Manual Mutu. Revisi 08. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang Halaman 1 dari 26. Manual Mutu LSIH-UB 2011

Transkripsi

1 Manual Mutu Revisi 08 Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang 2015 Halaman 1 dari 26

2 KEBIJAKAN MUTU Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya (LSIH-UB) merupakan institusi pelaksana dibidang penelitian yang mendorong terwujudnya Universitas Brawijaya sebagai Universitas terkemuka dibidang pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sesuai dengan klausul 5.3. tentang kebijakan mutu pada ISO 9000:2008 maka seluruh jajaran pimpinan dan staf LSIH-UB telah berkomitmen untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya secara berkesinambungan. Seluruh jajaran pimpinan dan staf LSIH-UB terus berusaha untuk meningkatkan mutu layanan yang diberikan sebagai bentuk kontribusi terhadap kemajuan Universitas Brawijaya, bangsa dan masyarakat Indonesia. Secara umum sasaran mutu LSIH-UB adalah : a. Mempertahankan semua aspek mutu pada setiap proses dan kegiatan b. Menghasilkan produk/layanan dengan mutu yang baik dan konsisten selaras dengan sasaran di atas, LSIH-UB bertekad: a. Mengembangkan SMM ISO 9001:2008 dibidang pelayanan dengan dukungan dari seluruh personil organisasi, dengan pola kebersamaan yang saling asah dan asuh serta didasari oleh nilai-nilai dasar akhlak mulia yaitu: amanah, ibadah, credible dan accountable. b. Bersikap tanggap terhadap perubahan dalam sistem penyelenggaraan pelayanan laboratorium di perguruan tinggi dengan tetap mempertahankan konsistensi mutu produk atau layanan melalui SMM. c. Manajemen, semua personil dan analis sepakat untuk memenuhi standar mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai kontribusi untuk mendukung hubungan kerja yang sehat. d. Meningkatkan SDM melalui program pelatihan bagi semua personil dan analis, sehingga setiap pihak dapat melakukan tugas dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. e. Mengkaji efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi sehingga LSIH-UB dapat mendukung peningkatan pencapaian sasaran mutu UB. f. Meningkatkan mutu pelayanan kepada customer. Malang, 12 September 2015 Kepala Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Prof.Ir. Yenny Risjani, DEA, PhD NIP Halaman 2 dari 26

3 MANUAL MUTU LABORATORIUM SENTRAL ILMU HAYATI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 1. Ruang Lingkup dan Kebijakan Umum 1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup Manual Mutu ini mendokumentasikan sistem mutu organisasi LSIH-UB untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan kebutuhan customer dan peraturan yang berlaku. Manual Mutu ini menjelaskan lingkup SMM yang terkait dengan mandat utama LSIH-UB yaitu sebagai unit kerja penunjang pelaksana akademik (UKKPA) dengan peran : memberikan layanan fasilitas laboratorium untuk keperluan penelitian. Secara fungsional LSIH-UB bertanggungjawab: a) Menyediakan peralatan dan bahan kimia; b) Memberikan layanan dan pendayagunaan fasilitas laboratorium; c) Melakukan pelayanan uji; d) menyelenggarakan kegiatan pelatihan/training/workshop; e) Menyediakan pelayanan magang/pencangkokan penelitian dan f) Melakukan urusan tata administrasi LSIH-UB. Manual Mutu ini merupakan bagian dari Sistem Manajemen Mutu yang dirancang untuk memenuhi persyaratan ISO 9001:2008. Manual Mutu ini mencakup kebijakan umum (visi, misi, kebijakan mutu, tujuan mutu dan sasaran mutu), struktur organisasi, garis besar proses dan profil organisasi serta lingkup sistem manajemen mutu yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008. Manual Mutu ini juga menyediakan panduan bagi pengembangan sistem secara keseluruhan. Semua persyaratan SMM ISO 9001:2008 diaplikasikan oleh LSIH-UB tanpa pengecualian (Lampiran 1). 1.2 Kebijakan Umum Sejarah LSIH UB Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya (LSIH-UB) merupakan laboratorium bagian dari Universitas Brawijaya dibawah koordinasi langsung oleh Rektor dengan tugas mendukung penelitian dan penyelenggaraan pelayanan pengujian. LSIH-UB berdiri berdasar Surat Keputusan Rektor No: 368/SK/2007 tanggal 23 Oktober Kedudukan LSIH UB berdasar Pola Tata Kelola Universitas Brawijaya 2008 dalam Struktur Organisasi Universitas Brawijaya adalah Unsur Penunjang Pelaksana Akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, LSIH-UB dilengkapi dengan peralatan penelitian yang mutakhir sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan IPTEK agar mampu menghasilkan karya ilmiah yang terakui secara internasional. Guna menunjang fungsi tersebut di atas maka laboratorium memiliki personil laboratorium yang tersertifikasi dalam ruang lingkup uji. Halaman 3 dari 26

4 1.2.2 Visi dan Misi LSIH-UB Visi LSIH UB adalah menjadi Laboratorium Sentral Ilmu Hayati yang bertaraf internasional, serta mampu berperan aktif dalam pembangun bangsa melalui proses penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Misi LSIH-UB adalah: 1. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan IPTEK dan mengupayakan penggunaannya pada masyarakat. 2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas peneliti (SDM) yang profesional serta berkepribadian. 3. Memberikan jasa pelayanan untuk penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu hayati untuk dapat memberikan solusi penyelesaian masalah yang ada di masyarakat Struktur Organisasi Sesuai klausul 4.1 persyaratan ISO 9001:2008 maka berdasar SK Rektor No : 50 tahun 2015 struktur organisasi Laboratorium Sentral Ilmu Hayati adalah: Kepala LSIH Kasubag TU Tim Penjaminan Mutu KKJF Nano, Celular, dan Molecular Biologi KKJF Food Quality control dan halal Science KKJF Bioecotox (Bioactive MR dan Ecotoxicology KKJF Microbiology dan Virology Gambar 1. Struktur organisasi LSIH-UB. Halaman 4 dari 26

