RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013

Transkripsi

1 Lampiran 1 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 PENDAHULUAN Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dkumen pembangunan yang disusun untuk kurun waktu satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD menjadi Pedman untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) - SKPD dan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD. RKPD juga menjadi pedman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priritas Plafn Anggaran Sementara (PPAS). VISI PEMBANGUNAN Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas tnmi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demkrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indnesia. Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan prgram kerja walikta terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , diarahkan untuk membawa masyarakat Kta Ygyakarta menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna. Maka visi pembangunan Kta Ygyakarta tahun adalah : Terwujudnya Kta Ygyakarta sebagai Kta Pendidikan Berkualitas, berkarakter dan Inklusif, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan dan Eknmi Kerakyatan Visi Pembangunan Kta Ygyakarta Tahun ini menjadi arah cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kta Ygyakarta. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut : Pendidikan berkualitas Penyelenggaraan pendidikan di Kta Ygyakarta harus memiliki kualitas yang berstandar internasinal. Memiliki keunggulan kmpetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknlgi. Lampiran 1-1

2 Mampu menciptakan manusia Indnesia seutuhnya yaitu keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (Intelligensia Qutient), emsinal (Emtinal Qutient), spiritual (Spiritual Qutient) dan kebugaran dan kesehatan fisik (kinestetik). Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pendidikan berkarakter Mengembangkan ptensi kalbu/ nurani/ afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam sistem yang berakar pada budaya lkal dan menghrmati kemajemukan dalam Negara Kesatuan Republik Indnesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Bhineka Tunggal Ika). Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kratif, berwawasan kebangsaan. Mengembangkan lingkungan kehidupan seklah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Pendidikan inklusif Sistem pendidikan yang mengembangkan kreatifitas dengan memberikan akses kepada semua rang dalam satu sistem yang mencakup seklah, prgram nnfrmal/infrmal, pendidikan keluarga dan masyarakat serta melibatkan seluruh masyarakat secara penuh. Merupakan sebuah prses dan tujuan yang menggambarkan kualitas atau karakteristik pendidikan untuk semua. Mengembangkan sistem pendidikan frmal, nn frmal dan in frmal, dengan merespn keberagaman, mengidentifikasi hambatan belajar yang dihadapi individu maupun kelmpk anak. Pendidikan inklusif bukan hanya menyangkut metde dan sistem, tetapi menyangkut nilai-nilai dan keyakinan mendasar tentang pentingnya menghargai dan menghrmati perbedaan, tidak mendiskriminasi, dan berklabrasi dengan rang lain untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Pariwisata berbasis budaya Kegiatan pariwisata di Kta Ygyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kratn Kasultanan Ngaygyakarta Hadiningrat maupun Kadipaten Pakualaman, kearifan lkal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Lampiran 1-2

3 Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan invasiinvasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata knvensi dan wisata belanja. Kta Ygyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transprtasi dan kmunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri. Memberikan kntribusi dan dminasi yang lebih besar dari daerah lain di Indnesia. Pusat pelayanan jasa Kta Ygyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transprtasi dan kmunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri. Memberikan kntribusi dan dminasi yang lebih besar dari daerah lain di Indnesia. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat pereknmian kta pada sektr andalan menuju keunggulan kmpetitif. Membangun keterkaitan sistem prduksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah. Berwawasan lingkungan Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, ssial, budaya dan kearifan lkal ke dalam prses pembangunan. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Eknmi kerakyatan Mendrng dan memfasilitasi berjalannya eknmi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kta Ygyakarta. Eknmi kerakyatan yang dimaksud adalah pereknmian yang senantiasa menyelaraskan antara kndisi dan ptensi daerah dengan kinerja eknmi. Eknmi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis pada eknmi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada rakyat. MISI PEMBANGUNAN Dalam mewujudkan visi pembangunan Kta Ygyakarta tahun tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan beserta pkk pkk penjelasannya sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kella pemerintahan yang baik dan bersih Memperkuat tata kella pemerintahan Kta Ygyakarta yang baik, bersih, berkeadilan, demkratis, dan berlandaskan hukum 2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas Mewujudkan pendidikan untuk semua (inklusif) Mewujudkan Kta Ygyakarta Sehat Lampiran 1-3

4 Memperkuat pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan aksesibel bagi seluruh warga Ygyakarta termasuk warga yang mempunyai perbedaan kemampuan (difabel) 3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dengan gerakan Segr Amart Mengembangkan eknmi kerakyatan Memperkuat masyarakat Kta Ygyakarta yang tleran, inklusif, bermral, beretika, beradab dan berbudaya Memasyarakatkan dan membudayakan gerakan Segr Amart 4. Mewujudkan daya saing daerah yang kuat Memperkuat Kta Ygyakarta sebagai Kta Pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif Memperkuat dan mengembangkan keterpaduan Kta Ygyakarta sebagai Kta Pariwisata, Kta Budaya dan Kta Perjuangan Memperkuat daya saing Kta Ygyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa Memperkuat Kta Ygyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan Memperkuat Kta Ygyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan Kta Ygyakarta tahun , maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut sebagaimana sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran: Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Terwujudnya pendidikan inklusif untuk semua Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau Terwujudnya sarana dan prasarana perktaan yang memadai Terwujudnya pelayanan administrasi publik yang baik 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan gerakan Segr Amart dalam rangka penanggulangan kemiskinan Terwujudnya peningkatan kualitas eknmi masyarakat Terwujudnya peningkatan kualitas ssial masyarakat 4. Menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kta Ygyakarta Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul Terwujudnya pereknmian daerah yang kuat Terwujudnya daya dukung pengembangan usaha PRIORITAS PEMBANGUNAN Visi, misi dan sasaran pkk tersebut menjadi acuan dalam penyusunan priritas pembangunan daerah. Selain itu dalam merumuskan priritas pembangunan juga melihat pada priritas dan sasaran pembangunan nasinal dan juga priritas dan sasaran Prpinsi Lampiran 1-4

