BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun , sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut. A. VISI Visi dari Gubernur terpilih sebagaimana tercanyum pada RPJMD adalah: TERWUJUDNYA KALIMANTAN SELATAN YANG BERKEMBANG, MAJU, UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN DAMAI (BERMUNAJAD) TAHUN 2015 Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan Bermunajad adalah sebagai berikut : Berkembang mengandung makna: bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional maupun global. Maju mengandung makna: bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Wadja Sampai Kaputing 12

2 Unggul mengandung makna: bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global Nyaman mengandung makna: bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan religius. Sejahtera mengandung makna: bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual). Damai mengandung makna: bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi di atas selaras dengan visi pembangunan nasional tahun yaitu: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta Wadja Sampai Kaputing 13

3 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. B. MISI Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Sosial dan Budaya; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing ; 3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkunga dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis; 4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta aksesibilitas infrastrukur Wilayah ; 5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan benar. Misi di atas juga telah selaras dengan misi pembangunan nasional tahun yaitu: 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Terhadap Visi yang hendak dicapai dan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan tersebut diatas, lebih lanjut ditetapkan 11 (sebelas) tujuan dan 15 (lima belas) sasaran termasuk program-program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan, sasaran, dan program serta keterkaitan masing-masing unsur rencana stratejik selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Wadja Sampai Kaputing 14

4 Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2011 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target Kinerja utama yang akan diukur melalui 8 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai. Rencana pembangunan tahun 2011 dituangkan dalam RKPD tahun 2011 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD tahun 2011 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 046 Tahun 2010, tanggal 25 Nopember 2010 RKPD tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2011 disertai program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran. Prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2011 sebagai berikut: 1. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya di proritaskan, pada aspek peningkatan kualitas pembangunan manusia yaitu: 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama 2) Mempasilitasi penanganan kemiskinan dan penandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS). 3) Memfasilitasi kegiatan dan olahraga,perempuan dan anak. 4) Memfasilitasi pengembangan budaya daerah. 2. Pembagunan sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan : 1) Menurunkan angka buta huruf. 2) Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. 3) Mendidik tenaga kerja yang siap pakai didunia kerja. 4) Menaikkan Usia Harapan Hidup,khususnya pada penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi. Wadja Sampai Kaputing 15

5 5) Meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan dan Kesehatan. 6) Meningkatkan & memanfaatkan BLK berstandar internasional,untuk Menumbuh kambangkan wirausaha pekerjaan terampil. 3. Peningkatan Perekonomian diprioritaskan pada : 1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2) Meningkatkan penguatan argo industry (struktur ekonomi) 3) Meningkatkan daya beli masyarakat 4) Memantafkan ketahanan pangan 5) Menurunkan dan mengendalikan inflasi 4. Pengelolan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada : Mendorong dan Memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 5. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur diprioritaskan pada : 1) memfasilitasi pembangunan kapasitas dan kualitas Infrastruktur utama (skala regional kalsel) 2) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Dasar. 3) Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas fasilitas publik Lainnya. 6. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik difokuskan pada : 1) Mendorong peningkatan kualitas peningkatan Publik. 2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Kinerja Pemerintahan Daerah. 3) Mengakomodasi pengawasan Publik terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. Wadja Sampai Kaputing 16

6 Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2011 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2011, sebagai berikut : Target Kinerja Makro 2011 No Indikator 2011 Target s.d Pertumbuhan ekonomi 5,38 6,0 6,9 2 PDRB Per Kapita (Adhk) 8.8 Juta 9,2-10,6 3 Laju Inflasi 10,90 5,0 7,0 4 Indeks GINI 0,24-0,23 0,22 0,18 5 Tingkat pengangguran 6,70 6,62 6,50 terbuka 6 Tingkat Kemiskinan 5,10-5 4,25-3,99 7 Indeks Pembangunan Manusia 8 Tingkat pertumbuhan penduduk 69,4-69, ,90-1,88 1,60-1,40 Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun 2011 disajikan per kelompok sasaran adalah sebagai berikut: Sasaran 1: Meningkatkan toleransi antar umat beragama No. Indikator Kinerja Satuan Target Tingkat Penerapan Nilai dan Norma Agama : 1 Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti Harmonisasi Kerukunan keagamaan : % 100 Biro Kesra Wadja Sampai Kaputing 17

