PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Transkripsi

1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2011

2 NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 910 / 48 / 2010 TANGGAL : 21 JUNI 2010 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2011 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Dra. Hj. SITI NURMARKESI Jabatan : Bupati Kendal yang melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati Kendal Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal. 2. a. Nama : Hj. ANIK KASIYANI Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kendal Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal b. Nama : dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal c. Nama : H. PAMUDJI WIDO UTOMO, A.Md Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal d. Nama : SYAEFUDIN, A.Md Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran Nota Kesepakatan PPAS ~i~

3 Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan/pengurangan program serta pagu anggaran definitif, yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2011 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Kendal, 21 Juni 2010 BUPATI KENDAL Selaku, PIHAK PERTAMA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL Selaku, PIHAK KEDUA Dra. Hj. SITI NURMARKESI Hj. ANIK KASIYANI KETUA dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM WAKIL KETUA H. PAMUDJI WIDO UTOMO, A.Md WAKIL KETUA SYAEFUDIN, A.Md WAKIL KETUA Nota Kesepakatan PPAS ~ii~

4 DAFTAR ISI HALAMAN I. PENDAHULUAN 1 II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH... 2 III. PRIORITAS BELANJA DAERAH... 3 IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN... 6 A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan. 6 B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan. 8 C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.. 20 V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 21 VI. PENUTUP 22 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ i ~

5 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2011 I. PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kendal tahun anggaran 2011 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kendal dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 1 ~ ~

6 II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH NO PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN 2011 DASAR HUKUM Pendapatan Asli Daerah , Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ,00 2 Dana Perimbangan , Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak , Dana Alokasi Umum , Dana Alkasi Khusus ,00 3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah , Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah ,00 Daerah lainnya 3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus , Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya ,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH ,00 Penerimaan pembiayaan ,00 Sisa lebih Perhtungan Anggaran Tahun Anggaran ,00 sebelumnya (SILPA) Pencairan dana candangan - Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - Penerimaan pinjaman daerah ,00 Penerimaan kembali pemberian pinjaman ,00 Penerimaan piutang daerah ,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN ,00 JUMLAH DANA TERSEDIA ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 2 ~ ~

7 III. PRIORITAS BELANJA DAERAH Prioritas No. Pembangunan 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Mewujudkan Good Governance dan Clean Government 3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan Sasaran o Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin ; o Peningk cakupan dan kualitas layanan sosial dasar serta peningkatan aksesibilitas pada kawasan kumuh dan terisolir o Penurunan tingkat pengangguran, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan lifeskill dan kesempatan bertransmigrasi ; o Terciptanya tenaga kerja yang profesional, tangguh dan dapat bersaing di era globalisasi; o Peningkatan mobilitas, pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi ; o Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat. o Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik dan dipercaya oleh masyarakat. o Peningkatan kesejahteraan PNS ; o Peningkatan pelayanan publik o Meningkatnya Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Formal dan Non Formal ; o Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal ; o Peningkatan rasio ketersediaan ruang kelas tingkat SD/SLTP/SLTA; SKPD o Dinas Bina Marga dan Pengairan ; o Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; o Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ; o Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; o Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; o Kantor Ketahanan Pangan ; o Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; o Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi; o Dinas Kesehatan; o Rumah Sakit Umum Dr. Soewondo ; o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; o Sekretariat Daerah. o Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; o Sekretariat Daerah ; o Sekretariat DPRD ; o Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ; o Inspektorat Kabupaten ; o Badan Kepegawaian Daerah ; o Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; o Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat ; o Satuan Polisi Pamong Praja ; o Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ; o Unit Pelayanan Terpadu ; o Lakhar BNK. o Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ; o Dinas Kesehatan ; o Rumah Sakit Umum Dr. Soewondo ; o Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; o AKBID; o Puskesmas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 3 ~ ~

