PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BADUNG

Transkripsi

1 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2012 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BADUNG Kegiatan % No Program Realisasi Keterangan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Input : Jumlah Dana dana 16,597,672,926 13,856,132, Output : Tersedianya gaji dan tunjangan untuk pegawai di Dinas Pertanian, bulan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung Outcome : Terbayarnya gaji dan tunjangan untuk pegawai di Dinas Pertanian, bulan Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung II. BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Input : Jumlah Dana dana 180,600, ,626, Efisiensi belanja telepon, air dan Perkantoran Listrik Output : Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik bulan listrik Outcome : Tecapainya komunikasi, penerangan dan kebersihan lngkungan bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Input : Jumlah Dana dana 56,230,000 14,667, Penganggaran samsat per unit Kendaraan Dinas/Operasional Output : Terlaksananya samsat dan kir dalam setahun kendaraan kendaraan jauh lebih tinggi dari Outcome : Samsat dan kir terwujud kendaraan plafon yang dibutuhkan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah Dana dana 4,300,000 4,258, Output : Tersedianya Materai 3000 lembar Tersedianya Materai 6000 lembar Tersedianya Perangko lembar Tersedianya buku cek buku Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input : Jumlah Dana dana 395,604, ,604, Output : Tersedianya petugas kebersihan, waker dan tukang kebun kantor orang Outcome : Kebersihan dan keamanan kantor bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Jumlah Dana dana 41,000,000 41,000, Output : Tersedianya alat tulis kantor bulan Outcome : Lancarnya laporan-laporan dan administrasi perkantoran bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Jumlah Dana dana 27,341,500 27,341, Output : Tersedianya blanko-blanko untuk administrasi kantor bulan Outcome : Administrasi kantor berjalan sesuai dengan yang direncanakan bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Input : Jumlah Dana dana 11,699,600 11,699, Bangunan Kantor Output : Tersedianya komponen instalasi listrik bulan Outcome : Terwujudnya penerangan gedung kantor yang memadai bulan Penyediaan Peralatan Rumah Ttangga Input : Jumlah Dana dana 25,386,962 25,386, Output : Tersedianya peralatan rumah tangga bulan Outcome : Terjaganya kebersihan kantor bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Input : Jumlah Dana dana 68,625,000 68,625, Perundang-undangan Output : Penyediaan bahan bacaan (koran) exp 18,300 18, Outcome : Tersedianya bahan bacaan (koran) exp 18,300 18,

2 No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Jumlah Dana dana 15,120,000 15,120, Output : Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas dan rapat rutin petugas bulan teknis Outcome : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dinas dan rapat rutin petugas bulan teknis Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Input : Jumlah Dana dana 200,000, ,655, Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Outcome : Koordinasi berjalan lancar dan penambahan wawasan bagi aparatur bulan Penyediaan Dekorasi Input : Jumlah Dana dana 5,000,000 5,000, Output : Penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu bulan Outcome : Tersedianya dekorasi yang memadai bulan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Input : Jumlah Dana dana 881,330, ,430, Output : Tersedianya bahan bakar premium liter 112, , Tersedianya bahan bakar solar liter 4,200 4, Outcome : Mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar bulan Penyediaan Upacara Keagamaan Input : Jumlah Dana dana 168,396, ,621, Output : Tersedianya sarana upacara keagamaan bulan Outcome : Pelaksanaan upacara keagamaan berjalan lancar bulan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap Input : Jumlah Dana dana 105,936,200 98,011, Output : Honorarium bagi pegawai honorer dn THL dalm 1 tahun orang Outcome : Pelaksanaan tugas kantor berjalan dengan lancar orang Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Input : Jumlah Dana dana 15,000,000 15,000, Bersejarah Output : Tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan lomba paket olahraga/kesenian Outcome : Terciptanya motivasi SklpD untuk berprestasi bulan Program Peningkatan Sarana dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Input : Jumlah Dana dana 15,050,000 14,506, Prasarana Aparatur Output : Tersedianya perlengkapan rumah dinas paket Outcome : Rumah dinas nyaman ditempati bulan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana dana 90,571,823 89,667, Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor bulan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas bulan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana dana 178,135, ,627, Output : Tersdianya kamera digital unit Tersedianya kompuer/pc unit Tersedianya printer unit Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Input : Jumlah Dana dana 386,317, ,178, dinas/operasional Output : Terawatnya kendaraan dinas dengan baik bulan Outcome : Pelaksanaan tugas dan operasional dinas berjalan lancar bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana dana 10,425,000 10,425, Output : Terawatnya peralatan kantor dengan baik bulan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Input : Jumlah Dana dana 17,500,000 17,500, Output : Peralatan komputer dalam kondisi baik unit Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas dinas bulan

