LAPORAN KINERJA BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA T.A. 2015

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA T.A Jln. Raya Yogya-Wates Km.27, Wates Kode Pos Telp , Fax KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA 2016 LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II i

2 KATA PENGANTAR Pembangunan pertanian tahun 2015 merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) BBVet Wates sesuai dengan tugas dan fungsinya pada periode telah menetapkan 4 (empat) sasaran utama/target sukses yang mendukung program Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan yang merupakan penjabaran dari salah satu dari 9 (sembilan) prioritas Kabinet Kerja Pemerintah saat ini atau yang disebut sebagai Nawacita. Keempat sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui program Kementerian Pertanian yakni Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat yang dilaksanakan dari 4 (empat) kegiatan yaitu: (1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak, (2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis, (3) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing dan (4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), bersih (clean government) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta sebagai pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan taat pada peraturan perundangan, maka diperlukan evaluasi guna menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan Kinerja BBVet Wates Tahun 2015 ini memuat capaian sasaran kinerja program/kegiatan tahun pertama dari implementasi Renstra yang merupakan bagian dari sistem SAKIP yang harus dilaporkan setiap tahun. Pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun , Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 sesuai dengan tugas dan fungsi BBVet Wates. Pada laporan ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan, tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan tahun Pada laporan ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan, tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh dalam pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan tahun LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II ii

3 Reviu, monitoring dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya juga dipaparkan dalam laporan ini dengan berorientasi pada capaian kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun Keberhasilan pada tahun 2015 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BBVet Wates pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2015 masih terdapat kendala, permasalahan dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BBVet Wates yang lebih baik, benar, transparan dan akuntabel. Yogyakarta, 13 Januari 2015 Kepala Balai Besar Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D NIP LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II iii

4 RINGKASAN EKSEKUTIF Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengacu pada ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah yang merupakan komponen dari sistem SAKIP yang kemudian disebut sebagai Laporan Kinerja (Lakin) disusun dalam rangka pertanggungjawaban kinerja intansi pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Lakin instansi pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permentan 135 Tahun 2013 Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Laporan Kinerja BBVet Wates tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis BBVet Wates tahun dan Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun Dalam upaya merealisasikan good governance, BBVet Wates telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis BBVet Wates Tahun Dengan tugas yang diamanahkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan hewan melalui Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, BBVet Wates memiliki 4 (empat) tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut: (1) Meningkatkan pelayanan dibidang pengamatan dan identifikasi penyakit hewan melalui kegiatan surveillans, pemetaan, peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian serta pelaporan; (2) Meningkatkan pelayanan dibidang pengujian veteriner dan Produk Hewan; (3) Meningkatkan kompetensi teknis sumberdaya manusia yang tersedia untuk melayani pemangku kepentingan dan tantangan era globalisasi; dan (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) melalui Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS). Untuk mencapai 4 tujuan strategis tersebut, diupayakan melalui 4 (empat) sasaran kegiatan yaitu : LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II iv

5 (1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak; (2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis; (3) Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing; dan (4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan. Empat kegiatan tersebut merupakan sasaran strategis yang memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja yang kemudian secara rinci (dengan mempertimbangkan kondisi pagu anggaran tahun 2015) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja BBVet Wates Tahun Capaian kinerja sasaran (output) tahun 2015 diperoleh rata-rata sebesar 128,83%. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 10 indikator kinerja adalah penilaian kategori sangat berhasil sebanyak 7 indikator yaitu: 1) Surveilans keamanan pakan/bahan pakan (122,89); 2) Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan (153,33%); 3) Bimbingan teknis Unit Laboratorium Tipe B dan Tipe C (158,33%); 4) Bimbingan Teknis Puskeswan (168%); 5) Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau (101,90%); 6) Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba (148,83%); dan 7) Surveilans Zoonosis Produk Hewan (135%) dan penilaian kategori berhasil sebanyak 3 indikator yaitu: 1) Pengembangan Metode Uji; 2) Penyusunan Peta Penyakit; dan 3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (100%). Capaian kinerja tertinggi terdapat pada indikator kinerja Bimbingan Teknis Puskeswan (168%) sedangkan nilai terendah (100%) diperoleh dari 3 indikator. Tahun 2015 BBVet Wates mengelola anggaran sebesar Rp ,- yang terdiri dari Anggaran APBN Rp ,- dan APBN-P Rp ,-. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp (91,71%). Adapun capaian kinerja sasaran (output) tercapai sebesar 108,60%. Pelaksanaan kinerja BBVet Wates tahun 2015 masih banyak mengalami kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi/ditanggulangi. Adanya penambahan anggaran APBN-P hingga 408,97% dan target kinerja hingga 672,24% pada tanggal 9 Maret 2015, menyebabkan rendahnya serapan anggaran pada tahun 2015 tidak dapat mencapai 100% meskipun capaian kinerja sasaran (output) dapat tercapai melebihi target yang telah ditentukan. Secara umum capaian sasaran kinerja (output) pada tahun 2015 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2014, namun demikian masih ditemui kendala/hambatan meliputi aspek administrasi dan manajemen serta teknis baik laboratoris maupun di lapangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagai upaya antara lain: (1) Sosialisasi kegiatan lebih awal dan pembuatan jadwal terintegrasi serta penentuan skala prioritas kegiatan, (2) Mempersiapkan strategi cadangan sebagai tindakan antisipatif guna menghadapi perubahan yang sangat cepat dan dinamis, (3) Meningkatkan koordinasi baik LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II v

