RESUME HASIL SURVEILLANCE 1 PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT KALTIM HUTAMA

Transkripsi

1 RESUME HASIL SURVEILLANCE 1 PEAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT KALTIM HUTAMA 1. IDENTITAS LP-PHPL a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor Jawa Barat, d. Nomor Telp/Fax/ / : Telp : , Website Website : contact@lambodjasertifikasi.com e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM f. Tim Audit : 1. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Lead Auditor/Auditor Kriteria Sosial) 2. Ir. Amin Kadeni (Auditor Kriteria Prasyarat) 3. Darnawi, S.Hut (Auditor Kriteria Produksi & VLK Hutan) 4. Ir. Zul Irham (Auditor Kriteria Ekologi) 5. Irvan, S.Hut (Auditor Magang Kritera Ekologi) g. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM 2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT KALTIM HUTAMA b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan No: SK.652/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009 c. Luas dan Lokasi : ± Ha, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Abadi Suite B4/IV, Jl. Balikpapan Raya No.31 Jakarta e. Nomor Telp/Fax/ Telp , , Fax f. Alamat Kantor Cabang/ Perwakilan g. Nomor Telp/Fax/ - : Jl. Ambon, Nabire. Kabupaten Nabire Provinsi Papua h. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Si Putu Ardana Komisaris Komisaris Direktur Utama Direktur i. Perwakilan Manajemen : Djainudin Radjab : Muhamad Soegiarto : Deine Melly Mildrita Judi : Hari Widiono : Leo Lumintang Halaman 1

2 3. RINGKSAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 25 Maret 2016, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Manokwari. 02 April 2016, Kantor BP2HP Wilayah XVIII Manokwari. Pertemuan Pembukaan 27 Maret 2016, Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan Basecamp Sikka - PT Kaltim Hutama (PT Kalhut), Kab. Kaimana - Papua Barat Maret 2016, Kantor Cabang Nabire, Areal Kerja PT Kalhut, Basecamp Sikka Kab. Kaimana Prov. Papua Barat Pertemuan Penutupan 30 Maret 2016, Basecamp Sikka - PT Kalhut, Kab. Kaimana - Papua Barat Pengambilan Keputusan 19 April 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor Dihadiri oleh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi Koordinasi dengan BP2HP Wilayah XVIII Manokwari Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Kalhut. Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, tujuan audit, metode audit, konfirmasi hasil audit sebelumnya, konfirmasi ruang lingkup audit dan perubahan standar audit, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015. Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT Kalhut. Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: hasil penilaian lapangan dan konfirmasi temuan lapangan, penyampaian ketidaksesuaan (LKS) dan tata waktu pemenuhan, penjelasan kegiatan setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb. Keputusan Surveillance 1 Penilaian Kinerja PHPL PT Kaltim Hutama adalah Lulus dengan predikat SEDANG, sehingga S-PHPL PT Kaltim Hutama dapat diaktifkan kembali. Terdapat penurunan nilai kinerja PHPL PT Kaltim Hutama dari Penilaian Awal, sehingga ditetapkan Surveillance selanjutnya adalah selambat-lambatnya 6 (enam) sejak terbitnya keputusan hasil Surveillance 1. Halaman 2