3 No Program Kegiatan % Realisasi Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Rehab Lantai Jemur di BBU Sobangan Input : Jumlah Dana dana 25,855,000 25,253, Output : Terlaksananya rehab lantai jemur di BBU Sobangan unit Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas di BBU Sobangan bulan Keterangan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja Kantor UPT Input : Jumlah Dana dana 166,975, ,645, Kecamatan dan BBU Sobangan Output : Tersedianya perlengkapan kantor di UPT Kecamatan dan BBU Sobangan bulan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas di kantor UPTKecamatan dan BBU Sobangan bulan Program Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Input : Jumlah Dana dana 89,650,000 89,650, Pengembangan Sistem Pelaporan realisasi kinerja SklpD Output : Terlaksananya pengelolaan keuangan SklpD bulan Capaian Kinerja dan Keuangan Outcome : Pengelolaan keuangan kegiatan SklpD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bulan bertanggungjawab Penyusunan LAKIP (Penyusunan Laporan Capaian Input : Jumlah Dana dana 3,000,000 3,000, Kinerja) Output : Tersusunnya lakip Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Badung bulan Outcome : Terevaluasinya kinerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten bulan Badung 4 Program Pemanfaatan Potensi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Input : Jumlah Dana dana 160,970,000 86,460, Adanya negosiasi Sumber Daya Hutan Output : Terlaksananya pengembangan hutan kemasyarakatan, tanaman pakan dengan rekanan sehingga kera dan tanaman langka dengan jenis tanaman : diperoleh harga yang lebih Bibit Hutan Kemasyarakatan rendah dari yang Gmelina pohon 2,000 2, dianggarkan. Mahoni pohon 3,000 3, Albisia pohon 6,800 6, Jati pohon 2,275 2, Tanaman Pakan Kera Juwet pohon Singapur pohon Jambu Biji pohon Sawo Kecik pohon Tanaman Penghijauan Pantai Nyamplung pohon Ketapang pohon Tanaman langka Majegau pohon Rijasa pohon Panggl Buaya pohon Cendana pohon Cempaka Kuning pohon Jepun Bali pohon Tanaman Bambu Hitan Bambu Hitam pohon 2,500 2, Outcome : Tercapainya keberhasilan pengembangan hutan kemasyarakatan, ha tertanamnya pakan kera dan tanaman langka 5 Program Peningkatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Input : Jumlah Dana dana 17,872,100 17,872, Kesejahteraan Petani (SLPHT) Padi Output : Terselenggaranya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Padi unit Outcome : Meningkatnya pemahaman petani tentang pengendalian hama padi orang