5 1.2.4 Rincian Tugas dan Tanggung Jawab No. Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab 1. Kepala LSIH 1. Mengesahkan dan menetapkan manual mutu dan kebijakan mutu laboratorium. 2. Melakukan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sesuai dengan yang tertera pada organisasi dan Tata kerja (OTK) Universitas Brawijaya 3. Memimpin organisasi dan melaksanakan fungsi manajemen laboratorium. 4. Bertanggung jawab terhadap peningkata sumberdaya (manusia dan peralatan), peningkatan mutu dan membina kelompok jabatan fungsional 5. Menjalin kerjasama dengan institusi lain baik nasional maupun internasional. 6. Menyetujui kebutuhan pengadaan peralatan laboratorium. 7. Memimpin kaji ulang manajemen. 2. Ketua Sub Bagian TU 3. Tim Penjaminan Mutu Laboratorium 1. Bertanggung jawab terhadap kompetensi personil/karyawan LSIH yang terdiri dari administrator, analis, teknisi dan kerumahtanggan dan melakukan perngawasan terhadap kinerja karyawan. 2. Membantu kepala LSIH dalam menjalankan tupoksinya dan bertanggungjawab terhadap tugas tigas kepala bila berhalangan hadir. 3. Bertanggung jawab pada pelaksanaan sistem administrasi dan mutu LSIH. 4. Bertanggung jawab terhadap pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan peralatan di Laboratorium. 1. Ketua PJM melakukan koordinasi, mengelola, dan melakukan audit internal. 2. Menjaga dan menjamin mutu laboratorium terkait ISO 9001 dan ISO Membina laboratorium di lingkungan Universitas Brawijaya untuk menjamin dan meningkatkan mutu laboratorium. 4. Penghubung dengan Komite Akreditasi Nasional 5. Menyiapkan materi kaji ulang sistem manajemen mutu. 6. Membantu dan mewakili kepala LSIH dalam hal terkait tupoksi dan peningkatan dan penjaminan mutu Halaman 5 dari 26

6 4. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) 1. Melaksanakan penelitian, pelatihan dan pelayanan serta mengusulkan program kerja kepada kepala LSIH. 2. Mengembangkan fasilitas peralatan laboratorium bertanggung jawab pada kegiatan-kegiatan laboratorium terkait pelatihan, seminar serta kegiatan-kegiatan ilmiah yang relevan. 3. Mengembangkan riset grup menjadi sebuar research center yang unggul di Asia 4. Bertanggungjawab terhadap pelayanan laboratorium 5. Bertanggungjawab terhadap kelancaran penerbitan jurnal yang dikelola LSIH Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB merupakan wujud komitmen pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan keberlanjutan dari kegiatan tahunan LSIH-UB Rencana Strategis ini dibuat berdasarkan pada: 1. Hasil evaluasi diri yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman LSIH-UB. 2. Rencana Strategis UB Program Kerja Rektor UB Isu Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Secara umum Renstra LSIH-UB merupakan arah pengembangan LSIH- UB dalam 4 tahun ke depan serta berguna sebagai dasar pengembangan laboratorium di lingkungan UB. Rencana Strategis LSIH-UB empat tahun ke depan ( ), secara garis besar meliputi program : a. Penguatan manajemen organisasi LSIH-UB melalui penataan kelembagaan dan fungsionalisasi peran sebagai laboratorium sentral dalam bidang ilmu hayati. b. Pengembangan ragam layanan bagi pengguna baik di lingkungan Universitas Brawijaya atau masyarakat umum. c. Pengembangan alat dan fasilitas, sharing serta kolaborasi dengan laboratorium lain yang sejenis dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah di tingkat lokal, nasional dan internasional. d. Pengembangan ruang laboratorium SDM, peralatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan LSIH-UB. e. Peningkatan kemampuan layanan untuk mencapai layanan LSIH-UB yang excellent. f. Peningkatan fungsi promosi dan portal online LSIH-UB untuk menciptakan image positif sebagai laboratorium. g. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi SDM berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. h. Peningkatan kerjasama LSIH-UB dengan institusi terkait, lembaga pendidikan dan penelitian serta laboratorium lainnya, baik pemerintah atau swasta, di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Halaman 6 dari 26

7 1.2.6 Customer Customer adalah pengguna layanan laboratorium yang berupa layanan penelitian dan pengujian di LSIH-UB yang meliputi civitas akademika dan civitas non akademika. Civitas akademika terdiri dari mahasiswa (S1,S2 dan S3), dosen dan peneliti. Civitas non akademika adalah pihak umum misalnya dari perusahaan dan instansi maupun perseorangan. Persyaratan customer antara lain: 1. Penelitian - Customer telah memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku di LSIH UB. - Customer mengajukan permohonan untuk melakukan penelitian di LSIH-UB dan melampirkan proposal penelitian serta foto 3x4 sebanyak 3 lembar. - Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. - Membayar uang muka bench fee lab sesuai dengan kriteria pengguna lab (mahasiswa S1, S2, S3, peneliti atau dosen). 2. Pengujian - Customer telah memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku di LSIH UB. - Mengisi formulir permohonan pengujian. - Menyerahkan sampel pengujian. - Membayar uang muka untuk pengujian. 3. Pelatihan/Training/Workshop atau Magang/Pencangkokan Penelitian - Customer telah memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku di LSIH UB. - Mengisi formulir permohonan pelatihan/training/workshop/ magang/ pencangkokan. - Membayar uang muka untuk pengujian Sasaran Mutu Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya (LSIH-UB) memberikan pelayanan yang mengutamakan mutu dan kepuasan customer serta menjamin bahwa pekerjaan pengujian dilaksanakan dengan kejujuran teknis, teliti, cepat dan akurat. Sasaran mutu yang akan dicapai adalah: No. Butir mutu 1. Alat-alat penelitian terkalibrasi 2. Lingkup pengujian yang terakreditasi tiap dua tahun bertambah 3. Personil tersertifikasi sesuai dengan kompetensinya 4. Tingkat kepuasan customer diatas 95 % Halaman 7 dari 26

