Public Disclosure Form

Transkripsi

1 Public Disclosure Form This form shall be submitted by the no less than thirty (30) calendar days prior to any onsite audit. Any changes to this information shall be submitted to the ASC within five (5) days of the change and not later than 10 days before the planned audit. If later, a new announcement is submitted and another 30 days rule will apply. The information on this form shall be public and should be posted on the ASC website within three (3) days of submission. This form shall be written to be readable to the stakeholders and other interested parties. This form should be translated into local languages when appropriate PDF 1 Public Disclosure Form PDF 1.1 Name of PDF 1.2 Date of Submission PDF 1.3 Contact Person PDF Name of Contact Person PDF Position in the 's organisation PDF Mailing address PDF address PDF Phone number PDF Other SCS Global Services 29-Sep-15 Joseph Kochanski Program Associate Australasia (MSC and ASC) Sustainable Seafood 2000 Powell St., Ste. 600, Emeryville, CA 94608, USA jkochanski@scsglobalservices.com +61 (0) PDF 1.4 ASC Name of PDF Name of Contact Person PDF Position in the client's organisation PDF Mailing address PDF address PFD Phone number PDF Other Anne Laurence Sustainability Officer Desa Sumberrejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia anne.laurence@regalsprings.com PDF 1.5 Unit of Certification PDF Single Site PDF Cluster of Sites Single Site PDF 1.6 Sites to be audited Site Name GPS Coordinates Other Location Information Planned Site Audit(s) Date of planned audit Wadas Lintang 7o , 109o Wadas Lintang 29-Dec-15 PDF 1.7 Species and Standards Standard Species (scientific name) produced Included in scope (Yes/No) ASC endorsed standard to be used Version Number Talapia Oreochromis niloticus Yes ASC Tilapia Standard V1.0 January 2012 PDF 1.8 Planned Stakeholder Consultation(s) and How Stakeholders can Become Involved Name/organisation Relevance for this audit How to involve this stakeholder (inperson/phone interview/input submission) When stakeholder may be contacted How this stakeholder will be contacted Bapak SUYONO Local Authorities Phone interview Prior to the site visit Phone Bapak YATIMIN Local Authorities Phone interview Prior to the site visit Phone Ibu SRI NGADINI MARIDI Public Figure Phone interview Prior to the site visit Phone PDF 1.9 Proposed Timeline PDF Contract Signed: PDF Start of audit: PDF Onsite Audit(s): PDF Determination/Decision: 23-Sep Sep Oct-15 The audit team recommends recertification. PDF 1.10 Audit Team Column1 Name ASC Registration Reference PDF Lead Auditor Todd Frank PDF Technical Experts Christine Crawford Translator Amelia Afianti PDF Social Auditor Todd Frank

