PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN , , ,00

Transkripsi

1 LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR : TANGGAL : 71Tahun Desember 2011 PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN : KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ORGANISASI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Halaman : PENDAPATAN DAERAH , Pendapatan Asli Daerah , Hasil Retribusi Daerah 1) , Retribusi Jasa Umum , Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil ,00 PENDAPATAN , BELANJA DAERAH , BELANJA TIDAK LANGSUNG , BELANJA PEGAWAI , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , Tunjangan Keluarga , Tunjangan Jabatan , Tunjangan Fungsional ,00 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil 1 = ,00 - Gol II 13 = ,00 - Gol III 13 = ,00 - Gol IV 13 = ,00 - Accres 2,5% 1 = ,00 - Gol II 13 = ,00 - Gol III 13 = ,00 - Gol IV 13 = ,00 - Accress 2,5% 1 = ,00 - Gol III 13 = ,00 - Gol II 13 = ,00 - Gol IV 13 = ,00 - Accress 2,5% 1 = ,00

2 Halaman : 2 - Gol IV 13 = , Tunjangan Umum , Tunjangan Beras , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , Pembulatan Gaji , Iuran Asuransi Kesehatan ,00 Tunjangan Umum 1 = ,00 Tunjangan beras 12 = ,00 -Tunjangan khusus 1 = ,00 - Pembulatan 1 = ,00 - Asuransi kesehatan 1 = , Tambahan Penghasilan PNS , Makan Minum Harian PNS dan Non PNS ,00 - Makan dan minum PNS = , BELANJA LANGSUNG , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN , PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya , PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN ,00 LISTRIK BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Jasa Kantor , Belanja telepon Belanja air Belanja listrik , Belanja kawat/faksimili/internet ,00 Materai 400 = ,00 Prangko 400 = ,00 Telepon 1 = Air 1 = listrik 1 = ,00 belanja kawat / internet 1 = , PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ,00 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA ,00

3 Halaman : Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan , PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN , BELANJA PEGAWAI , Honorarium PNS , Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran , Honorarium PPK-SKPD , Honorarium Bendahara Penerimaan , Honorarium Bendahara Pengeluaran , Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan , PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih ,00 STNK Roda Empat 1 = ,00 STNK Roda Dua 3 = ,00 Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 12 = ,00 Ketua 1 Orang 12 = ,00 Anggota 2 Orang 24 = ,00 Honorarium Bendahara Penerimaan 12 = ,00 Honorarium Bendahara Pengeluaran 12 = ,00 Honorarium Bendaharawan Pembantu (2 Orang) 24 = ,00 asbak rokok 12 = ,00 bulu ayam 8 = ,00 bros wc tangkal 6 = ,00 bros wc kawat 6 = ,00 cangkul taman 2 = ,00 clear cair pembersih kaca 24 = ,00 gunting kembang besar 2 = ,00 gunting kembang kecil 2 = ,00 gayung air 12 = ,00 keset kaki 10 = ,00 keranjang surat 14 = ,00 keranjang sampah 12 = ,00 kain pel lantai 12 = ,00 karbol 32 = ,00 pewangi ruangan 32 = ,00 slang air 30 M 30 = ,00 serbet tangan 24 = ,00