8 No. Prioritas Pembangunan 4. Pemerataan pembangunan antar daerah Sasaran o Rasio guru dan murid sesuai bidang studi; o Persentase guru yang memenuhi standar kompetensi; o Peningkatan proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini; o Peningkatan standar pelayanan pendidikan minimal untuk tingkat SD/SMP/SMA/SMK; o Peningkatan minat baca penduduk Kabupaten Kendal; o Terciptanya pemuda yang bermoral, produktif, prestatif, inovatif dan mandiri ; o Terciptanya olahraga yang berkuaitas, berprestasi dan memasyarakat ; o Terciptanya pemuda dan insan olahraga yang sejahtera ; o Peningkatan usia harapan hidup; o Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berketahanan; o Meningkatkan kualitas SDM yang inovatif serta beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti luhur. o Memperkuat paradigma sehat dan program promosi kesehatan di semua jenjang pelayanan kesehatan; o Peningkatan standar pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Kendal sesuai SPM; o Memenuhi kebutuhan tenaga medis dan para medis secara bertahap sesuai dengan rasio kebutuhannya; o Peningkatan kemandirian masyarakat untuk memelihara dan memperbaiki keadaan kesehatannya. o Terpenuhinya akses masyarakat yang berada di wilayah perdesaan tertinggal dan perkotaan padat penduduk terhadap pelayanan sosial, SKPD o Dinas Bina Marga dan Pengairan ; o Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; o Dinas Perdagangan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 4 ~ ~

9 No. Prioritas Pembangunan 5. Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh Sasaran ekonomi, lingkungan dan politik ; o Peningkatan kondisi dan kualitas prasarana dan sarana transportasi ; o Peningkatan mobilitas, pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan stategis dan cepat tumbuh Perindustrian, dan Energi. SKPD Pertambangan o Dinas Bina Marga dan Pengairan ; o Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; o Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; o Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 6. Penataan lingkungan dan infrastruktur 7. Peningkatan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas dalam mendukung perekonomian 8. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam mendukung ekonomi kerakyatan o Tercapainya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas ; o Membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. o Peningkatan pembangunan infrastruktur. o Pengembangan Produk pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan ; o Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. o Terwujudnya kemudahan dan kelancaran akses koperasi dan UMKM ; o Peningkatan daya saing daerah. o Dinas Bina Marga dan Pengairan; o Kantor Lingkungan Hidup ; o Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; o Dinas Perindustrian, dan Energi.. Perdagangan, Pertambangan o Dinas Pertanian ; o Dinas Peternakan, Kalautan dan Perikanan ; o Kantor Ketahanan Pangan ; o BAPELLUH P2K o Sekretariat Daerah. o Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; o Kantor Penanaman Modal ; o Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi; o Sekretariat Daerah. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 5 ~ ~

10 IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan Pemerintahan URUSAN/SKPD PLAFON ANGGARAN KET. SEMENTARA (Rp) URUSAN WAJIB ,00 1 Pendidikan , Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga , Akademi Kebidanan ,00 2 Kesehatan , Dinas Kesehatan , Rumah Sakit Umum Dr. Soewondo , Puskesmas ,00 3 Pekerjaan Umum , Dinas Bina Marga dan Pengairan ,00 5 Penataan Ruang , Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ,00 6 Perencanaan Pembangunan , Badan Perencanaan Pembangun Daerah ,00 7 Perhubungan , Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ,00 8 Lingkungan Hidup , Kantor Lingkungan Hidup ,00 10 Kependudukan dan Catatan Sipil , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,00 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ,00 13 Sosial , Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,00 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ,00 16 Penanaman Modal ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 6 ~ ~

11 16.1 Kantor Penanaman Modal ,00 17 Kebudayaan , Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ,00 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri , Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat , Satuan Polisi Pamong Praja ,00 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan ,00 Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian 20.3 Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD , Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah , Inspektorat Kabupaten , Unit Pelayanan Terpadu , Badan Kepegawaian Daerah , Kecamatan Patebon , Kecamatan Weleri , Kecamatan. Limbangan , Kecamatan Boja , Kecamatan Sukorejo , Kecamatan Ngampel , Kecamatan Cepiring , Kecamatan Brangsong , Kecamatan Ringinarum , Kecamatan Pageruyung , Kecamatan Patean , Kec.amatan Singorojo , Kecamatan Kaliwungu , Kecamatan Gemuh , Kecamatan Kendal , Kecamatan Kangkung , Kecamatan Rowosari , Kecamatan Pegandon , Kecamatan Plantungan , Kecamatan Kaliwungu Selatan , Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten ,00 21 Ketahanan Pangan , Kantor Ketahanan Pangan ,00 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,00 26 Perpustakaan , Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 7 ~ ~

12 URUSAN PILIHAN ,00 1 Pertanian , Dinas Pertanian , Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan , Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ,00 6 Perdagangan , Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 8 ~ ~