8 2. Acuan Normatif Laboratorium melakukan pengujian hanya atas permintaan customer. Laboratorium mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, mengacu pada ISO/IEC Pengujian yang dilakukan laboratorium bersifat independen. 3. Deskripsi Istilah dan Definisi Rantai pasokan (Supply Chain). Dalam pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB berlaku rantai pasokan yang menjelaskan hubungan antara supplier (Perundangan-undangan, Dikti, Diknas atau Peraturan, Keputusan Senat dan Rektor UB) organization Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB customer adalah civitas akademika meliputi Mahasiswa, Dosen, Pimpinan Universitas serta pihak lain yaitu civitas non akademika. Supplier organization customer Product Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB dapat berupa penyediaan jasa layanan penelitian dan layanan uji laboratorium berdasarkan mandat yang diberikan oleh pimpinan universitas melalui Rektor UB, dengan melibatkan seluruh jajaran LSIH-UB. ISO 9001:2008 Klausul 7.4 Pembelian Tim Pengadaan Barang UB bertanggung jawab untuk mengkoordinir perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengadaan barang serta jasa sesuai kebijakan LSIH-UB. Proses pengadaan barang diatur dalam Manual Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di LSIH-UB (MP ). Pengadaan jasa layanan juga dilakukan untuk implementasi standarisasi sistem manajemen mutu dan sertifikasi ISO 9001:2008. Personil Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB meliputi staf manajerial, laboran dan teknisi. Staf manajerial adalah dosen di UB dari beberapa fakultas dengan kompetensi di bidang hayati. Staf laboran dan teknisi adalah SDM hasil rekruitment yang kompeten dan memenuhi persyaratan administrasi sesuai kebutuhan pekerjaan di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati. ISO 9001:2008 Klausul 7.6 Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran LSIH-UB melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap peralatan penelitian dan layanan uji. Pengendalian dilakukan dengan kalibrasi alat (MP ) sedangkan pemantauan dilakukan dengan pengisian log book penggunaan alat. Pemantauan layanan uji dilakukan dengan menyebarkan kuisioner terhadap kepuasan customer (MP ). 4. Sistem Manajemen Mutu 4.1 Persyaratan Umum Manajemen LSIH-UB berkomitmen untuk menjalankan sistem manajemen mutu yang efektif dengan membuat, mendokumentasikan, Halaman 8 dari 26

9 menerapkan, memelihara dan melakukan peningkatan berkelanjutan. Identifikasi dan pengelolaan proses dilakukan untuk memastikan persyaratan yang sesuai telah terpenuhi. Tindakan perbaikan dilakukan bila diperlukan dan kemudian ditinjau ulang. Dalam rangka menerapkan SMM di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB, diambil langkah-langkah menentukan Manajer Mutu (MM) dan proses-proses yang dibutuhkan dalam SMM, adalah : a. Menentukan urutan dan interaksi proses-proses manajemen (Lampiran 1). b. Menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses operasi berlangsung efektif (Lampiran 4). c. Menjamin ketersediaan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pemantauan proses operasi tersebut (Klausul 6.2 hal 25). d. Memantau, mengukur dan menganalisis proses operasi tersebut (MP ). e. Mengambil tindakan yang diperlukan dan melakukan peningkatan berkelanjutan. 4.2 Persyaratan Dokumentasi Umum Adanya sistem dokumentasi memungkinkan jaminan keselarasan antara perencanaan, implementasi dan pengendalian proses kegiatan LSIH-UB. Hal ini menjadi alat komunikasi efektif dan menjamin konsistensi tindakan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan customer dan peningkatan mutu yang berkelanjutan Manual Mutu Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan dalam pengelolaan LSIH-UB maka dibuat Manual Mutu yang merupakan rangkuman kebijakan organisasi untuk mencapai kebijakan mutu, sasaran mutu dan perencanaan mutu Pengendalian Dokumen dan Rekaman LSIH-UB menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi mengenai pengendalian seluruh dokumen dan catatan perangkat yang terkait dengan persyaratan SMM. Tata cara pengendalian dokumen dan rekaman diatur dalam Manual Prosedur Pengendalian Dokumen dan Rekaman. MP Tanggung Jawab Manajemen 5.1 Komitmen Manajemen Direktur LSIH-UB memberikan komitmennya sehubungan dengan pengembangan penerapan sistem manajemen mutu dan meningkatkan efektivitasnya secara berkelanjutan berdasarkan prinsip Halaman 9 dari 26

