Lampiran Surat No: 076/EQ.S/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1 Lampiran Surat No 076/EQ.S/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut I. Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili PT. EQUALITY INDONESIA LV-LK-006-IDN Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) eq@equalityindonesia.com equalitycert@gmail.com Website equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap II. Nama IUI.K CV ROHMAN JAVA No. SK IUI.K 32/530/PK/Pr.B/II/2006/01 Kapasitas Jenis Industri 24 container/tahun. Industri Furniture dari kayu dan industri kayu olahan Lokasi Desa Krapyak RT 05/09 Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah III. IV. Waktu Pelaksanaan Hasil Penilaian 15 sd 17 Januari NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV ROHMAN JAVA BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 7 Februari 2014 PT EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div. VLK Industri

2 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 108/EQI-KEP.Cert/I/2014 Tentang PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI K CV ROHMAN JAVA DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI K NOMOR 32/530/PK/Pr.B/II/2006/01 TANGGAL 1 MARET 2011 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 24 CONTAINER/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV Rohman Java sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 008/EQI-F090 tanggal 27 Januari 2014; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 008/EQI-F037 tanggal 27 Januari 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 008/EQI-F039 tanggal 30 Januari 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 109 tanggal 30 Januari 2014 menunjukkan telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, CV Rohman Java telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; 8. ISO/IEC (SNI ) Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan; Halaman 1 dari 4

3 9. ISO/IEC Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V- Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 13 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya; 20. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut- VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide General requirement for bodies operating product certification dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut- VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 4

4 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 091/EQI-F065/XI/2013, tanggal 29 November Menetapkan MEMUTUSKAN PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI K CV ROHMAN JAVA DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH, SK IUI K NOMOR 32/530/PK/Pr.B/II/2006/01 TANGGAL 1 MARET 2011, DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 24 CONTAINER/TAHUN. PERTAMA CV Rohman Java dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor 086/EQC-VLK/I/2014. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 selama CV Rohman Java (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember KETIGA Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; Halaman 3 dari 4

5 c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 30 Januari 2014 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Direktur Utama CV Rohman Java; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU NOMOR 086/EQC-VLK/I/2014 DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI K CV ROHMAN JAVA SK IUI K No.32/530/PK/Pr.B/II/2006/01 TANGGAL 1 Maret 2011 JENIS USAHA Industri Furniture Dari Kayu, Industri Kayu Olahan PRODUK Kursi, Meja, Pintu, Kusen, Panel, Pilar, Bufet, Almari, Flooring LUAS/KAPASITAS 24 Container/Tahun LOKASI KABUPATEN/KOTA Jepara ALAMAT PERUSAHAAN Desa Krapyak RT. 05 RW. 09, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Telp (0291) ; Fax (0291) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) PT EQUALITY INDONESIA DINYATAKAN STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.6. DENGAN PREDIKAT L U L U S DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 30 JANUARI 2014 BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 JANUARI 2020 PT EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No.72, Bogor Telp (0251) ; Fax (0251) Website http// eq@equalityindonesia.com Ir. AGUSTRI WARSONO Direktur Utama EQI-F /

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com f. Standar P.8/VI-BPPHH/2012, P.42/Menhut-II/2013 g. Tim Audit 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 2. Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor) 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan CV ROHMAN JAVA b. Nomor & Tanggal SK 32/530/pk/Pr.B/II/2006/01, tanggal 22 Maret 2011 c. Kapasitas d. Nomor&Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas 24 Container /Tahun - - f. Alamat kantor Desa Krapyak RT 05 RW 09 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus Direktur fotocv@telkom.net.id Nyonya Nor Aini EQI-F / Halaman 1 dari 8

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Tidak ada - Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 15 Januari 2014 di ruang rapat CV Rohman Java, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah Tanggal Januari Kantor CV Rohman Java Jepara, Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 17 Januari 2014 di ruang rapat CV Rohman Java - Jepara Tanggal 30 Januari 2014 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Rohman Java, Kabupaten Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI- BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Rohman Java atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 8