5 DIY, pencapaian MDGs, Standar Pelayanan Minimal, target pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur serta refrmasi birakrasi dalam rangka terwujudnya tata kella pemerintahan yang baik. Selain itu, penyusunan RKPD perlu memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasinal maupun prpinsi. Sehingga untuk mensinergikan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasinal maka perlu memperhatikan priritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinal Tahun , yaitu terdapat 11 (sebelas) Priritas Pembangunan Nasinal dan 3 (tiga) Priritas Lainnya yaitu: 1. Priritas 1, Refrmasi Birkrasi dan Tata Kella Priritas ini diarahkan untuk memantapkan tata kella pemerintahan yang lebih baik melalui terbsan kinerja secara terpadu, akuntabel, taat kepada hukum, transparan. 2. Priritas 2, Pendidikan, priritas pembangunan pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejahteraan rakyat, kemandirian, keluruhan budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan. 3. Priritas 3, Kesehatan, penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Develpment Gals (MDGs) tahun Priritas 4, Penanggulangan Kemiskinan, priritas ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan yang pr rakyat. 5. Priritas 5, Ketahanan Pangan, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat merupakan pndasi dasar pembangunan dan ketahanan nasinal. 6. Priritas 6, Infrastruktur Priritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sarana dan prasana infrastruktur sesuai SPM, mendukung peningkatan daya saing sektr riil dan meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyediaan infrastruktur. 7. Priritas 7, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prsedur, perbaikan sistem infrmasi, dan pengembangan Kawasan Eknmi Khusus (KEK). 8. Priritas 8, Energi Pembangunan, ketahanan dan kemandirian energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan paskan energi di seluruh wilayah Indnesia, penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). 9. Priritas 9, Lingkungan Hidup dan Pengellaan Bencana, priritas ini menekankan pada upaya knservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengendalian kerusakan lingkungan secara keseluruhan. 10. Priritas 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Knflik, priritas ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antarwilayah yang ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah kabupaten tertinggal serta masih beragamnya permasalahan keterislasian daerah perbatasan dan pulau terluar. 11. Priritas 11, Kebudayaan, Kreativitas dan Invasi Teknlgi, priritas pembangunan kebudayaan, kreatifitas, dan invasi teknlgi dimaksudkan dalam rangka pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni. Lampiran 1-5

6 Adapun 3 (tiga) priritas lainnya, yaitu: 1. Bidang Plitik, Hukum dan Keamanan Priritas ini diarahkan untuk memantapkan kndisi aman dan damai, pencegahan tindak terrisme melalui upaya deradikalisasi. 2. Bidang Pereknmian, pelaksanaan priritas ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses prduk nasinal ke pasar luar negeri, akses dan perlindungan tenaga kerja Indnesia, serta mendrng revitalisasi industri khususnya industri berbasis sumberdaya alam, terutama pertanian. 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat, dimaksudkan untuk pembangunan bidang kepariwisataan, agama, pemuda dan lahraga, serta pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Adapun priritas pembangunan Prpinsi DIY untuk Tahun adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kesehatan 3. Pariwisata 4. Ketahanan pangan dan agr industri 5. Iklim investasi dan usaha 6. Infrastruktur 7. Penanggulangan kemiskinan 8. Lingkungan hidup dan mitigasi bencana 9. Refrmasi birkrasi 10. Pengarusutamaan gender Adapun priritas pembangunan Kta Ygyakarta untuk Tahun 2013 lebih ditekankan pada: 1. Refrmasi birkrasi dan tata kella pemerintahan 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Sarana dan prasana infrastruktur 6. Lingkungan hidup dan pengurangan resik bencana 7. Pariwisata berbasis budaya 8. Pelayanan jasa dan iklim investasi/usaha Berdasarkan priritas pembangunan Tahun 2013, maka Belanja Daerah digunakan untuk penyelesaian priritas-priritas tersebut tanpa mengabaikan pelayanan dasar yang wajib diterima leh masyarakat. Lampiran 1-6

7 PERKIRAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013 URAIAN JUMLAH (Rp) PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengellaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alkasi Umum Dana Alkasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah - Dana Darurat - Dana Bagi Hasil Pajak dari Prvinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otnmi Khusus Bantuan Keuangan dari Prvinsi atau Pemerintah Daerah lainnya BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Ssial Belanja Bagi Hasil kepada Prvinsi/Kabupaten/Kta dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Prvinsi/Kabupaten/Kta dan Pemerintahan Desa Bantuan Keuangan kepada Parpl Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Mdal SURPLUS / (DEFISIT) ( ) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - Penerimaan Pinjaman Daerah - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Mdal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pkk Utang Pemberian Pinjaman Daerah - PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - Lampiran 1-7