13 B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan NO. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) URUSAN WAJIB 1 Pendidikan , Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga ,00 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Pemerataan 2 Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun dan Perluasan Akses Pendidikan Formal dan Non Formal hal ini tercermin: 3 Program Pendidikan Menengah - APK/APM Pendidikan Dasar > 90 % 4 Program Pendidikan Non Formal - APK/APM Dikmen > 60 % 5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal yaitu meningkatnya mutu lulusan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Formal dan Non Formal yang dilihat dari nilai hasil ujian nasional > 6,0 7 Program Pendidikan Berkelanjutan Peningkatan kualitas pendidik 8 Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 9 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Meningkatnya Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pengelola Pendidikan yang dilihat dari banyaknya sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) Meningkatnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga Meningkatnya peran serta dan partisipasi pemuda dalam pembangunan 1.2 Akademi Kebidanan ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 9 ~ ~

14 1 Program Peningkatan Mutu Akademi Kebidanan Peningkatan mutu pendidikan AKBID 2 Kesehatan , Dinas Kesehatan ,00 1 Program Obat dan Perbekalan Meningkatkan jumlah stok Kesehatan persediaan obat dan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat perbekalan kesehatan diberbagai unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8 Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat masyarakat Terwujudnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), lingkungan sehat melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Berkurangnya peredaran makanan dan obat-obatan yang membahayakan kesehatan masyarakat Meningkatnya upayaupaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (termasuk potensi KLB dan bencana) 2.2 RSUD dr SOEWONDO KENDAL ,00 1 Program Upaya Kesehatan Rumah Sakit Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 2 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS 3 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5 Program Promosi Rumah Sakit 2.6 Puskesmas ,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi Meningkatnya sarana, jaringan dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 10 ~ ~

15 3 Pekerjaan Umum , Dinas Bina Marga dan Pengairan ,00 Pada Setiap SKPD (Administrasi 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong 3 Program pembangunan turap/ talud/ bronjong 4 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5 Program Pembangunan / Perbaikan Jembatan 6 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Bronjong 7 Program Inspeksi Kondisi Jalan 8 Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 10 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 11 Program Pengendalian Banjir 12 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya efektifitas pembangunan jalan dan jembatan serta meningkatnya kualitas jalan Meningkatnya jumlah saluran drainase yang berfungsi dengan baik Meningkatnya jumlah talud/bronjong yang terbangun Terpeliharanya kondisi talud/bronjong sehingga tetap berfungsi dengan baik Meningkatnya pengelolaan prasarana pengaman banjir Terwujudnya peningkatan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air untuk irigasi dan air baku yang mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan berbagai sektor 5 Penataan Ruang , Dinas Cipta karya dantata Ruang ,00 1 Program Lingkungan Sehat Pmukiman Tercapainya keseimbangan 2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman antara kebutuhan perumahan dengan 3 Program Pengembangan Kinerja penyediaan perumahan Pengelolaan Persampahan oleh pengembang, pemerintah daerah dan masyarakat 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Tersedianya permukiman layak huni yang terjangkau oleh masyarakat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 11 ~ ~

16 5 Program Pembangunan dan Pengembangan Sarana Lalu Lintas Jalan 6 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Semakin mudahnya masyarakat mengakses sarana air bersih dan sanitasi dasar Tersusunnya rencana detail untuk pembangunan kawasan 7 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya ruang publik dan tersusunnya pedoman pemanfaatan ruang 8 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9 Program Pembinaan Infrastruktur Pedesaan 10 Program Penigkatan sarana umum 11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya Terkelolanya areal pemakaman 6 Perencanaan Pembangunan , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ,00 1 Program Pengembangan data/informasi Tersedianya data 2 Program Kerjasama Pembangunan perencanaan dan sistem analisa data yang akurat, valid dan up to date 3 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terjalinnya kerjasama dengan melibatkan stakeholder secara nyata dalam pembangunan 4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 5 Program Perencanaan pembangunan daerah 6 Program Perencanaan pembangunan ekonomi 7 Program Perencanaan Sosial budaya 8 Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 9 Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana daerah Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Tersusunnya berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat 7 Perhubungan , Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 12 ~ ~