7 2 Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK) 3 Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif Meningkatnya Institusi Keagamaan : 4 peningkatan lembaga sosial keagamaan 5 peningkatan lembaga pendidikan keagamaan 6 Persentase sarana peribadatan yang difasilitasi pembangunannya Buah 1 Badan Kesbangpolinmas Buah 1 Badan Kesbangpolinmas % 5.5 Biro Kesra % 5.5 Biro Kesra % 1,25 Biro Kesra Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyrakat No. Indikator Kinerja Satuan Target Jawab Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : 1 Menurunnya angka kemiskinan % 4.99 Dinas Sosial 2 Menurunnya Remaja keluarga 125/ Fakir Miskin Penyandang Masalah Klrg/% 0.13 Sosial 3 Tersedianya Sarana dan Prasarana pada daerah kantong- % 12 kantong kemiskinan Pemuda dan Olah raga : 5 Berkembangnya Kelembagaan Dinas Kelompok 5 Generasi Muda Pariwisata 6 Terwujudnya stadion olahraga yang 0 Unit 0 bertaraf Internasional 7 Tertanganinya korban bencana Jam 1x24 Dinas Sosial 8 Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam PB % 25 Wadja Sampai Kaputing 18

8 Sasaran 3 Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah. No. Indikator Kinerja Satuan Target Tradisi dan Budaya daerah : 1 Meningkatnya event budaya daerah 2 Meningkatnya jumlah keragaman budaya yang ditemukan 3 Penganugerahan Karya Cipta dan Seni Jumlah Wistawan dan lama kunjungan : 4 Meningkatnya kunjungan wisman 5 Meningkatnya kunjungan wisnus 6 Lama Kunjungan Wisman 7 Lama Kunjungan Wisnus 8 Meningkatnya kunjungan ke Museum % 10 Jenis 1 Orang 10 % 2,3 % 3 Hari 3 Hari 2 %/th 12 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Sasaran 4 Meningkatan pembangunan manusia, berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan No. Indikator Kinerja Satuan Target Angka melek huruf % 96 2 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 7,10 3 Angka Partisipasi Murni SD/MI % 99 4 APK SLTP/MTs % 97 5 APK SLTA/MA/SMK % 75 Dinas Pendidikan Wadja Sampai Kaputing 19

9 Sasaran 5 Meningkatan pembangunan manusia, serta masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan No. Indikator Kinerja Satuan 1 Angka Harapan Hidup Target 2011 Tahun 65,16 2 Angka Kematian Bayi Kasus per 1000 Kh 46,2 3 Angka kematian ibu Kasus Per Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan % 50 Dinas Kesehatan Sasaran 6 Meningkatkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing No. Indikator Kinerja Satuan Target BLK berstandar Internasional % 15 2 Penduduk yang bekerja Orang Jumlah/Persentase Angkatan kerja Orang/Persen Tingkat pengangguran terbuka Persen 6,7 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 70,42 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sasaran 7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas No Indikator Kinerja Satuan Pertumbuhan PDRB Sektor : 1 Pertanian 2 Pertambangan 3 Industri pengolahan Target 2011 % 2,43 % 5,02 % 2,87 4 Perdagangan % 5,80 Distanian dan Tanaman Pangan dan Hultikultura Dispertmbangan dan Energi- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Wadja Sampai Kaputing 20

10 Sasaran 8 Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis agroindustri No Indikator Kinerja Satuan Target 2011 Kontribusi PDRB Sektor : 1 Pertanian % 20 2 Pertambangan % 10,72 3 Industri pengolahan % 10,48 4 Perdagangan % 11 Distanian dan Tanaman Pangan dan Hultikultura Dispertmbangan dan Energi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sasaran 9 Meningkatkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkuangan hidup. No Indikator Kinerja Satuan 1 luas rehabilitasi lahan kritis ha Target ha 2 luas pemeliharaan tanaman Tahap I ha 450 ha 3 luas pemeliharaan tanaman Tahap II 5 Luas kawasan terumbu karang ha ha 400 ha 2 ha 6 Luas transplantasi terumbu karang ha 2 ha 7 luas rehabilitasi kawasan mangrove ha 30 ha 8 Jumlah kasus illegal dalam kawasan hutan (illegal logging, perambahan hutan) Kasus 13 Kasus 9 operasi pengamanan hutan terpadu dan mandiri Operasi Keanekaragaman hayati Spesies 5 11 Panjang trayek batas kawasan hutan Km 250 Km 12 Jumlah IUU (illegal, unreported, unregulated)(fishing) Kasus 30 Kasus Distanian dan Tanaman Pangan dan Hultikultura Dinas Perikanan Dinas Kehutanan Wadja Sampai Kaputing 21