6 dengan pihak pusat antara lain Ditjen PKH maupun instansi dinas terkait dalam pelaksanaan kegiatan terkait program dan pelaporan serta (4) Memanfaatkan instrumen monitoring dan evaluasi yang ada untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan kegiatan serta mengetahui capaian indikator kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja sehingga diperoleh hasil monitoring dan evaluasi yang valid dan obyektif, juga melaksanakan reviu terhadap capaian capaian baik anggaran maupun kinerja fisik. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II vi

7 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... ii RINGKASAN EKSEKUTIF... ii DAFTAR ISI... vi DAFTAR GAMBAR... vii DAFTAR TABEL... Error! Bookmark not defined. DAFTAR LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined. BAB. I PENDAHULUAN Latar Belakang Organisasi dan Tata Kerja Sumber Daya Manusia Anggaran... 8 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PERJANJIAN KINERJA (KONTRAK KINERJA) BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Strategis BBVet Wates Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis Capaian Kinerja Lainnya Akuntabilitas Keuangan Hambatan dan Kendala (Aspek Administrasi, Manajemen, Teknis) Upaya dan Tindak Lanjut BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN DAFTAR GAMBAR LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II vii

8 Halaman Gambar 1. Perjanjian Kinerja BBVet Wates Tahun Gambar 2. Piagam Penghargaan Pelaksanaan Surveillans Pembebasan Brucellosis di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Gambar 3. Gambar 4. Gambar 5. Gambar 6. Gambar 7. Capaian Kinerja Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan Tahun Pertemuan Diseminasi Pengembangan Metode Uji Laboratorium BBVet Wates Tahun 2015 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Laboratorium pada Bimtek Laboratorium... Kegiatan Penanggulangan Gangrep pada Sapi BBVet Wates TA Penerimaan Piala Abdi Bakti Tani oleh Menteri Pertanian kepada Kepala BBVet Wates TA Gambar 8. Piagam Penghargaan Pelaksanaan Surveilans Pembebasan Brucellosis di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Gambar 9. Penghargaan atas Inisiatif dan Dukungan Terbaik BBVet Wates dalam Koordinasi Jaringan IVM online Gambar 10. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran BBVet Wates T.A Gambar 11. Perbandingan Serapan Anggaran, RPD Awal, RPD Akhir, dan Capaian Fisik BBVet Wates Tahun LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II viii

9 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Rincian Alokasi Anggaran BBVet Wates T.A Tabel 2. Sumber Anggaran Kegiatan BBVet Wates Tahun Tabel 3. Indikator Kinerja Utama BBVet Wates. 16 Tabel 4. Rencana Kinerja BBVet Wates Tahun Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kinerja BBVet Wates Tahun Tabel 6. Capaian Sasaran Peningkatan Produksi Pakan Ternak Tabel 7. Capaian Sasaran Pengendalian dan Penanggulangan PHMSZ Tabel 8. Capaian Kinerja Bimtek Laboratorium di Wilayah Kerja T.A Tabel 9. Capaian Kinerja Kegiatan Penanggulangan Gangrep Tahun Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan BBVet Wates Tahun Tabel 11. Capaian Sasaran Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing... Tabel 12. Capaian Sasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tabel 13. Realisasi Anggaran BBVet Wates T. A LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II ix

10 DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 629/Kpts/OT.140/12/ Lampiran 2. Distribusi Pegawai Menurut Golongan/ Ruang, Jenis Kelamin, dan Pendidikan 61 Lampiran 3. Realisasi Anggaran BBVet Wates Tahun Lampiran 4. Daftar Jenis Kegiatan Surveilans dan Monitoring BBVet Wates T.A Lampiran 5. Pedoman Teknis Kegiatan Gangrep BBVet Wates T.A Lampiran 6. Petunjuk Teknis Kegiatan Gangrep BBVet Wates T.A Lampiran 7. SK Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Gangrep BBVet Wates T.A Lampiran 8. Daftar Target dan Realisasi Kegiatan Gangrep BBVet Wates T.A LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II x