3 4. RESUME HASIL PEAN A. PEAN KINERJA PHPL 1. Kriteria Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK- HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT) Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable) Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable). Buruk NA NA Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan masih sama dengan pada waktu sertifikasi awal. Bukti-bukti legal tata batas yang sesuai dengan tingkat realisasi tata batas belum dapat ditunjukan, yaitu buku TBT untuk realisasi tata batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kurnia Tama Sejahtera dan buku TBT realisasi batas dengan hutan lindung Wararomi. Sampai dengan Survailen 1, realisasi tata batas PT Kalhut tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal. Realisasi tata batas PT Kalhut baru mencapai 23,17%, dan upaya upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang belum mengalami peningkatan sejak penilaian awal. Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. PT Kalhut telah menunjukan upaya untuk menyelesaikan konflik penguasaan lahan dengan menyepakati pemancangan batas partisipatif antar Marga di Kampung Urubika dan Kamung Muri serta pemberian kompensasi atas hak ulayat. Sampai dengan Penilikan ke-1 ini, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dalam areal kerja PT Kalhut. Sampai dengan Penilikan ke-1 ini, tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT Kalhut Komitmen Pemegang IUPHHK-HA Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL Baik PT Kalhut telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHPL Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi Visi dan Misi perusahaan kepada tenaga kerja di tingkat unit kerja (camp) dan bukti Berita Acara Kegiatan Sosialisasi Visi dan Misi dengan masyarakat adat kampung Halaman 3

4 Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL Muri, Distrik Yamor, Kab. Kaimana tanggal 03 Pebruari Untuk tahun RKT 2015, kegiatan sosialisasi tidak dilakukan karena RKT tidak terealisasi. Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Masih terdapat sebagian pelaksanaan PHPL yang tidak sesuai dengan Visi dan Misi atau belum terlaksana Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku Peningkatan kompetensi SDM Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan. Buruk Berdasarkan Daftar Tenaga Teknis Kehutanan tahun 2015, jumlah dan jenis GANIS-PHPL PT Kalhut tidak memenuhi Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL- IPHH/2015, di lokasi hanya tersedia 3 orang GANIS- PHPL PKB dari 27 orang dengan 5 jenis GANIS-PHPL yang dipersyaratkan. Berdasarkan telaah dokumen RKT tahun 2014 dan RKT 2015, realisasi peningkatan kompetensi tenaga teknis kehutanan lebih dari 100%, namun Keberadaan tenaga teknis kehutanan hanya sekitar 11 % dari yang seharusnya, sehingga disimpulkan bahwa rencana peningkatan kompetensi SDM yang disusun PT Kalhut terlalu sedikit untuk mencapai target kecukupan keberadaan tenaga professional kehutanan. PT Kalhut telah menunjukan sebagian dari dokumen ketenagakerjaan Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL PT Kalhut telah memiliki Struktur Organisasi dan Uraian Tugas yang jelas dan sesuai dengan kerangka PHPL namun masih terdapat rangkap jabatan dan kekosongan jabatan Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana PT Kalhut telah memiliki mekanisme yang menunjukan keberadaan perangkat SIM tapi tidak ditunjang oleh tenaga pelaksana yang kompeten untuk menjalankannya Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya PT Kalhut telah memiliki organisasi SPI tapi belum cukup efektif mengontrol seluruh bidang kegiatan Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring Laporan Pengawasan Internal telah tersedia untuk tahun 2014 dan 2015 namun tidak cukup efektif meningkatkan kinerja perusahaan, antara lain tidak Halaman 4

5 dan evaluasi terdapat tindakan koreksi atas: (1) kekurangan GANIS-PHPL; (2) rendahnya realisasi produksi; (3) rendahnya realisasi tata batas luar areal kerja; dan (4) rendahnya peningkatan kompetensi person.el 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya Persetujuan dalam proses tata batas Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung. 2. Kriteria Produksi Baik Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak. Berdasarkan dokumen Penilaian Awal sampai saat Survailen 1, dan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat desa Urubika dan Muri diketahui bahwa rencana kelola sosial belum sepenuhnya berasal dari hasil musyawarah dengan masyarakat namun sebagian masih ditentukan oleh PT Kalhut. Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. PT Kalhut telah menunjukan bukti dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masayarakat Muri bahwa kawasan lindung yang diketahui oleh masyarakat adalah daerah pamali yang tidak boleh ditebang meliputi sempadan sungai, areal mata air/danau, hutan lindung, lereng curam sedangkan untuk kawasan lindung KPSL, KPPN, PUP belum dipahami dan diketahui Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen Baik PT Kalhut telah memiliki RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun yang telah disetujui Menteri Kehutanan Nomor: SK.54/BUHA-2/2012 tanggal 10 Juli 2012 lengkap dengan lampiranlampirannya. Hasil pemeriksaan antara peta kerja RKUPHHK dan RKT bahwa lokasi blok kerja tahun 2014 dan 2015 telah mengacu pada Blok yang direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d Terdapat kompartemen/petak yang belum diimplementasikan sesuai dengan RKUPHHK-HA , karena RKT tahun 2015 tidak terealisasi. Tanda-tanda pemeliharaan batas blok dan petak dapat ditemukan di lapangan, namun batas blok Halaman 5