2 Laporan Audit ASC - Pembukaan CATATAN: Laporan ini adalah untuk dirilis bagi publik. PT Aquafarm Nusantara telah memilih untuk menjaga transparansi 100% dan tidak menyembunyikan informasi apapun dari versi publik laporan ini. 1 Judul Halaman 1.1 Nama Pemohon 1.2 Judul Laporan [seperti contohnya Laporan Sertifikasi Publik] 1.3 Nama Lembaga Penilai Kesesuaian (Conformity Assessment Body -) 1.4 Nama Ketua Auditor 1.5 Nama dan Posisi Penyusun dan Peninjau Laporan 1.6 Kontak Person Klien: Nama and Jabatan 1.7 Tanggal PT Aquafarm Nusantara Laporan Sertifikasi Publik SCS Global Services Todd Frank Todd Frank - Ketua Auditor, Auditor Sosial Dr. Christine Crawford - Ahli Bagian Teknis Amelia Afianti - Penerjemah Anne Laurence Staf Bagian Keberlanjutan 29 Oktober Daftar Isi 3 Glosarium Istilah dan singkatan spesifik yang digunakan di dalam laporan audit ini dan oleh karenanya tidak tercantum di dalam glosarium ASC Tab 1: Formulir Disklosur Publik Tab 2: Pembukaan Laporan Audit Tab 3: Laporan Ketidaksesuaian Tab 4: Daftar Periksa Laporan Audit Tab 5: Ketertelusuran Laporan Audit Tab 6: Ringkasan Laporan Audit PTAN - PT Aquafarm Nusantara 4 Ringkasan Ringkasan singkat mengenai laporan dan temuan. Ringkasan harus dituliskan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh para pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya. 4.1 Deskripsi singkat mengenai cakupan audit 4.2 Deskripsi singkat mengenai kegiatan operasional pemohon Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PT Aquafarm Nusantara Lokasi Wadas Lintang untuk produksi ikan nila di tingkat unit usaha pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0. PTAN memproduksi ikan nila yang dibudidayakan dengan menggunakan keramba apung pada Waduk Wadas Lintang di Jawa Tengah, Indonesia. Ikan nila utuh yang diproduksi diproses di instalasi pengolahan untuk dijadikan produk ekspor beku. Unit pembudidayaan pembesaran ikan di Wadas Lintang terdiri dari 150 keramba apung lingkar dan 36 keramba apung persegi. Bangunan kantor pusat terletak di sebelah tempat pendaratan ikan di mana pakan disimpan, peralatan disimpan dan diperbaiki, ikan disiapkan untuk ditransportasikan, dan perkantoran berlokasi. Setelah panen ikan kemudian ditransportasikan dengan menggunakan kapal ke tempat pendaratan untuk dipindahkan kembali dalam kondisi hidup dengan menggunakan truk ke instalasi pengolahan. 4.3 Ringkasan temuan-temuan utama 4.4 Keputusan Audit Tim audit merekomendasikan dilakukannya re-sertifikasi. 5 Informasi Kontak 5.1 Nama 5.2 Alamat Surat 5.3 Alamat 5.4 Informasi Kontak lainnya SCS Global Services 2000 Powell St., Ste. 600 Emeryville, CA jkochanski@scsglobalservices.com 6 Latar belakang mengenai Pemohon 6.1 Informasi mengenai Formulir Disklosur Publik (Form 3) kecuali untuk poin Semua informasi diperbaharui sebagaimana diperlukan untuk 6.2 Deskripsi mengenai kegiatan operasional yang sedang dievaluasi PTAN memiliki 5 lokasi budidaya di Indonesia. Audit ini dilakukan di unit pembesaran ikan di Wadas Lintang.