11 BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Demi terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong maka pemerintah membuat sembilan prioritas kerja yang kemudian disebut sebagai Nawacita. Salah satu sasaran prioritas didalam Nawacita tersebut adalah Kedaulatan Pangan. Konsep Kedaulatan Pangan (food sovereignty) lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber-sumber daya lokal. Keamanan Pangan merupakan bagian yang menjamin bahwa pangan aman untuk dikonsumsi tidak mengandung bahan yang dapat membahayakan terhadap kesehatan dan lingkungan serta bergizi sehingga berguna bagi tubuh. Sejumlah pangan yang diproduksi bila tidak aman maka tidak dapat dikonsumsi sehingga mengurangi capaian jumlah produksi pangan secara keseluruhan oleh karena itu keamanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan pangan. Sesuai dengan amanat Undang Undang No 18 Tahun 2012, dimana Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan asal hewan sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan hewan ternak sejak dalam kandungan, lahir dan dipelihara untuk dibesarkan serta berproduksi sampai dengan dipanen dan diolah produknya menjadi bahan pangan. BBVet Wates sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas mendukung produksi dan keamanan pangan tersebut melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pengamatan dan pengidentifikasian diagnose, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. Mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) BBVet Wates sebagai instansi LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 1 of 89

12 pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LAKIN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBVet Wates memiliki potensi antara lain adalah wilayah kerja yang tidak terlalu luas (3 Provinsi) namun merupakan daerah padat ternak seperti sapi potong, sapi perah, kambing, domba, unggas dan hewan lainnya yang secara keseluruhan rata-rata sekitar 50% dari total populasi ternak secara nasional. Demikian juga perdagangan, mobilitas dan peredaran ternak hewan, produk hewan dan obat hewan, yang memerlukan pengawasan dan penjaminan baik keamanan, kesehatan maupun kualitasnya, serta kesejahteraan hewan. Pelaksanaan dari penjabaran tugas dan fungsi BBVet Wates serta pencapaian sasaran kinerja yang telah ditentukan, memerlukan sebuah desain program yang matang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pelaksanaan serta capaian sasaran kegiatan. Tentunya hal tersebut merupakan proses yang kompleks karena melibatkan tidak hanya internal lingkup BBVet Wates, namun juga melibatkan seluruh pemangku kebijakan (stake holder) baik Dinas, Swasta, maupun perorangan/masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi dan berdampak luas terhadap ketidaktercapaiannya sasaran kinerja adalah kesulitan dalam melaksanakan koordinasi dan menentukan prioritas kegiatan bersama-sama dengan instansi terkait diluar lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain dengan Dinas karena daerah telah mempunyai APBD dan target kinerja yang cukup intensif dan padat Organisasi dan Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner, ditetapkan Struktur Organisasi BBVet Wates yang terdiri dari : A. Kepala Balai Besar B. Bagian Umum: 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 2 of 89

13 C. Bidang Program dan Evaluasi: 1. Seksi Program 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan D. Bidang Pelayanan Veteriner: 1. Seksi Pelayanan Teknis 2. Seksi Informasi Veteriner E. Kelompok Jabatan Fungsional BBVet Wates mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, BBVet Wates Yogyakarta menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; 2. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan; 3. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan; 4. Pelaksanaan surveillans penyakit hewan dan produk hewan; 5. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; 6. Pembuatan peta penyakit hewan regional; 7. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular; 8. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji; 9. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner; 10. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness); 11. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner; 12. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan; 13. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan; 14. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteiner serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan; 15. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional; 16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 17. Pengkajian batas maskimum residu obat hewan dan cemaran mikroba; LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 3 of 89

14 18. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner; 19. Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner; 20. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner; 21. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan; 22. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVet. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 55/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Balai Besar Veteriner, masing-masing Unit Organisasi tersebut diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : A. Bagian Umum 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan, diantaranya : - Melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha - Melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawai - Melakukan urusan mutasi pegawai - Melakukan penyiapan bahan pengembangan pegawai - Melakukan urusan Tata Usaha Kepegawaian - Melakukan urusan kesejahteraan pegawai - Melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai - Melakukan penyiapan bahan pendayagunaan jabatan fungsional - Melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan kelembagaan, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, dan pengembangan pelaksanaan budaya kerja - Melakukan urusan surat menyurat - Melakukan urusan kearsipan - Melakukan fasilitasi penerapan sistem Manajemen Mutu berstandar Internasional (ISO 9001:2008) - Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan Pimpinan, baik lisan maupun tertulis LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 4 of 89

