1 AB B Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 Dishubkominfo DIY Tahun 2013

Transkripsi

1 BAB 1 1

2 BAB PENDAHULUAN 1 Penyusunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya LAKIP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 diharapkan dapat: 1. Mendorong Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. 3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat.terhadap.dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. I.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 2

3 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Subbagian Umum b. Subbagian Keuangan c. Subbagian Program dan Informasi 3. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari : a. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah b. Seksi Angkutan Perkotaan c. Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api 4. Bidang Lau Lintas Darat dan Laut, terdiri dari : a. Seksi Manajemen Lalu Lintas b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas c. Seksi Keselamatan Darat dan Laut 5. Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi, terdiri dari : a. Seksi Teknik Bandara dan Angkutan Udara b. Seksi Pembinaan Keselamatan Penerbangan, Meteorologi dan Geofisika c. Seksi Pos dan Telekomunikasi 6. Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi, terdiri dari : a. Seksi Perangkat, Jaringan dan Aplikasi b. Seksi Manajemen Informasi, Perubahan dan Inovasi 7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi, terdiri dari : a. Seksi Penyerapan Aspirasi dan Opini Publik b. Seksi Pemberdayaan Informsi Masyarakat. 8. Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja, terdiri dari : a. Kepala b. Subbagian Tata Usaha c. Seksi Operasional dan Pengendalian d. Seksi Prasarana dan Prasarana e. Kelompok Jabatan Fungsional 9. Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan a. Kepala b. Subbagian Tata Usaha c. Seksi Pengendalian Angkutan Barang d. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Penumpang 3

4 e. Kelompok Jabatan Fungsional. 10. Unit Pelaksana Teknis Plaza Informasi a. Kepala b. Subbagian Tata Usaha c. Seksi Pelayanan d. Seksi Penyiap Informasi e. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini : Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika DIY 4

5 I.2 Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2008 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah pada bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang perhubungan komunikasi dan informatika; 2. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan komunikasi dan informatika; 3. Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, dan angkutan barang; 4. Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas darat dan laut; 5. Pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan udara; 6. Pengelolaan data meteorology dan geofisika; 7. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional; 8. Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perhubungan komunikasi dan informatika; 9. Pelaksanaan pelyanan umum bidang perhubungan komunikasi dan informatika; 10. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan jasa telekomunikasi; 11. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan; 12. Pelayanan informasi internal birokrasi; 13. Penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi; 14. Pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang manajemen informasi dan pengembangan komunikasi informasi; 5

6 15. Pemberian fasilitas bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota; 16. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan komunikasi dan informatika; 17. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya. I.3 Keadaan Pegawai Sumber daya aparatur perhubungan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terbagi dalam dua golongan yaitu berdasar kepangkatan dan pendidikan. Dari kuantitas yang ada, pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut golongan ruang/kepangkatan dan jenis kelamin pada posisi tahun 2013 terinci sebagai berikut : Tabel 1 : Jumah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Tahun 2013 No Kepangkatan Golongan Ruang Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Pembina Utama Muda IV/c Pembina Tk.I IV/b Pembina IV/a Penata Tk.I III/d Penata III/c Penata Muda Tk.I III/b Penata Muda III/a Pengatur Tk.I II/d Pengatur II/c Pengatur Muda Tk.I II/b Pengatur Muda II/a Uru Muda I/a 3-3 JUMLAH

7 Gambar 2 : Jumah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Tahun Jumlah pegawai sebanyak 264 orang yang terdiri dari : a. Pembina Utama Muda : - b. Pembina Tk.I : 7 c. Pembina : 5 d. Penata Tk.I : 36 e. Penata : 22 f. Penata Muda Tk.I : 142 g. Penata Muda : 25 h. Pengatur Tk.I : 4 i. Pengatur : 8 j. Pengatur Muda Tk.I : 10 k. Pengatur Muda : 2 l. Juru Muda : 3 7

8 No 2. Jumlah pegawai menurut pengelompokan : Tabel 2 : Jumlah Pegawai Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika DIY UNIT KERJA BAG/BIDANG Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 S2 S1 D4 D3 D2 SMA/STM SMP SD JUMLAH 1 Sekretariat Angkutan Darat Lalu Lintas Darat 3 dan Laut Pos, 4 Telekomunikasi dan Perhubungan Udara 5 PMI LTMI UPTD Trans Jogja UPTD KPLLAJ UPTD Plaza 9 Informasi JUMLAH Gambar 3 : Jumlah Pegawai Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika DIY Berdasarkan Pendidikan Tahun