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria K1.1 Industri kecil dalam bentuk (a) TDI (b) Industri dengan investasi kurang dari Rp Kriteria K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier.c. Izin HO atau izin gangguan lingkungan Akta pendirian CV ROHMAN JAVA (Auditee) Nomor 7, tanggal 25 Januari 2006, yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Jepara Mohammad Dahlan Kosim, S.H. tentang Akta Turunan Perseroan Komanditer CV Rohman Java. Susunan Pengurus berdasarkan Akta Pendirian Komanditer adalah sebagai berikut 1. Pesero Pengurus (Direktur) Nor Aini 2. Pesero Komanditer Edy Santoso Akta/Anggaran Dasar ini telah didaftarkan didalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor 15/CV /2006 pada Hari Rabu tanggal 01 Februari Akte Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan AD Perseroan CV Rohman Java Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH No. 24 tanggal 18 Mei Susunan Pengurus berdasarkan Akta Pendirian Komanditer adalah sebagai berikut 1. Pesero Pengurus (Direktur) Nor Aini 2. Pesero Komanditer Haji Kusrin Akta/Anggaran Dasar ini telah didaftarkan didalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor 13/CV/V/2012 pada Hari Senin tanggal 21 Mei Hasil verifikasi bahwa Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh Auditee dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Jepara dengan 510/ /PM/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011 dan berlaku sampai 21 Februari 2016 Izin HO berupa Surat Izin Gangguan/ Tempat Usaha CV ROHMAN JAVA berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan EQI-F / Halaman 3 dari 8

10 sekitar Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier,e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier.f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 502.6/IG.ITU/070/2011 tanggal 19 Februari 2011, yang terletak di Desa Krapyak RT 5/9 Kec. Tahunan Jepara, kepada Nor Aini atas nama CV ROHMAN JAVA dengan luas perusahaan M 2. Izin Gangguan (HO) ini berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 dan telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara tanggal 19 Februari Auditee telah memiliki Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nomor , tanggal 22 Februari 2011,, berlaku sampai 02 Februari 2016 Hasil verifikasi terhadap Dokumen NPWP Auditee Nomor terdaftar tanggal, 27 Januari Dokumen SPPKP nomor PEM /WPJ.10/KP.1303/2009, tanggal 13 Januari 2009 dan No SKT PEM /WPJ.10/KP.1303/2009 tanggal, 13 Januari Dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen dalam bidang perpajakan tersebut. Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) Industri Furniture dari Kayu dan Kayu Olahan CV Rohman Java di Desa Krapyak RT 5 RW 9 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Tersedia Surat Rekomendasi UKL UPL CV Rohman Java dengan Nomor 660.1/645 tertanggal 30 Desember 2013 yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Atas Nama Drs. Fatkurrahman, MM (Pembina Utama Muda / NIP ) Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil nomor 32/530/PK/Pr.B/II/2006/01 pada tanggal 1 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu dan Kabupaten Jepara, Dokumen Izin Usaha Industri wajib daftar ulang pada tanggal 28 Februari Kapasitas 24 Container/Tahun dan investasi sebesar Rp. Rp Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. EQI-F / Halaman 4 dari 8

11 Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Dokumen ETPIK Auditee no 02.ET , diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 17 Januari 2013 Dokumen ETPIK ini berlaku sampai tanggal 17 Januari 2018 K1.2 Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok Indikator Akte pembentukan kelompok (koperasi/ CV/ kelompok usaha lainnya) Verifier a Dokumen akte pembentukan kelompok - Pada auditee tidak terdapat pembentukan kelompok, jadi verifier ini tidak diverifikasi. Verifier b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Pada auditee tidak terdapat pembentukan kelompok, jadi verifier ini tidak diverifikasi. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier b Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Auditee melakukan kerjasama produksi dengan beberapa pengrajin yang ada disekitar Jawa Tengah, selain itu untuk mencukupi permintaan buyer juga membeli produk jadi dari took toko yang ada disekitar Jepara. Seluruh dokumen pembelian bahan baku supaier telah dilengkapi dengan dokumen berita pembelian kayu bekas, dan sebagian mempergunakan dokumen FAKB dan SAP ( Surat Angkutan penganti) Seluruh bahan baku yang diterima oleh Auditee, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa surat jalan dan nota yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sementara bahan baku yang dibeli oleh pengrajin dilengkapi dengan dokumen FA-KO dan DKO, serta sebagian memakai keterangan Jual beli kayu bekas bongkaran rumah Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku - Not Applicable EQI-F / Halaman 5 dari 8