6 kerja tidak dapat dibedakan dengan batas petak, dan tidak konsisten dalam pemberian tanda identitas blok/petak Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan) Terdapat informasi tentang riap tegakan PT Kalhut telah memiliki dan menunjukan dokumen hasil IHMB tahun 2010 dan hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir yang memerinci sebaran potensi tegakan kayu yang terdapat di dalam areal kerja PT Kalhut, namun tidak dilengkapi peta pendukungnya. PT Kalhut telah memiliki informasi tentang riap tegakan dari 3 kali pengukuran PUP yang terdapat di petak 32-AB RKTUPHHK-HA 2009/2010. Namun, hasil analisis pertumbuhan riap tersebut perlu dikaji kembali karena beberapa kondisi faktual sebagai berikut: (1) hasil uji petik pengukuran keliling pohon yang dipelihara tidak menunjukan adanya pertambahan keliling; (2) jumlah dan sebaran PUP tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA yang telah disahkan Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan PT Kalhut telah menunjukan upaya untuk menganalisis riap tegakan mengacu pada data hasil pengukuran PUP, namun hasilnya belum digunakan dalam penyusunan perhitungan JTT sendiri Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang SOP seluruh tahapan sistem silvikultur pada waktu survailen 1 tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal. Tersedia Dokumen SOP yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (TPTI), namun isi dari sebagian SOP tidak memerinci beberapa persyaratan teknis yang ditetapkan pada Perdirjen BPK Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus Selain itu terdapat SOP yang perlu direvisi sesuai dengan perkembangan peraturan terbaru seperti SOP ITSP dan SOP TUK. Masih terdapat sebagian persyaratan di dalam SOP yang tidak diimplementasikan seperti kegiatan penebangan sejak tahun 2015 tidak terealisasi. Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Berdasarkan data hasil IHMB terdapat sediaan pohon inti dan pohon yang ditinggalkan dalam jumlah yang memadai (> 25 batang/ha) namun belum dapat dipastikan memberikan jaminan kelestarian panen pada rotasi berikutnya karena Halaman 6

7 Tingkat kecukupan potensi permudaan Baik tidak tersedia data riap pertumbuhan aktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Data hasil IHMB tahun 2010 dan dokumen Hasil Pengamatan Kerusakan Tegakan Tinggal tahun 2013 menunjukan data sediaan permudaan tingkat semai, pancang, dan tiang yang sangat memadai, namun belum dapat menjamin kelestarian panen sampai rotasi ke-3 karena tidak tersedia data aktual riap pertumbuhan tegakan yang dapat dipertanggungjawabkan Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan Tidak terdapat perubahan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan sejak penilaian awal. Tersedia SOP pemanenan ramah lingkungan (PROD- 02/KH/SOP/2010 Revisi 1), namun isi prosedur tidak memberikan acuan yang jelas tentang kondisi fisik lapangan (karakteristik tapak) yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya persyaratanpersyaratan teknis Penerapan teknologi ramah lingkungan PT Kalhut telah menerapkan tahapan praperencanaan berupa penyusunan rencana jangka panjang dan jangka pendek sedangkan tahapan operasional dan pasca penebangan belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL). Selama observasi lapangan ditemukan beberapa implementasi yang tidak sesuai dengan SOP RIL (Prod-2/KH/SOP/2010) Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah Limbah pemanfaatan hutan minimal Dokumen hasil analisis tingkat kerusakan tegakan pada petak 21U (2010) menunjukan tingkat kerusakan tegakan < 15%, namun metode analisis perlu ditinjau kembali karena tidak mengacu pada rona awal tegakan (kondisi tegakan sebelum penebangan). Hasil pengolahan data terhadap 22 batang kayu bulat yang berasal dari RKTUPHHK-HA 2014 diperoleh faktor eksploitasi 0, Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval). Tersedia dokumen RKT dari Tahun 2014 dan 2015 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HA yang telah disetujui Menteri Kehutanan. RKTUPHHK-HA tahun 2016 belum disahkan pejabat berwenang. Halaman 7

