PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PERHUBUNGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015

Transkripsi

1 PEMERNTAH KOTA SURABAYA DNAS PERHUBUNGAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015 SURABAYA, SEPTEMBER 2014

2 DAFTAR S Halaman DAFTAR S... BAB PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Sstematka Penulsan... 1 BAB EVALUAS HASL PELAKSANAAN RENCANA... KERJA TAHUN LALU DAN CAPAAN KNERJA DNAS PERHUBUNGAN Gambaran Umum Dnas Perhubungan Vs dan Ms Pelaksanaan Kegatan Dnas Perhubungan... Tahun Lalu Permasalahan... 5 BAB PRORTAS DAN KEGATAN SERTA RENCANA... PENDAPATAN Prortas Dalam Pelaksanaan Rencana Belanja dan Pendapatan Tahun BAB V PENUTUP... 9 LAMPRAN LAMPRAN... 10

3 BAB PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pemerntahan d Daerah, Dnas Perhubungan Kota Surabaya berkewajban menyusun perencanaan kegatan pembangunan sebaga satu kesatuan sstem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatkan tugas pokok dan fungs yang ada d Dnas Perhubungan. Perencanaan kegatan pembangunan tersebut salah satunya dsusun dalam Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dnas Perhubungan tahun 2015 dsusun dengan memperhatkan pencapaan knerja kegatan pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, su strategs yang akan dhadap pada tahun pelaksanaan rencana kerja serta masukan masukan dar masyarakat serta nstans lan yang terkat dengan sektor perhubungan Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Rencana kerja dsusun dengan maksud sebaga salah satu landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dnas Perhubungan Kota Surabaya. Adapun tujuan penyusunan Rencana kerja n adalah untuk mewujudkan snerg dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegatan d Dnas Perhubungan Kota Surabaya 1.3. Sstematka Penulsan Adapun sstematka penulsan Rencana Kerja tahun 2015 : 1. Pendahuluan 1.1. Latar belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Sstematka Penulsan RKPD Dnas Perhubungan

4 2. Evaluas Hasl Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaan Knerja Dnas Perhubungan 2.1. Gambaran Umum Dnas Perhubungan 2.2. Vs dan Ms 2.3. Pelaksanaan Kegatan Dnas Perhubungan Tahun Lalu 2.4. Permasalahan 3. Prortas dan Kegatan serta Rencana Pendapatan 3.2 Prortas Dalam Pelaksanaan 3.3 Rencana Belanja dan Pendapatan Tahun Penutup RKPD Dnas Perhubungan

5 BAB EVALUAS HASL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAAN KNERJA DNAS PERHUBUNGAN 2.1. Gambaran Umum Dnas Perhubungan Tugas Pokok dan Fungs Tugas Pokok dan Fungs Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dnas Perhubungan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walkota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rncan Tugas dan Fungs Dnas Kota Surabaya selanjutnya ternc sebaga berkut : A. Tugas : Dnas Perhubungan mempunya tugas melaksanakan sebagan sebagan urusan pemerntahan bdang : 1. Perhubungan 2. Lngkungan Hdup 3. Otonom daerah, Pemerntahan umum, Admnstras keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaan dan persandan. B. Fungs : Dalam menyelenggarakan tugas sebagamana tersebut datas, Dnas Perhubungan mempunya fungs : 1. Perumusan kebjakan tekns d bdang perhubungan. 2. Penyelenggaraan urusan pemerntahan dan pelayanan umum. 3. Pembnaan dan pelaksanaan tugas sebagamana tersebut dalam uraan tugas datas. 4. Pengelolaan ketatausahaan dnas. 5. Pelaksanaan tugas lan yang dberkan oleh Kepala Daerah sesua dengan tugas dan fungsnya. RKPD Dnas Perhubungan