15 - Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha - Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha 2. Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, diantaranya adalah : - Melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Subbagian Keuangan - Melakukan urusan perbendaharaan, penatausahaan, dan verifikasi - Melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan - Melakukan urusan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) - Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan - Melakukan urusan gaji, tunjangan, lembur, dan uang makan - Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan Pimpinan, baik lisan maupun tertulis - Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Keuangan - Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Keuangan 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan diantaranya : - Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencan kerja dan anggaran Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan - Melakukan urusan rumah tangga yang meliputi urusan pemeliharaan dan perbaikan barang inventaris milik/ kekayaan negara, pengaturan dan pemeliharaan gedung; ruangan kantor; peralatan kantor; sarana lainnya, penyiapan rapat-rapat; penerimaan tamu; dan penyelenggaraan upacara, dll - Melakukan penyiapan bahan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas, serta surat kelengkapannya - Melakukan urusan penetausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan kekayaan negara LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 5 of 89

16 - Melakukan urusan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) - Melakukan usulan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) - Melakukan rekonsiliasi dengan SAK dilanjutkan dengan rekonsiliasi dengan KPKNL - Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) lingkup Balai Besar Veteriner - Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya - Melakukan penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan - Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kegiatan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan - Melakukan penyediaan, pemeliharaan, dan penyerahan hewan percobaan. B. Bidang Program dan Evaluasi 1. Seksi Program Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerja sama pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. 2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. C. Bidang Pelayanan Veteriner 1. Seksi Pelayanan Teknis Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan serta pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 6 of 89

17 2. Seksi Informasi Veteriner Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner serta penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner. D. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner diantaranya mempunyai tugas antara lain melaksanakan kegiatan : a. Melakukan penyidikan penyakit hewan; b. Melakukan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan; c. Melakukan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan; d. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; e. Melakukan pembuatan peta penyakit hewan regional; f. Melakukan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular; g. Melakukan pengujian dan pemberian laporan dan atau sertifikasi hasil uji; h. Melakukan pengujian forensik veteriner; i. Melakukan peningkatan kesadaran masyarakat (public Awareness); j. Melakukan kajian terbatas teknis veteriner; k. Melakukan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan; l. Melakukan pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, puskeswan, dan kesejahteraan hewan; m. Melakukan pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan; n. Melakukan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional; o. Melakukan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner; p. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat veteriner; q. Melakukan pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba; r. Melakukan pengembangan dan deseminasi teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian veteriner; s. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 7 of 89

18 1.3. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2015 jumlah PNS Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta yaitu 92 orang yang terdiri dari 10 orang Struktural, 26 orang Fungsional Medik Veteriner, 24 Paramedik Veteriner, 32 orang Fungsional Umum (Bidang Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Tata Usaha, Perpustakaan dan Logistik/Barang). Selain PNS, Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta didukung oleh 5 orang Tenaga Harian Lepas Pusat dan 25 orang tenaga kontrak. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah pegawai BBVet Wates mangalami peningkatan sebanyak 2 orang disebabkan oleh adanya penambahan/penerimaan pegawai tenaga kontrak untuk diperbantukan di bagian administrasi keuangan, namun pada bulan November 2015, PNS BBVet Wates berkurang 1 orang karena meninggal dunia akibat sakit sehingga secara keseluruhan jumlah pegawai BBVet Wates T.A 2015 adalah 122 orang. Rincian jumlah pegawai BBVet Wates tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran Anggaran Selain dukungan sumber daya manusia dan fasilitas organisasi, ketersediaan dana juga mempengaruhi berhasil tidaknya usaha pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam menjalankan program/kegiatan tahun 2015 yang telah disusun, Balai Besar Veteriner Wates mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari APBN serta APBN-P. Tabel 1. Rincian Alokasi Anggaran BBVet Wates T.A No Kode Kegiatan Anggaran Peningkatan Produksi Pakan Ternak Rp , Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan JUMLAH Rp ,- Rp ,- Rp ,- Rp ,- LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 8 of 89

19 Pagu awal APBN BBVet Wates T.A adalah Rp Pada tanggal 9 Maret 2015 terjadi penambahan anggaran APBN-P sebesar Rp ,- (hingga 408,97%) sehingga keseluruhan anggaran menjadi Rp ,-. Anggaran belanja BBVet Wates Tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2. Sumber Anggaran Kegiatan BBVet Wates Yogyakarta Tahun Sumber Anggaran APBN T.A T.A T.A T.A T.A (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) * Keterangan *Anggaran APBN-P TAhun 2015 LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 9 of 89