3 Sertifikat lain yang dimiliki oleh pemohon Perkiraan volume produksi tahunan unit sertifikasi Global GAP, BRC, HACCP, SYSCO GMP 4200 metrik ton 7 Cakupan 7.1 Standar yang digunakan untuk pelaksanaan audit. Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V Spesies yang diproduksi pada unit pembudidayaan pemohon Deskripsi cakupan audit, termasuk di dalamnya deskripsi mengenai apakah unit sertifikasi mencakup semua kawasan produksi atau panen (yaitu kolam) yang dikelola oleh kegiatan operasional atau berada di lokasi yang masuk ke dalam audit ini, atau apakah hanya sebagian dari kawasan tersebut yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi. Jika hanya sebagian dari kawasan produksi atau panen yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi, maka nama-nama bagian tersebut harus secara jelas disebutkan. Oreochromis niloticus Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PTAN untuk produksi ikan nila di tingkat unit pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0. Unit sertifikasi dalam kegiatan ini adalah unit pembudidayaan di Waduk Wadas Lintang, Jawa Tengah, Indonesia. Unit sertifikasi ini mencakup kawasan produksi dan panen yang dikelola oleh PTAN pada Waduk Wadas Lintang Nama dan alamat lokasi penyimpanan, pengolahan, atau distribusi yang termasuk di dalam kegiatan operasional (termasuk di dalamnya kegiatan operasional sub kontrak) yang kemungkinan akan menangani produk bersertifikat hingga pada titik di mana produk masuk ke dalam lacak balak selanjutnya. Deskripsi badan air penerima. Instalasi Pengolahan: Negara Indonesia Provinsi: Jawa Tengah Kota Madya: Semarang Alamat: Jl. Tambak Aji V No.9 Semarang-Jateng Wadas Lintang berada di Waduk Wadas Lintang, Jawa Tengah. Waduk tersebut berukuran 1460 ha. Waduk Wadas Lintang dibuat pertama kali pada tahun 1982 dan selesai pada tahun 1988 dengan tujuan utama untuk mengendalikan banjir, irigasi, wisata air, pembangkit listrik tenaga air, dan budidaya ikan. 8 Rencana Audit 8.1 Nama auditor dan tanggal dilaksanakan atau diselesaikannya berbagai kegiatan berikut: pelaksanaan audit, penyusunan laporan, peninjauan laporan, dan pengambilan keputusan mengenai sertifikasi Audit sebelumnya (jika ada): Ringkasan audit sertifikasi ASC sebelumnya beserta kesimpulan dan rekomendasi atau persyaratannya. Todd Frank- Ketua Auditor & Auditor Sosial Dr. Christine Crawford- Ahli Bagian Teknis Amelia Afianti- Penerjemah Tanggal Audit Lokasi-29 Oktober 2015 Penyusunan Laporan-24 November 2015 Audit awal pada bulan Mei 2012 dan Audit Penilikan pada bulan Oktober 2014 yang keduanya dilaksanakan oleh IMO. PTAN pada awalnya diaudit berdasarkan Standar ASC untuk Ikan Nila oleh badan sertifikasi IMO pada bulan Mei PTAN berhasil lulus audit dan merupakan usaha budidaya ikan nila pertama di dunia yang bersertifikat ASC. Audit tahunan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 dan PTAN berhasil mempertahankan sertifikatnya Rencana audit sebagaimana dilaksanakan termasuk: Lih. Lampiran 1 Tinjauan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan Tinjauan pustaka dilaksanakan sebelum dilaksanakannya audit. sebelum dan sesudah dilakukannya kunjungan lapangan Kunjungan lapangan dengan tanggal dan lokasinya. Nama dan afiliasi perorangan yang diajak berkonsultasi atau terlibat di dalam proses audit, termasuk di dalamnya perwakilan klien, karyawan, kontraktor, pemangku kepentingan, dan pengamat yang terlibat di dalam proses audit. Kunjungan lapangan pada 29 Oktober 2015 di kantor PTAN dan lokasi unit pembudidayaan yang berada di Wadas Lintang, Jawa Tengah, Indonesia. Fajar Sandy - Direktur Jaminan Kualitas Negara Bambang - Asisten Manajer, Kegiatan Operasional Unit Pembudidayaan Herbaruna Rexadona - Ketua Divisi Keuangan (Semua unit pembudayaan dan instalasi) Wayan Mudana, Koordinator Unit Pembudidayaan Manajer Unit Pembudidayaan 8.8 Pengajuan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya informasi tertulis atau terdokumentasi dan tanggapan tertulis dari bagi setiap pengajuan. Nama pemangku kepentingan (jika izin untuk mempublikasikan nama diberikan) Relevansi untuk dihubungi Tanggal Kontak menanggapi Ya/Tidak Ringkasan singkat mengenai hal-hal yang diangkat Penggunaan komentar oleh Tanggapan yang dikirimkan ke pemangku kepentingan Bpk. Suyono Bpk. Yatmin Pihak Berwewenang Setempat Limbah ikan dibuang di tepi waduk. Perusahaan seharusnya mengolah limbah ikan dengan lebih baik dan membuangnya dengan cara yang 8-Oct-15 sesuai. Pihak Berwewenang Setempat 8-Oct-15 Tidak ada tanggapan.

4 Ibu Sri Ngadini Maridi Tokoh publik Perusahaan baik untuk masyarakat karena mempekerjakan banyak masyarakat sekitar. 8-Oct-15 Pemilik warung setempat Masyarakat setempat Bekerja di sekitar danau Tinggal dekat dengan instalasi PTAN 29-Oct Oct-15 Saya tidak punya masalah dengan perusahaan. Perusahaan tidak ganggu saya. Pengunjung makan di warung saya jadi saya bahagia. Perusahaan baik untuk masyarakat karena mempekerjakan banyak masyarakat sekitar.