6 2.2. Vs dan Ms Vs Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dnas Perhubungan Kota Surabaya adalah cara pandang jauh kedepan kemana SKPD harus dbawa agar tetap ekss, antspatf dan novatf serta merupakan gambaran yang menantang, tentang keadaan masa depan yang dngnkan. Sedangkan Ms dsusun adalah untuk mewujudkan Vs Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) D nas Perhubungan Kota Surabaya. Adapun Vs dan Ms tersebut adalah sebaga berkut : A. Vs Dnas Perhubungan Vs adalah cara pandang jauh kedepan kemana SKPD harus dbawa agar tetap ekss, antspatf dan novatf, serta merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang dngnkan. Berdasarkan beberapa permasalahan pokok yang telah durakan datas maka telah dtetapkan Vs Dnas Perhubungan Kota Surabaya adalah : TRANSPORTAS BERKUALTAS DAN BERKELANJUTAN Penjelasan Vs : Terwujudnya Transportas yang berkualtas yatu mengandung pengertan bahwa transportas dselenggarakan dengan : a. Handal artnya mempunya Responsf, Akuntabltas, Aksesbltas yang tngg. b. Efsen dan Efektf yatu dapat menghemat waktu dan baya serta tepat guna. c. Terjangkau yatu dapat melayan semua wlayah dengan tarf yang ekonoms. d. Mengutamakan keselamatan pengguna jasa transportas dan menekan tngkat kecelakaan semnmal mungkn. Sedangkan makna dar pengertan Berkelanjutan yatu berkatan dengan 4 ( empat ) dmens antara lan kualtas layanan, ekonom, fnansal, dan kualtas lngkungan. B. Ms Dnas Perhubungan Guna mewujudkan vs tersebut Dnas Perhubungan Kota Surabaya telah menetapkan 2 ( dua ) Ms sebaga berkut : RKPD Dnas Perhubungan

7 1. Mengembangkan sstem transportas perkotaan yang terntegras d wlayah Greater Surabaya, dengan menngkatkan kerjasama antar daerah d bdang transportas. Penjelasan : Mengembangkan sstem transportas perkotaan yang terntegrtas mempunya makna dapat memadukan seluruh moda transportas d seluruh wlayah kota Surabaya dan adanya keselarasan jarngan transportas dengan wlayah sektarnya melput Gresk, Sdoarjo, Pasuruan dan Bangkalan. Dsampng tu dharapkan adanya kerjasama yang salng menguntungkan antara pemerntah kota Surabaya dengan pemerntah daerah sektarnya terutama yang berkatan dengan jarngan transportas dan trayek perbatasan angkutan penumpang umum. 2. Menngkatkan kualtas pelayanan dan penermaan pendapatan asl daerah d sektor transportas. Penjelasan : Pesatnya pertumbuhan ekonom dkut dengan cepatnya pertumbuhan arus barang dan jasa, maka harus dbareng dengan penngkatan kualtas pelayanan transportas darat, laut, maupun udara yang ada d kota Surabaya. Dengan penngkatan pelayanan d bdang transportas, penermaan pendapatan asl daerah dar sektor transportas juga akan menngkat sehngga akan mampu mendukung perolehan pendapatan asl daerah Kota Surabaya yang berasal dar sektor pelayanan transportas Pelaksanaan Kegatan Dnas Perhubungan Tahun Lalu Perkraan capaan dalam pelaksanaan kegatan Dnas Perhubungan tahun 2014 dapat dlhat pada tabel terlampr Permasalahan Hasl evaluas terhadap knerja pelaksanaan kegatan mash dtemukan berbaga permasalahan transportas yang menjad hambatan dalam mewujudkan target yang drencanakan. RKPD Dnas Perhubungan

8 Permasalahan Transportas Secara Umum D Kota Surabaya NO URAAN PERMASALAHAN 1 Termnal d Kota Surabaya Kurangnya fasltas utama dan fasltas pendukung angkutan umum Mash terbatasnya kesedaan termnal lahan untuk pengembangan pembangunan termnal dan sub termnal angkutan umum 2 Angkutan Umum Mash rendahnya kualtas pelayanan angkutan umum ( belum 3 Parkr d Kota Surabaya Kurangnya tersedanya termnal angkutan umum ( sub termnal ) yang melayan orgn destnaton (OD) adanya jadwal perjalanan angkutan umum ) dan konds fsk angkutan umum yang jelek Belum terntegrasnya jarngan trayek angkutan umum Trunk Lne (jarngan utama ) dengan angkutan Feeder ( angkutan pengumpan ) dan angkutan Kereta Ap Belum terntegrasnya jarngan trayek d Kota Surabaya dengan wlayah Greater Surabaya. Mash berlakunya sstem setoran bag pengemud angkutan umum, berdampak berhentnya angkutan umum dsembarang tempat mencar penumpang, sehngga mengakbatkan gangguan hambatan sampng lalu lntas Belum terbentuknya badan usaha angkutan umum kota. Belum terlayannya jarngan trayek angkutan umum bag daerah pengembangan baru dan CBD baru Domnas kendaraan prbad lebh tngg darpada penggunaan angkutan umum. Banyaknya pelanggaran yang terjad d lokas lokas parkr akbat kurang dsplnnya jukr antara lan : tarf parkr yang tdak sesua dengan ketentuan, tdak dberkannya karcs kepada pelanggan, penggunaan karcs parkr berulang-ulang dan menyelenggarakan parkr pada tempat yang dlarang parkr. Mash adanya parkr dtep jalan sementara konds d ruas jalan tersebut sudah macet. Regulas dbdang dengan konds eksstng perparkran perlu dlakukan penyesuaan Belum adanya penentuan upah jukr yang jelas berdasarkan peraturan daerah Belum tersedanya gedung parkr oleh Pemkot d jalan Protokol dan CBD ( Pusat Kegatan ), berdampak badan j alan dgunakan parkr dan sebagan sub termnal mash menggunakan badan jalan, sehngga berdampak kemacetan lalu lntas. RKPD Dnas Perhubungan

