SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Transkripsi

1 : SEKRETARIAT DPRD Kode Program/ Keluaran 1 URUSAN WAJIB 0 URUSAN WAJIB BIDANG Peningkatan 1. Peningkatan URUSAN OTONOMI DAERAH, Kinerja Manajemen PEMERINTAHAN UMUM, Penyelenggaraan Pemerintahan ADMINISTRASI KEUANGAN Pemerintahan Daerah DAERAH, PERANGKAT 2. Peningkatan DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN Kinerja Pelayanan PERSANDIAN dan informasi publik 0 01 Program Pelayanan - - 5,169,185,000 5,169,185,000 5,639,488,000 Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah jasa surat Meningkatnya 1 Tahun 9,100,000 9,100,000 10,010,000 sedang Setwan pelayanan menyurat kelancaran Anggaran berjalan administrasi ~ materai lembar pelaksanaan tugas ~ materai lembar aparatur ~ Paket Pengiriman 110 surat Surat Penyediaan jasa komunikasi, Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah rekening yang Meningkatnya 1 Tahun 477,000, ,000, ,460,000 sedang Setwan sumber daya air dan listrik pelayanan dibayarkan : kelancaran Anggaran berjalan administrasi ~ telepon 6 rekening pelaksanaan tugas ~ listrik 2 rekening aparatur ~ internet 1 jaringan ~ air 1 jaringan ~ indovision 2 rekening Penyediaan jasa pemeliharaan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah dokumen Terjaminnya legalitas 1 Tahun 68,800,000 68,800,000 72,710,000 sedang Setwan dan perizinan kendaraan dinas pelayanan STNK kendaraan penggunaan Anggaran berjalan operasional administrasi dinas/operasional kendaraan yang diperbaharui : dinas/operasional ~ Roda 4 36 unit ~ Roda 2 12 unit Penyediaan jasa kebersihan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % ~ Jumlah tenaga kerja 10 orang Meningkatnya 1 Tahun 248,595, ,595, ,196,000 sedang Setwan kantor pelayanan yang dibayarkan kenyamanan dan Anggaran berjalan administrasi ~ Jumlah alat 109 pengharumkelancaran kebersihan yang ruangan pelaksanaan tugas digunakan 17 jenis aparatur Penyediaan alat tulis kantor Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah alat tulis 55 jenis Meningkatnya 1 Tahun 136,710, ,710,000 96,127,000 sedang Setwan pelayanan kantor yang kelancaran Anggaran berjalan administrasi disediakan pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan barang cetakan dan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % ~ Jumlah barang 30 jenis Meningkatnya 1 Tahun 278,889, ,889, ,654,000 sedang Setwan penggandaan pelayanan cetakan yang kelancaran Anggaran berjalan administrasi disediakan pelaksanaan tugas ~ Jumlah 7 jenis aparatur plakat/cenderamata Penyediaan komponen instalasi Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah komponen 25 jenis Meningkatnya 1 Tahun 99,547,000 99,547,000 92,847,000 sedang Setwan listrik/penerangan bangunan pelayanan instalasi kelancaran Anggaran berjalan kantor administrasi listrik/penerangan pelaksanaan tugas yang disediakan aparatur Penyediaan bahan bacaan dan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % ~ Jumlah Media Massa 2 jenis Meningkatnya 1 Tahun 307,600, ,600, ,320,000 sedang Setwan peraturan perundang- undangan pelayanan yang disediakan 99,000 exp kelancaran Anggaran berjalan administrasi ~ Jumlah Tabloid yang 1 jenis pelaksanaan tugas disediakan 960 exp aparatur ~ Jumlah Peraturan 103 buku PerUndang-Undangan yang disediakan Penyediaan bahan logistik Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah BBM yang Meningkatnya 1 Tahun 516,702, ,702, ,545,000 sedang Setwan kantor pelayanan disediakan bagi : kelancaran Anggaran berjalan administrasi ~ Mobil jabatan Ketua 4500 liter pelaksanaan tugas ~ Mobil jabatan Wakil liter aparatur Ketua ~ Ops Sekwan 1152 liter ~ Genset 720 liter ~ Mesin Potong 2700 liter Rumput ~ Ops Lapangan 4800 liter ~ Ops Lapangan 3120 liter Kabag