8 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang Tersedia peta kerja RKTUPHHK-HA 2014 dan 2015 skala 1: yang menyajikan informasi yang sama tentang pemanfaatan lahan di areal kerja PT Kalhut. Hasil perbandingan antara peta kerja RKTUPHHK-HA 2014 dan 2015 dengan peta kerja RKUPHHK-HA skala 1: , dapat dipastikan terdapat kesesuaian informasi, lokasi dan luasan blok/kompartemen. Namun demikian, peta kerja RKT 2016 tidak tersedia Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipel ihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan) Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek Terdapat bukti implementasi peta kerja berupa penataan blok tebangan, penanaman, dan kawasan dilindungi, namun masih terdapat sebagian kawasan lindung (KPPS dan PUP) yang belum ditata batas di lapangan karena alasan aksesibilitas. Realisasi volume tebangan dalam 2 tahun terakhir sangat kecil, dan tidak terdapat indikasi penebangan di luar blok yang telah ditetapkan/disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Realisasi produksi tahun 2014 sebesar ,93 m³, sedangkan realisasi produksi tahun 2015 adalah NIHIL Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Kondisi kesehatan finansial Buruk Belum terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun 2014 dan 2015, sehingga konndisi finasial perusahaan tidak dapat diketahui Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). Buruk Belum terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk tahun 2014 dan 2015, sehingga realisasi alokasi dana tidak dapat dianalisis. Halaman 8

9 Realisasi alokasi dana yang proporsional Realisasi pendanaan yang lancar Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan 3. Kriteria Ekologi Buruk Tidak tersedia data yang cukup dan up to date sejak penilaian awal. Dengan merujuk kepada hasil penilaian awal/sebelumnya, walaupun secara kumulatif realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan cukup proporsional (perbedaan 20-50%), namun realisasi tahunan menunjukan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tidak proporsional. Terdapat dokumen Laporan Tahunan 3 tahun terakhir yang memberikan indikasi realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar namun terdapat indikasi kuat dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya. Observasi lapangan ke lokasi persemaian, ditemukan bibit tanaman yang hampir kedaluarsa dengan perakaran yang telah menembus polybag karena terlambat dimutasikan ke areal tanam. PT Kalhut telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong yang secara kumulatif sampai dengan Penilikan 1 < 80%, dan terdapat kecenderungan penurunan realisasi kegiatan dari penilaian awal. PT Kalhut telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) mencapai luas kumulatif sampai dengan Penilikan 1 sekitar 80%, namun realisasi penanaman pengayaan/rehabilitasi bekas tebangan hanya sekitar 70% dari rencana tahunannya, dan terdapat kecenderungan penurunan realisasi kegiatan dari penilaian awal Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan Luasan kawasan dilindungi Baik Luas dan jenis kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK-HA periode 2013/ ), dan pengalokasian kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan biofisiknya Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) Kondisi penutupan kawasan dilindungi PT Kalhut telah merealisasikan 198,48 km (61,45%) penataan batas kawasan lindung dan menunjukan bukti-bukti pelaksanaannya berupa Berita Acara Pelaksanaan dan tanda-tanda batas di lapangan. Baik Berdasarkan peta citra landsat liputan tahun 2011 dan pengamatan lapangan 2016, menunjukkan bahwa sekitar 80% kondisi penutupan lahan di kawasan lindung masih berupa hutan primer dan sekunder yang kondisinya masih baik Pengakuan para pihak Kawasan lindung di areal kerja PT Kalhut telah Halaman 9

