PENGADAAN BARANG JASA

Transkripsi

1 PENGADAAN BARANG JASA UNIT PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG D I R E K T O R A T L O G I S T I K BENTUK DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG KREDIBEL, P R O F E S I O N A L, E F E K T I F D A N E F I S I E N

2 *MENDUKUNG VISI MISI INSTITUSI *KEBUTUHAN DALAM JUMLAH BESAR, KEBERLANJUTAN SUPPLY *HUBUNGAN DENGAN PENYEDIA LOKAL DAN INTERNASIONAL *KEBUTUHAN SDM PENGADAAN YANG PROFESIONAL *KEBUTUHAN INOVASI (PERCEPATAN) *KEBUTUHAN KHUSUS HASIL PENGADAAN (ORIGINALITAS PRODUK, HIGH-END TECHNOLOGY, LAYANAN PURNA JUAL) *

3 *LELANG CEPAT *ONLINE PAYMENT *BEST VALUE VENDOR *PERFORMANCE BASED PROCUREMENT *KEPASTIAN PASOK KONTRAK PAYUNG *RISK HANDLING *

4 BUSSINESS PROCESS ORGANIZATION STRUCTURE

5 UNIT PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA DIREKTORAT LOGISTIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG * INTEGRATED PROCUREMENT STRATEGY & MANAGEMENT

6 e- BUDGETING PLANNING DIRECTORATE AND LOGISTIC DIRECTORATE WORK AND BUDGET PLAN IMPLEMENTATION PLAN MASTER OF GOOD AND SERVICE LIST e-planning e-procurement e- MONEV e- PERFORMANCE LOGISTIC DIRECTORATE E- PROCUREMENT PLANNING WORKING PAPER SYSTEM E-PROCUREMENT E- CONTRACT HANDLING E- MONITORING SUPPLIER MANAGEMENT SYSTEM ORACLE PURCHASING 6 e-delivery & e-inventory LOGISTIC DIRECTORATE AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE REÇEIPT SYSTEM ORACLE INVENTORY ASSET MANAGEMENT SYSTEM INTERNAL INSPECTORATE e-payment LOGISTIC DIRECTORATE AND FINANCE DIRECTORATE SPP SYSTEM SISTEM SPM KKPN APLIKASI SPAN ORACLE PAYABEL

7 PROSES BISNIS

8 DIREKTUR WAKIL DIREKTUR KEPALA SEKRETARIAT BIDANG SISFO, E-PROCUREMENT, LPSE & PENGEMBANGAN KEPALA SEKRETARIAT BIDANG ADMINISTRASI OPERASI, SDM & HUBUNGAN EKSTERNAL SUBDIREKTORAT TEKNIS PERENCANAAN & MONEV SUBDIREKTORAT TEKNIS PEMILIHAN PENYEDIA SUBDIREKTORAT TEKNIS PEMERIKSAAN PEK DAN PENGENDALIAN KONTRAK SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BARANG SEKSI PENGADAAN BARANG SEKSI PEMERIKSAAN BARANG SEKSI PERENCANAAN TEKNIS JASA SEKSI KEUANGAN & MONEV SEKSI PENGADAAN JASA SEKSI PENGADAAN LANGSUNG SEKSI PEMERIKSAAN JASA SEKSI HUKUM & PENGENDALIAN KONTRAK

9 PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB KOMITMEN PEJABAT PERENCANA PENGADAAN KETUA POKJA/ PEJABAT PENGADAAN TIM TEKNIS PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PANITIA / POKJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA SEKRETARIAT PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN TIM TEKNIS PEMERIKSAAN, PENERIMAAN DAN UJI FUNGSI BARANG/JASA LPSE

10 PA PRP USUL PERSETUJUAN HPS PP USUL PENGELUARAN SPPBJ PPK PPHP USUL PEERSETUJUAN BAST

11 UNIT KERJA/ SATUAN KERJA PERENCANA PENGADAAN PEMILIH PENYEDIA HUKUM DAN PENGENDALI KONTRAK PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN MONEV DAN ADM PEMBAYARAN RENCANA IMPLENTASI ANGGARAN SURVEY PASAR PENYUSUNAN DOK.KEBUTUHAN (HPS, BoQ, KAK, GAMBAR, SPEK) REVIU DOK.PERENCANAAN PENGADAAN (HPS, BoQ, KAK, GAMBAR, SPEK, DRAFT KONTRAK) PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN MONITORING DAN EVALUASI PRE BID MEETING UPLOAD DOK. PENGADAAN LPSE DOKUMEN PENGAJUAN PEMBAYARAN, BAPP &BAST TINJAUAN LAPANGAN RAPAT PENJELASAN DOKUMEN PENGADANN & PENAWARAN VERIFIKASI DOK PEMBAYARAN DOWNLOAD DOKUMEN PENAWARAN DOKUMEN PENGADANN & PENAWARAN WEEKLY MEETING PENYERAHAN DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KE DIREKTORAT KEUANGAN EVALUASI DOKUMEN POST BID MEETING PEMERIKSAAN PEKERJAAN HASIL PEKERJAAN PENGUMUMAN PEMENANG PELAKSANAAN KONTRAK PENYUSUNAN DOKUMEN BAPP &BAST