10 manajemen mutu. Manajemen LSIH-UB melaksanakan tanggung jawabnya untuk: a. Menetapkan dan memelihara kebijakan maupun pencapaian sasaran mutu LSIH-UB. b. Mensosialisasikan kebijakan dan sasaran mutu di LSIH-UB untuk meningkatkan kesadaran, motivasi dan keterlibatannya DP/ /LSIH. c. Memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada LSIH-UB dilaksanakan oleh seluruh jajaran Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB. d. Memastikan bahwa proses manajemen yang sesuai telah diterapkan dan sustainable, serta terpenuhinya persyaratan customer, sehingga sasaran mutu tercapai. e. Memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu yang efektif dan efisien telah diterapkan dan dipelihara agar sasaran mutu tercapai. f. Memastikan ketersediaan sumber daya yang mempengaruhi kegiatan LSIH-UB. g. Meninjau ulang sistem manajemen mutu secara berkala, mengambil keputusan untuk bertindak berdasarkan kebijakan dan perbaikannya. Kebijakan mutu di LSIH-UB didasarkan pada komitmen untuk menghasilkan produk dengan hasil terbaik. Keberhasilan jangka panjang LSIH-UB menuntut komitmen menyeluruh tentang standar kinerja dan produktivitas yang tinggi, kerjasama yang efektif, kesediaan untuk menyerap gagasan-gagasan baru serta keinginan untuk belajar secara berkelanjutan. Untuk itu LSIH-UB berkomitmen untuk: a. Mengikuti dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. b. Menjalankan konsep peningkatan mutu berkelanjutan dan melakukan yang terbaik dalam mengatur sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran mutu. c. Menginformasikan sasaran mutu dan kinerja LSIH-UB kepada seluruh elemen organisasi dan pihak terkait. d. Mengadopsi pandangan ke depan terhadap kebijakan yang berdampak terhadap mutu. e. Mendidik seluruh elemen organisasi untuk memenuhi dan bertanggung jawab terhadap manajemen mutu. Agar kebijakan mutu dapat dikomunikasikan oleh Direktur LSIH- UB secara efektif, maka dalam pelaksanaannya diupayakan untuk : a. Konsisten terhadap visi organisasi. b. Membuat sasaran mutu yang dipahami oleh setiap elemen organisasi secara keseluruhan. c. Direktur LSIH-UB memperhatikan komitmen terhadap mutu dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran mutu. d. Melakukan sosialisasi komitmen mutu kepada semua elemen organisasi dengan kepemimpinan yang jelas oleh Direktur LSIH-UB. e. Ditujukan untuk peningkatan mutu berkelanjutan dan kesesuaiannya untuk memenuhi kepuasan customer. Halaman 10 dari 26

11 5.2 Fokus Pada Pelanggan Direktur memastikan bahwa persyaratan customer telah ditetapkan guna meningkatkan kepuasan customer sesuai klausul dan Kebijakan Mutu Direktur memastikan bahwa kebijakan mutu sesuai dengan sasaran organisasi, mengkomunikasikan dan meninjau kesesuaiannya secara terus menerus. 5.4 Perencanaan Sasaran Mutu Dalam menentukan sasaran mutu, Direktur LSIH-UB harus memastikan bahwa sasaran mutu termasuk yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan produk, ditetapkan untuk fungsi dan tingkat yang relevan dalam organisasi Perencanaan SMM Dalam perencanaan sistem manajemen mutu, Direktur LSIH-UB memastikan bahwa rencana sistem manajemen mutu dijalankan dalam rangka memenuhi persyaratan yang diberikan pada sasaran mutu. Selain itu keterpaduan sistem manajemen mutu akan tetap dipelihara meskipun ada perubahan pada sistem manajemen mutu, antara yang direncanakan dengan yang diterapkan. Sejak tahap perencanaan kegiatan, sasaran mutu ditetapkan dan dibuat konsisten dengan kebijakan mutu. Sasaran mutu ditetapkan secara terukur. Sasaran ini harus disebarluaskan secara efektif pada seluruh jajaran LSIH-UB diikuti dengan tanggung jawabnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk setiap bidang terkait. Sasaran ini harus ditinjau secara periodik dan direvisi sesuai keperluan. Sasaran mutu LSIH-UB adalah: a. Menjadikan LSIH-UB sebagai Laboratorium Sentral Ilmu Hayati yang memenuhi kriteria ISO 9001:2008. b. Meningkatkan peran LSIH-UB dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dan layanan uji. c. Meminimalkan aktivitas LSIH-UB yang tidak sesuai dengan visi misi atau kontra produktif dengan fungsi Laboratorium Sentral Ilmu Hayati. d. Meminimalkan kesenjangan ekspektasi customer akibat ketidaksesuaian aktivitas LSIH-UB dengan kebutuhan customer. Perencanaan sistem manajemen mutu berhubungan dengan identifikasi, operasi, pengendalian proses, penyediaan sumber daya, pengukuran dan pemantauan proses, serta Halaman 11 dari 26

12 pencapaian sasaran dan peningkatan mutu berkelanjutan. Perencanaan mutu (quality planning) dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan berikut tahapan proses, pihak yang terlibat, sumber daya yang dibutuhkan berikut target indikator keberhasilan. Laporan kemajuan dipresentasikan secara periodik dalam rapat bulanan sehingga kegagalan dapat dihindari melalui penetapan alternatif pemecahan masalah. Laporan tertulis yang terdokumentasi baik tersebut menunjukkan komitmen Direktur LSIH-UB pada peningkatan mutu berkelanjutan. 5.5 Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur LSIH-UB memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang setiap pihak pelaksana kegiatan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB telah ditetapkan serta dikomunikasikan. (MP ) Wakil Manajemen Direktur LSIH-UB menunjuk Manajer Mutu yang diluar tanggung jawabnya memiliki tanggung jawab dan wewenang: a. Memastikan bahwa proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu dibuat, diterapkan dan dipelihara. b. Melaporkan kepada direktur tentang kinerja sistem manajemen mutu dan kebutuhan untuk koreksi. Pelaporan dilakukan dalam rapat manajemen. c. Memastikan bahwa kebutuhan customer (pengguna Laboratorium Sentral Ilmu Hayati) terkait layanan LSIH-UB telah dirumuskan dan dikomunikasikan pada seluruh jajaran staf Laboratorium Sentral Ilmu Hayati sehingga secara sinergis pihak terkait peduli untuk memenuhinya. Deskripsi tugas yang terkait dengan SMM ditetapkan dan diterapkan pada keseluruhan struktur organisasi. Adanya etika, hubungan, tanggung jawab pada dua bidang bertujuan untuk memfasilitasi manajemen mutu yang efektif dan komunikatif. Untuk pencapaian kebijakan dan sasaran mutu, setiap elemen dalam organisasi dituntut untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu Komunikasi Internal Komunikasi yang efektif dan efisien tentang kebijakan mutu, persyaratan, sasaran dan kinerja dalam sistem manajemen mutu ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan semua elemen organisasi mencapai sasaran yang ditargetkan. Komunikasi ini juga mencakup komunikasi dengan pihak dalam dan luar organisasi. Komunikasi internal dapat didelegasikan kepada Kepala Divisi. Manajemen juga dituntut untuk mengkomunikasikan hasil pencapaian sasaran Halaman 12 dari 26