10 terhadap kawasan dilindungi Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU mendapat persetujuan dari sebagian besar para pihak (baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat). PT Kalhut telah mensosialisasikan keberadaan kawasan lindung kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi rencana Blok RKT. PT Kalhut telah memiliki dokumen pengelolaan atas sebagian kawasan lindung yang telah ditanda batas, yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping/sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yg ada di dalam RKU Perlindungan dan pengamanan hutan Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan PT Kalhut telah memiliki SOP Perlindungan dan pengamanan Hutan yang telah mencakup jenis gangguan yang ada tetapi belum disesuaikan untuk kondisi riil di areal kerja seperti perambahan hutan dan perburuan liar. Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan dan pengamanan PT Kalhut belum memadai, namun berfungsi dengan baik. kan keberadaannya terkonsentrasi di Camp Sikka SDM perlindungan hutan Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlah dan kualifikasi personil belum memadai sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Personil Kelola lingkungan dan Bina Hutan belum dibekali dengan pelatihan/trainning tentang perlindungan dan pengamanan hutan yang memadai Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) PT Kalhut telah melakukan tindakan perlindungan gangguan hutan melalui kegiatan pre-emtif, preventif, tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air Tidak terdapat perubahan SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sejak penilaian awal tahun PT Kalhut telah memiliki 7 (tujuh) prosedur yang mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, namun dokumen prosedur yang terkait dengan konservasi tanah dan air belum dilakukan tindakan perbaikan/atau belum direvisi Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai dengan ketentuan (Dokumen AMDAL) tetapi berfungsi dengan baik. Berdasarkan luasan areal IUPHHK-HA, untuk sarana prasarana pemantauan lingkuangan masih kurang jumlahnya pada sarana pengukuran debit air, laju erosi dan sedimen trap. Halaman 10

11 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air Dampak terhadap tanah dan air Pada PT Kalhut telah tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi personil yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%). Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang kedalam RKT dan dokumen laporan RKL dan RPL Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun yang diimplementasikan hanya sekitar 50%. Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal, dimana masih Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan di areal keja PT Kalhut Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku Implementasi kegiatan identifikasi 3.5. Pengelolaan flora untuk: Hasil penilaian survailen 1 sama dengan penilaian awal. Terdapat prosedur (SOP) untuk identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Kaltim Hutama. PT Kalhut telah melakukan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan PT Kalhut telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jenis flora yang ada, prosedur secara khusus untuk pengelolaan flora-flora spesifik yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin belum tersedia. PT Kalhut telah melakukan kegiatan pengelolaan flora di areal izinnya sesuai dengan yang direncanakan namun belum mencakup belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang Halaman 11

12 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terdapat di areal kerja. Masih Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kalhut Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Kalhut Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan PT Kalhut telah melakukan implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 4. Kriteria Sosial Masih terdapat gangguan terhadap fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Kalhut, namun ada upaya penanggulangan gangguan tersebut. Fakta yang ditemukan selama observasi lapangan adalah masih adanya perburuan dan penangkapan liar spesies dilindungi oleh kalangan internal perusahaan dengan menggunakan senjata yang mematikan Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Namun terkait dengan rencana pemanfaatan SDH, PT Kalhut belum memiliki RKTUPHHK 2016 yang sah. PT Kalhut telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak (masyarakat), namun Halaman 12