9 4 Prasarana Transportas 5 Pengujan Kendaraan Bermotor 6 Angkutan Laut dan Udara 7 Perlaku Pengguna Jalan Belum terpenuh semuanya kebutuhan perlengkapan jalan sepert rambu lalu lntas, marka jalan, dan APLL (Alat Pember syarat Lalu Lntas) pada ruas jalan jalan kota Surabaya Belum semuanya persmpangan jalan yang bersnyal (Traffc Lght) terkoneks dengan jarngan TS (ntelgent Transport System), sehngga Management Traffc belum bsa berjalan optmal. Kurangnya jalan alternatf kearah Surabaya selan J. A. Yan. Kurangnya akses penghubung antara Tmur Barat Kota surabaya ( mash tertumpu pada Jl. Dr. Soetomo Jl. Pols stmewa, Jl. Pandeglng Jl. Darmo Jl. Dponegoro Jl. Banyu Urp ), Jl. Darmo Jl. Bengawan. Kurang tersedanya fasltas halte angkutan umum sesua dengan kebutuhan jarngan trayek angkutan umum trunk lne dan feeder (angkutan pengumpan ) Konds fasltas halte yang kurang optmal dalam fungsnya dkarenakan lokasnya kurang tepat. Belum dserahkannya fasltas pengujan berupa gedung dan tanah d UPTD Pengujan Kendaraan Bermotor Tandes dan Wyung sehngga penngkatan sarana prasarana yang dbaya dar APBD Kota Surabaya tdak bsa optmal. Belum seluruhnya ada, penyerahan kewenangan yang berkatan dengan angkutan Laut dan Udara. Rendahnya dspln pengguna jalan mengakbatkan tnggnya angka kecelakaan. RKPD Dnas Perhubungan

10 BAB PRORTAS DAN KEGATAN SERTA RENCANA PENDAPATAN 3.1. Prortas dalam pelaksanaan Dengan Vs Transportas berkualtas dan berkelanjutan dan Ms Dnas Perhubungan Kota Surabaya yang telah dtetapkan, maka tentunya ada prortas yang hendak dcapa Dnas Perhubungan dalam pelaksanaannya. Adapun prortas tersebut, antara lan : 1. Pengelolaan sumber sumber keuangan daerah secara efektf, efsen, ekonoms, transparan dan bertanggung jawab dengan menempatkan kepentngan warga kota sebaga tujuan utama. 2. Mempertegas komtmen dalam memfasltas dnamka aktftas warga kota, khususnya dalam konteks penyedaan sarana dan prasarana dasar dengan kapastas yang memada serta kualtas yang setara dengan standar metropols kontemporer. 3. Dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat pada saat n, maka dperlukan adanya Penngkatan pelayanan publk 3.2. Rencana Belanja dan Pendapatan Tahun 2015 Rencana Belanja dan Pendapatan Retrbus yang dkelola Dnas Perhubungan Kota Surabaya dapat dlhat pada tabel terlampr. RKPD Dnas Perhubungan