13 mutu dan evaluasi pencapaiannya serta pemenuhan kepuasan customer (MP ). 5.6 Tinjauan Manajemen Manajemen LSIH-UB meninjau sistem manajemen mutu organisasi secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas yang berkelanjutan. Tinjauan ini memberi peluang untuk peningkatan, perbaikan dan perubahan kebutuhan sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Rekaman dari tinjauan manajemen dipelihara dengan baik. (DP/ /9001/LSIH Rekaman hasil kaji ulang manajemen 9001). Rekaman hasil dari tinjauan manajemen dicatat, didokumentasikan serta ditindaklanjuti. Input untuk tinjauan manajemen meliputi : hasil audit, umpan balik dari customer, kinerja proses dan kesesuaian produk terkait, status dari tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu serta rekomendasi untuk peningkatan mutu. Sedangkan output dari tinjauan manajemen meliputi keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan perbaikan yang efektif dari dalam manajemen mutu dan prosesnya, perbaikan produk yang sesuai dengan keinginan customer dan sumber daya yang dibutuhkan (DP/ /LSIH). 6. Pengelolaan Sumber Daya 6.1 Manajemen Sumber Daya Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB menentukan dan menjamin ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dengan tujuan menerapkan, memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus mengembangkan dan memperbaiki efektivitasnya. Hal ini termasuk sumber daya yang digunakan untuk menjalankan dan meningkatkan sistem manajemen, kepuasan customer dan pihak lain yang terkait. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB telah membuat rencana pengembangan sumber daya sesuai dengan visi LSIH-UB. 6.2 Sumber Daya Manusia dan Pelatihan Umum Setiap personel yang terlibat dalam LSIH-UB sangat berpengaruh besar terhadap mutu produk. Di dalam organisasi LSIH-UB, setiap personel memiliki kompetensi berdasarkan pelatihan, ketrampilan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaannya. Direktur LSIH-UB akan selalu memastikan bahwa kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan standar kinerja organisasi yang efektif Kompetensi, Pelatihan, dan Kepedulian Untuk memenuhi tuntutan terhadap tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalan SMM, maka LSIH-UB: Halaman 13 dari 26

14 1. Menempatkan personel yang sesuai dengan kompetensinya pada bidang yang relevan sehingga mutu produk terjamin (DP/ /LSIH). 2. Mengadakan pelatihan bagi anggota baru dan pendampingan bagi pemula untuk mencapai kompetensi yang diperlukan. Prosedur pelatihan personel diatur dalam PRM/5.2.0/LSIH (Prosedur Pendidikan, Pelatihan Dan Keterampilan Personil) 3. Mengevaluasi efektivitas proses, kinerja dan tindakan yang dilakukan. 4. Memastikan keterlibatan dan kepedulian tiap personil dengan kontribusinya dalam usaha pencapaian sasaran mutu. 5. Pemeliharaan rekaman sesuai dengan pelatihan, ketrampilan dan pengalaman kerja (MP ). 6.3 Prasarana Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB menyediakan dan memelihara beberapa infrastruktur yang diperlukan untuk mempermudah organisasi dalam pencapaian sistem manajemen mutu. Infrastruktur mencakup sarana dan prasarana, yang penggunaannya diupayakan untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Sarana yang dibutuhkan meliputi front office, ruang laboratorium, ruang staf, ruang seminar dan ruang sidang. Sementara itu, prasarana yang disediakan meliputi peralatan laboratorium, alat komunikasi (telepon, fax, internet), komputer, scanner, printer, papan tulis, kamera, voice recorder, software, meja, kursi dan lemari dokumen. Seluruh personil LSIH-UB bertanggung jawab untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, kondusif, dinamis, dan produktif (DP ) Lingkungan Kerja Dalam penetapan infrastruktur dan lingkungan kerja digunakan pertimbangan sebagai berikut : 1. Mengevaluasi sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan kinerja. 2. Kesesuaian sarana dan prasarana tersebut dengan fungsi, kinerja, sasaran, kemampuan pengadaan dan pemeliharaan, pembiayaan operasional, keamanan dan pembaharuan. 7. Realisasi Produk 7.1 Perencanaan Realisasi Produk Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB telah merancang spesifikasi produk dan telah merencanakan proses yang diperlukan untuk merealisasikannya. Perencanaan realisasi produk berjalan sesuai dengan persyaratan proses lainnya dari sistem manajemen mutu. Dalam perencanaan realisasi produk, LSIH-UB telah menetapkan halhal sebagai berikut: a. Sasaran dan persyaratan mutu bagi produk. b. Kebutuhan untuk penetapan proses, dokumentasi dan penyediaan sumber daya untuk menghasilkan produk. Halaman 14 dari 26