2 Program/ Keluaran ~ Gas 22 tabung ~ Sewa tanaman 3 paket hidup ~ Sewa penginapan 55 kamar ~ Sewa kursi 1900 buah ~ Sewa meja 15 set ~ Sewa tenda VIP 4x6 meter ~ Jasa tata rias 60 orang ~ Sewa sound system 1 paket Penyediaan makanan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % ~ Jumlah jamuan 3567 orang Meningkatnya 1 Tahun 593,055, ,055, ,360,000 sedang Setwan dan minuman pelayanan rapat yang disediakan kelancaran Anggaran berjalan administrasi ~ Jumlah Jamuan orang pelaksanaan tugas Tamu yang disediakan aparatur Rapat-rapat koordinasi dan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % ~ Jumlah perjalanan 40 kec Meningkatnya 1 Tahun 510,135, ,135, ,431,000 sedang Setwan konsultasi ke dalam dan luar pelayanan dalam daerah kenyamanan dan Anggaran berjalan daerah administrasi ~ Jumlah perjalanan 8 wilayah kelancaran luar daerah pelaksanaan tugas aparatur Penyediaan jasa tenaga Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % ~ Jumlah jasa tenaga Meningkatnya kinerja 1 Tahun 210,000, ,000, ,000,000 sedang Setwan pendukung pelayanan pendukung tenaga pendukung Anggaran berjalan administrasi/teknis administrasi administrasi administrasi yang dibayarkan ~ Tenaga Kontrak 16 orang ~ Pengelola Arsip 7 orang Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % ~ Jumlah dokumen lembar Terwujudnya tertib 1 Tahun 181,331, ,331, ,506,000 sedang Setwan Arsip pelayanan yang dipelihara administrasi Anggaran berjalan administrasi ~ Jumlah arsip yang 250 buah dokumen dan arsip dipelihara Penyediaan Pelayanan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah layananan 4 jenis Meningkatnya 1 Tahun 66,896,000 66,896,000 66,896,000 sedang Setwan Administrasi Kepegawaian pelayanan administrasi kelancaran Anggaran berjalan administrasi kepegawaian yang pelaksanaan tugas disediakan aparatur Penyediaan Pengelolaan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % ~ Jumlah laporan 6 dokumen Meningkatnya 1 Tahun 43,525,000 43,525,000 66,926,000 sedang Setwan Administrasi Barang pelayanan administrasi barang 30 buku kelancaran Anggaran berjalan administrasi yang disediakan pelaksanaan tugas ~ Jumlah cetakan 6 jenis aparatur yang disediakan Penyediaan Pelayanan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah tenaga 9 orang Meningkatnya 1 Tahun 87,300,000 87,300, ,500,000 sedang Setwan Keamanan Kantor pelayanan keamanan yang keamanan dan Anggaran berjalan administrasi disediakan kenyamanan kerja di lingkungan pemerintah daerah Penyediaan jasa jaminan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah premi Meningkatnya kinerja 1 Tahun 1,334,000,000 1,334,000,000 1,334,000,000 sedang Setwan pemeliharaan kesehatan pelayanan asuransi yang pelaksanaan tugas Anggaran berjalan Anggota DPRD administrasi dibayarkan bagi : anggota DPRD ~ Anggota DPRD 50 orang ~ Anggota Keluarga 50 istri/ DPRD suami 100 anak 0 02 Program Peningkatan Sarana - 2,404,599,000 2,404,599,000 17,797,013,000 dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah pembangunan 1 ruang rapa Meningkatnya 1 Tahun 16,000,000,000 Baru Setwan Cakupan pemenuhan ruang kantor paripurna kelancaran Anggaran sarana dan prasarana dan gedun pelaksanaan tugas aparatur Setwan aparatur Pemeliharaan Pagar dan Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah pekerjaan Meningkatnya 1 Tahun 127,800, ,800,000 88,000,000 sedang Setwan Tanaman Cakupan pemenuhan pemeliharaan pagar kelancaran Anggaran berjalan sarana dan prasarana dan tanaman pelaksanaan tugas aparatur ~Pengecatan Pagar 1 paket aparatur ~Perbaikan Pagar 1 paket Rusak 1 Paket ~Pengecatan Selter Kanopy ~Pengecatan Kanstin 1 paket 1 paket

