PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon/faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. g. Tim Audit : Zendy Wardana ( Lead auditor ) Dana Prabaswara ( Auditor ) h. Tim Pengambil Keputusan 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). : 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Korindo Abadi Asike b. Nomor & Tanggal SK : c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : IUIPHHK Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.375/Menhut-II/2010 tanggal 24 Juni 2010 Kayu Lapis : m 3 Penggergajian Kayu : m 3 IUI Lanjutan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Nomor 230/1/II/PMA/2010 tanggal 1 Oktober 2010 yang Halaman 1 dari 11

4 d. Alamat Kantor Pusat e. Alamat Kantor Cabang : : diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kayu Gergajian : m 3 Kayu Lapis : m 3 Film Faced Plywood : m 3 Jl. MT. Haryono, Wisma Korindo 62 Pancoran, Jakarta Selatan DKI Jakarta Jl. Garuda Spadem No. 2 B Rimba Jaya Merauke f. Alamat Lokasi Pabrik : Desa Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua g. Nomor telepon/faks/ h. Pengurus : - Direktur Utama : Tuan San Jin Kim (3) Ringkasan Tahapan: - Wakil Direktur Utama : Tuan Mulia Wijaya - Direktur : Tuan Seo Jeong Sik - Direktur : Tuan Mun Jin Seok - Direktur : Tuan Jin Yeong San - Direktur : Tuan Sagong Gyoung Sok - Direktur : Young Soo Kim - Komisaris : Tuan Seung Eun Ho Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan November 2015 Perjalanan Berangkat Menuju Lokasi Pabrik 24 November 2015 (Opening Meeting) - - a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Korindo Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. Halaman 2 dari 11

5 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 28 November November 2015 Perjalanan Pulang g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing November 2015 Kantor dan Pabrik PT Korindo Abadi a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Korindo Abadi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 03 Desember 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Korindo Abadi "" persyaratan Halaman 3 dari 11

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Pusat (Asike) dan Cabang (Merauke) PT Korindo Abadi yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. PT Korindo Abadi telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan pelaporannya UKL-UPL per semester sudah disampaikan kepada BLH. 1. IUIPHHK dan IUI Lanjutan yang dimiliki PT Korindo Abadi diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Korindo Abadi sesuai dengan IUIPHHK dan IUI Lanjutan. 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan Halaman 4 dari 11

7 Kriteria/Indikator/ h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK /Tidak /Non secara online dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampain RPBBI. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. 1. Tersedia dokumen ETPIK PT Korindo Abadi yang sah Berstatus Eksportir Terdaftar dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya Produk Industri Kehutanan seperti Nomor Identitas Kepabeanan (NIK), API-P, IUI (ETPIK). dan TDP. 2. Realisasi ekspor PT Korindo Abadi sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. 1. Tersedia dokumen pengakuan / pengenal importir PT Korindo Abadi yang sah. 2. Tersedia informasinya sesuai dengan dokumen legalitas lainnya, seperti akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK. 3. PT Korindo Abadi selama periode Oktober 2014 s/d Oktober 2015 tidak melakukan penerimaan maupun pembelian bahan baku Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. PT Korindo Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. PT Korindo Abadi bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi Halaman 5 dari 11

8 Kriteria/Indikator/ a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. /Tidak /Non dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. PT Korindo Abadi hanya membeli bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara dan tidak membeli kayu olahan atau kayu bulat selain kayu bulat dari hutan Negara sebagai bahan baku industrinya. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama dan kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. PT Korindo Abadi tidak membeli dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran. PT Korindo Abadi memanfaatkan kayu limbah industrinya sendiri berupa log core yang diolah menjadi kayu gergajian sebagai bahan baku tulangan/kerangka packing plywood. Karena berasal dari limbah sendiri, dan digergaji di lokasi Pabrik PT Korindo Abadi sesuai keberadaan izin Penggergajian kayu, maka tidak Halaman 6 dari 11

9 Kriteria/Indikator/ g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI /Tidak /Non terdapat dokumen angkutan untuk pemanfaatan limbah industry berupa log core. Seluruh pemasok PT Korindo Abadi telah memiliki S-LK. RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). d. Invoice. e. Deklarasi f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Tersedia rekaman/ laporan produksi dan rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan Halaman 7 dari 11

10 Kriteria/Indikator/ Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. /Tidak /Non rendemen. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak masih dalam batas 30% kapasitas izin auditee yang diizinkan. PT Korindo Abadi tidak menggunakan dan memproduksi kayu lelang. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Dari hasil verifikasi data dan observasi lapangan diketahui PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan dalam kegiatan produksi. Dari hasil verifikasi data dan observasi lapangan diketahui PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan dalam kegiatan produksi. Dari hasil verifikasi data dan observasi lapangan diketahui PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan dalam kegiatan produksi. Dari hasil verifikasi data dan observasi lapangan diketahui PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan dalam kegiatan produksi. Dari hasil verifikasi data dan observasi lapangan diketahui PT Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan dalam kegiatan produksi. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Halaman 8 dari 11

11 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Produk yang diekspor oleh PT Korindo Abadi merupakan hasil produksi sendiri. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya antara lain packing list, invoice, dan bill of lading. Dokumen packing list (P/L) sesuai dengan dokumen PEB Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB Dokumen Bill Of lading sesuai dengan dokumen PEB PT Korindo Abadi telah melengkapi setiap ekspor produknya dengan dokumen V-legal. Produk dari produksi PT Korindo Abad tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. Produk yang diekspor oleh PT Korindo Abadi bukan merupakan produk yang terkena bea keluar. Bahan baku yang digunakan PT Korindo Abadi bukan merupakan jenis kayu yang termasuk dalam CITES. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. PT Korindo Abadi telah membubuhkan logo V-Legal pada setiap kemasan produknya. Halaman 9 dari 11

12 Kriteria/Indikator/ /Tidak /Non Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi. Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penangannya. PT Korindo Abadi memiliki serikat kerja bagi seluruh karyawannya dan telah tercatat di Instansi yang berwenang. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang. Tidak terdapat pekerja PT Korindo Abadi yang bekerja dibawah umur 18 tahun, sesuai UU. Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang dibuktikan dari Laporan Bulanan Payroll Master Karyawan. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di 56 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Korindo Abadi dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 10 dari 11

13 Halaman 11 dari 11