20 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Renstra BBVet Wates merupakan bagian dari RPJM yang diperlukan untuk memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan rencana kinerja dan peranan BBVet Wates. Renstra BBVet Wates disusun dan diselaraskan dengan Renstra Direktorat Kesehatan Hewan, Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Renstra Kementerian Pertanian secara berjenjang. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh BBVet Wates maka perlu dirumuskan Visi BBVet Wates yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi juga diperlukan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu juga dirumuskan misi dari BBVet Wates yang perlu dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan. Visi dan Misi yang dirumuskan, diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan situasi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja BBVet Wates Visi Visi BBVet Wates adalah terwujudnya pelayanan prima melalui pengembangan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan serta sistem informasi veteriner berbasis laboratorium terakreditasi Misi Sejalan dengan visi BBVet Wates, maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuranukuran pencapaiannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, misi yang harus dilaksanakan, yaitu: (1) Mempertahankan dan meningkatkan status akreditasi laboratorium agar mendapat pengakuan secara internasional. (2) Meningkatkan pemberdayaan sumberdaya manusia agar mampu mengantisipasi perubahan global. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 10 of 89

21 (3) Meningkatkan profesionalisme dibidang veteriner terutama pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan. (4) Membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam penyediaan data dan informasi yang valid, akurat dan tepat waktu hasil pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan. (5) Membangun pemberdayaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penanganan kesehatan hewan dan kesehatan manusia serta kesehatan lingkungan secara terpadu Tujuan dan Sasaran Strategi Selaras dengan visi dan misinya, BBVet Wates menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama lima tahun kedepan. Adapun tujuan BBVet Wates terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yaitu : Tujuan Umum: Peningkatan peran sebagai laboratorium penyidikan, pengujian dan diagnostik serta sebagai laboratorium rujukan melalui peningkatan pemanfaatan sumber daya dan teknologi dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian kegiatan Balai sesuai tugas dan fungsi. Tujuan Khusus: 1. Peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta dana yang tersedia dalam meningkatkan daya saing. 2. Peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia yang tersedia untuk melayani pemangku kepentingan dan tantangan era globalisasi. 3. Peningkatan pelayanan dibidang pengamatan dan identifikasi penyakit hewan melalui kegiatan surveillans, pemetaan, peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian serta pelaporan. 4. Peningkatan kemampuan manajemen aparatur melalui pengembangan sistem informasi veteriner terutama pengelolaan sistem informasi laboratorium dalam mengantisipasi era globalisasi. Sasaran : a) Peningkatan pengamatan (Surveillans) untuk memperoleh data status hewan atau status kesehatan hewan, meningkatkan kewaspadaan dini, meningkatkan teknik diagnosis dan pengembangan metoda pengujian di wilayah BBVet Wates dengan peningkatan pengelolaan (manajemen) yang mencakup penyusunan program, LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 11 of 89

22 monitoring dan evaluasi serta perbaikan yang berkesinambungan (continues improvement). b) Peningkatan kegiatan pengamanan yang mencakup dukungan laboratorium terhadap penetapan PHMS, kawasan pengamanan PHMS, penerapan biosafety dan biosecurity, pengebalan hewan (monitoring hasil vaksinasi), pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dan kesiagaan darurat veteriner serta pengawasan kewaspadaan dini. c) Peningkatan kegiatan penyidikan atas kasus atau wabah, pelayanan laboratorium rujukan dan diseminasi teknik dan metoda. d) Peningkatan pengujian aktif maupun pasif dan pengembangan pengujian Arah Kebijakan Arah kebijakan yang ditetapkan merupakan upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi BBVet Wates yang dapat dirumuskan sebagai berikut : a) Peningkatan SDM BBVet Wates Peningkatan kompetensi dan moral aparatur BBVet Wates melalui peningkatan kompetensi baik di bidang teknis dan pengelolaan laboratorium maupun di bidang administrasi dan ketatausahaan untuk menuju laboratorium yang kompeten serta menjadi laboratorium referensi di tingkat nasional dan regional. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui Jalur Pendidikan S2, S3 dan Postdoctor serta Pelatihan Keahlian Fungsional dalam negeri maupun luar negeri. Untuk kepentingan tertentu Pendidikan dan Pelatihan dilakukan melalui program khusus dengan materi yang spesifik sesuai kebutuhan (tailor made). Secara operasional dan fungsional, kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pendidikan tersebut berguna untuk : (a) peningkatan kualitas pengamatan, surveillan, survei dan monitoring penyakit hewan strategis, penyakit zoonosis dan penyakit hewan eksotik. (b) peningkatan kualitas pemeriksaan, pengujian penyakit hewan menular strategis, penyakit hewan zoonotik, dan penyakit hewan eksotik. (c) peningkatan kualitas informasi penyakit hewan menular strategis, penyakit hewan zoonotik dan penyakit hewan eksotik. (d) peningkatan jaminan mutu hasil pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan menular strategis, penyakit hewan zoonotik dan penyakit hewan eksotik. (e) peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mengurangi keluhan dan ketidak puasan pelayanan masyarakat. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 12 of 89