4 Halaman : 4 sabun cuci piring 24 = , PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Jasa Kantor sapu plastik ruangan 6 = ,00 sapu dek 2 = ,00 sapu lidi 6 = ,00 skop taman 2 = ,00 tempat tissu 12 = ,00 tissu tangan kertas 48 = , Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga servis komputer/laptop 20 = PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor ,00 amplop putih polos UK 1/2 x 12 1/2 cm 25 = ,00 amplop lelen panjang UK 23 1/2 x 10 1/2 cm 20 = ,00 ballpoint boxy hitam 30 = ,00 ballpoint pilot BPTP 20 = ,00 ballpoint balliner 3 = ,00 bantalan stempel UK sedang 4 = ,00 buku agenda besar UK 1/2 x 15 cm 10 = ,00 buku exsebisi 10 = ,00 baterai besar 3 = ,00 baterai kecil 3 = ,00 CD blank Grandtech 2 = ,00 CD Blank GT Pro Plus 2 = ,00 Catridge printer cannon IP = ,00 Catridge printer cannon IP = ,00 cutter besar 15 = ,00 gunting sedang 5 = ,00 isi cutter besar 30 = ,00 Flash disk 4GB 6 = ,00 isi stapler sedang 30 = ,00 isi stapler besar 30 = ,00 kertas HVS DF UK 33 x 21 1/2 cm 60 gram 90 = ,00 kertas HVS UK 29 x 21 1/2 cm 80 gram 80 = ,00 kertas Fax UK 210 x = ,00

5 Halaman : 5 kwitansi umum 30 = , PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Cetak dan Penggandaan ,00 Klip 100 = ,00 lem kertas besar glukol 8 = ,00 map snelhecter folio biasa 900 = ,00 map etner plastik biasa warna 500 = ,00 map batik 100 = ,00 mistas besi 60 cm 20 = ,00 pita mesin ketik 10 = ,00 pita ribbon printer epson LX = ,00 pita ribbon printer epson LG = ,00 pelobang kertas kecil 10 = ,00 pelobang kertas besar 5 = ,00 penghapus whiteboard 5 = ,00 spidol maker snowman 3 = ,00 spidol whiteboard snowman 3 = ,00 stabilo 1 = ,00 staples kecil 12 = ,00 staples besar 10 = ,00 stempel dinas karet 4 = ,00 stempel lunas + tanggal 4 = ,00 tinta stempel 5 = ,00 tinta suntik E-Print BCE color (cannon) 30 = ,00 tinta suntik E-Print BCE black (cannon) 20 = ,00 tinta toner E-Print (HP) 4 = ,00 tip x cair 20 ml 20 = ,00 tip x pentel 10 = , Belanja cetak ,00 amplop kop dinas 5 = ,00 amplop bupati 2 = ,00 amplop setda 2 = ,00 amplop besar petikan akta kelahiran = ,00 amplop besar petikan akta kematian 500 = ,00 amplop besar petikan akta kawin/cerai 500 = ,00 amplop besar kartu keluarga = ,00 amplop gaji 12 = ,00 blangko sppd 12 = ,00 blangko spt ncr 12 = ,00

6 Halaman : 6 blangko raming ncr 12 = ,00 blangko dp3 pegawai 3 = ,00 formulir permohonan akta capil 40 = ,00 formulir kependudukan 1.1 s/d = ,00 formulir model A3 50 = ,00 formulir model A5 20 = ,00 formulir laporan kependudukan 12 = ,00 formulir f = ,00 formulir f = ,00 formulir f = ,00 formulir f = ,00 kartu resi akta ncr 100 = ,00 kartu resi permohonan kk ncr 100 = ,00 kartu resi permohonan ktp ncr 100 = ,00 kartu inventaris barang 100 = ,00 kutipan akta putih 30 = ,00 register kependudukan 8 = ,00 register propil kelurahan 45 = ,00 register propil desa 113 = ,00 blangko ktp siak = ,00 blangko kk siak ncr = ,00 blangko register akta kematian 100 = ,00 blangko register akta capil 100 = ,00 blangko kutipan akta kelahiran = ,00 blangko kutipan akta perkawinan 500 = ,00 blangko kutipan akta kematian = ,00 blangko kutipan akta serba guna = , Belanja Penggandaan , Belanja Penjilidan , PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI ,00 LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) ,00 foto copy = ,00 jilid file kependudukan 10 = ,00 jilid pada bidang dan bagian 1 = ,00 pembelian ncb 10 = ,00 pergantian saklar lampu 20 = ,00 pergantian stock kontak 20 = ,00

