BAGAN MEKANISME PENGUSULAN PENGELOLA ANGGARAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI SEKRETARIS NEGARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

Transkripsi

1 SUBLAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 BAGAN MEKANISME PENGUSULAN PENGELOLA ANGGARAN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI SEKRETARIS NEGARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG Setneg: Karumgapres Seswapres Sesmil Sesmensesneg Seswantimpres Lembaga Lain: Deputi Adm. Setkab Dan Paspampres Ketua KON Ketua KHN Ketua AIPI Kepala UKP-PPR Sesmensesneg Karo Keuangan Proses SK Mensesneg Mensesneg BAGAN

2 BAGAN MEKANISME PENGUSULAN PELAKSANA KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN YANG DITETAPKAN OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN Setneg: Karumgapres Seswapres Sesmil Sesmensesneg Seswantimpres P2B/J PPK KPA Unit Kerja yang bertanggung jawab dalam memproses keputusan KPA PPK PP P2KF Lembaga lain: Dan Paspampres Deputi Adm. Setkab Ketua KON Ketua KHN Ketua AIPI Kepala UKP-PPR P2B SUBLAMPIRAN 2

3 SUBLAMPIRAN 2 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 BAGAN MEKANISME PENYUSUNAN RENJA DAN RKA JANUARI APRIL MEI AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER DPR Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP (4) Pembahasan RKA-KL (8) (9) Pembahasan RAPBN UU APBN (7) (11) Kabinet/ Presiden Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran KEPPRES tentang Rincian APBN Kementerian perencanaan Penelaahan Konsistensi dengan RKP Kementerian Keuangan Seb prioritas Program dan Indikasi Pagu (2) SE Pagu Sementara (6) (5) Lampiran RAPBN (Himpunan RKAKL) Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran (10) Rancangan KEPPRES ttg Rincian APBN (13) Pengesahan Kementerian Negara/ Lembaga Renstra KL (1) RENJA K/L (3) RKA-KL (12) Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (14) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah SUBLAMPIRAN 3-a

4 SUBLAMPIRAN 3-a PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 DIAGRAM TATA CARA REVISI DIPA YANG DISAHKAN/DISETUJUI OLEH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN Unit Kerja (1) PPK (2) KPA (4) (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran (6) (5) (4) Direktur Jenderal Perbendaharaan SUBLAMPIRAN 3-b

5 SUBLAMPIRAN 3-b PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 DIAGRAM TATA CARA REVISI DIPA YANG DISAHKAN/DISETUJUI OLEH DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Unit Kerja (1) PPK (2) KPA (4) (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan SUBLAMPIRAN 3-c

6 SUBLAMPIRAN 3-c PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 DIAGRAM TATA CARA REVISI DIPA ISTANA DAERAH (3) Karumgapres KPA Istana Daerah (1) (2) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan SUBLAMPIRAN 3-d

7 SUBLAMPIRAN 3-d PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 DIAGRAM TATA CARA REVISI POK Unit Kerja (1) PPK (5) (2) KPA (4) (3) Unit Kerja yang Menangani Revisi SUBLAMPIRAN 4-a

8 SUBLAMPIRAN 4-a PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 FORMULIR A LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN XX TA 200X I. DATA UMUM 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : Dinas. Provinsi 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama fungsi 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama sub fungsi 4. Nomor Kode dan Nama Program : Diisi sesuai kode dan nama program 5. Indikator Hasil : Diisi 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Diisi sesuai DIPA 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke : misalnya 1/1 (1 tahun dan tahun pertama) atau 2/1 (2 tahun sekarang tahun ke-1) 8. Penanggungjawab Kegiatan : Nama Orang 9. Tempat Kedudukan Penanggungjawab Keg. : Alamat 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : Sesuai SP DIPA II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN Nomor Kode dan Nama Anggaran (Rp.000) Indikator Keluaran Satuan (Unit) Sub Kegiatan No. Loan PHLN Rupiah Total (Output) Total III. TARGET

9 III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Sub Kegiatan Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Lokasi S R S R S R S R S R S R Total Kegiatan *) S=Sasaran ; R=Realisasi *) Total Sasaran dan Realisasi Fisik untuk Kegiatan dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No. Sub Kegiatan Kendala Tindak Lanjut yang Diperlukan Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah Kepala Unit Kerja (..) SUBLAMPIRAN 4-b

10 FORMULIR B SUBLAMPIRAN 4-b PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM TRIWULAN XX TA 200X Unit Organisasi :... Nomor Surat Pengesahan DIPA :... Indikator Hasil :... Nomor Kode dan Anggaran (Rp.000) Peyerapan (%) Indikator Kinerja Keluar (Outputs)*) Lokasi Nama Kegiatan No. Loan PHLN RM TOTAL S R Narasi Satuan (Unit) S (%) R (%) Jumlah S=Sasaran ; R=Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN Tindak Lanjut yang Pihak yang Diharapkan Dapat No. Sub Kegiatan Kendala Diperlukan Membantu Penyelesaian Masalah Kepala Unit Organisasi (..) SUBLAMPIRAN 4-c