3 Program/ Keluaran Pengadaan peralatan kantor Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah Meningkatnya 1 Tahun 166,140, ,140,000 - sedang Setwan Cakupan pemenuhan perlengkapan kerja kelancaran Anggaran berjalan sarana dan prasarana yang tersedia pelaksanaan tugas aparatur ~ Komputer 10 unit aparatur ~ Printer HP Laserjet 5 unit ~ Printer LQ 4 unit Pengadaan Perlengkapan kantor Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah perlengkapan Meningkatnya 1 Tahun 398,275, ,275,000 - sedang Setwan Cakupan pemenuhan kantor yang pelaksanaan tugas Anggaran berjalan sarana dan prasarana disediakan : aparatur aparatur ~ mesin pembersih 2 unit lantai ~Digital Signate 1 paket Player (running teks) ~TV 2 unit ~AC 4 unit ~ Mesin Babat 4 unit Rumput ~ Rak Arsip 5 unit ~ Sound System 1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah gedung kantor Terjaganya kondisi 1 Tahun 386,179, ,179, ,500,000 sedang Setwan Gedung kantor Cakupan pemenuhan yang dipelihara: Fisik Gedung Kantor Anggaran berjalan sarana dan prasarana - Perbaikan/ 2 unit x 2 m2 Sekretariat Dewan aparatur pemeliharaan kamar mandi - Pengecatan Gedung 4100 m2 - Perbaikan atap ramin 400 m2 dan plafond - Perbaikan pintu dan 145 unit 'jendela - Pengecatan tralis 960 m2 - Perbaikan partisi 2 ruangan 'ruangan - Plitur partisi,sekat 893 m2 fraksi dan ruang kerja - Kristalisasi ubin 3500 m Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah kendaraan Terjaganya kondisi 1 Tahun 108,050, ,050, ,963,000 sedang Setwan mobil jabatan Cakupan pemenuhan dinas/mobil jabatan Fisik mobil jabatan Anggaran berjalan sarana dan prasarana yang dipelihara : Sekretariat Dewan aparatur Roda 4 4 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah kendaraan Terpeliharanya 1 Tahun 355,325, ,325, ,915,000 sedang Setwan kendaraan Cakupan pemenuhan dinas/operasional kendaran dinas Anggaran berjalan dinas/operasional sarana dan prasarana yang dipelihara operasional aparatur Roda 4 31 unit sekretariat DPRD Roda 2 12 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah Mebeleur Terpeliharaanya meja 1 Tahun 57,920,000 57,920,000 71,000,000 sedang Setwan Mebeleur Cakupan pemenuhan yang dipelihara : dan kursi Anggaran berjalan sarana dan prasarana Meja Kerja 10 unit aparatur Meja Rapat 10 buah Sofa 4 set Meja Piket 2 set Kursi sofa ruangan 20 set anggota Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah peralatan Meningkatnya 1 Tahun 64,400,000 64,400,000 64,400,000 sedang Setwan Peralatan Gedung Cakupan pemenuhan kantor yang kelancaran Anggaran berjalan kantor sarana dan prasarana dipelihara: pelakasanaan tugas aparatur Mesin Fax 2 unit aparatur Printer 20 unit Mesin tik 8 unit Notebook 8 unit CPU 33 unit Up grade system 20 unit Monitor 20 unit Scan anti virus 35 unit Penggantian spare 35 unit part/hard ware Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah perlengkapan Meningkatnya 1 Tahun 157,310, ,310, ,310,000 sedang Setwan Perlengkapan Cakupan pemenuhan gedung kantor yang kelancaran Anggaran berjalan Gedung kantor sarana dan prasarana dipelihara: pelakasanaan tugas aparatur Pompa air 2 unit aparatur Dispenser 10 unit Mesin babat rumput 5 unit