23 b) Peningkatan dan Pengembangan Standar dan Sistem Mutu Laboratorium Peningkatan dan pengembangan status akreditasi Laboratorium dilakukan melalui peningkatan penerapan sistem mutu baik ISO maupun ISO 9001 sehingga menjadi Laboratorium yang dipercaya dan mendapatkan pengakuan serta mampu bersaing baik nasional maupun internasional. Pengembangan standar-standar yang terkait dengan fungsi laboratorium dilakukan dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Internasional (ISO, CODEX, OIE, dsb) seperti standar mutu dan keamanan produk, standar pelayanan kesehatan hewan dan standar lainnya terkait Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. c) Peningkatan Peran dan Fungsi BBVet Wates Dalam Perumusan Kebijakan BBVet Wates berupaya untuk selalu berpartisipasi dalam perumusan kebijakan sesuai dengan bidang kompetensinya untuk memberikan masukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan output kinerja BBVet Wates agar kebijakan yang dirumuskan dapat lebih diterima dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan. d) Peningkatan Sistim Informasi Untuk meningkatkan komunikasi informasi yang berubah cepat maka pemutahiran terhadap sistim informasi yang sudah ada terus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan meliputi sarana software, hardware, brainware, dan jaringannya. Peningkatan sistim informasi dan pemanfaatannya dengan melibatkan peran serta masyarakat termasuk pemanfaatan dalam kegiatan public awareness. Berdasarkan analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT), maka strategi yang menjadi acuan BBVet Wates untuk tahun adalah: a) Peningkatan ketersediaan SDM yang berkompetensi secara berkelanjutan melalui pengelolaan dalam perekrutan dan penempatan serta pendidikan dan pelatihan pegawai yang berkelanjutan serta dilakukan secara adil, transparan dan proporsional melalui fit and proper test. b) Peningkatan dan penerapan standar pengembangan melalui inovasi pengetahuan teknis bidang public awareness, pengkajian residu obat hewan dan cemaran mikroba, forensik veteriner dan aspek kesejahteraan hewan. c) Pendayagunaan peran fungsi BBVet Wates untuk berperan dalam jaringan lembaga serta pelibatan masyarakat melalui perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memihak kepentingan masyarakat. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 13 of 89

24 d) Peningkatan pengembangan dan kajian terbatas teknis dan metode pengujian, diagnosa, penyidikan veteriner. e) Peningkatan sistim informasi yang mudah dapat diakses melalui penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi yang berjalan dan antisipasi teknologi informasi yang akan datang, termasuk I-SIKHNAS, INFOLAB, IVM Online dan Sistem Tracking Program Kerja dan Kegiatan Sesuai dengan tugas dan fungsi BBVet Wates serta mengacu kepada RENSTRA maka disusun program kerja dan kegiatan sebagai berikut : 5.a. Pengamatan dan Pengidentifikasian Diagnosa a) Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan; b) Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan; c) Pelaksanaan surveillans penyakit hewan, dan produk hewan; d) Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan; e) Pembuatan peta penyakit hewan regional; f) Pelaksanaan analisa risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di regional; g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. 5.b. Pengujian Veteriner dan Produk Hewan a) Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji; b) Pelaksanaan pengujian forensik veteriner; c) Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan; d) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan. 5.c. Pengembangan Teknik dan Metoda a) Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner; b) Pengkajian batas maskimum residu obat hewan dan cemaran mikroba; c) Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner; d) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 14 of 89

25 5.d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat a) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; b) Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness); c) Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan; d) Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular; e) Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan; f) Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner; g) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVet. Perumusan tujuan akan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang diperoleh dari program dan kegiatan BBVet Wates. Berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis BBVet Wates dirumuskan sebagai berikut : Pertama Meningkatkan pelayanan dibidang pengamatan dan identifikasi penyakit hewan melalui kegiatan surveillans, pemetaan, peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian serta pelaporan Kedua Meningkatkan pelayanan dibidang pengujian veteriner dan produk hewan Ketiga Meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusia yang tersedia untuk melayani pemangku kepentingan dan tantangan era globalisasi. Keempat Meningkatkan kesadaran masyarakat (public awareness) melalui Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS) Tujuan pertama dan kedua merupakan tujuan utama (ultimate goals) yang merupakan latar belakang dibentuknya BBVet Wates, sedangkan tujuan ketiga dan keempat merupakan tujuan pendukung untuk mencapai tujuan utama. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 15 of 89