15 c. Melakukan verifikasi, validasi, pemantauan, inspeksi, kegiatan pengujian khusus dan kriteria untuk penerimaan produk. d. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menjadi bukti bahwa proses menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan. Bukti laporan hasil uji 7.2 Proses yang Berhubungan dengan Customer Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB telah menentukan mekanisme dan standar realisasi produk dan meninjau ulang mekanisme dan standar tersebut secara periodik. Untuk itu, LSIH- UB menentukan: a. Mekanisme dan standar yang dilaksanakan, mencakup ketersediaan, kecepatan, ketepatan waktu proses, mutu layanan, kuantitas dan akuntabilitas. b. Mekanisme dan standar yang tidak ditentukan tetapi dibutuhkan pada realisasi produk. c. Mekanisme dan standar dari undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan produk. d. LSIH-UB menentukan mekanisme dan standar lainnya Tinjauan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB meninjau mekanisme dan standar yang berhubungan dengan produk. Tinjauan ini dilakukan sebelum organisasi memenuhi janji untuk menyampaikan produk ke customer. Sebelum menentukan dan menetapkan peraturan, pihak manajemen terlebih dahulu meninjau permintaan customer untuk memastikan pemenuhan mekanisme dan standar yang disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Dalam hal ini harus dipastikan bahwa : a. Mekanisme dan standar produk sudah didefinisikan. b. Ada kejelasan jika mekanisme dan standar proses berbeda antara yang dinyatakan sebelumnya dengan yang direalisasikan. c. LSIH-UB memiliki kemampuan untuk memenuhi mekanisme dan standar yang sudah ditentukan Komunikasi Customer Laboratorium menetapkan dan menerapkan pengaturan yang efektif untuk komunikasi dengan customer berkaitan dengan: a. Informasi produk dengan membuat brosur yang disediakan di front office. b. Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan layanan produk. c. Umpan balik dan pengaduan customer direkam dalam DP/ /LSIH. 7.3 Desain Produk Perencanaan Desain dan Pengembangan Halaman 15 dari 26

16 Dalam rangka melakukan desain produk, Direktur LSIH-UB memastikan bahwa keperluan proses perancangan telah dirumuskan, diterapkan, dipelihara untuk menjawab kebutuhan dan harapan pengguna maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Organisasi merencanakan dan mengendalikan desain produk dengan menentukan: a. Tahap desain dan pengembangan. b. Tinjauan, verifikasi dan validasi yang sesuai untuk tiap tahapan desain. c. Tanggung jawab dan wewenang dari desain Masukan Desain dan Pengembangan Organisasi mengadakan rapat dengan melibatkan bidang terkait untuk memastikan keefektifan komunikasi dan kejelasan tanggung jawab yang diemban. Dalam melakukan perencanaan dan pengembangan desain, instruksi yang harus dilakukan : a. Menyusun jadwal pekerjaan yang berurutan atau dan paralel. b. Mengidentifikasi ruang lingkup dan sasaran. c. Menetapkan jangka waktu, frekuensi, dasar dari aktivitas verfikasi dan pengesahan desain. d. Menetapkan metode pengukuran, pengujian produk serta kriteria produk yang diterima. e. Menugaskan personel yang memiliki kualifikasi dan bertanggung jawab untuk perencanaan desain. f. Menyiapkan sarana pendukung yang diperlukan. g. Persyaratan peraturan perundangan yang berlaku Keluaran Desain dan Pengembangan Produk laboratorium berupa lingkup pengujian ataupun penggunaan peralatan laboratorium harus disetujui rapat staf sebelum dikeluarkan. Keluaran produk dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Dilakukan identifikasi masalah sebagai tindakan pencegahan apabila ditemukan ketidaksesuaian produk yang dihasilkan Tinjauan Desain dan Pengembangan Produk pengembangan ditinjau secara sistematis untuk menilai kemampuan memenuhi kebutuhan customer dan mengidentifikasi setiap masalah yang kemungkinan timbul untuk dilakukan tindakan yang diperlukan Verifikasi Desain dan Pengembangan Verifikasi dilakukan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan untuk memastikan bahwa lingkup uji produk ataupun layanan yang dikeluarkan telah memenuhi persyaratan. Rekaman hasil validasi dan setiap tindakan yang diperlukan disimpan dalam rekaman hasil verifikasi (DP / /LSIH). Halaman 16 dari 26

17 Validasi Desain dan Pengembangan Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa produk layanan dan lingkup pengujian yang dihasilkan mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Rekaman hasil validasi direkam dalam DP / /LSIH Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan Perubahan lingkup pengujian dan layanan penelitian dievaluasi. Rekaman hasil tinjauan perubahan dan setiap tindakan yang diperlukan direkam dalam MP Pembelian Untuk menghasilkan produk yang bermutu dalam memenuhi kepuasan customer, faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan tersebut adalah menjamin bahwa semua kebutuhan yang digunakan dalam proses produksi sesuai dengan spesifikasi mutu yang ditetapkan LSIH-UB termasuk didalamnya informasi produk dan verifikasi produk yang dibeli (PRM/4.6.0/LSIH). 7.5 Proses Produksi Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB merencanakan dan melaksanakan produksi di bawah kondisi terkendali. LSIH-UB mengidentifikasi setiap komponen dan produk dari setiap proses produksi sampai pengiriman ke customer (Lampiran 3) Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa Untuk merencanakan dan melaksanakan pengendalian proses produksi LSIH-UB melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Menyediakan informasi yang menggambarkan karakteristik produk. b. Menyediakan Manual Prosedur dan Instruksi Kerja. c. Menggunakan peralatan kerja yang sesuai. d. Mengadakan pemantauan dan pengukuran keberhasilan. e. Menerapkan pemantauan dan pengukuran keberhasilan Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa Laboratorium melakukan validasi setiap lingkup pengujian dan layanan penelitian. Validasi harus menunjukkan kemampuan proses mencapai hasil yang direncanakan yang mencakup peralatan dan kualifikasi personil dan penggunaan metode (PRM/5.9.0/LSIH) Identifikasi Laboratorium mengidentifikasi lingkup pengujian dan layanan penelitian berkaitan dengan metode dan keabsahan yang masih berlaku (PRM/5.9.0/LSIH). Halaman 17 dari 26