4 Program/ Keluaran Jaringan ins. Air Kran AC Genset Lemari buku Lemari arsip 2 sambungan 40 unit 106 unit 1 unit 4 set 4 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Luas gorong-gorong Meningkatnya 1 Tahun 204,125, ,125, ,150,000 sedang Setwan Taman Halaman Cakupan pemenuhan yang dipelihara 250 m2 kelancaran Anggaran berjalan Kantor sarana dan prasarana Pembelian pupuk 1 paket pelakasanaan tugas aparatur Pembelian Paving block 600 m2 aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah jaringan Terjaganya kondisi 1 Tahun 47,200,000 47,200,000 47,200,000 sedang Setwan Instalasi Jaringan Cakupan pemenuhan instalasi listrik yang jaringan listrik di Anggaran berjalan listrik dan komunikasi sarana dan prasarana dipelihara : 2 jaringan sekretariat DPRD aparatur Jumlah jaringan telepon sehingga tetap dapat yang dipelihara : 1 jaringan berfungsi secara Jumlah jaringan iphone 1 jaringan optimal Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah jaringan Meningkatnya 1 Tahun 230,725, ,725, ,725,000 sedang Setwan Jaringan Cakupan pemenuhan komputer yang kelancaran Anggaran berjalan Komputerisasi sarana dan prasarana dipelihara : pelaksanaan tugas aparatur Web Site 1 jaringan aparatur LAN 1 jaringan Rehabilitasi Sedang / Berat Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah kendaraan Meningkatnya 1 Tahun 83,300,000 83,300,000 - sedang Setwan Kendaraan Cakupan pemenuhan yang direhabilitasi: kelancaran Anggaran berjalan Dinas/Operasional sarana dan prasarana Roda 4 10 unit pelaksanaan tugas aparatur aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Meningkatkan 100 % Jumlah Alat-alat Meningkatnya 1 Tahun 17,850,000 17,850,000 17,850,000 sedang Setwan Alat-alat studio dan Cakupan pemenuhan Komunikasi dan kelancaran Anggaran berjalan Komunikasi sarana dan prasarana Studio yang pelaksanaan tugas aparatur dipelihara: aparatur Sound system 4 set Wireless 3 unit Handycam 2 unit Camera 2 unit LCD 1 unit 0 03 Program Peningkatan Disiplin - 418,885, ,885, ,775,000 Aparatur Pengadaan pakaian dinas Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah PSH 50 stel Terwujudnya tertib 1 Tahun 418,885, ,885, ,775,000 sedang Setwan beserta perlengkapannya pelayanan Jumlah PSL 50 stel tata laksana dan Anggaran berjalan administrasi Jumlah PDH lengan 50 stel disiplin kerja aparatur panjang Jumlah PDH lengan 50 stel pendek Jumlah PSR 50 stel Jumlah PSH aparatur 83 stel 0 05 Program Peningkatan ,304, ,304, ,304,000 Kapasitas Sumber daya Aparatur Bimbingan Teknis implementasi Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah peserta 28 orang Meningkatnya wawasan 1 Tahun 429,090, ,090, ,090,000 sedang Setwan peraturan perundang- undangan sumberdaya aparatur bintek dan pengetahuan Anggaran berjalan tentang peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintah daerah Pembinaan Mental dan Rohani Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah pengajian Meningkatnya 1 Tahun 45,000,000 45,000,000 45,000,000 sedang Setwan bagi aparatur sumberdaya aparatur rutin 24 kali kapasitas dan Anggaran berjalan Jumlah peserta penga- profesionalisme jian 50 orang aparatur Jumlah olahraga 22 kali Jumlah peserta olah raga 50 orang Pendidikan dan Pelatihan Non Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah peserta diklat Meningkatnya 1 Tahun 214,214, ,214, ,214,000 sedang Setwan Formal sumberdaya aparatur non formal 82 aparatur kapasitas dan Anggaran berjalan profesionalisme aparatur