12 Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku berupa mebel setengah jadi yang diterima Auditee selama periode Oktober Desember 2013 telah memakai nota angkutan, dan bahanbaku yangb diterima pengrajin seluruhnya telah didukung dokumen legalitas angkutan kayu berupa FA- KO, serta memakai keterangan jual beli kayu bekas bongkaran rumah. Auditee dan pengrajin dalam memproduksi mebel mempergunakan kayu kayu bekas seperti bongkaran rumah, bantalan rel kererta Api, dan sleuruh pembelian kayu bekas tersebut telah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan jual beli kayu bekas rumah atau bongkaran rumah. Dan sampai saat ini beberapa daerah belum mempergunakan Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas kehutanan setempat. Msperti yang dilakukan Auditee dibeberapa daerah seperti Kabuapten Blora dan Kabupaten Grobogan. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri - Not Applicable Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Tim Audit menyimpulkan bahwa laporan mutasi pembelian bahan baku mebekl setengah jadi dan produks mebel finishing periode Oktober Desember 2013 meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai dengan data pendukung. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Dokumen tersebut telah dilaporkan dan dikirimkan kepada Instansi terkait yang berwenang. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan bahan baku periode Oktober Desember 2013 sebesar 647 unit dan 51,733 M 3, dan realisasi pengolahan 647 unit dan 51,733 M 3. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier.a. Laporan produksi hasil olahan Verifier b. Produksi industri tidak melebihi Dari berdasarkan pemeriksaan terhadap proses produksi selama 3 bulan terakhir bahwa produksi mempunyai rendemen 100%, karena mebel setengah jadi yang dikirim langsung diproses dan menjadi hasil produksi serta langsung dikirim, sehungga terdapat hubungan yang logis antara input dan out-put, untuk produksi Furniture tidak ada standar rendemen seperti dijelaskan dalam peraturan P.13/VI-BPPHH/2009. Realisasi produksi mebel dari kayu Auditee periode Oktober - Desember 2013 sebesar 674 unit, atau setara 4 Contaionetr dengan EQI-F / Halaman 6 dari 8

13 kapasitas produksi yang diizinkan. demikian realisasi tersebut sesuai kapasitas Izin Usaha Industri nomor 530/PK/Pr.B/II/2006/01 sebesar 24 Container/tahun tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Indikator Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Verifier.a Kayu dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan kayu diolah atau kerjasama dengan pihak lain Verifier b. Dokumen perizinan/ legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja- samakan/ dijasakan Auditee dalam pelaksanaan produksinya, telah melakukan kontrak kerja sama dengan beberapa pengrajin yang ada disekitar jawa Tengah, seperti 1. UD Jati Unggul berlokasi Desa Sulusari, Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. 2. UD Galih Jaya Mandiri, Berlokasi Desa Gedongsari RT 02 RW 02 Banjarejo Kab Blora dan dibuktikan dengan dokumen kontrak kerjasama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dibubuhi materai secukupnya. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen legalitas pengrajin yang melakukan kontrak kerjasam dengan Auditee. Auditee dapat menunjukan dokumen legalitas mitra kerjanya yang diterbitkan oleh instansi terkait dimana pengrajin berdomisili. dan dokumen yang dimiliki oelh Mitra Auditee adalah 1. TDI N0 34/KDPP.11.18/2/VI/ TDUP 61/11/18TDUP/VI/ TDP No , Ok NPWP SIUPK 517/1698/X/2013, 29 Oktober Not Applicable Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan. Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindah- tanganan. Kriteria K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Indikator TDI/IUI Kecil memiliki dokumentasi pemindahtanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan Verifier Dokumen yang menunjukan pemindah- tanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang menunjukan pemindahtanganan, Auditee dapat menunjukan dokumen pemindahtanganan seperti a. PEB EQI-F / Halaman 7 dari 8

14 Indikator b. Packing List c. Invoice, dan d. B/L Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier.a PEB Verifier b. Packing list Verifier c. Invoice Verifier d. B/L Hasil verifikasi dokumen kelengkapan ekspor berupa PEB, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen pelaksanaan ekpsor selam periode Oktober Desember 2013 dimana terdapat atau memakai 4 (empat) set dokumen PEB dengan volume 647 unit barang dengan 4 Container. Hasil verifikasi dokumen kelengkapan ekspor berupa Packing list Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen pelaksanaan ekpsor selam periode Oktober Desember 2013 dimana terdapat atau memakai 4 (empat) set dokumen Packing List dengan volume 647 unit barang dengan 4 Container. Hasil verifikasi dokumen kelengkapan ekspor berupa Invoice, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen pelaksanaan ekpsor selam periode Oktober Desember 2013 dimana terdapat atau memakai 4 (empat) set dokumen PEB dengan volume 647 unit barang dengan 4 Container. Hasil verifikasi dokumen kelengkapan ekspor berupa Bill of Lading (B/L) Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen pelaksanaan ekpsor selam periode Oktober Desember 2013 dimana terdapat atau memakai 4 (empat) set dokumen Bill of Lading (B/L) dengan 4 Container. Verifier e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Verifier f. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar - Not Applicable - Not Applicable Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk furniture oleh Auditee berasal dari jenis kayu bekas Jati, yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III. EQI-F / Halaman 8 dari 8