18 7.5.4 Milik Customer Laboratorium memelihara sampel milik customer sesuai dengan prosedur yang berlaku di laboratorium (PRM/5.8.0/LSIH). 7.6 Pengendalian Peralatan, Pemantauan dan Pengukuran Keberhasilan Memperhatikan bahwa produk yang dihasilkan LSIH-UB adalah sertifikat hasil uji maka LSIH-UB melakukan evaluasi kinerja (MP ) dengan kuisioner dan feedback sebagai alat untuk mengukur keberhasilan mekanisme dan standar layanan. Untuk itu, LSIH-UB: a. Menentukan pemantauan dan pengukuran keberhasilan proses produksi. b. Mengadakan pemantauan dan pengukuran yang dibutuhkan untuk menyediakan bukti-bukti kesesuaian produk yang ditetapkan. c. Melakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengukuran kinerja untuk digunakan pada kaji ulang proses. 8. Pengukuran, Analisis Dan Perbaikan 8.1 Umum Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB merencanakan dan menerapkan proses pemantauan, pengukuran, analisis dan pengembangan untuk menjamin kesesuaian produk, kesesuaian sistem manajemen dan melakukan peningkatan berkelanjutan yang efektif. LSIH-UB menetapkan agar kinerja organisasi diukur hingga mencapai efektivitas dan efisiensi yang ditentukan. Pengukuran kinerja harus fokus pada faktor yang menjadi kunci perbaikan efektivitas, efisiensi dan adaptibilitasnya. Pemantauan dan pengukuran pencapaian sasaran mutu menjadi faktor penting untuk meningkatkan motivasi kerja dan inovasi secara berkelanjutan. LSIH-UB memantau tindakan peningkatan dan penerapannya sebagai input melalui tinjauan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja organisasi mencakup: Pengukuran dan evaluasi produk. Kemampuan proses. Kepuasan customer. Pencapaian sasaran sistem manajemen mutu. Pencapaian usaha perbaikan secara berkelanjutan. Dalam melakukan pengukuran, analisis dan perbaikan pelayanan, pihak manajemen membuat ketentuan sebagai berikut : a. Mengumpulkan data pengukuran, kemudian dianalisis dan disajikan menjadi informasi. b. Pengukuran, analisis, peningkatan produk dan prosesnya perlu digunakan dalam menetapkan sasaran yang tepat. c. Metode pengukuran perlu secara periodik ditinjau dan data yang ada diverifikasi supaya tetap akurat dan lengkap. d. Pengukuran kepuasan customer perlu difokuskan sebagai salah satu prioritas untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Halaman 18 dari 26

19 e. Pengukuran dan informasi yang dihasilkan adalah esensial yang digunakan sebagai dasar peningkatan kinerja dan atau pengambilan keputusan. f. Hasil analisis pengukuran digunakan sebagai alat komunikasi informasi. g. Efektivitas dan efisiensi komunikasi dengan customer perlu diukur untuk menentukan informasi secara jelas. h. Menggunakan teknik analisis statistik yang relevan untuk membantu pemahaman dan interpretasi hasil verifikasi pengukuran. 8.2 Pemantauan dan Pengukuran Kepuasan Customer Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB menentukan metode yang diperlukan dan digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja sistem manajemen mutu dalam organisasi yang menjadi variabel terikat adalah kepuasan customer. Kepuasan customer dapat dipantau melalui kuisioner tervalidasi yang secara rutin disampaikan kepada customer (MP ) Audit Internal Organisasi merencanakan program audit internal dengan proses yang tepat sesuai lingkup audit, termasuk mempertimbangkan hasil audit sebelumnya. Kriteria, lingkup, frekuensi dan metode audit telah ditentukan, seleksi auditor dan pelaksanaan audit harus dapat memastikan sasaran dan kejujuran dari proses tersebut. Audit internal dilakukan oleh PJM minimal 1 kali dalam setahun. Auditor tidak boleh mengaudit pekerjaannya sendiri. Hasil audit dicatat dalam prosedur yang terdokumentasi. Manajemen yang bertanggung jawab untuk lingkup yang diaudit harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak tertunda sehingga hal ini menghilangkan deteksi ketidaksesuaian dan penyebabnya. Prosedur audit interal diatur dalam MP Pemantauan dan Pengukuran Proses LSIH-UB menggunakan metode yang tepat untuk pemantauan dan pengukuran proses sistem manajemen mutu. Metode tersebut dapat mengukur mutu proses dan capaian hasil yang telah ditargetkan. Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai, maka akan dilakukan koreksi dan tindakan pencegahan yang tepat sehingga kesesuaian produk terjamin (MP ) Pemantauan dan Pengukuran Produk Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB memantau dan mengukur karakteristik produk untuk memastikan jika persyaratan produk telah terpenuhi. Hal ini dilaksanakan pada penanggung jawab proses realisasi produk menurut pengaturan yang sudah Halaman 19 dari 26