11 SUBLAMPIRAN 4-c PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 FORMULIR C LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 200X DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD: No. 1 1 Penyerapan Indikator Kinerja Keluaran Nomor Kode dan Anggaran (Rp.000) Instansi Nomor SP (%) (Outputs)*) Nama Penanggung DIPA No. Satuan S R Program/Kegiatan PHLN Rupiah TOTAL S R Narasi Jawab Loan (Unit) (%) (%) Lokasi /../../. PROGRAM A Indikator hasil. Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan dst. PROGRAM B Indikator hasil. Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan dst 2./../../. PROGRAM A Indikator hasil. Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan dst JUMLAH Keterangan: S=Sasaran ; R=Realisasi LANJUTAN

12 *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang LANJUTAN FORMULIR C Kode 1 XX XX XXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXX LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 200X Penyerapan Indikator Kinerja Hasil *) Anggaran (Rp.000) Instansi Fungsi/Sub (%) Penanggung Fungsi/Program PHLN Rupiah TOTAL T R Narasi Satuan T (%) R (%) Jawab (Unit) Fungsi A Sub Fungsi AA Program A1 Program A2 Program A3 Sub Fungsi AB Program B1 Program B2 Program B3 Fungsi Sub Fungsi Program Program Program JUMLAH LANJUTAN

13 LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN Tindak Lanjut yang Pihak yang Diharapkan Dapat No. Sub Kegiatan Kendala Diperlukan Membantu Penyelesaian Masalah , Menteri Sekretaris Negara (..) SUBLAMPIRAN 4-d

14 SUBLAMPIRAN 4-d PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TANGGAL 1 OKTOBER 2007 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR A LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEPARTEMEN/LPND, DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN Formulir A merupakan formulir Laporan Triwulanan Kegiatan untuk: a. Pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di Departemen/Lembaga secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program dengan tembusan kepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi kegiatan berada; b. Pelaksanaan Dekonsentrasi, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program di SKPD bersangkutan; c. Tugas Pembantuan, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di SKPD secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program di SKPD bersangkutan. I. DATA UMUM : Diisi sesuai dengan data yang tercantum di dalam DIPA. II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR PER SUB KEGIATAN: Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 : Diisi nomor kode dan nama sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen DIPA. : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri. : Diisi jumlah anggaran alokasi dana) Pinjaman Luar Negeri dan atau Hibah. : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Rupiah Murni (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA. : Diisi jumlah total anggaran (alokasi dana) yang bersumber dari PHLN dan Rupiah (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA atau tambahan kolom 3 dengan kolom 4. : Diisi indikator keluaran yang akan dicapai oleh masingmasing sub kegiatan. Data indikator keluaran diisi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen DIPA, misalnya Kegiatan Pembangunan Gedung sub kegiatan Pengadaan Tanah. : Cantumkan satuan (unit) dari indikator keluaran, misalnya indikator keluaran sub kegiatan adalah Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis 2500 m 2. III. SASARAN

15 III. SASARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12 Kolom 13 Kolom 14 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya. : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran untuk triwulan ini (periode pada triwulan pelaksanaan kegiatan). : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini. : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan. : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan. : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan ini. Sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pada triwulan ini. : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan ini. Realisasi tersebut merupakan akumulasi jumlah realisasi pada triwulan sebelumnya dengan realisasi pada triwulan ini. : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini. : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini. : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan. PERHATIAN 1:

16 PERHATIAN 1: Realisasi dan Rupiah Murni yang dilaporkan adalah Realisasi berdasarkan SP2D. Realisasi dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang dilaporkan adalah jumlah realisasi SP2D (untuk PP dan RK) ditambah dengan realisasi berdasarkan Payment Advice untuk PL. PERHATIAN 2: Cara Perhitungan Prosentase Tertimbang: A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap sub kegiatan dengan cara sebagai berikut: Dana Sub Kegiatan Dana Kegiatan X 100 % = Prosentase bobot sub kegiatan B. Prosentase bobot Sub Kegiatan yang bersangkutan x Prosentase setiap Sub Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Sub Kegiatan. C. Prosentase tertimbang sasaran/realisasi fisik kegiatan adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua Sub Kegiatan. IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 : Diisi nomor urut. : Diisi dengan Sub Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Sub Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan. : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan. : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah. PETUNJUK

17 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM TRIWULANAN MENURUT UNIT ORGANISASI Formulir B merupakan formulir laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan per program untuk kegiatan di Departemen/Lembaga/SKPD, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Program kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga atau Kepala SKPD bersangkutan. Unit Organisasi : Diisi nama unit organisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam satu program. Nomor Surat Pengesahan DIPA: Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DIPA. Nomor Kode dan Nama Program: Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA. Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yang mencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumen DIPA. Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 : Diisi nomor kode dan nama kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA. : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang mendapat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri. : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut. : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni. : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3 ditambah kolom 4. : Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini. : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini. : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masingmasing kegiatan. a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi

18 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Contoh Nama Kegiatan: - Pembangunan Jalan - Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa. Contoh Narasi Indikator Kinerja (kolom 7): - Terbangunnya Jalan - Pelaksanaan Pembinaan : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi: Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali). : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 12. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan. : Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 13. Untuk jumlah realisasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan. PERHATIAN: Cara Perhitungan Prosentase Tertimbang: A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut: Dana Kegiatan Dana Program X 100 % = Prosentase bobot kegiatan B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Kegiatan. C. Prosentase tertimbang sasaran/realisasi fisik program adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua Kegiatan. Kolom 12 : Diisi lokasi dimana sub kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari atau sama dengan lima tempat, maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari lima tempat maka

19 maka diisi dengan X lokasi, X adalah banyaknya lokasi kegiatan. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 : Diisi nomor urut. : Diisi dengan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan. : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan. : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah. PETUNJUK

20 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C LAPORAN KONSOLIDASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/BAPPEDA/SKPD Formulir C merupakan formulir laporan konsolidasi triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian 1 merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut Kegiatan; Bagian 2 merupakan Laporan Konsolidasi menurut Fungsi, Sub Fungsi dan Program; dan Bagian 3 menguraikan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan. Formulir C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala Lembaga/Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD dan disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan. LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota/SKPD : Pilih sesuai dengan instansi yang membuat laporan dan diisi bersesuaian. Misalnya Departemen: Sosial atau Provinsi: DKI Jakarta Indikator Hasil Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 Kolom 8 Kolom 9 : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yang mencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumen DIPA. : Diisi nomor urut. : Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DIPA. : Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen DIPA. : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang mendapat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri. : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut. : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni. : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 5 ditambah kolom 6. : Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini. : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini. Kolom 10

21 Kolom 10 Kolom 11 Kolom 12 Kolom 13 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masingmasing kegiatan. a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Contoh Nama Kegiatan: - Pembangunan Jalan - Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa. Contoh Narasi Indikator Kinerja (kolom 7): - Terbangunnya Jalan - Pelaksanaan Pembinaan : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi: Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali). : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan. : Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja yang telah direncanakan. Untuk jumlah realisasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan. PERHATIAN: Untuk mengisi kolom 10, 11, 12, dan 13 bersumber dari laporan yang disampaikan oleh Penanggungjawab Program (Formulir B) kolom 7, 8, 9, dan 10. PERHATIAN:

22 PERHATIAN: Cara Perhitungan Prosentase Tertimbang: A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut: Dana Kegiatan X 100 % = Prosentase bobot kegiatan Dana Program Kolom 12 : Diisi lokasi dimana sub kegiatan tersebut dilaksanakan. B. Prosentase bobot Apabila Kegiatan lokasi yang kegiatan bersangkutan kurang dari atau X Prosentase sama dengan setiap lima Kegiatan = prosentase tempat, tertimbang maka nama dari tempat setiap dirinci Kegiatan. satu per satu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari lima tempat C. Prosentase tertimbang maka diisi sasaran/realisasi dengan X lokasi, fisik X program adalah banyaknya adalah jumlah lokasi Prosentase sasaran/realisasi kegiatan. tertimbang dari semua Kegiatan. DENGAN CARA YANG SAMA CARA PERHITUNGAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN JUGA UNTUK MENGHITUNG BOBOT SUATU PROGRAM DALAM SATU DIPA ATAU SUATU PROGRAM DALAM SATU INSTANSI. Kolom 14 Kolom 15 : Cantumkan instansi penanggungjawab program. Misalnya: X dilaksanakan oleh Departemen Y, tetapi koordinasi pelaksanaan program tersebut berada di Departemen Z, maka kolom 14 tersebut diisi Departemen Z. : Diisi lokasi dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari atau sama dengan lima tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari lima tempat maka diisi dengan X lokasi, X adalah banyaknya lokasi kegiatan. LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI, DAN PROGRAM Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 Kolom 6 Kolom 7 : Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, dan program. : Diisi dengan nama fungsi, sub fungsi, program. : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing program yang bersumber dari PHLN. : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing program yang bersumber dari Rupiah Murni : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3 ditambh kolom 4. : Diisi prosentase sasaran tertimbangpenyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi dan program. : Diisi prosentase tertimbang realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program. Kolom 8

23 Kolom 8 Kolom 9 Kolom 10 Kolom 11 : Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masingmasing kegiatan. : Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom 8. : Cantumkan sasaran pencapaian kinerja hasil untuk masingmasing program pada triwulan ini. Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada 1 (satu) tahun anggaran. : Diisi sebagaimana kolom 14 pada FORMULIR C BAGIAN LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 : Diisi nomor urut. : Diisi dengan Program dan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan. : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan. : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah. SUSUNAN