4 No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Input : Jumlah Dana dana 54,505,000 54,505, (SLPHT) Kopi dan Kakao Output : Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan ha Outcome : Optimalnya produktivitas tanaman perkebunan ha Pembinaan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Input : Jumlah Dana dana 9,579,250 9,579, Pertanian/Perkebunan Output : Terlaksananya penerapan teknologi pengelolaan hasil pertanian/perkebunan klp di kelompok UP3HP (unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian) Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kelompok usaha UP3HP klp tentang teknologi pengolahan hasil pertanian/perkebunan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Input : Jumlah Dana dana 99,069,400 94,953, Output : Terbinanya kelompok wanita tani petanian pangan dan pekebunan klp Outcome : Meningkatnya ketrampilan kelompok wanita tani pertanian pangan dan klp perkebunan dalam pengolahan hasil Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Dana BLM Input : Jumlah Dana dana 69,465,650 69,024, dan Pembinaan BPLM Output : Tertibnya administrasi manajemen organisasi subak Outcome : Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengelolaan organisasi subak Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Tani Perkebunan Input : Jumlah Dana dana 21,256,000 21,256, Berprestasi Output : Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kelompok tani perkebunan berprestasi klp Outcome : Meningkatnya aktivtas kelompok tani klp Program Peningkatan Ketahanan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Input Jumlah Dana dana 69,198,350 69,174, Pangan (Pertanian/Perkebunan) Output Terlaksananya pengambilan ubinan padi, palawija 250 plot dan hortikultura 350 plot plot Terlaksananya pengumpulan data pemanfaatan lahan pertanian sebanyak unit subak dan 62 desa Outcome Tersedianya data ubinan padi, palawija dan hortikultura plot Tersedianya data pemanfataan lahan pertanian (pola tanam) ha 10,285 10, Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Input : Jumlah Dana dana 7,835,550 7,835, Pertanian Output : Tersedianya dana bagi LUEP untuk membeli gabah petani penyosohan Outcome : Terbelinya gabah petani dengan harga wajar ton 1, , Evaluasi Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan Input : Jumlah Dana dana 23,069,250 23,069, Kedelai Output : Terlaksananya evaluasi peningkatan mtu intensifikasi klp Outcome : Terdatanya kelompok tani pemenang evaluasi dan peningkatan mutu klp intensifikasi Evaluasi dan Penghargaan Ketahanan Pangan Input : Jumlah Dana dana 43,183,150 43,183, Output : Terlaksananya kegiatan evaluasi dan penghargaan ktahanan pangan klp Outcome : Diperoleh kelompok untuk diberikan penghargaan ketahanan pangan klp Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung Input : Jumlah Dana dana 19,317,750 18,636, Output : Terlaksananaya raat pleno pekaseh se kabupatn Badung orang Outcome : Adanya kesepahaman program dengan pekaseh orang Pengembangan Pertanian Terintegrasi (Simantri) Input : Jumlah Dana dana 356,272, ,172, Output : Terlaksananya peneapan teknologi gapoktan Outcome : Tercapainya pemanfaatan potensi desa gapoktan

5 No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ( JITUT ) Input : Jumlah Dana dana 2,361,433,000 1,570,436, Output : Terlaksanannya perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani paket Outcome : Meningkatnya fungsi saluran irigasi di tingkat usaha tani ha Pengembangan Budidaya padi Sistem Legowo 2 : 1 Input : Jumlah Dana dana 170,072, ,977, Output : Terlaksananya pengembangan budidaya padi sistem legowo 2 : 1 ha Outcome : Meningkatnya produktivitas padi di Kabupaten Badung ha Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolah data Input : Jumlah Dana dana 33,299,750 33,299, statistik tanaman pangan dan hortikultura Output : Terlaksananaya pelatihan petugas pengumpul dan pengolahan data statistik unit tanaman pangan dan hortikulturan Outcome : Meningkatnya pemahaman petugas pertanian tentang pengumpulan dan oranng pengolahan data statistik tanaman pangan dan hortikultura Petani Mandiri Sejahtera (Tanimas) Input : Jumlah Dana dana 1,829,927,950 1,728,269, Output : Terlaksananya penerapan teknologi gapoktan Outcome : Tercapainya pemanfaatan potensi desa gapoktan Rehabilitasi Jalan Produksi Input : Jumlah Dana dana 650,457, ,219, Output : Terlaksananaya rehabilitasi jalan produksi km Outcome : Meningkatnya fungsi jalan produksi guna lancarnya pengangkutan sarana km produksi Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) Input : Jumlah Dana dana 99,860,000 98,242, Output : Terlaksananaya rehabilitasi jalan usaha tani meter Outcome : Meningkatnya kualitas jalan usaha tani dan lancarnnya pengangkutan sarana meter produksi dan produksi pertanian Penyusunan DED Jalan Usaha Tani (JUT) Input : Jumlah Dana dana 51,717,000 51,365, Output : Tersusunnya dokumen perencanaan paket Outcome : Dokumen perencanaan paket Penyusunan DED Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Input : Jumlah Dana dana 51,717,000 51,365, (JUT) Output : Tersusunnya dokumen perencanaan paket Outcome : Dokumen perencanaan paket Program Rehabilitasi Hutan dan Pembinaan dan Penyelenggaraan Lomba Penghijauan Input : Jumlah Dana dana 64,184,000 64,134, Lahan Tingkat Kabupaten Badung Tahun 2012 Output : Terbinanya kelompok tani penghijauan (KTP), Kelompok pencinta alam (klpa), klp Kontes pohon (klp) dan Kader konservasi alam (KKA) dalam kegiatan penghijauan Terdistribusinya bibit kepada pemenang lomba penghijauan yang memiliki aspek konservasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bibit : Kejimas pohon 1,300 1, Gmelina pohon 1,100 1, Pinang pohon 1,000 1, Kelapa Genjah pohon 1,200 1, Outcome : Ditetapkannya kelompok tani/anggota yang berhasil melaksanakan kegiatan klp penghijauan sebagai juara lomba penghijauan tahun 2012 tingkat Kabupaten Badung 5