17 1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut 3 Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas 4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 5 Program Peningkatan SDM Petugas dan Masyarakat Bidang Transportasi 6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 7 Program Pengadaan Kelengkapan Kinerja Legal 8 Program Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Jasa Usaha Bidang TIK 9 Program Peningkatan SDM Aparatur dan Masyarakat Bidang TIK Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan efektifitas masyarakan dalam berlalu lintas dan menggunakan fasilitas angkutan umum Peningkatan kesadaran masyarakat pengguna jalan dan nelayan dengan memenuhi kewajiban dalam kelengkapan suratsurat kendaraan dan kapal Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan daerah Semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi 8 Lingkungan Hidup , Kantor Lingkungan Hidup ,00 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 6 Program Peningkatan pengendalian polusi 7 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Persentase usaha yang memenuhi baku mutu lingkungan Meningkatnya upaya konservasi lahan Menurunnya kerusakan lahan melalui rehabilitasi lahan yang rusak Tersedianya informasi lingkungan strategis dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan Persentase penurunan limbah industri/polusi Berkembangnya kawasan wisata pesisir Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 13 ~ ~

18 8 Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Menurunnya kerusakan ekosistem pesisir dan laut 10 Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,00 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya penataan dan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Meningkatnya kualitas SDM pengelola SIAK , Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ,00 1 Program Keluarga Berencana Meningkatkan pelayanan 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup keluarga berencana dan dan Perlindungan Perempuan alat kontrasepsi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat 3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya penguatan pengarusutamaan gender dan anak 13 Sosial , Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,00 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 2 Program Pelayanan dan Rehab Kesejahteraan Sosial 3 Program Pembinaan Anak Terlantar 4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Meningkatnya kemitraan dalam penanganan PMKS anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal dan Lanjut Usia terlantar Meningkatkan kulitas dan efektivitas pelayanan PMKS Fakir miskin Terbinanya, Tertangani dan terlayaninya penyandang cacat dan trauma Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 14 ~ ~

19 5 Program Pembinan Panti Sosial/Jompo 6 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) 7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 9 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 11 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Menigkatnya pembinaan kepada panti asuhan/panti jompo Meningkatkan kualitas & produktivitas tenaga kerja Meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerja Meningkatnya Jaminan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan Meningkatnya pengembangan wilayah transmigrasi 12 Program Transmigrasi Lokal Tersuluhnya calon transmigran 13 Program Transmigrasi Regional 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ,00 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Kondusif 2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil dan Menengah Terciptannya iklim usaha bagi UMKM yang kondusif Meningkatnya diversifikasi usaha dan kewirausahaan serta keunggulan kompetitif/daya saing Koperasi dan UMKM Meningkatnya dukungan penyediaan permodalan bagi Koperasi dan UMKM Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM 16 Penanaman Modal , Kantor Penanaman Modal ,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatnya minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kendal Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 15 ~ ~

20 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3 Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Terciptanya iklim investasi yang semakin kondusif serta peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Kendal 17 Kebudayaan , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ,00 1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2 Program Pengembangan Nilai Budaya 3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4 Program Pemasaran Pariwisata Meningkatnya daya tarik wisata melalui pelestarian dan pengembangan seni dan budaya Terpeliharanya peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala 5 Program Pengembangan Kemitraan Meningkatnya kunjungan wisatawan 6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkatnya pengelolaan aset seni dan budaya sebagai daya tarik wisata Meningkatnya kerjasama antar stakeholder dan antar daerah dalam pengembangan sektor pariwisata 19 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri , Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ,00 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat 3 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya kesadaran politik masyarakat 4 Program Pencegahan Dini Penanganan Korban Bencana Alam Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 19.3 Satuan Polisi Pamong Praja ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 16 ~ ~

21 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 2 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 3 Program Penataan Paraturan Perundang-undangan 4 Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dalam Pemberdayaan Potensi Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perda Terwujudnya peningkatan ketrampilan dan profesionalitas 20 Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, ,00 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20.3 Sekretariat Daerah ,00 # Program Pada Setiap SKPD (Administrasi 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah 3 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 4 Program Peningkatan Sistem 5 Program Pengembangan Informasi Komunikasi dan Pengembangan Media Massa 6 Program Kelembagaan Komunikasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga 7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 8 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media. 9 Program Peraturan Perundangundangan, Perencanaan dan Pembentukan Hukum 10 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 11 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakll kepala daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Peningkatan tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 17 ~ ~