13 penyelesaian konflik batas kawasan Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat Buruk pelaksanaan tatabatas partisipatif sulit dilaksanakan. PT Kalhut telah menunjukan bukti bahwa hak-hak dasar masyarakat dalam pengelolaan SDH telah dipertimbangkan di dalam perencanaan pemanfaatan SDH sebagaimana dituangkan di dalam RKUPHHK-HA dan dokumen RKTUPHHK-HA yang telah disahkan. Namun pemberian hak-hak dasar tidak dapat direalisasikan karena kurang kemampuan finansial. Tidak terdapat bukti tentang luas dan batas-batas kawasan pemegang izin dengan semua masyarakat hukum adat/setempat, dan tata batas areal PT.Kalhut baru mencapai 23,57% Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH PT Kalhut telah menunjukan bukti memiliki persetujuan atas luas dan batas areal kerja IUPHHK dari stakeholders (Pemerintahan tingkat pusat, provinsi dan lokal) namun baru 23,57% dari seluruh batas arealnya, namun demikian PT Kalhut telah membuat persetujuan untuk beroperasi dengan seluruh pemangku masyarakat adat yang mengklaim seluruh arealnya yaitu dari Kampung Urubika dan Kampung Muri Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan Tersedia dokumen (sekitar 93%) menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, namun karena auditee mengalami kesulitan pendanaan sehingga kegiatan kelola sosial tidak dapat berjalan dengan baik. Terdapat bukti yang kurang lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT Kalhut terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Terdapat sebagian (sekitar 77%) bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat direncanakan. Halaman 13

14 setempat dalam pengelolaan SDH Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi Tidak tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi di kegiatan RKT 2015 dan tahun Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun data keterlibatan masyarakat adat yang terlibat langsung untuk kegiatan operasional di tahun 2015 dan 2016 tidak jelas. Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun tidak dapat dilaksanakan karena terhentinya kegiatan operasi Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak PT Kalhut memiliki sebagian dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas. Buruk PT Kalhut tidak dapat menunjukkan bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat secara lengkap di tahun 2015 dan Buruk Tidak terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal Tersedianya mekanisme resolusi konflik Terdapat mekanisme resolusi konflik, namun belum lengkap dan jelas Tersedia peta konflik Buruk Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap yaitu kurang dari 50% Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak PT Kalhut telah memiliki kelembagaan penyelesaian konflik dengan personel yang mencukupi, namun personalia yang ditunjuk sudah tidak aktif bekerja di PT Kalhut Sejak tanggal 15 Juni Halaman 14

15 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi Buruk Tidak terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Adanya hubungan industrial Hubungan industrial sebagian besar (sekitar 75%) yang telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya PT Kalhut telah merealisasikan sekitar 66% dari rencana kompetensi bagi pekerjanya. PT Kalhut telah memiliki dokumen jenjang karir namun implementasinya sejak tahun 2015 sudah tidak dilaksanakan. PT Kalhut telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan, dan baru sekitar 60 % yang telah direalisasikan. B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN P.1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). Memenuhi Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Kalhut berdasarkan Keputusan menteri kehutanan nomor: SK.652/MENHUT-II/2009 tanggal 15 oktober 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atas areal hutan produksi seluas ± hektar di Propinsi Papua Barat. Memenuhi Seperti telah dijelaskan pada hasil penilaian awal, PT Kalhut telah membayar IIUPHHK sesuai dengan SPP IIUPHHK yang diterbitkan yang dibayarkan kepada Bendaharawan penerima setoran IIUPHHK. c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). NA Sampai dengan penilikan ke-1 tahun 2016, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK seperti perkebunan atau pertambangan, dan sebagainya. P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta Memenuhi Terdapat dokumen RKUPHHK dan RKT yang lengkap dengan lampirannya dan telah disetujui oleh pejabat Halaman 15