11 13 Jumlah lokasi pertanian pangan berkelanjutan Kab 14 Indeks Kualitas Lingkungan Peringkat Se- Indonesia 16 Tingkat Pencemaran air Kuantitatif 2 Kab Peringkat 22 Sedang 17 Jumlah kota mendapatkan penghargaan Adipura Kota 2 18 Jumlah perusahaan menyusunan AMDAL Perusahaan 8 19 Jumlah laboratorium lingkungan Lab 3 20 Akreditasi laboratorium lingkungan akreditasi NA 21 Tingkat Kualitas udara Kuantitatif Baik 22 Jumlah perusahaan yang diuji polusi udara, limbah padat dan limbah cair Perusahaan persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya % 45% 24 persentase hasil uji limbah cair pada sumbernya % 45% 25 persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya % 25% 26 Jumlah titik/kota diuji polusi kendaraan bermotor 27 Jumlah Titik api (hotspot) 28 Jumlah luas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Titik 3 Titik ha Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan Sasaran 10 Meningkatkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa No Indikator Kinerja Satuan Target 1 Panjang jalan yang dibangun Km 3 Km Dinas Pekerjaan Umum 2 Panjang Jembatan yang dibangun 3 Terbangunnya jalan layang 4 Jalan dalam kondisi baik m 115 m ded/ukl/upl DED % 75% Wadja Sampai Kaputing 22

12 5 Jembatan dalam kondisi baik 6 Menurunnya pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas 7 Lanjutan rencana pembangunan pelabuhan laut alternatif di Tanah Laut 8 Runway bandara Syamsudin Noor 9 Penuntasan terminal regional type A 10 Cakupan pelayanan telematika Sasaran 11 % 80% %/ Buah % % % Turunya pelanggaran 16,67% atau 44 Pelanggaran = ( ) DED dan Amdal DED dan Amdal Kondisi Fisik 80% % 22% Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Meningkatkan insfratuktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air. No Indikator Kinerja Satuan Target 1 Luas DI/DR yang dikembangkan ha 1500 Dinas PU 2 Luas DI/DR yang dikelola ha Tersedianya data SD Air (WS Barito dan WS Cengal Batulicin) Buah 1 4 Penanganan tebing Km 2 Km 5 Penanganan pantai Km 5 Km 6 Terpenuhinya penyediaan air baku 2 Kab/kota 13 kab/kota Kab/Kota Wadja Sampai Kaputing 23

13 Sasaran 12 Meningkatnya akses masyrakat terhadap insfratuktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi. No Indikator Kinerja Satuan Target Meningkatnya cakupan pelayanan penyehatan lingkungan permukiman 1 a. Persampahan % 12 2 b. Drainase % 10 3 c. Air Limbah % 8 Jawab Sasaran 13 Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur. No Indikator Kinerja Satuan Target Terbangunnya sarana % 100% Dinas PU 1 dan prasarana publik 2 Terbangunnya sarana dan prasarana aparatur % 50% Sasaran 14. Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan No Indikator Kinerja Satuan Target Jawab Kualitas pelayanan publik : 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 75 Biro Organisasi 2 Mekanisme dan Prosedur dan % 24 Biro Organisasi Standar Kerja SKPD 3 Kinerja pengelolaan keuangan daerah Nilai WDP Biro Keuangan 4 Kinerja Instansi Pemerintah Nilai 52 Biro Organisasi (LAKIP) Meningkat Lebih 5 Standar Penilaian Kinerja % 12 Inspektorat SKPD 6 Jadwal (Waktu) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran 7 Penegakan hukum atas Produk hukum Daerah Jadwal Tepat Waktu Bappeda Buah 15 Satpol PP Wadja Sampai Kaputing 24

14 Sasaran 15 Peningkatan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyrakat. No Indikator Kinerja Satuan Target Skpd 1 Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO % 20% Unit Pelayanan Publik 2 Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat penghargaan Pelayanan PRIMA 3 Respon terhadap pengaduan pelayanan Publik 1x24 Jam terselesaikan % 20% jam 1x24 Jam BPBD Wadja Sampai Kaputing 25