22 12 Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah 13 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 14 Program Penataan Daerah Otonom 15 Program Peningkatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Program Pembinaan, Pemasyarakatan OR dan Pembinaan Masyarakat Beragama 17 Program Peningkatan Sistem 18 Program penyelenggaraan even pemasaran dan promosi bagi masyarakat 19 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 20 Program Pengamanan Aset Daerah 20.4 Sekretariat DPRD ,00 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan anggota DPRD 20.5 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Program Penataausahaan Keuangan Daerah 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah , Inspektorat Kabupaten ,00 2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 18 ~ ~

23 20.7 Unit Pelayanan Terpadu ,00 1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2 Program Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terlaksananya pelayanan publik pemerintahan daerah secara efektif dan lancar 20.8 Badan Kepegawaian Daerah ,00 1 Program Pemberian Jaminan Keselamatan Kerja 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4 Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 5 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah Meningkatnya kesejahteraan pegawai Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 20.9 Kecamatan Patebon , Kecamatan Weleri , Kecamatan. Limbangan ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 19 ~ ~

24 20.12 Kecamatan Boja , Kecamatan Sukorejo , Kecamatan Ngampel , Kecamatan Cepiring , Kecamatan Brangsong , Kecamatan Ringinarum , Kecamatan Pageruyung ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 20 ~ ~

25 20.19 Kecamatan Patean , Kec.amatan Singorojo , Kecamatan Kaliwungu , Kecamatan Gemuh , Kecamatan Kendal , Kecamatan Kangkung ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 21 ~ ~

26 20.25 Kecamatan Rowosari , Kecamatan Pegandon , Kecamatan Plantungan , Kecamatan Kaliwungu Selatan , Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten 1 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Peningkatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) ,00 21 Ketahanan Pangan , Kantor Ketahanan Pangan ,00 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 22 ~ ~

27 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,00 1 Program Peningkatan Kualitas Lembaga Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan 3 Program Pengembangan Perumahan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Masyarakat 4 Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa 5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 6 Program Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna 7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 9 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 10 Program Lingkungan Sehat Perumahan Meningkatkatnya pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program-program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan 26 Perpustakaan , Kantor Perpustakaan dan Arsip daerah ,00 1 Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan 2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 3 Program Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 4 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 5 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan Meningkatnya budaya membaca masyarakat Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan Meningkatnya pemeliharaan dokumen / arsip daerah JUMLAH URUSAN WAJIB ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 23 ~ ~

28 URUSAN PILIHAN 1 Pertanian , Dinas Pertanian ,00 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 5 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 6 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sumber Daya Hutan 7 Program Perlindungan dan Konservasi Hutan 8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 9 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan 10 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Meningkatnya produksi/produktivitas dan mutu hasil pertanian/perkebunan Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan 1.3 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 6 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Meningkatnya populasi ternak dan produktivitas ternak unggulan Tercapainya peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 24 ~ ~

29 7 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut 8 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam laut dan Prakiraan Iklim laut 9 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 10 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 11 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 12 Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar 13 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan 1.4 Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan. Meningkatnya penerapan teknologi pertanian hasil penyuluhan Peningkatan produksi pertanian perikanan dan kehutanan ,00 6 Perdagangan , Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi ,00 1 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan 2 Program Pemasangan Jaringan Listrik Pada Lokasi Daerah Terpencil 3 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 5 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 7 Program pengembangan industri kecil dan menengah Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi Peningkatan kualitas, kapasitas dan efisiensi produksi pada industri kecil dan menengah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 25 ~ ~

30 8 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 9 Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri 10 Program Pembinaan Bidang Pertambangan dan Pengambilan Air Tanah JUMLAH URUSAN PILIHAN ,00 JUMLAH ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 26 ~ ~

31 C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 1 Belanja Pegawai ,00 2 Belanja Bunga ,00 3 Belanja Subsidi - 4 Belanja Hibah ,00 5 Belanja Bantuan Sosial ,00 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa ,00 8 Belanja Tidak Terduga ,00 Jumlah ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 27 ~ ~

32 V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH NO. URAIAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 3. PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) , Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah , Penerimaan kembali pemberian pinjaman , Penerimaan piutang daerah ,00 Jumlah penerimaan pembiayaan , Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) daerah , Pembayaran Pokok Utang , Pemberian pinjaman daerah , Pengembalian Pinjaman Daerah ,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan ,00 Pembiayaan neto ,00 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 28 ~ ~

33 VI. PENUTUP Demikian PPAS ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Kendal, 21 Juni 2010 BUPATI KENDAL SITI NURMARKESI Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2011 ~ 29 ~ ~