5 Formulir Laporan Ketidaksesuaian Definisi: Ketidaksesuaian Minor: Segala ketidaksesuaian di mana klien tidak mematuhi standar dan ketidaksesuaian tersebut tidak membahayakan integritas produk bersertifikat. Hal-hal yang termasuk ke dalam ketidaksesuaian minor adalah : 1.) Tidak dipatuhinya persyaratan yang kemungkinan besar tidak menyebabkan terganggunya sistem untuk memenuhi persyaratan ASC; 2.) Ketidakpatuhan merupakan kesalahan tunggal atau suatu insiden yang terpisah; 3.) Tidak terdapat ketidakpatuhan sistematik dalam pemenuhan persyaratan ASC; 4.) Ketidaksesuaian dengan dampak pada skala waktu dan tempat yang terbatas; 5.) Terdapat risiko minimal dilakukannya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 6.) Ketidakpatuhan yang ada tidak memenuhi definisi Ketidaksesuaian Mayor; 7.) Ketidakpatuhan tidak akan menyebabkan dihasilkannya produk yang tidak memenuhi kesesuaian. Ketidaksesuaian Mayor: Segala ketidaksesuaian yang terdiri dari satu atau lebih hal-hal berikut : 1.) Tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan yang kemungkinan besar menyebabkan tidak dapat dicapainya tujuan Kriteria ASC terkait atau persyaratan sertifikasi yang berlaku lainnya; 2.) Akan menyebabkan kemungkinan pengiriman produk yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 3.) Kemungkinan menyebabkan kegagalan sistem atau berdampak pada penurunan kemampuan klien untuk menjamin integritas produk bersertifikat; 4.) Terlihat berlangsung dalam waktu lama; 5.) Berulang; 6.) Merupakan ketidaksesuaian yang sistematik atau merupakan hasil dari tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan; 7.) Mempengaruhi kawasan yang luas dan/atau menyebabkan kerusakan yang signifikan; 8.) Tidak dikoreksi atau tidak ditanggapi dengan semestinya oleh klien setelah ketidaksesuaian teridentifikasi; 9.) Ketika dua (2) atau lebih ketidaksesuaian minor yang secara bersama-sama dapat memenuhi kriteria di atas. Salinan formulir ini harus diselesaikan dan disertakan di dalam laporan audit untuk setiap ketidaksesuaian yang diangkat. Teks akan disediakan oleh: NCF 1 Acuan NC NC Dideteksi oleh Christine Crawford Tanggal Dideteksi 29 Oktober 2015 Acuan Audit prinsip Status NC Terbuka terbuka Ditutup Tingkat NC Kritis Mayor Minor Observasi observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian audit selanjutnya Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa Teks Persyaratan Selama audit unit pembudidayaan, atur kegiatan pemantauan kualitas air. Auditor akan menyaksikan dan mereplikasi pengambilan sampel air. Sampel air diambil 2 jam sebelum terbenamnya matahari. Deskripsi Ketidaksesuaian Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian Tanggapan Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian Tanggapan Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian. Sampel air diambil pada siang hari dan bukan 2 jam sebelum terbenamnya matahari seperti yang telah ditentukan. Catatan pemantauan kualitas air dan pengamatan pengambilan sampel air. Pihak pengelola tidak mengetahui pentingnya pengambilan sampel 2 jam sebelum terbenamnya matahari untuk pengamatan kualitas air. Faiz Syahli, 14 Desember 2015 Pengambilan sampel akan dilaksanakan 2 jam sebelum terbenamnya matahari sesuai dengan persyaratan ASC. Faiz Syahli, 14 Desember 2015 Pengambilan sampel akan dilaksanakan 2 jam sebelum terbenamnya matahari sesuai dengan persyaratan ASC. Faiz Syahli, 14 Desember 2015 NCF 2 Acuan NC NC Dideteksi oleh Christine Crawford Tanggal Dideteksi 29 Oktober 2015 Acuan Audit Status NC Terbuka terbuka