20 direncanakan. Dalam pengukuran kinerja sistem manajemen yang mengacu pada kepuasan customer, diterapkan persyaratan sebagai berikut : a. Pengumpulan data komprehensif dan mencakup sumber informasi terkait. b. Frekuensi pengumpulan dan tinjauan analisis data yang relevan. c. Klarifikasi informasi dilakukan secara sampling dan pemantauannya dilakukan secara rutin. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB menjadwalkan rencana audit internal tiap 1 tahun sekali untuk memastikan kesesuaian SMM dengan kinerja laboratorium, yaitu : a. Sesuai dengan perencanaan yang disusun. b. Memenuhi persyaratan standar internasional dan persyaratan sistem manajemen mutu yang ditetapkan organisasi. c. Dipelihara dan diterapkan secara efektif. Hasil audit dan bukti kesesuaian kinerja dengan kriteria yang ditetapkan harus dipelihara (MP ). 8.3 Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB memastikan bahwa produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan akan dicegah penggunaannya. Pengendalian dilakukan oleh Manajer Teknis LSIH-UB dibantu oleh Kepala Divisi dengan menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk menangani hal ini. Pengendalian meliputi identifikasi, dokumentasi, evaluasi, pemisahan dan disposisi produk-produk yang tidak sesuai, serta pemberitahuan kepada bidang terkait. Pengendalian dilakukan dengan: a. Mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuian. b. Menetapkan prosedur terdokumentasi yang mendefinisikan prosesproses yang terlibat dalam pengendalian produk yang tidak sesuai. c. Melakukan tindakan pencegahan pemakaian produk yang tidak sesuai (MP ). 8.4 Analisis Data Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data yang tepat dan akurat untuk memperlihatkan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu serta mengevaluasi efektivitas peningkatan berkelanjutan. Data dihasilkan dari pemantauan, pengukuran dan dari sumber lainnya yang relevan. Analisis data harus menyediakan informasi yang berhubungan dengan : a. Kepuasan customer. b. Kesesuaian dengan persyaratan produk. c. Karakteristik dan kecenderungan proses maupun produk, termasuk tindakan pencegahan dan korektif. Halaman 20 dari 26

21 8.5 Perbaikan Perbaikan Berkelanjutan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati UB melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas SMM melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan korektif dan pencegahan serta tinjauan manajemen Tindakan Koreksi dan Pencegahan Tindakan korektif dan pencegahan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian dan mencegah ketidaksesuaian terulang kembali. Tindakan korektif dan pencegahan harus sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian dan akar penyebab masalah yang ditemukan. Hasil tindakan korektif dan pencegahan dicatat dan ditinjau untuk menjamin kesesuaian produk yang dihasilkan. Halaman 21 dari 26

22 Lampiran 1. Proses Sistem Manajemen Mutu yang berlaku di LSIH-UB PROSES SISTEM MANAJEMEN MUTU MANUAL MUTU CUSTOMER PENGENDALIAN DOKUMEN PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI PROSES OPERASIONAL Proses Sistem Manajemen Mutu yang berlaku di LSIH-UB. Manual mutu dilakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan kepada proses operasional laboratorium dan umpan balik dari customer. Halaman 22 dari 26

23 Lampiran 2. Proses organisasi dalam perencanaan, implementasi dan perbaikan sistem mutu di LSIH-UB Proses Organisasi dalam perencanaan, implementasi dan perbaikan sistem mutu di LSIH-UB CUSTOMER PELAKSANAAN PERENCANAAN AUDIT DAN PENGEMBANGAN KAJI ULANG Proses organisasi dalam perencanaan, implementasi dan perbaikan SMM di LSIH-UB. Dalam pelaksanaan SMM selalu mengacu pada hasil audit internal dan pengembangan, kaji ulang, dan umpan balik customer. Halaman 23 dari 26

24 Lampiran 3. Skema SMM LSIH-UB dalam menuju akreditasi ISO 9001:2008 Skema SMM LSIH-UB dalam menuju Akreditasi ISO 9001:2008 MANAGEMENT SYSTEM ADMINISTRATIVE LABORATORY PROCESS INTERNAL AUDIT NO MANAGEMENT REVIEWS YES ACCREDITATION Skema SMM LSIH-UB dalam menuju akreditasi ISO 9001:2008. Sistem ini berlaku setiap tahun. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada audit internal dan eksternal untuk mencapai akreditasi. Halaman 24 dari 26

25 Lampiran 4. Alur proses bisnis produk LSIH-UB Customer (sampel) Proses penerimaan, analisis dan pembuatan laporan Sertifikat hasil uji Customer (proposal/ surat ijin) Persetujuan dan pelaksanaan penelitian laboratorium Surat keterangan bebas lab Customer (Form pendaftaran) Persetujuan dan pelaksanaan Pelatihan/Training/Workshop atau Magang/Pencangkokan Penelitian Sertifikat Halaman 25 dari 26

26 Lampiran 5. Acuan Silang Nominal ke ISO Klausul i ISO 9001 ISO Lembar pengesahan Klausul i Lembar pengesahan Klausul v Daftar isi Klausul iv Daftar isi 00 Kebijakan mutu PM/4.0/LSIH Persyaratan Manajemen 1.1 Tujuan dan PM/1.0/LSIH Ruang Lingkup Ruang Lingkup Struktur PM/4.1/LSIH Organisasi organisasi 2 Acuan normatif PM/2.0/LSIH Acuan normatif 3 Deskripsi istilah dan definisi 4 Sistem manajemen mutu Klausul 5.4 Tinjauan Manajemen Klausul 6.1 Klausul 6.2 Ketersediaan sumber daya Sumber daya manusia dan pelatihan Infrastruktur dan lingkungan kerja PM/3.0/LSIH PM/4.2/LSIH PM/4.10/LSIH PM/5.2/LSIH PM/5.2/LSIH Istilah dan definisi Sistem manajemen mutu Peningkatan sistem manajemen Personil Personil Klausul 6.3 PM/5.3/LSIH Kondisi akomodasi dankondisi lingkungan Klausul 7.4 Pembelian PM/4.6/LSIH Pembelian jasa Kalusul 7.6 Klausul 8.2 Klausul 8.3 Pengendalian, pemantauan dan pengukuran Pemantauan dan pengukuran Pengendalian produk yang tidak sesuai PM/5.4/LSIH PM/4.14/LSIH PM/4.9/LSIH dan perbekalan Metode pengujian, verifikasi dan validasi metode Audit internal Pengendalian pekerjaan pengujian yang tidak sesuai Halaman 26 dari 26