26 Tabel 3. Indikator Kinerja Utama BBVet Wates SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak 1. Surveillans dan pengujian keamanan Pakan/bahan pakan 2. Pengendalian dan Penanggulangan 1. Pengendalian, Pencegahan dan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Pemberantasan Penyakit Hewan Penyakit Zoonosis Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), Viral, Bakterial, Parasit dan Gangguan Reproduksi 2. Pengujian dan Diagnosa Penyakit Hewan, serta Sertifikasi Hasil Uji 3. Penguatan Kelembagaan Otoritas Veteriner 4. Penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (SISKESWANNAS) 5. Pengembangan dan diseminasi teknik dan metode penyidikan, diagnosa dan pengujian veteriner 3. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan berdaya saing 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. Penyusunan Peta Penyakit Hewan 1. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH 2. Pencegahan Penularan Zoonosis 3. Penerapan Kesejahteraan Hewan 1. Penerapan SAKIP 2. Kegiatan Kesekretariatan 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BBVet Wates mendukung Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat yang dituangkan dalam Rencana Kinerja BBVet Wates Tahun 2015 yang memuat empat (4) kegiatan utama yaitu: (1) Peningkatan produksi pakan ternak; (2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis; (3) Penjaminan produk hewan yang ASUH dan berdaya saing; dan (4) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang kemudian menjadi sasaran kinerja (output) yang tertuang dalam IKU dan PK. Penjabaran dari 4 Kegiatan utama tersebut dapat dilihat pada tabel 4. Besarnya anggaran yang disajikan dalam tabel tersebut merupakan anggaran ideal yang diajukan oleh Penanggung Jawab Kegiatan sebelum dilakukan finalisasi perhitungan anggaran. Sehingga pada pelaksanaannya masih memungkinkan dilakukan efisiensi sampai sebatas tertentu yang tidak akan mempengaruhi terhadap target output. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 16 of 89

27 Tabel 4. Rencana Kinerja BBVet Wates Tahun 2015 Kode Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan 1783 Pengujian Keamanan Pakana/ Bahan Pakan Vol Harga Satuan (Rp) Anggaran (Rp) Menjamin keamanan pakan/ bahan pakan yang beredar 900 Sampel 250,000, ,000, Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan A Penguatan pengujian dan penyidikan veteriner di UPT 1 Laporan 11,543,655,000 11,543,655,000 b Peningkatan pelaksanaan kesehatan hewan di UPT 3,680 Sampel 1,753,841,000 1,753,841,000 Perbibitan C Pengadaan sarana dan prasarana pengujian 1 Paket 1,500,000,000 1,500,000,000 D Fasilitasi PNBP/BLU 1 Tahun 595,900, ,900,000 E Gedung, tanah dan bangunan 10 Unit F Peningkatan Kompetensi SDM 1 Laporan 100,000, ,000,000 G Surveillance. Monitoring penyakit hewan 1 Laporan 4,674,574,000 4,674,574,000 H Penyidikan penyakit hewan dan wabah penyakit I Rapat koordinasi Penanggulangan PHMS 1786 Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (unit usaha) a. Surveilans Zoonosis pada produk hewan b. Monitoring dan surveillans cemaran mikroba c. Fasilitasi Peralatan Laboratorium d. Parkir mobil 1 Laporan 433,450, ,450,000 1 Laporan 100,000, ,000,000 1 Laporan 200,000, ,000,000 1,800 Sampel 500, ,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000, M2 416,000,000 50,000,000 e. Rapat koordinasi Kesmavet 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 f. Operasional Lab. Kesmavet 1 Tahun 1,000,000,000 1,000,000,000 g. Penguatan pengujian produk hewan h. Peningkatan Kompetensi SDM 1 Paket 350,000, ,000,000 1 Laporan 9,500,000 9,500, Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan 011.A Penyusunan Program/Anggaran 1 Laporan 994,550, ,550,000 B Apresiasi Perencanaan Pembangunan (Pemantapan Pelaksanaan/Perencanaan Kegiatan) 1 Laporan 280,000, ,000, A Monitoring dan Evaluasi 192,000, ,000,000 Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Keswan 1 Laporan 021.A Penyusunan Laporan dan Tindak 60,000,000 60,000,000 1 Laporan Lanjut Hasil Pemeriksaan 012 Pelaporan SAK dan SIMAK BMN 1 Laporan 274,000, ,000, Koordinasi Kesekretariatan 1 Laporan 844,000, ,000,000 LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 17 of 89

