LEMBAR PENGESAHAN PROSEDUR PENYUSUNAN RKA-KL dan DIPA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

Transkripsi

1 LEMBAR PENGESAHAN PROSEDUR PENYUSUNAN RKA-KL dan DIPA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN DIBUAT OLEH MENYETUJUI MENGETAHUI Ir. Nazaruddin, MM Ir. Edy Kusmiadi Kuasa Pengguna Anggaran Tim Perencanaan Kepala Bagian Administrasi Sekolah Tinggi Penyuluhan Umum Pertanian Bogor DAFTAR ISI Lembar Pengesahan... 1 Daftar isi Pendahuluan Maksud dan Tujuan Definisi Referensi Prosedur Operasional Petunjuk Bagian Perencanaan Kuasa Pengguna Anggaran Waktu Penyelesaian Daftar Dokumen Daftar Distribusi Lampiran Lembar... 2

2 PENDAHULUAN 1. Definisi RKA-KL dan DIPA adalah dokumen penganggaran yang terdiri dari rencana kerja K/L dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan K/L. 2. Maksud dan Tujuan Penganggaran secara strategis dalam RKA-KL dan DIPA perlu dibatasi dengan pagu realistis, agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal, sehingga penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN, dan PNBP. 3. Referensi a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); e. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

3 f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA ) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; g. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4. Petunjuk Operasional (Uraian Tugas) harus sesuai dengan bagan di atas Bagian Perencanaan Menyerahkan pagu indikatif kepada Unit Kerja Menerima Usulan Anggaran Unit Kerja Menyusun Usulan Anggaran PNBP Unit Kerja Mengimput/Menyusun/Memproses Usulan Anggaran Unit Kerja Mengkoreksi/Memparaf Usulan Anggaran STPP Bogor Mengajukan Usulan Anggaran STPP Bogor kepada KPA STPP Bogor Mengirim Usulan Anggaran STPP Bogor ke Dirjen Anggaran Menerima Usulan DIPA dari Bagian Perencanaan STPP Bogor Mengkoreksi/Memparaf Usulan Anggaran STPP Bogor Menyetujui dan memberikan paraf persetujuan Usulan Anggaran STPP Bogor 4.2. Kuasa Pengguna Anggaran STPP Bogor Menerima Usulan Anggaran dari Bagian Perencanaan STPP Bogor Mengkoreksi/menyetujui Usulan Anggaran STPP Bogor Menandatangani Usulan Anggaran STPP Bogor 5. Waktu Penyelesaian penyusunan RKA-KL dan DIPA STPP Bogor menggunakan waktu 1 minggu. 6. Daftar Dokumen NO NAMA DOKUMEN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB Data Unit Kerja Sebagai dasar Pemimpin Unit untuk menyusun Kerja data Dokumen Sebagai acuan Penyusunan RKAKL dan DIPA bagi unit kerja untuk melakukan pengambilan keputusan Ketua STPP/KPA Kabag. Adm. Umum Tim Perencanaan PENANDA TANGAN Pemimpin Unit Kerja Ketua STPP/KPA DISTRIBUSI Ketua STPP Unit Kerja

4 7. Daftar Distribusi Dikirim sesuai dengan sesuai kebutuhan unit kerja dan instansi terkait. 8. Lampiran Dokumen 1. Kertas Kerja 2. Rencana Kerja Tahunan 3. Penetapan Kinerja 9. Lembar Penyusunan No Uraian Tanggal Tandatangan

5 KODE PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015 OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / DETIL VOLUME SATUAN BIAYA TOTAL APARATUR PERTANIAN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN PERTANIAN DIPLOMA 4 JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN 458 Orang Orang Perencanaan Perkuliahan Pelaksanaan Perkuliahan Monitor dan Evaluasi DIPLOMA 4 ALIH JENJANG PENYULUHAN PERTANIAN DAN PENYULUHAN PETERNAKAN 50 Orang Pelaksanaan Perkuliahan Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan KELEMBAGAAN PENDIDIKAN PERTANIAN YG DIFASILITASI & DIKEMBANGKAN FASILITASI KELEMBAGAAN PERTANIAN YANG DIKEMBANGKAN 011 Pelaksanaan Dukungan Program dan Kegiatan 012 Fasilitasi Akselerasi Penyuluhan dalam Mendukung Swasembada Pangan KETENAGAAN PENDIDIKAN PERTANIAN YG DIFASILITASI & DIKEMBANGKAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DOSEN Unit UNIT Orang Orang Persiapan Penelitian Dosen Pelaksanaan Penelitian Dosen Finalisasi Penelitian Dosen PENINGKATAN MUTU DAN KOMPETENSI SDM PERTANIAN 011 Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian 30 Orang SERTIFIKASI DOSEN 6 Orang Persiapan Sertifikasi Dosen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen DOKUMEN PROGRAM DAN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN PERTANIAN YANG DIHASILKAN 4 Dok

6 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA 2015 DAN RENCANA KEGIATAN Persiapan Penyusunan Program Kerja 2015 dan Rencana Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja 2015 dan Rencana Kegiatan Dok Pelaporan Kegiatan FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAKIP 011 Persiapan Penyusunan Laporan Tahunan/LAKIP 012 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tahunan/LAKIP 2 Dok Pelaporan Kegiatan FASILITASI ISO 9001: Dok Pelaksanaan Penyusunan ISO DOKUMEN PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHASILKAN PENGAWALAN PROGRAM SWASEMBADA PADI JAGUNG DAN KEDELAI 011 Pengawalan dan Perjalanan Petugas Pendamping 1 Dok Dok Rapat Koordinasi LAYANAN PERKANTORAN 12 Bulan PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN & OPERASIONAL PERKANTORAN 12 Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN KENDARAAN BERMOTOR 2 Unit Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pengakhiran PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI 43 Unit Unit Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pengakhiran PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KELAS Unit Unit Persiapan pengadaan

7 012 Pelaksanaan pengadaan Pengakhiran PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM 154 Unit Persiapan pengadaan Pelaksanaan pengadaan Pengakhiran PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM MULTIMEDIA PENYULUHAN 32 Unit Persiapan pengadaan Pelaksanaan Pengadaan PENGADAAN PERALATAN TEACHING FARM SAPI PERAH DAN SAPI POTONG 29 UNIT Persiapan pengadaan Pelaksanaan Pengadaan PENGADAAN PERLENGKAPAN ASRAMA DAN WISMA 270 Unit Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pengakhiran PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN 111 Unit Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pengakhiran PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN 300 Unit Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan RENOVASI ASRAMA DAN MESS m Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pengakhiran RENOVASI LABORATORIUM KAMPUS CIBALAGUNG 430 m Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan Pengakhiran PEMBANGUNAN INSTALASI BIOGAS KAPASITAS 17 M3 80 m Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan

8 PEKERJAAN BRONJONG BATU KALI/TALUD/DINDING PENAHAN TANAH 600 m Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan PEKERJAAN JALAN KAMPUS m Persiapan Pengadaan Pelaksanaan Pengadaan PERBAIKAN LORONG KAMPUS 675 m Pelaksanaan Pengadaan KUASA PENGGUNA ANGGARAN, SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR IR. NAZARUDDIN, MM. NIP