6 Ditutup Tingkat NC Kritis Mayor Minor minor Observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian audit selanjutnya Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa Teks Persyaratan Klien dapat mengusulkan untuk dimodifikasinya rumus penghitungan persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah ikan mencapai ukuran 100 gram dengan syarat klien dapat membuktikan bahwa perubahan tersebut dijustifikasi. Justifikasi tertulis harus diserahkan ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi. Usulan harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit. Deskripsi Ketidaksesuaian Klien tidak menyediakan deskripsi dan justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi. Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian Tanggapan Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian Tidak adanya deskripsi tertulis mengenai rumus yang dimodifikasi yang diterima sebelum dilaksanakannya audit. PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan mengenai pengusulan modifikasi rumus untuk menghitung persentasi pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah mencapai bobot 100 gram dengan syarat klien dapat menunjukkan bahwa perubahan demikian dijustifikasi. PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan untuk menyerahkan usulan tersebut ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi dan usulan tersebut harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit. I Wayan Mudana, 31 Januari Tanggapan OK. Christine Crawford, 15 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 31 Januari 2016 Evaluasi oleh Disetujui. Christine Crawford, 15 Desember 2015 Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 31 Januari 2016 Evaluasi oleh Verifikasi dan rumus akan ditinjau pada audit Penilikan selanjutnya untuk menutup NC ini. Hal ini harus menyertakan rincian mengenai bagaimana penghitungan ini ditetapkan, termasuk di dalamnya berapa banyak ikan yang ditimbang setiap harinya untuk menghasilkan bobot rata-rata. Hal ini juga harus ditandatangani dan diberi tanggal. Christine Crawford, 15 Desember 2015 Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian. NCF 3 Acuan NC NC Dideteksi oleh Todd Frank Tanggal Dideteksi 29 Oktober 2015 Acuan Audit Kriteria Status NC Terbuka Terbuka

7 Ditutup Tingkat NC Kritis Mayor Minor Minor Observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian audit selanjutnya Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa Teks Persyaratan Indikator: Jumlah insiden diskriminasi [12] Persyaratan: 0 (nol) Keberlakuan: Semua Unit Pembudidayaan, pada skala unit pembudidayaan. Deskripsi Ketidaksesuaian Walaupun PTAN memang memiliki kebijakan anti diskriminasi yang memenuhi persyaratan standar tersebut dan para pekerja yang diwawancara juga mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja, akan tetapi terdapat satu kebijakan yang menyebabkan diskriminasi usia. Perusahaan memiliki peraturan tertulis yang berlaku yang menyebutkan bahwa pekerja berusia lebih dari 45 tahun tidak akan direkrut oleh perusahaan kecuali jika pekerja tersebut memiliki keterampilan khusus. Hal ini merupakan diskriminasi usia yang sangat jelas. Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian Tanggapan Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian Kebijakan tertulis perusahaan yang menyebutkan bahwa pekerja berusia lebih dari 45 tahun tidak akan direkrut, wawancara dengan staf perekrutan, dan wawancara dengan para pekerja. PT Aquafarm Nusantara tidak mengetahui bahwa ketentuan usia tenaga kerja yang lebih disukai seperti demikian dianggap sebagai diskriminasi. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Tanggapan Ok. Todd Frank, 16 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh Disetujui. Todd Frank, 16 Desember 2015 Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian. Disetujui. Kebijakan yang telah direvisi dan catatan perekrutan akan ditinjau pada audit Penilikan selanjutnya. Todd Frank, 6 Desember 2015 NCF 4 Acuan NC NC Dideteksi oleh Todd Frank Tanggal Dideteksi 29 Oktober 2015 Acuan Audit Indikator c) Status NC Terbuka terbuka Ditutup Tingkat NC Kritis Mayor Minor Observasi Observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa c) Teks Persyaratan c. Perbandingan mengenai keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat diperbaharui secara rutin oleh pengelola. Deskripsi Ketidaksesuaian Pekerja merupakan perwakilan masyarakat setempat dengan sebagian besar pekerja tinggal sangat dekat dengan unit pembudidayaan. Akan tetapi, perusahaan belum secara resmi membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Dengan demikian diisukanlah Observasi.