6 No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Penghijauan dan Pengkayaan Jenis Tanaman Input : Jumlah Dana dana 65,776,250 65,401, dengan MPTS (Multi PurposeTrees Species) dalam Output : Terdistribusinya bibit MPTS yang memiliki nilai ganda yaitu sebagai aspek rangka Gerakan Bakti Penghijauan Pemuda dan konservasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PPKAN di Kabupaten Badung Tahun 2012 terselenggaranya Hari Menanam Pohon Indonesia di Kabupaten Badung tahun 2012, dengan jenis : Albisia pohon 3,000 3, Mahoni pohon 1,536 1, Gmelina pohon 2,000 2, Manggis pohon Duren Kane pohon Kejimas pohon 2,000 2, Outcome : Tercerminnya pelestarian lahan, konservsi tanah dan lingkungan hidup ha Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Di Kecamatan Petang Dan Input : Jumlah Dana dana 88,819,000 88,456, Kuta Selatan Output : Terlaksananya rehabilitasi lahan di Kec. Petang dan Kuta Selatan, dengan jenis bibit : Jati pohon 1,800 1, Mahoni pohon 2,650 2, Gmelina pohon 3,600 3, Albisia pohon Kejimas pohon 1,700 1, Outcome : Penanganan lahan kritis dan potensial kit di kec. Petang (17 Ha) dan Kuta ha Selaan (18 ha) Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Huan dan Lahan tahun 2013 buku Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon di Input : Jumlah Dana dana 38,801,000 38,688, Kabupaten Badung Output : Terdistribusinya bibit Gerakn Perempuan Tanam yang memiliki aspek konservasi serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jenis bibit : Mahoni pohon 2,500 2, Nangka pohon Mangga pohon Pinang pohon Kelapa Genjah pohon Terselenggaranya Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon di kali Kabupaten Badung tahun 2012 Outcome : Terwujudnya pelestarian lahan, konservasi tanah dan lingkungan hidup yang baik ha Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kecamatan Mengwi, Input : Jumlah Dana dana 1,634,454,750 1,577,859, Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan Output : Terlaksananya rehabilitasi lahan di Kecamatan Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan dengan kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat ha Pengkayaan Hutan Rakyat ha Terlaksananya pembuatan sumur resapan di Kec. Mengwi dan Abiansemal buah Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kamera buah Laptop buah GPS buah LCD Proyektor buah