5 Program/ Keluaran 0 06 Program Peningkatan ,000, ,000, ,000,000 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah LAKIP yang 1 Dokumen; 10 Buku Terwujudnya Tertib 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 50,000,000 sedang Setwan Kinerja dan ikhtisar dan pelaporan disusun 2 Dokumen; 15 Buku administrasi Kinerja Anggaran berjalan Realisasi Kinerja administrasi Jumlah TAPKIN yang dan keuangan keuangan disusun Penyusunan Pelaporan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah Laporan 2 Dokumen; 60 Buku Terwujudnya Tertib 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 50,000,000 sedang Setwan Keuangan Semesteran dan pelaporan keuangan semesteran administrasi Kinerja Anggaran berjalan administrasi yang disusun dan keuangan keuangan Penyusunan Pelaporan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah Laporan 2 Dokumen; 30 Buku Terwujudnya Tertib 1 Tahun 40,000,000 40,000,000 40,000,000 sedang Setwan Keuangan Akhir tahun dan pelaporan keuangan akhir tahun administrasi Kinerja Anggaran berjalan administrasi yang disusun dan keuangan keuangan Laporan Akhir tahun Laporan LKPJ Penyusunan Perencanaan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah DPA 2014 dan Terarahnya 1 Tahun 100,000, ,000, ,000,000 sedang Setwan Anggaran dan pelaporan RKA 2015 yang perencanaan Anggaran berjalan administrasi disusun 15 buku anggaran keuangan Jumlah RKA-P dan 30 buku perubahan 2014 dan DPA-P 2014 yang 30 buku anggaran 2015 disusun Penatausahaan Keuangan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % jumlah laporan 12 dokumen Terwujudnya Tertib 1 Tahun 200,000, ,000, ,000,000 sedang Setwan dan pelaporan administrasi keuangan 240 buku administrasi Kinerja Anggaran berjalan administrasi dan keuangan keuangan Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah renstra: 1 dok Tersedianya acuan 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 50,000,000 sedang Setwan dan pelaporan 10 buku penyusunan Anggaran berjalan administrasi Jumlah renja: 1 dok perencanaan keuangan 10 buku anggaran program/ kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah EVKIN yang 50 buah Tersedianya hasil 1 Tahun 25,000,000 25,000,000 25,000,000 sedang Setwan Pelaporan dan pelaporan disusun evalauasi pelaksanaan Anggaran berjalan administrasi keuangan kegiatan sebagai bahan penyusunan perencanaan yang akan datang Dokumentasi dan Penataan Cibinong Meningkatnya kinerja 100 % Jumlah Penataan 4 bagian Tersedianya Arsip 1 Tahun 35,000,000 35,000,000 35,000,000 sedang Setwan Arsip Keuangan dan pelaporan Dokumen Arsip Keuangan Anggaran berjalan Sekretariat DPRD administrasi Jumlah Penata Arsip 1 orang keuangan 0 15 Program Peningkatan ,309,424,000 21,309,424,000 22,467,838,000 Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan rancangan Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % Jumlah Penetapan 10 raperda Tersedianya legal 1 Tahun 2,737,062,000 2,737,062,000 3,150,000,000 sedang Setwan peraturan daerah kinerja DPRD dengan Dokumen Rancangan aspek Anggaran berjalan masyarakat dan Perda penyelenggaraan Pemerintah daerah pemerintahan daerah Hearing/dialog dan koordinasi Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % - Jumlah Rapat Tersedianya data dan 1 Tahun 358,460, ,460, ,000,000 sedang Setwan Pimpinan DPRD kinerja DPRD dengan Minggon Keliling informasi sebagai Anggaran berjalan dengan pejabat pemerintah masyarakat dan (Boling) 48 kali bahan perumusan daerah dan tokoh Pemerintah daerah - Jumlah saba desa rekomendasi DPRD masyarakat/tokoh agama (Jumling) 48 kali untuk ditindaklanjuti - Jumlah Penerimaan sesuai dengan aspirasi Audiensi 24 kali masyarakat - Jumlah Laporan 110 dokumen 300 buku Rapat-rapat Alat Kelengkapan Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % jumlah materi rapat AKD 182 materi tersedianya data dan 1 Tahun 568,120, ,120, ,000,000 sedang Setwan Dewan kinerja DPRD dengan jumlah rapat AKD 182 kali informasi sebagai Anggaran berjalan masyarakat dan Jumlah peserta rapat AK 7890 orang bahan perumusan Pemerintah daerah jumlah laporan hasil peningkatan kinerja rapat AKD 182 laporan legislatif Rapat-rapat Paripurna Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % -Jumlah Materi Bhn Rap 33 buah Tersedianya 1 Tahun 906,341, ,341, ,000,000 sedang Setwan kinerja DPRD dengan - Jumlah Rpt Paripurna 33 kali keputusan DPRD Anggaran berjalan masyarakat dan - Jumlah Laporan bersama dengan Pemerintah daerah Hasil Rapat Paripurna 33 dokumen Bupati/Pemerintah Daerah