7 Halaman : 7 pergantian pipa pengaman kabel 20 = , PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR , BELANJA MODAL , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor ,00 pembelian bola lampu 70 = , Belanja modal Pengadaan mesin tik , Belanja modal Pengadaan mesin hitung , Belanja modal Pengadaan AC/Kipas Angin - Mesin tik 1 = ,00 - mesin hitung 2 = ,00 - AC 2 PK 1 = ,00 - AC 1 PK 1 = , Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor , Belanja modal Pengadaan almari ,00 - Almari arsip 4 = ,00 - kursi tunggu panjang pelayanan 6 = , Belanja Modal Pengadaan Komputer , Belanja modal Pengadaan komputer/pc Belanja modal Pengadaan komputer note book/laptop/ipad ,00 - Komputer PC 1 = - Laptop 1 = , Belanja Modal Pengadaan mebeulair , Belanja modal Pengadaan meja rapat ,00 - Meja rapat 1 = ,00 - Meja panjang set pelayanan 1 = , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur , Belanja modal Pengadaan tabung gas , Belanja modal Pengadaan kompor gas ,00 - Tabung gas 1 = ,00 - kompor gas 1 = , Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi , Belanja modal Pengadaan faximili ,00 - Faximili 1 = , Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan , Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor ,00 - teralis 2 = ,00 - teralis jendela 18 lobang 18 = ,00

8 Halaman : Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, ,00 Kebudayaan Belanja modal Pengadaan lukisan/foto ,00 - Belanja modal Papan merk kantor 1 = , PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN ,00 PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Jasa Kantor , Belanja surat kabar/majalah ,00 surat kabar 1 = , PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman rapat , Belanja makanan dan minuman tamu , RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR ,00 DAERAH DAN DALAM DAERAH BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah , Belanja perjalanan dinas luar daerah , PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ,00 ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI , Honorarium PNS , Honorarium Pengelola Inventaris Barang Daerah ,00 belanja makan dan minum rapat 11 = ,00 belanja makan dan minum tamu 1 = ,00 perjalanan dinas dalam kabupaten 1 = ,00 perjalanan dinas luar Daerah 1 = ,00 honorarium pengelola inventaris barang daerah 12 = , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap , Honorarium Non PNS Lainnya ,00 - Pegawai Harian lepas 13 = ,00 - Cleaning service 12 = ,00 - Penjaga malam 12 = ,00 - Honorarium Non PNS lainnya 204 = ,00

9 Halaman : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ,00 APARATUR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN ,00 DINAS/OPERASIONAL BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service , Belanja Penggantian Suku Cadang , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas , PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG ,00 KANTOR BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan/Material , Belanja bahan baku bangunan , PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR , PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ,00 PERLENGKAPANNYA BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya , Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) , PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA ,00 APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis ,00 PNS Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan , PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ,00 belanja servis kendaraan roda 4 1 = ,00 penggantian suku cadang roda 4 1 = ,00 penggantian ban roda 4 4 = ,00 penggantian ban roda 2 6 = ,00 penggantian accu roda 4 1 = ,00 BBM roda 4 (1 unit x 12 bulan) 12 = ,00 BBM roda 2 (2 unit x 12 bulan) 36 = ,00 belanja bahan material bangunan 1 = ,00 Pakaian dinas harian 50 = ,00 pendidikan, kursus singkat, pelatihan & sosialisasi 1 = ,00

10 Halaman : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG ,00 KEPENDUDUKAN BELANJA PEGAWAI , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja cetak , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman peserta , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah , PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN , BELANJA PEGAWAI , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ,00 Penanggung Jawab 1 org x 6 bln 6 = ,00 Ketua 1 org x 6 bln 6 = ,00 Sekretaris 1 org x 6 bln 6 = ,00 Anggota Tim Pelayanan 2 org x 6 bln 12 = ,00 Honorarium PPTK 1 org x 12 bln 12 = ,00 Honorarium Staf PPTK 2 org x 6 bln 24 = ,00 Bantuan Operasional Kades 45 = ,00 Bantuan Petugas Entry Akta = ,00 Bantuan Entry KK = ,00 Cetak Blanko Permohonan Akta = ,00 Kue Kotak 45 Desa x 30 Orang = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 = ,00 Penanggung Jawab 1 org x 3 bln 4 = ,00 Ketua 1 Org x 4 Bln 4 = ,00 Sekretaris 1 org x 4 bln 4 = ,00 Anggota 2 org x 4 bln 8 = ,00 Honorarium PPTK ( 1 orang ) 12 = ,00 Staf PPTK 2 orang x = ,00