7 No Program Kegiatan % Realisasi Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Tersedianya sepeda motor untuk saana pengamanan hutan buah Pemberdayaan kelompok tani dalam kegiatan rehabilitasi hutan di kec. klp tani Abiansemal, Petang dan Kuta Selatan Outcome : Penanganan lahan kritis dan potensial kritis di kecamatan abiansemal 50 ha ha klp tani), petang 200 ha (3 klp tani) dan kuta selatan 450 ha (19 klp tani) Pembuatan Sumur Resapan air di Kec. Mengwi dan Abiansemal unit Buku rencana teknis pembuatan sumur resapan buku Keterangan 8 Program Peningkatan Pemasaran Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Input : Jumlah Dana 155,342, ,268, Hasil Produksi Pertanian/ Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah Output : Terlaksananya pameran dalam daerah dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas kali Perkebunan Outcome : Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan petugas dalam bidang produksi kali pertanian/perkebunan Monitoring Harga Komoditi Pertanian dan Perkebunan Input : Jumlah Dana dana 8,699,750 8,699, di Tingkat Pasar dan Tingkat Petani Output : Terselenggaranya monitoring harga komoditi pertanian/perkebunan di tingkat kecamatan pasar dan tingkat petani Outcome : Tersedianya data harga komoditi pertanian/perkebunan di tingkat pasar dan kecamatan tingkat petani Festival Pertanian di Badung Utara Input : Jumlah Dana dana 308,950, ,472, Output : Terlaksananya Festival Pertanian Badung Utara kali Outcome : Dikenalnya hasil-hasil pertanian /perkebunan Kabupaten Badung kali Program Perlindungan dan Pembinaan, Pengawasan Pengamanan Hutan dan Input : Jumlah Dana dana 27,470,750 27,470, Konservasi Sumber Daya Hutan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Output : Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengamanan hutan ha 1, , Hutan Outcome : Hutan terjaga kelestariannya ha 1, , Program Pembinaan dan Pembinaan, Monitoring dan pengawasan Peredaran Input : Jumlah Dana 6,905,750 6,905, Penertiban Industri Hasil Hutan Hasil Hutan Output : Terlaksananya pembinaan, monitoring dan pengawasan peredaran hasil hutan desa Outcome : Tertibnya peredaran hasil hutan di Kabupaten Badung desa Program Peningkatan Produksi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Input : Jumlah Dana dana 11,328,625 11,328, Pertanian/Perkebunan Output : Terlaksananya pengawasan pupuk bersubsidi kios Outcome : Meningkatnya tertib pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida kios Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan Input : Jumlah Dana dana 96,074,050 94,662, Output : Tersedianya benih tanaman : Mahoni kg Albisia kg Kejimas kg Kelapa butir 1,500 1, Outcome : Tersedianya bibit tanaman Mahoni, Albisia, kejimas dan kelapa pohon 40, Pengembangan Tanaman Hortikultura Input : Jumlah Dana dana 109,300, ,985, Output : Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura di Kabupaten Badung kecamatan Outcome : Meningkatnya produktivitas hortikultura di Kabupaten Badung kecamatan Pembinaan dan Pengembangan UPJA Input : Jumlah Dana dana 10,257,125 10,257, Output : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan UPJA klp Outcome : Meningkatnya pelayanan UPJA di tingkat petani klp Diversifikasi Kakao Input : Jumlah Dana dana 272,634, ,735, Output : Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan subak Abian Outcome : Tanaman perkebunan dapat berproduksi secara optimal subak Abian

8 No Program Kegiatan Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Pencapaian Keterangan Sosialisasi Benih Padi dan Pupuk Bersubsidi Input : Jumlah Dana dana 21,431,625 21,431, Output : Terlaksananya sosialisasi benih padi dan pupuk bersubsidi klp Outcome : Meningkatnya pemahaman petani tentang penggunaan benih padi dan pupuk klp bersubsidi Penyediaan Sarana Produksi untuk Mendukung Input : Jumlah Dana dana 248,403, ,383, Pertanian organik di lahan sawah Output : Terlaksananya pengembangan kawasan pertanian organik ha Outcome : Pengembangan kawasan pertanian organik ha Pengadaan Pompa Irigasi Input : Jumlah Dana dana 57,103,500 56,873, Output : Tersedianya pompa irigasi unit Outcome : Terpasangnya pompa irigasi unit Intensifikasi Tanaman Kopi dan Kakao Input : Jumlah Dana dana 65,413,000 65,137, Output : Terlaksananya kegiatan Intensifikasi tanaman kopi dan kakao klp Outcome : Meningkatnya produktivitas tanaman kopi dan kakao ha Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Input : Jumlah Dana dana 91,144,750 90,766, Output : Terselenggaranya pengadaan pestisida paket Outcome : Tersedianya pestisida di Kabupaten Badung paket Pembangunan Gudang Pupuk dan Obat-obatan Input : Jumlah Dana dana 309,311, ,677, Output : Terlaksananya pembuatan gudang pupuk dan obat-obatan unit Outcome : Adanya gudang penyimpanan pupuk dan obat-obatan unit Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman Input : Jumlah Dana dana 48,502,500 48,502, (OPT) Perhutanan dan Perkebunan Output : Tertanggulanginya serangan OPT Perhutanan dan Perkebunan ha Outcome : Meningkatnya produktivitas tanaman Perhutanan dan Perkebunan ha Sertifikasi Kopi Arabika Organik Input : Jumlah Dana dana 72,045,000 71,645, Output : meninngkatnya kualitas produk kopi dan kakao subak abian Outcome : meningkatnya pemasaran kopi petani subak abian Uji Citarasa Kopi Arabika Input : Jumlah Dana dana 163,081, ,016, Output : Terlaksananya Cupping / cup test kopi Arabika subak abian Outcome : Petani dapat mengetahui kualitas kopi subak abian Pengadaan Alat Mesin Pertanian Input : Jumlah Dana dana 102,927, ,097, Output : Terlaksananya pengadaan Alsintan paket Outcome : Tersedianya Alsintan paket Pengutuhan Sarana Pengolahan Kopi Input : Jumlah Dana dana 570,401, ,401, Output : Terlaksananya pengutuhan sarana pengolahan kopi subak abian Outcome : Tersedianya pengutuhan sarana pengolahan kopi subak abian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Operasional BPP Mengwi Input : Jumlah Dana dana 18,673,730 18,673, Output : Terlaksananya kegiatan BPP mengwi ha Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Mengwi bulan Operasional BPP Abiansemal Input : Jumlah Dana dana 17,738,200 17,738, Output : Terlaksananya kegiatan BPP Abiansemal are Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Abiansemal bulan Operasional BPP Kuta Utara Input : Jumlah Dana dana 18,998,100 18,998, Output : Terlaksananya kegiatan BPP Kuta Utara are Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Kuta Utara bulan

