PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT. Mulai. Mengajukan permohonan kepada PD II tembusan Kasubag Keuangan Fakultas

Transkripsi

1 PENCAIRAN DANA UNTUK KEBUTUHAN JURUSAN / SUB BAGIAN / UNIT Jurusan/Sub Bagian/Unit Mengajukan permohonan kepada PD II tembusan Kasubag Keuangan Fakultas 1. Surat Permohonan 2. Form Pengajuan Anggaran Fakultas Mengecek pengajuan di RBA (Rencana Bisnis Anggaran) (10 menit) PD II ACC Fakultas Mencairkan Dana

2 PENERIMAAN DAN PEMROSESAN SPJ Jurusan/Sub Bagian/Unit Fakultas (BPP) Menyerahkan berkas dan koordinasi ke Sub bagian Keuangan Fakultas (BPP) menerima, mengecek dan menganalisa kelengkapan SPJ (2 minggu) 1. Bon / kuitansi pembelian 2. SSP 3. Faktur Pajak 4. Daftar Hadir Peserta berkoordinasi untuk perbaikan SPJ serta membayarkan pajak Memproses SPJ untuk pengajuan dropping/pencairan dana (1 minggu)

3 PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN Subag Kepegawaian Menyerahkan hasil pelaporan finger print dan hasil penilaian kinerja (3 hari) 1. Pelaporan Finger Print 2. Hasil Penilaian Kinerja Fakultas (BPP) Menghitung besaran Insentif sesuai point 1 dan tarif di SK Dekan FTP (3 hari) Membayarkan Insentif (Setiap Waktu)

4 PEMBAYARAN HONORARIUM RUTIN (KALAB, KAUR, PENGELOLA UNIT, STAFF AHLI, DLL) Dekan Membuat SK Pengangkatan Sebagai Pengelola Unit di FTP, Kaur, Kepala Lab, dll SK Dekan Fakultas (BPP) Cek dan Membuat Daftar Nama sesuai SK Dekan SK Dekan Membayarkan Honorarium Rutin/bulan sesuai Standar Tarif (Setiap Waktu)

5 PEMBAYARAN HONORARIUM KEPANITIAAN Dekan Membuat Surat Tugas Kepanitiaan Surat Tugas Dekan Ketua Panitia Menganalisa beban kerja anggota kepanitiaan Kasubag Keuangan Menganalisa besaran Honorarium sesuai Tarif SK Tarif Rektor PD II ACC Pembayaran Honorarium Kepanitiaan (Setiap Waktu)

6 PEMBAYARAN HONORARIUM MENGAJAR DOSEN Subag Akademik Menyerahkan rekap kehadiran mengajar selama 3 bulan untuk dosen FTP dan 6 bulan untuk dosen Luar Biasa Rekap Kehadiran Mengajar Dosen Menghitungan HR Mengajar sesuai poin 1 dan berdasarkan SK Dekan FTP (3 hari) SK Dekan tentang HR Mengajar Membayaran Honorarium Mengajar (Setiap Waktu)

7 PEMBAYARAN HONORARIUM LEMBUR Menerima hasil pelaporan finger print dan Surat Perintah Lembur 1. Surat Perintah Lembur dari atasan langsung 2. Laporan Finger Print Menghitungan HR Lembur sesuai poin 1 dan berdasarkan SK Dekan FTP (3 hari) SK Dekan tentang HR Lembur Membayaran Honorarium Lembur (setiap waktu)

8 PEMBAYARAN SPPD Dekan Membuat Surat Tugas Perjalanan Dinas Undangan Menerima tembusan Surat Tugas Perjalanan Dinas Menghitungan biaya akomodasi dan lunsum sesuai tempat tujuan berdasarkan SK SBU dan Standar Tarif (3 hari) 1. SK Tarif Rektor 2. Standar Biaya Umum PD II ACC Memberi Form SPPD dan Membayaran Biaya Perjalanan Dinas (10 menit) 1. Form SPPD 2.

9 PEMBAYARAN PENGADAAN BARANG/JASA Pejabat Pengadaan Menyerahkan SPK/SPMK Pengadaan Barang & Jasa ke SPK / SPMK FTP Mengecek SPK dan Membayarkan Pajak (3 hari) 1. SSP 2. Faktur Pajak Mengajukan Penurunan Dana LS Pengadaan Barang & Jasa ke Bagian Keuangan Universitas (2 hari) 1. SPK/SPMK 2. SPM 3. SPTJM 4. SSP 5. Faktur Pajak Universitas Mencairkan dana LS (3-5 hari) FTP Membayarkan ke Rekanan (10 menit)

10 PENCAIRAN DANA KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT BAGI DOSEN Dosen Menyerahkan berkas Kerjasama ke Subag keuangan fakultas 1. Surat Perjanjian Kerjasama dengan FTP 2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) FTP Mengajukan pencairan dana kerjasama malalui proses LS (apabila kerjasama dengan Dinas, Pemprov) atau dengan proses Blockgrant (apabila kerjasama dengan Kementrian) (2 hari) 1. Surat Perjanjian Kerjasama dengan FTP 2. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 3. SPM (Surat Perintah Membayar) 4. SPTJM 5. Laporan Pengawasan Universitas Mencairkan dana LS (3-5 hari) FTP Membayarkan Dana Kerjasama ke Dosen (5 menit)

11 PEMBAYARAN UJIAN SKRIPSI Melakukan pembayaran Ujian Skripsi melalui rekening rektor pada bank BNI Bukti Pembayaran Menyerahkan Slip Pembayaran (3 menit) FTP Menerima Slip Pembayaran dan Mengarsipkan (3 menit) Bukti Pembayaran Mendaftar Ujian Skripsi ke Jurusan (5 menit)

12 PEMBAYARAN PKL Melakukan pembayaran PKL melalui rekening rektor pada bank BNI Bukti Pembayaran Menyerahkan Slip Pembayaran (3 menit) FTP Menerima Slip Pembayaran dan Mengarsipkan (3 menit) Bukti Pembayaran Mendaftar PKL di Subag Akademik (5 menit) (1 menit)

13 PEMBAYARAN WISUDA Melakukan pembayaran Wisuda melalui rekening rektor pada bank BNI Bukti Pembayaran Menyerahkan Slip Pembayaran (3 menit) FTP Menerima Slip Pembayaran dan Mengarsipkan (3 menit) Bukti Pembayaran Mendaftar Wisuda di Subag Akademik & KMA (30 menit)

14 DAFTAR ULANG MAHASISWA LAMA Melakukan pembayaran Biaya Kuliah melalui rekening rektor pada bank BNI atau Mengurus Penundaan (1-3 jam) Bukti Pembayaran Menyerahkan Slip Pembayaran atau bukti penundaan (15 menit) FTP Menerima Slip Pembayaran, memberi acc pada blanko daftar ulang dan Mengarsipkan (5 menit) Bukti Pembayaran dan Blanko Daftar Ulang Melaksanakan KRS (1-2 minggu)