12 *60 STAF BPPBJ, 90% ADALAH PEGAWAI FULL TIME, DIKELOLA OLEH UPPBJ DALAM BENTUK DIREKTORAT *PENETAPAN KODE ETIK PENEGLOLA PENGADAAN BARANG JASA OLEH REKTOR ITB *PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS SELURUH PENGEOLALA UPPBJ TAHUNAN *JABATAN STRUKTURAL BPPBJ DIAKUI SECARA INTERNAL OLEH INSTITUSI *PEMBERIAAN INSENTIF KHUSUS BPPBJ PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

13 DUKUNGAN SISTEM INFORMASI

14 Sekretariat Perencanaan Pengadaan & Monev Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pengendalian Kontrak & Pemeriksaan Pek Monev & Pengajuan Pembayaran (Keuangan) SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar SOP Permintaan Penggunaan Ruang Rapat SOP Permintaan Penggunaan Kendaraan Dinas SOP Permintaan Kebutuhan Fasilitas Kantor SOP Perawatan Kendaraan Dinas SOP Pendataan Pengajuan Kerja Lembur (Fasilitas Lembur, Uang Lembur) SOP Pengelolaan Kepegawaian (kartu pegawai, asuransi, honorarium) SOP Perencanaan Pengadaan Barang SOP Pembuatan Master Barang SOP Perencanaan Pengadaan Jasa SOP Penetapan HPS SOP Penyampaian Dokumen Pengadaan ke Bagian Pemilihan Penyedia SOP Pengadaan Barang/Jasa Jalur Kewenangan Unit Kerja SOP Kebijakan Pengalihan Jalur Kewenangan Pengadaan SOP Swakelola (Tata Cara Pelaksanaan, SK Tim) SOP Pembuatan SK Tim & Pembayaran Honor Non Pegawai SOP Perizinan Mengadakan Kegiatan di Luar Kota/Luar ITB SOP Quality Assurance Incoming dan Outgoing Data SOP Alur Dokumen Pengadaan (Lelang dan Pengadaan Langsung) SOP Dasar Pemilihan Rekanan yang Diundang atau Direkomendasikan SOP Evaluasi Dokumen Penawaran SOP Penanganan Gagal Lelang/Pembatalan Lelang SOP Pemasukan dan Pembukaan Penawaran SOP Penerbitan BA Aanwijzing dan Addendum SOP Pengumuman Pemenang SOP Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) SOP Penyampaian Dokumen Hasil Pengadaan ke Bagian Kontrak & Penerimaan Hasil Pekerjaan SOP Penanganan Sanggah SOP Penyelenggaraan Pre-Construction Meeting Pekerjaan Jasa Pembangunan SOP Penerbitan Kontrak (Surat Perjanjian Kerjasama) SOP Penerimaan Barang (di gudang penerima dan atau langsung di tempat user) SOP Instalasi dan Uji Fungsi SOP Perbaikan Barang Dalam Masa Garansi SOP Pengawasan Pekerjaan Jasa dan Pelaporan SOP Pengajuan Pembayaran Jalur Pengadaan Unit Kerja UP dan LS (<50 jt) SOP Pengajuan UMK SOP Pengajuan Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Jalur Logistik SOP Verifikasi dan Pendaftaran Rekanan LPSE SOP Bantuan/Penanganan Sistem Oracle EBS

15 PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN GEDUNG (2016) PENGADAAN MESIN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK (2015, 2016) PENGADAAN KOMPUTER DAN LAPTOP TAHUN 2016 PENGADAAN KEMIKALIA (2015, 2016) PENGADAAN TINTA & TONER PRINTER (2015, 2016) PENGADAAN KERTAS (2015, 2016) PEKERJAAN JASA PEMBUATAN JAKET ALMAMATER, PAKAIAN SERAGAM OLAHRAGA DAN TRAINING SUIT UNTUK MAHASISWA BARU ITB PENGADAAN PEKERJAAN JASA PEMBUATAN PERANGKAT WISUDA (2015, 2016) PEKERJAAN JASA PEMELIHARAAN LIFT (2016) PEKERJAAN JASA PELAKSANAAN TEST POTENSI AKADEMIK (2015, 2016), DLL PEKERJAAN JASA OUTSOURCING KEBERSIHAN PEKERJAAN JASA OUTSOURCING KEAMANAN

16 (dalam jumlah kontrak) PENURUNAN JUMLAH KONTRAK Tahun 2014 Tahun 2015 Barang Jasa

17 450 PENURUNAN JUMLAH KONTRAK SEMESTER I Jumlah

18 PENURUNAN PAKET PENGADAAN GAGAL LELANG Jumlah Paket Gagal Lelang Barang Gagal Lelang Total Tahun Tahun

19 PENURUNAN JUMLAH GAGAL LELANG SEMESTER Barang Gagal Lelang

20 Semester II 59% Semester I 41%

21 DALAM MILYAR RUPIAH 74 SERAPAN PENGAJUAN PEMBAYARAN SEMESTER Serapan Pengajuan Pembayaran ,610,496, ,488,584,120

22 KEPUASAN PELANGGAN EKSTERNAL Komunikasi Ketepatan Waktu Kualitas dan Keahlian Teknis 3.28 Profesionalisme Survei Pelanggan Eksternal Tahun , dengan tingkat kepuasan

23 TERIMA KASIH 23