9 No Program Kegiatan % Realisasi Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Operasional BPP Petang Input : Jumlah Dana dana 25,972,250 25,972, Output : Terlaksananya kegiatan BPP Petang are Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas penyuluh lapangan dan bulan petani Keterangan Operasional BPP Kuta Selatan Input : Jumlah Dana dana 18,443,500 18,443, Output : Terlaksananya kegiatan BPP Kuta Selatan are Outcome : Terpenuhinya sarana penunjang kegiatan BPP Kuta Selatan bulan Operasional Penyuluh Input : Jumlah Dana dana 83,743,850 83,743, Output : Terpenuhinya biaya operasional penyuluh orang Outcome : Para penyuluh dapat bekerja optimal orang Penilaian Angka Kredit Bagi Pegawai Fungsional Input : Jumlah Dana dana 2,514,750 2,514, Output : Terlaksananya penilaian angka kredit bagi pegawai fungsional Dinas Pertanian orang Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Outcome : Nilai angka kredit dapat ditetapkan untuk penentuan kenaikan pangkat orang Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Input : Jumlah Dana dana 7,964,750 7,964, dan Kinerja Petugas Penyuluh Lapangan Output : Teridentifikasinya permasalahan dilapangan sebagai bahan kajian pelaksanaan kecamatan kegiatan pembangunan dan peningkatan kinerja petugas lapangan dan petani ditahun mendatang Outcome : Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pembangunan dan kinerja petugas kecamatan penyuluh lapangan Operasional Balai Benih Utama (BBU) Input : Jumlah Dana dana 11,254,750 11,254, Output : Terlaksananya operasional balai benih utama (BBU) unit Outcome : Tersedianya benih padi bermutu di Kabupaten Badung ton Program Perencanaan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Input : Jumlah Dana dana 2,500,000 2,500, Penganggaran SklpD (Renja, RKA) Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian, Perkebunan dan buku Kehutanan Kabupaten Badung Outcome Terwujudnya Renja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten buku Badung 14 Program Pengembangan Temu Usaha Kopi Input : Jumlah Dana dana 7,786,250 6,358, Agribisnis Output : Terlaksananya temu kemitraan usaha klp Outcome : Terjalinnya kemitraan komoditi kopi klp Program Pengembangan Sistem Penyusunan Dokumen Tahunan Dinas Pertanian, Input : Jumlah Dana dana 4,196,500 4,196, Data / Informasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung Output : Tersusunnya Dokumen Tahun Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung : - Laporan Tahunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung buah Profil Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung buah Buku Statistik Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Badung buah Outcome : Tersedianya data untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program buah Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 9

10 10

11 11

12 12

13 target fisik 7000 jumlah persentase 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18