6 Program/ Keluaran Peningkatan Kapasitas Pimpinan Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % Jumlah peserta bimtek 50 orang Meningkatnya 1 Tahun 4,000,000,000 4,000,000,000 4,097,000,000 sedang Setwan dan anggota kinerja DPRD dengan anggota DPRD kapasitas dan Anggaran berjalan masyarakat dan Pemerintah daerah profesionalisme anggota DPRD Penunjang Fraksi - Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % - Jumlah tenaga ahli Tersedianya data dan 1 Tahun 375,864, ,864, ,864,000 sedang Setwan fraksi kinerja DPRD dengan yang disediakan: 7 orang informasi telaahan Anggaran berjalan masyarakat dan -Jumlah telaahan 21 dokumen tenaga ahli Pemerintah daerah tenaga ahli: Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % - Terselenggaranya Tepeliharanya 1 Tahun 170,150, ,150, ,165,000 sedang Setwan kinerja DPRD dengan Jumlah Rapat Hari nilai-nilai luhur Anggaran berjalan masyarakat dan Jadi Bogor 1 kali budaya bangsa dalam Pemerintah daerah - Laporan Hasil 1 dokumen menjaga Persatuan penyelenggaraan 100 buku dan Kesatuan Bangsa Laporan Hasil penyelenggaraan Hari Jadi Bogor Reses Masa Sidang I (Satu) Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % -Jumlah reses 1 kali Tersedianya data dan 1 Tahun 1,712,178,000 1,712,178,000 1,712,178,000 sedang Setwan kinerja DPRD dengan -Jumlah peserta 23,100 orang informasi sebagai Anggaran berjalan masyarakat dan -Jumlah laporan yang bahan dalam Pemerintah daerah disusun 50 dokumen perumusan perencanaan daerah Reses Masa Sidang II (dua) Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % -Jumlah reses 1 kali Tersedianya data dan 1 Tahun 1,712,178,000 1,712,178,000 1,712,178,000 sedang Setwan kinerja DPRD dengan -Jumlah peserta 23,100 orang informasi sebagai Anggaran berjalan masyarakat dan -Jumlah laporan yang bahan dalam Pemerintah daerah disusun 50 dokumen perumusan perencanaan daerah Penunjang Komisi A Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % ~Jumlah penyusunan 20 materi Tersedianya data dan 1 Tahun 967,452, ,452,000 1,064,198,000 sedang Setwan kinerja DPRD dengan materi 20 kali informasi Anggaran berjalan pemerintahan umum Penunjang Komisi B Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % ~Jumlah penyusunan 20 materi Tersedianya data dan 1 Tahun 1,079,264,000 1,079,264,000 1,187,190,000 sedang Setwan kinerja DPRD dengan materi 20 kali informasi Anggaran berjalan perekonomian dan keuangan Penunjang Komisi C Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % ~Jumlah penyusunan 20 materi Tersedianya data dan 1 Tahun 967,452, ,452,000 1,064,198,000 sedang Setwan kinerja DPRD dengan materi 20 kali informasi Anggaran berjalan pembangunan dan infrastruktur Penunjang Komisi D Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % ~Jumlah penyusunan 20 materi Tersedianya data dan 1 Tahun 967,452, ,452,000 1,064,198,000 sedang Setwan kinerja DPRD dengan materi 20 kali informasi Anggaran berjalan pendidikan dan kesejahteraan rakyat Penunjang Badan Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % Jumlah Perda APBD 3 Perda Tersedianya data dan 1 