduan Perpustakaan - AKT(PBPP)/PSZ/72.2 Prosedur Menguruskan Perkhidmatan Interlibrary Loan (ILL dpd PSZ kpd PSZ Cawangan & Institusi Luar) - AKT(SPPD)/PSZ/75.1 Prosedur Menguruskan Perkhidmatan Interlibrary Loan (ILL kpd PSZ dpd PSZ Cawangan & Institusi Luar) - AKT(SPPL)/PSZ/75.1 Prosedur Perlaksanaan Kelas Kemahiran Pencarian Maklumat - AKT(KK)/PSZ/75.1 Prosedur Perkhidmatan Halaman Kandungan - AKT(HK)/PSZ/75.1

22 DOKUMENTASI SPK PROSEDUR BAHAGIAN PEMBANGUNAN AUTOMASI Prosedur Mengurus dan Mengendali Penyenggaraan ICT PSZ - AKT(PMMP)/PSZ/63 Prosedur Penyenggaraan dan Membaikpulih Perkakasan k Perkomputeran - AKT(PMPP)/PSZ/63 PROSEDUR BAHAGIAN SOKONGAN PENYELIDIKAN Prosedur Perkhidmatan Bantuan Pencarian Maklumat Pangkalan Data - AKT(PD)/PSZ/75.1 Prosedur Pengurusan Bengkel Kemahiran Pencarian Maklumat Penyelidikan - AKT(BMP)/PSZ/75.1 Prosedur Penerimaan dan Penyenggaraan Bahan Berkaitan Pangkalan Data - AKT(PPD)/PSZ/63

23 DOKUMENTASI SPK PROSEDUR BAHAGIAN PENGURUSAN KOLEKSI Prosedur Menguruskan Pemulangan Bahan - AKT(PUB)/PSZ/75.1 Prosedur Menguruskan Peminjaman Bahan - AKT(PIB)/PSZ/75.1 Prosedur Menguruskan Penyusunan Buku - AKT(PEN)/PSZ/75.1 Prosedur Penjilidan Bahan Perpustakaan - AKT(PBP)/PSZ/75.5 Prosedur Penyalinan Tesis UTM ke Dalam Bentuk Mikrofilem Untuk Pemuliharaan - AKT(PMP)/PSZ/ Prosedur Penyenggaraan dan Pemuliharaan Bahan dan Alat Media - AKT(PPP)/PSZ/63 PROSEDUR BAHAGIAN PEMEROSESAN TEKNIKAL Prosedur Mengkatalog dan Memproses Bahan - AKT(MB)/PSZ/75.3

24 DOKUMENTASI SPK PROSEDUR BAHAGIAN PSZ (CAWANGAN KL) Prosedur Menguruskan Peminjaman Bahan - AKT(PIBKL)/PSZ/75.1 Prosedur Menguruskan Pemulangan Bahan - AKT(PUBKL)/PSZ/75.1 Prosedur Pengendalian Maklumbalas l Perkhidmatan Perpustakaan - AKT(MPKL)/PSZ/72.3 Prosedur Menguruskan Perkhidmatan Inter Library Loan (ILL dpd PSZ KL kpd PSZ Skudai & Institusi Luar) - AKT(SPPDKL)/PSZ/75.1 Prosedur Menguruskan Perkhidmatan Inter Library Loan (ILL kpd PSZ KL dpd PSZ Skudai & Institusi Luar) - AKT(SPPLKL)/PSZ/75.1 Prosedur Mengurus Penyusunan Bahan - AKT(PENKL)/PSZ/72.3 Prosedur Mengkatalog dan Proses Bahan Bagi Perpustakaan Cawangan SPACE - AKT(BSPACE)/PSZ/75.3 Prosedur Mengurus Pembelian Buku Bagi Perpustakaan Cawangan SPACE - AKT(BSPACE)/PSZ/74

25 PORTAL SPK PSZ SALURAN KOMUNIKASI BAGI PROGRAM KUALITI: - Berita Semasa Program Kualiti PSZ - Pencapaian Objektif Kualiti Bahagian - Manual, Prosedur Kerja dan Arahan Kerja - Perancangan Strategik Terkini - Laporan Audit Dalam & Objektif Kualiti

26 PORTAL SPK PSZ

27 SISTEM PENGURUSAN KUALITI AUDIT Audit Kesempurnaan (Adequacy Audit) Audit Pematuhan (Compliance Audit) Audit Dalam (Internal Audit) Audit Pengawasan (Surveillance Audit) Audit (Reassessment Audit)

28 SISTEM PENGURUSAN KUALITI 8 -KLAUSA ISO KLAUSA 1 - SKOP KLAUSA 2 RUJUKAN NORMATIF KLAUSA 3 TERMA & DEFINISI KLAUSA 4 - SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) KLAUSA 5 TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN KLAUSA 6 PENGURUSAN SUMBER KLAUSA 7 - REALISASI PRODUK KLAUSA 8 PENGUKURAN, ANALISA & PENAMBAHBAIKAN

29 PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN - Bengkel ISO bagi staf baru PSZ - Kajian Proses Kerja Semasa Bersama Staf - Kajian Kepuasan Pengguna (CSI) - Kumpulan Inovatif & Kreatif (ICC) - Kajian Kepuasan Staf (ESI) - Standard People Practice (SPP) - Program 5S

30 SISTEM PENGURUSAN KUALITI Santun Bertamu Darjat Berzaman : Komemoratif Sedekad ( ) Sistem Pengurusan Kualiti Perpustakaan Sultanah Zanariah

31 PERANAN STAF Memahami aspirasi ISO di PSZ. Memberi komitmen bagi mencapai objektif kualiti yang ditetapkan. Mematuhi Prosedur Kerja yang ditetapkan. Bersedia memberi input terhadap langkah pembaharuan berterusan.

32 26 Jan 2010