16 lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. yang berwenang, kecuali RKT 2016 belum tersedia. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. Memenuhi Terdapat peta kerja Skala 1 : yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat berdasarkan dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK) dan penandaan di peta kerja terlihat dengan jelas. Memenuhi Terdapat peta areal kerja RKT tahun 2014 & 2015 yang terdiri dari 2 lembar dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan adanya cap pada masing-masing petak yang disetujui, dan terbukti di lapangan. K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. Memenuhi Dokumen RKUPHHK-HA PT Kalhut yang ada saat ini tidak mengalami perubahan sejak penilaian awal. b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. NA PT Kalhut adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHPkan Halaman 16

17 Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Memenuhi PT Kalhut telah menunjukkan seluruh dokumen LHP yang diterbitkan selama periode 2014 dan 2015, seluruh dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar Memenuhi Seluruh Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Memenuhi Penandaan pada batang kayu di logpond, TPK Hutan, TPn dan blok tebangan telah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan dokumen LHP yang ada. Memenuhi Terdapat sistem yang dapat ditelusuri yaitu seluruh kayu yang keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara telah dilengkapi dengan SKSKB yang terdiri dari beberapa FA-KB, sedangkan Kayu yang keluar dari TPK Antara/Logpond telah dilengkapi dengan dokumen FA-KB yang terdapat identitas kayu yang diterapkan secara konsisten Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman Memenuhi Tersedia lengkap dokumen SKSKB yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi dengan Daftar kayu bulat sesuai dengan hasil pemeriksaan secara fisik. K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan Memenuhi Dokumen SPP PSDH & DR untuk PT Kalhut telah diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Kaimana dan isi dokumen telah sesuai dengan LHP yang disahkan. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. Memenuhi Terdapat bukti setor berupa fotocopy pembayaran PSDH & DR yang ditujukan ke bendahara penerima sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh penagih dari Dinas Kehutanan. Halaman 17

18 c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untukpembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Memenuhi Berdasarkan bukti setor, PSDH dan DR yang telah dibayar telah sesuai dengan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang KayuAntar Pulau Terdaftar (PKAPT) Dokumen PKAPT Memenuhi PT Kalhut telah terdaftar sebagai PKAPT Nomor 470/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/07/2013 yang diterbitkan oleh Direktorat jendral perdagangan dalam negeri sebagai pengakuan dengan nomor dengan masa berlaku sampai dengan 2 Juli Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Dokumen yang menunjukkan identitas kapal K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Memenuhi Setiap kapal yang mengakut kayu dari TPK Antara ke luar menggunakan kapal berbendera indonesia. Memenuhi PT Kalhut telah melakukan pembubuhan tanda V- Legal pada kayu bulat sesuai ketentuan yang berlaku. P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL Memenuhi Terdapat dokumen ANDAL, RKL, RPL yang lengkap dan telah disahkan oleh Komisi AMDAL Pusat Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi PT Kalhut telah menyusun diokumen RKL dan RPL yang sesuai dengan dokumen ANDAL yang telah disahkan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi lapangan kegiatan bina lingkungan yang dilakukan telah mengacu pada hasil dari dokumen ANDAL, RKL & RPL yang menyangkut Halaman 18

19 biologi dan sosial. rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT Kalhut telah memiliki Prosedur K3 dan Personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan K3. b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi Terdapat peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berupa APD dan alat pengaman dan perlindungan hutan dan dalam kondisi yang baik. c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT Kalhut telah membuat laporan kecelakaan kerja dan telah berupaya untuk menekan kecelakaan kerja dalam bentuk pelatihan K3. K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Memenuhi PT Kalhut telah membuat peraturan perusahaan yang terdapat pernyataan kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk terlibat dan membentuk serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Memenuhi PT Kalhut telah memiliki Peraturan Perusahaan Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi PT Kalhut tidak memperkerjakan pekerja dibawah umur. Keterangan: NA: Not Applicable/Tidak Diterapkan Halaman 19