11 BAB V PENUTUP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dnas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2015 dsusun dengan memperhatkan ssue dan permasalahan yang tmbul saat n, serta memperhatkan masukan-masukan dar hasl rumusan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) d tngkat Kec amatan. Rencana Kerja Tahun 2015 dan juga ddasarkan pada kegatan-kegatan yang bersfat rutn serta kegatan yang belum dapat dlaksanakan pada tahun Dengan dsusunnya Rencana Kerja Dnas Perhubungan Kota Surabaya Tahun 2015, dapat menjad acuan kerja dalam pelaksanaannya, sehngga programprogram yang telah dtetapkan dapat terwujud. Surabaya, Kepala Dnas Perhubungan Kota Surabaya Edd, Amd. LLAJ, S.Sos, MM Pembna Tngkat NP RKPD Dnas Perhubungan

12 LAMPRAN - LAMPRAN RKPD Dnas Perhubungan

13 DNAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2015 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG No Kode kegatan Nama Kegatan Anggaran BELANJA LANGSUNG Operasonal Bs Sekolah 278,880, Pembnaan Keselamatan Lalu Lntas Bag Pelajar 674,965, Penyedaan Barang Dan Jasa Perkantoran 10,128,886, Pengadaan Dan Pemelharaan Sarana Dan Prasarana 4,341,367,178 e Perkantoran Pengadaan Pemellharaan Perlengkapan Jalan 14,021,838, Pengadaan Pemelharaan APLL 46,218,900, Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lntas 1,456,252, PenngkatanlPembangunan Termnal Angkutan Umum 11,878,216, Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan 1,275,023, Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan 25,790,538, Pelaksanaan Pengujan Kendaraan Bermotor 5,985,291, Penyelenggaraan Pelayanan Perjnan Angkutan Umum 1,045,752, Penngkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa Angkutan 965,688, Penertban, Pengawasan Dan Pengendalan Parkr, Termnal 4,326,794,410 Dan LLAJ Pengelolaan Termnal Angkutan Umum 15,040,323, Pembnaan Dan Pengawasan Lalu Lntas 96,516, Keselamatan Transportas Darat Yang Dbaya Dar OAK 1,155,736, Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun 11,386,427,819 JamakMultvears) Pengendalan Pencemaran Udara Dar Sumber Bergerak 541,837, Pengusahaan Konservas Energ Pada Sektor Perhubungan 500,000, Pengelolaan Parkr 12,468,998, ntensfkas Dan Ektensfkas Sumber Sumber Pendapatan 3,444,424,360 Daerah Bdang Perhubungan BELANJA LANGSUNG 173,022,658,569

14 Nee z::> «00 Q_o ( W«Zz Q_(!) -Z W::> (!)ee &.0«0«>-...0:: -W Q_ :EOO -«-Z 00- wcl 0 0 CO 10 ('') ('') ,... W"- C) 0 LO 0> CO 0>..- 0 LO 0> N..- 0 O:::z 0,... N LO ('') 0> 0 CD M CO 0 a5 0 CO <l1l:' CO..- N -«0 CD 10 CD CO,... en a ,... CD CD N..- <q' «_0 z enw Wa.. a. a. a. a. a. a. 0::: 0::: 0::: 0::: 0::: 0::: 0::: 0 0::: 0 S2 0::: ::E ::E 0::: «W :::> a.. CO z ::E en :::> :::> z z en :::::> 0::: :: «w «0 z -, z W a.. W a, w z ::E z «- W _. «w 0 «-, 0::: 0::: Z :::> :::::> ::E C) ex: ex: ex: z «w w z a.. n, :::2 en en -en en -en :::> :::::> :::::> :J :::::> CO CO CO CO CO J: 0:: 0::: 0::: 0:: 0::: w ::E W w w W ::::> 0::: 0::: 0::: 0::: 0::: -, s l() l() o <q', wz..- N N..- ('') oz OW N N N N N W ::: <q' <q' <q' 0..- N ('') <q' LO Z