Tahun 1,265,547,000 1,265,547,000 1,300,715,000 sedang Setwan Anggaran kinerja DPRD dengan yang dihasilkan informasi sebagai Anggaran berjalan masyarakat dan Pemerintah daerah bahan peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penunjang Badan Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % - Jumlah penyusunan Tersedianya data dan 1 Tahun 401,704, ,704, ,551,000 sedang Setwan Kehormatan kinerja DPRD dengan materi 12 materi informasi Anggaran berjalan masyarakat dan - Jumlah kunjungan dalam peningkatan Pemerintah daerah kerja 12 kali tupoksi Badan - Jumlah Laporan Kehormatan Hasil 12 dokumen 120 buku

7 Program/ Keluaran Penunjang Badan Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % - Jumlah penyusunan 4 materi Tersedianya data dan 1 Tahun 881,616, ,616, ,380,000 sedang Setwan Musyawarah kinerja DPRD dengan materi informasi Anggaran berjalan masyarakat dan - Jumlah kunjungan 4 kali dalam peningkatan Pemerintah daerah kerja tupoksi DPRD - Jumlah Laporan 4 dokumen Hasil 200 buku Penunjang Pimpinan Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % - Jumlah penyusunan 29 materi Tersedianya data dan 1 Tahun 1,153,620,000 1,153,620,000 1,153,620,000 sedang Setwan DPRD/Kunker kinerja DPRD dengan materi informasi Anggaran berjalan masyarakat dan - Jumlah kunjungan 29 kali dalam peningkatan Pemerintah daerah kerja tupoksi DPRD - Jumlah Laporan 29 dokumen Hasil 200 buku Rapat Dengar Pendapat Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % -Jumlah rapat 4 kali Tersedianya data dan 1 Tahun 240,577, ,577, ,577,000 sedang Setwan / Diskusi kinerja DPRD dengan -Jumlah peserta 1000 orang informasi dalam Anggaran berjalan Publik (Komisi A, B, C dan D) masyarakat dan -Jumlah laporan 4 dokumen perumusan Pemerintah daerah 200 buku peningkatan kinerja legislatif Kunjungan kerja Komis-komis Cibinong Meningkatnya sinergi 100 % Jumlah penyusunan Tersedianya data dan 1 Tahun 844,387, ,387, ,826,000 sedang Setwan DPRD dalam daerah kinerja DPRD dengan materi 46 materi informasi dalam Anggaran berjalan masyarakat dan Jumlah 46 kali perumusan Pemerintah daerah Jumlah laporan 46 dokumen perencanaan 150 buku pembangunan daerah 0 23 Program Penataan Peraturan - - 1,386,340,000 1,386,340,000 1,445,000,000 Perundang-undangan Penyusunan rencana kerja Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah Perda Inisiatif 2 Perda Tersedianya legal 1 Tahun 746,300, ,300, ,000,000 sedang Setwan rancangan peraturan Perundang Penataan Peraturan DPRD Inisiatif aspek Anggaran berjalan undangan Perundang-undangan penyelenggaraan di Kabupaten Bogor pemerintahan daerah Penyusunan Rencana Kerja Cibinong Meningkatnya 100 % 1. KAK 1 buah Tersedianya acuan 1 Tahun 394,040, ,040, ,000,000 sedang Setwan DPRD Penataan Peraturan 2. Jumlah Laporan 1 dokumen penyusunan Anggaran berjalan Perundang-undangan Kompilasi Data perencanaan anggaran di Kabupaten Bogor 3. Jumlah Laporan 1 dokumen program/ kegiatan Draft Awal 60 buku DPRD 4. Jumlah Laporan 1 dokumen Akhir Renja Jumlah Rapat 1 kali Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Cibinong Meningkatnya 100 % Jumlah hasil laporan Meningkatnya 1 Tahun 246,000, ,000, ,000,000 sedang Setwan Perundang-undangan Penataan Peraturan sosialisasi : wawasan dan Anggaran berjalan Penyusunan Rencana Kerja Perundang-undangan Buku Keputusan pengetahuan DPRD di Kabupaten Bogor DPRD/Tatib DPRD 750 buku tentang Peraturan Buletin DPRD 2 edisi Perundang-undangan 1400 buku Buku Saku 600 buku Brosur Lipat 4 2 edisi 1200 lembar cetak perda inisiatif 2 perda 140 buku JUMLAH ,926,737,000 31,926,737,000 48,906,418,000