28 011.A Pengadaan Sarana dan 1,864,752,000 1,864,752,000 1 Paket Prasarana B Kendaraan Bermotor (Bus) 1 Unit 900,000,000 C Perangkat Pengolah Data dan 15,000,000 15,000,000 1 Unit Komunikasi D Peralatan dan Fasilitas 4 Unit 25,000,000 25,000,000 Perkantoran E Perwatan Gedung/Bangunan 1 Laporan 263,500, ,500,000 F Gaji pegawai 1 Tahun 7,008,000,000 7,008,000,000 G Belanja Operasional 1 Laporan 10,643,850,000 10,643,850,000 H Koordinasi dan Bimbingan 1 Paket Teknis 343,000, ,000,000 I Pembinaan dan koordinasi 1 Laporan 665,000, ,000,000 J Penguatan kelembagaan 1 Laporan 603,000, ,000,000 K Pengelolaan Kegiatan PPID 1 Laporan 350,000, ,000,000 L M Pengelolaan Kearsipan 1 Laporan 100,000, ,000,000 USULAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA A Keg. Pembangunan kontruksi: a. Gedung pelayanan publik 100 M2 2,750, ,000,000 Renovasi gedung 50 1,500,000 75,000,000 b. lab.zoonosis M2 c. Pembangunan gedung arsip 100 M2 3,500, ,000,000 d. Sekat aula BBVet 34 M2 2,250,000 76,500,000 Doorlop lab. Biotek-Ruang 20 6,250, ,000,000 e. Pool M2 Renovasi ruang administrasi ,000, ,000,000 f. IKHP M2 Pengerasan jalan antar ,000 52,500,000 g. kandang di IKHP M2 Pelebaran ruang jatayu ,000 80,000,000 h. (Ruang minum dan makan di lab) M2 i. Pengecatan Genteng 3,000 M2 66, ,800,000 j. Lapangan olahraga 648 M2 19,000 12,312,000 B. Pengadaan Bus antar jemput pegawai 1 Unit 900,000, ,000,000 N PENUGASAN TAMBAHAN DIRJEN a. Pembinaan Kelompok VBC Pembinaan Laboratorium 65,000,000 65,000,000 b. Type B dan C 1 Laporan Pembinaan Medik dan 120,000, ,000,000 c. paramedik 1 Laporan d. Pembinaan / Desain 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 Biosecurity di BB/BPTU Perbibitan Ternak e. Pembinaan Puskeswan 1 Laporan 158,000, ,000,000 JUMLAH 51,770,684,000 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Penerapan standar pelayanan 2. Pelatihan kompetensi tenaga teknis yang berkelanjutan 1. Terpenuhinya standar pelayanan prima 2. Adanya pelatihan tenaga teknis yang berkelanjutan 1. Dibuatnya petunjuk standar pelayanan teknis 2 paket 2. Adanya paket pelatihan untuk staf laboratorium dan staf administrasi LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 18 of 89

29 3. Pendayagunaan peran kelembagaan dan SDM 4. Ketersediaan sistem informasi data 5. Pelayanan kesehatan hewan BBVet Wates diarahkan ke wilayah padat ternak dan wilayah suber bibit ternak untuk mendukung program pemenuhan pangan asal ternak melalui industrialisasi dan agribisnis peternakan rakyat. 3. Berfungsinya peran kelembagaan dan SDM secara optimal 4. Tersedianya sistem data base laboratorium 5. Peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan di wilayah padat ternak dan wilayah sumber bibit 3. Sistem kelembagaan yang optimal dan didukung oleh peran SDM yang berkuwalitas 4. Tersedianya sistem informasi data yang akurat 5. Kesehatan ternak di wilayah sumber bibit dan wilayah padat ternek terpantau PERJANJIAN KINERJA (PK) Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dalam hal ini merupakan pimpinan instansi yang lebih rendah dan pemberi amanah yaitu pimpinan instansi yang lebih tinggi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Negara dalam bentuk lembar/dokumen berisi penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. PK menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: (1) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan (5) Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. BBVet Wates telah membuat PK tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun Perjanjian Kinerja BBVet Wates tahun 2015 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun Adapun PK yang telah disepakati antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilihat dalam Gb 1. LAKIN BBVET WATES T.A 2015 II 19 of 89