11 Halaman : Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja cetak , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah , SOSIALISASI PENGUATAN DAN PELATIHAN SDM ,00 PENERAPAN E-KTP BELANJA PEGAWAI , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ,00 Honorarium Pendataan Pengembangan Database = ,00 Honorarium Pengentrian Data = ,00 Kwitansi 4 = ,00 Penjepit Surat 100 = ,00 Spidol 5 = ,00 Klip 5 = ,00 Pena 20 = ,00 Cetak Blanko data Kependudukan = ,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1 = ,00 Penanggung Jawab 1 Org 4 = ,00 Koordinator 1 Org 4 = ,00 Ketua 1 Org 4 = ,00 Sekretaris 1 Org 4 = ,00 Anggota 10 Org 40 = ,00 Tim Monitoring 7 Orang x 7 Bulan 49 = ,00 Petugas Lapangan e-ktp 4 Orang x 7 Bulan 28 = ,00 Transport Rapat Tim Desk 14 Org x 4 Kali 56 = ,00 Camat 8 Orang x 7 Bulan 56 = ,00 Sekcam 8 Orang x 7 Bulan 56 = ,00 Kasi Pelum 8 Orang x 7 Bulan 56 = ,00 Kasi Tibum 8 Orang x 7 Bulan 56 = ,00 Kasi Pem 8 Orang x 7 Bulan 56 = ,00 Kades/Lurah 113 Orang x 7 Bulan 791 = ,00 Honorarium Pengguna Anggaran 1 x 12 Bulan 12 = ,00

12 Halaman : 12 Honorarium PPTK (1 Orang) x 12 Bulan 12 = , Honorarium Non PNS ,00 Staf PPTK (4 Orang) x 12 Bulan 48 = , Honorarium Non PNS Lainnya ,00 Operator e-ktp 34 org x 7 bln 238 = ,00 Bantuan Mobilisasi Pengerahan Massa (RT) = , BELANJA BARANG DAN JASA , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja alat tulis kantor ,00 Kwitansi 4 = ,00 Penjepit Surat 100 = ,00 Spidol 5 = ,00 Klip 10 = ,00 Pena 1 = 5.500, Belanja Jasa Kantor , Belanja Publikasi ,00 Leaflet = ,00 Radio/TV 7 = ,00 Benner 18 = ,00 Baleho 12 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja cetak ,00 Cetak Undangan Wajib KTP (KK) = ,00 Cetak Daftar hadir Pengambilan Sidik Jari = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman rapat ,00 Nasi Kotak Rapat Tim Desk 14 Org x 8 Kali 112 = ,00 Kue Kotak 14 Org x 8 kali 112 = ,00 Nasi Kotak Pelatihan Tim Teknis 40 Org x 4 Kali 160 = ,00 Kue Kotak 40 x 2 kali x 4 hari 320 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah , Belanja perjalanan dinas luar daerah , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : JAKARTA 1 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah : 1 = ,00 PROVINSI

13 Halaman : Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan BELANJA MODAL , Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek , Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek ,00. BELANJA ,00 - SURPLUS/(DEFISIT) ( ,00) Biaya Bantuan Pelatihan Tenaga Teknis 40 Org 40 = Perangkat Mobile e-ktp 1 = ,00 MUARA BULIAN, 25 April 2012 BUPATI BATANG HARI H. A. FATTAH, SH