15 Z 3 E ::l V.A. 9 o ,

16 (:) (:) (:) (:) (:) (:) (:) N N N N 2 :... :... r :">' ell.0 (:). (:) 0 (:) (:) (:) g to ( W N ( CD 0 "'0 c"'o "'0 "'0 "'0 l f g t... "'O!!X J:> "! 1 ;a "'0 ao Z! l f l :> _. ;! f c: 1 :> =r CD c... :>! m:! c: = :> :> "'0 = :>! = ::l c: s! ao c: :> " 2" m '" '" 1 D :> :>! 12" Q.!g g-a! 2 :; 2-0 c: s- s S! rs c... De... _C: e... K! ;; Q. ;; c: 3! ao ;r! 5'! '!! 1Q.! -!' l! Bt! 1 "''t! ;'... :> 2!. s:! ' ' ' Q. e "! ;f :>!!. t s- ao» S!:»» 5' C» lc:j e. t :> Bl C..,. C! :!'tl,.. '" c: l l,... :> l :> :> =l" :>!:> :> :>" :> ":> c: f :> :> C/) Q; :> CD ' _ :> :> J :>! ' ::l c: 3 f! 5 :> Q. f! :> c 3 C/):> :> :> D :> <0 Q; :::> Kl ' :::> C 0> 3 'CD c:,.. :::> ' (6' :> c :::> c: l :>.. (' s :::>.f c:: ' J :::>.e. g- CO> l CD f ' 'tl 3!! r:r g.. ::l c: CD c!.. :::> :::> :> -.. lt 0> ;;0... ;;0 c: 0' c: CD ;;o... ;;0... ;;0 0.>;;0 ;;o 011 c: c:.. c: gl g-- _ -,.. j. c: 'E..j. g- j. g-.,.."2. c-» 3 D ao - ) =r 2!. =r!- CD =r =r.,=r ::> =r ==r!=r ::l :::> 0> N W... )0 0> N N 0 W 0> '0 '0 W u.... U 0.> ::l <0 U U 0 N 0 N ::! C!'" l"" ll... 0 ::! <0 W <0 CD N :"'" ::> ll ll 0 N W > t 0> W g 0 N w 0 'V w... ; N 0 w 00 '" '0 '0 W u.... U <0... ( ( 0 0> '" -.. ::! w ::... <0 <0... < '" '" en 00 N 8 t w f > w 0!. '" :!S (:) (:) (:) (:) (:) ::>! J ::> to ::> ::l

17 N N N N N N N N g ::: ( N 0 "tj 1D"tJ l! "tj"tj 0' f ; - " (,) r.,..., -1 D "tj 1 "tj z! CD.5-0!l.- 7<" c :> }- " s 0 1 c tz g '" ::::0 ::::0 3!;: "tj e: CD e: 3 ::: c 3 e C! a. ( 3 '" ::::0 7<" g-... ::::0 ::::0 l!. 1 s 2 ::::0 l c "tj - c... c...l f - e: [ a e: ::::oe: 3 3 m3,...,... "'!.. - "S "S t 2 ::> t- : 1 ::: ::::0! s CD "! >: c &!'!' ]!,!!"! 11 l'! 5 S ml> f ;. '< a. ::::0 ::>» la.5. D ::::0»» D > D ::::0 ::::0 ' ::::0 ::: -s- :> :> to "tj to GO to 0 0 : to.> ::::o G l 0 to :0 C., CD 11 - :> 3 r ft ' E > E!! ::: ::::0 ::::0 ::::0 ::. ::::0 ::::0 ::: 8- : ::::0 ::::0 a ; ::: a.5- ::: ld!...s ::::0 m,... :K,... C t ::: C> ::::0 to e: :> 3 a 3 s a > e: CD!!l 3 ::: 8-0- s: :> a. ::::0 ::: 0» ::: S" :::! ; " m '" ;: ::. ::::0 " td ::: ;;0... ;;0... ;;0 ",;;0 ;;0 ;;0 ;;0 ;c,j CO c 0- e: '" e: '" e: '" c,... t g " g- -0 g- "2. g co e: J!!!. J!!!. -'J J :::! r > J J " ::: ::: J..,_, J......,. (10 c.> c.>... co U. 0. co "0 ::t '" U 0> u '" '".. td 0 00 c.> c.> 00 '" '" C> N 0. U. co "0 <:» c.> (10 ex> w (J ;!-'> co co Ul :::... :... 0> ex> :... '" boo "0 ex> ex> ex> t w... <0 U 0 c.> ex>... 0> a: 8." ;, P c.> c.> ;- (10 c.> <0 U 0. co "0 "0... (10 0 Coo> N N N..., 0 ex> w Coo> U F>... co N 0. '" U. <D : " l c.> (10 ex> w... (.,) (.,)!-'> <0 <0 '" a. <D :... :... u. 8 ex> g: ex> <0 0 ex>... 0> < ",n _ :5 : (:) 'f ::: '" t ; ::t td ::: C ::: g

18 f ::: co g " ::: e! ;, :::.. "... r 1 f 8 o ḡ 8