8 Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian Tanggapan Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian Tanggapan Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian. Wawancara dengan pengelola dan peninjauan catatan. NCF 5 Acuan NC NC Dideteksi oleh Todd Frank Tanggal Dideteksi 29 Oktober 2015 Acuan Audit Indikator c) Status NC Terbuka terbuka Ditutup Tingkat NC Kritis Mayor Minor Minor Observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa c) Teks Persyaratan c. Pelatihan kesehatan dan keselamatan untuk semua pekerja dilaksanakan secara rutin (sekali setahun dan bersifat seketika untuk semua pekerja baru), termasuk di dalamnya pelatihan untuk meminimalisasi potensi bahaya dan risiko. Deskripsi Ketidaksesuaian Kebijakan perusahaan menyatakan bahwa pelatihan K3 diberikan untuk semua pekerja baru sebelum masa bekerjanya dimulai dan pelatihan tersebut diberikan setiap tahun. Akan tetapi kebijakan tersebut berbeda dengan yang ditemukan. Pekerja baru tidak selalu diberi pelatihan mengenai K3 sebelum masa bekerjanya dimulai. Hal ini dikonfirmasi melalui peninjauan catatan. Selain itu, wawancara dengan para pekerja juga menunjukkan bahwa pelatihan tidak diberikan setiap tahun. Banyak pekerja yang tidak ingat kapan terakhir kali pelatihan dilaksanakan dan menyatakan bahwa sedah lama sekali pelatihan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian diisukanlah Ketidaksesuaian. Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian Tanggapan Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian Peninjauan catatan pelatihan dan wawancara dengan pekerja. Pengelola tidak mengetahui adanya pelatihan Kesehatan dan Keselamatan sebelum masa bekerja yang diselenggarakan setiap tahun secara rutin untuk para pekerjanya dan tidak memverifikasi efektivitasnya. I Wayan Mudana, 14 Dec Tanggapan OK. Todd Frank, 16 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Pelatihan kembali mengenai Kesehatan dan Keselamatan akan dilaksanakan dan akan dilakukan setiap tahun. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan sebelum masa bekerja akan diberikan kepada setiap pekerja baru. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh Disetujui. Todd Frank, 16 Desember 2015 Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Pelatihan kembali mengenai Kesehatan dan Keselamatan akan dilaksanakan dan akan dilakukan setiap tahun. Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan sebelum masa bekerja akan diberikan kepada setiap pekerja baru. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian. Disetujui. Kebijakan pelatihan yang telah direvisi dan catatan pelatihan akan ditinjau pada audit Penilikan selanjutnya. Todd Frank, 16 Desember 2015 NCF 7 Acuan NC NC Dideteksi oleh Todd Frank

9 Tanggal Dideteksi 29 Oktober 2015 Acuan Audit Indikator a) Status NC Terbuka terbuka Ditutup Tingkat NC Kritis Mayor Minor Observasi Observasi Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila Nomor Klausa a) Teks Persyaratan a. Disusun dokumentasi mengenai pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Deskripsi Ketidaksesuaian Walaupun dokumentasi disusun untuk pelanggaran K3, peninjauan catatan yang tersimpan di kantor menunjukkan bahwa dokumentasi tersebut sangat jarang disusun. Dokumentasi tersebut hanya disusun untuk kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Dengan demikian diisukanlan Observasi. Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Peninjauan catatan pelanggaran K3 dan laporan insiden yang tersimpan di kantor utama, serta wawancara dengan pekerja yang mengetahui mengenai kasus pelanggaran K3 dan laporan insiden. Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian Tanggapan Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian Tanggapan Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan Evaluasi oleh Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

10 Laporan Audit ASC-Ringkasan 11 Temuan 11.1 Tabel ringkasan yang berisi semua ketidakpatuhan dan observasi Acuan NC Status NC Acuan Klausa Deskripsi NC Deskripsi tindakan yang ditunda Observasi Sampel air diambil pada siang hari dan bukan 2 jam sebelum terbenamnya matahari seperti yang telah ditentukan Minor Klien tidak menyediakan deskripsi dan justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi. Usulan deskripsi dan justifikasi penghitungan akan diserahkan ke CB pada 31 Januari Minor Walaupun PTAN memang memiliki kebijakan anti diskriminasi yang memenuhi persyaratan standar tersebut dan para pekerja yang diwawancara juga mengindikasikan bahwa perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja, akan tetapi terdapat satu kebijakan yang menyebabkan diskriminasi usia. Perusahaan memiliki peraturan tertulis yang berlaku yang menyebutkan bahwa pekerja berusia lebih dari 45 tahun tidak akan direkrut oleh perusahaan kecuali jika pekerja tersebut memiliki keterampilan khusus. Hal ini merupakan diskriminasi usia yang sangat jelas. Kebijakan tersebut akan direvisi pada 31 Januari Tidak akan ada lagi batasan usia pekerja kecuali yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan nasional yaitu pekerja harus berusia 18 tahun atau lebih Observasi c) Pekerja merupakan perwakilan masyarakat setempat dengan sebagian besar pekerja tinggal sangat dekat dengan unit pembudidayaan. Akan tetapi, perusahaan belum secara resmi membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Dengan demikian diisukanlah Observasi Minor c) Pelatihan kesehatan dan keselamatan akan dilaksanakan untuk setiap pekerja baru dan diberikan setiap tahun. Tindakan Kebijakan perusahaan menyatakan bahwa pelatihan K3 diberikan untuk semua pekerja baru sebelum masa bekerjanya dimulai dan pelatihan tersebut diberikan setiap tahun. Akan tetapi kebijakan tersebut berbeda dengan yang ditemukan. Pekerja baru tidak tambahan akan dilaksanakan untuk memastikan pemahaman peserta pelatihan yang berupa tes tertulis untuk memverifikasi efektivitas pelatihan. Tenggat waktu : Juni 2016 selalu diberi pelatihan mengenai K3 sebelum masa bekerjanya dimulai. Hal ini dikonfirmasi melalui peninjauan catatan. Selain itu, wawancara dengan para pekerja juga menunjukkan bahwa pelatihan tidak diberikan setiap tahun. Banyak pekerja yang tidak ingat kapan terakhir kali pelatihan dilaksanakan dan menyatakan bahwa sudah lama sekali pelatihan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian diisukanlah Ketidaksesuaian Observasi a) Walaupun dokumentasi disusun untuk pelanggaran K3, peninjauan catatan yang tersimpan di kantor menunjukkan bahwa dokumentasi tersebut sangat jarang disusun. Dokumentasi tersebut hanya disusun untuk kasus yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Dengan demikian diisukanlan Observasi.

11 11.2 Salinan formulir laporan ketidaksesuaian dilengkapiuntuk setiap ketidaksesuaian dan observasi yang dimunculkan. 12 Hasil Evaluasi 12.1 Laporan hasil audit kegiatan operasional terhadap elemen spesifik Lokasi budidaya ikan nila PTAN yang berada di dalam cakupan audit re-sertifikasi ini secara garis besar di dalam dokumen standar dan panduan. menunjukkan kepatuhan dengan Standar ASC untuk Ikan Nila. Tim kajian mengevaluasi kegiatan operasional terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V. 1.0 Januari Selama kajian penuh, terdapat tiga (3) Ketidaksesuaian Minor final (NC) dan tiga (3) Observasi yang teridentifikasi Pernyataan jelas mengenai apakah kegiatan operasional yang telah diaudit memiliki kemampuan secara konsisten untuk memenuhi tujuan standar terkait. PTAN telah menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi semua persyaratan standar ASC untuk Ikan Nila Kajian Dampak Lingkungan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Environmental Impact Assessment- BEIA) atau Kajian Dampak Sosial Partisipatif (Participatory Social Impact Assessment- PSIA) harus dimasukkan seluruhnya ke dalam laporan audit. JIKA dokumen tersebut tidak ditulis dalam Bahasa Inggris, maka ringkasan dalam Bahasa Inggris harus ditambahkan ke dalam laporan. Tidak Berlaku 13 Keputusan Apakah sertifikat telah diterbitkan? (ya/tidak) Tanggal memenuhi syarat (jika ada) Ya 1/2/ Apakah sertifikat Lacak Balak (CoC) yang terpisah disyaratkan Jika sertifikat telah diterbitkan, maka bagian ini harus meliputi: Tanggal diterbitkan dan habisnya masa berlaku sertifikat. Tanggal terbit sertifikat: 22 Januari 2016 Tanggal habisnya masa berlaku sertifikat: 21 Januari 2019 Ya Cakupan sertifikat Produksi budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di lokasi unit pembudidayaan Wadaslintang di Jawa Tengah, Indonesia. 14 Penilikan 14.1 Penilikan selanjutnya yang direncanakan 14.2 Tipe audit selanjutnya Tanggal yang direncanakan Lokasi yang direncanakan Penilikan Penilikan Re-sertifikasi Lainnya (tentukan tipenya) 10/20/2016 Wadaslintang X

12 Tidak ada komentar yang diterima dari pemangku kepentingan