9 Menurut Pendidikan - Lulusan S2 : 19 orang - Lulusan S1 : 71 orang - Lulusan D4 : 6 orang - Lulusan D3 : 17 orang - Lulusan D2 : 4 orang - Lulusan SMA : 138 orang - Lulusan SMP : 4 orang - Lulusan SD : 4 orang I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini yang berupa tanah dan bangunan yaitu : 1. bangunan kantor 3 unit yaitu : a. Gedung induk di Jalan Babarsari; b. Gedung bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi di komplek Kepatihan; c. Kantor Plaza Informasi di Jl. Brigjen Katamso Komplek THR; 2. 3 (tiga) gedung Jembatan Timbang : a. Gedung Jembatan Timbang di Tamanmartani; b. Gedung Jembatan Timbang di Kalitirto (Kab. Sleman); c. Gedung Jembatan Timbang di Kulwaru (Kab. Kulon Progo); 3. bangunan Poswaskespel di 6 (enam) lokasi yaitu: a. Pantai Sadeng, (Kab. Gunung Kidul); b. Pantai Baron (Kab. Gunung Kidul); 9

10 c. Pantai Pandansimo (Kab. Bantul); d. Pantai Kuwaru (Kab. Bantul); e. Pantai Glagah (Kab. Kulon Progo); f. Waduk Sermo (Kab. Kulon Progo); 4. Dalam kerangka pengembangan electronic government (e-government) di lingkungan Pemerintah DIY melalui implementasi Digital Government Services (DGS) telah dikembangkan interkoneksi jaringan internet yang menghubungkan setiap SKPD di Pemerintah DIY juga interkoneksi dengan Pemerintah Kab/Kota se DIY. Pengembangan jaringan ini diikuti penyediaan langganan bandwidth internet yang semakin besar. Meski demikian akses internet dirasakan masih kurang lancar, hal ini dimungkinkan karena semakin banyak yang mempergunakannya serta akibat digunakannya bandwidth sebagai media jaringan telepon internal VOIP DIY. Sampai dengan akhir tahun 2013, jaringan infrastruktur computer Pemerintah DIY telah menghubungkan 104 lokasi perkantoran pemerintah DIY yang terdiri dari : a. Menggunakan jaringan kabel fiber optic sejumlah 19 titik. b. Menggunakan jaringan kabel HFC sejumlah 35 titik. c. Menggunakan jaringan wireless sebanyak 50 titik. 5. Kendaraan bermotor dinas yang dimiliki oleh Dishubkominfo terdiri dari : a. Kendaraan roda dua sebanyak 43 (empat puluh) kendaraan (39 kendaraan milik dishubkominfo DIY dan 4 kendaraan milik BMN yang berada di Dishubkominfo DIY). b. Roda empat sebanyak 30 (tiga puluh) kendaraan. c. 1 unit kendaraan mobil operasional Satker PHB Udara. d. 1 unit kendaraan pemadam kebakaran Satker PHB Udara. e. 1 unit mobil khusus VMS Satker PLLAJ DIY. f. 1 unit Mobil khusus Internet Mobile Kemen Kominfo. 10

11 g. 1 unit kendaraan khusus Ambulance Satker PHB Udara. Gambar 4 : Mobil khusus Internet Mobile Kemen Kominfo Gambar 5 : Mobil khusus VMS Satker PLLAJ DIY 11

12 6. Angkutan Umum a. Trayek Angkutan Umum Terdapat 5 alternatif transportasi angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya : angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Trans Jogja, Angkutan Perkotaan, Angkutan Pedesaan, Taksi. Tabel 3 : Jumlah Angkutan Bus Perkotaan Yang Terdaftar Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun No. Nama Perusahaan Jumlah Armada Kobutri Aspada Kopata Puskopkar DAMRI Trans Jogja Jumlah Sumber: Bidang Angkutan Darat Dishubkominfo DIY 12

13 Gambar 6 : Jumlah Angkutan Bus Perkotaan Yang Terdaftar Di Daerah Istimewa YogyakartaTahun b. Terminal Angkutan Umum Terdapat 14 terminal yang tersebar di 5 kabupaten dan kota di DIY Masingmasing kabupaten memiliki terminal bus yang digunakan untuk melayani daerah masing-masing. Kabupaten Kulonprogo memiliki jumlah terminal terbanyak sejumlah 6 terminal namun memiliki luas area dan kapasitas yang cukup kecil, sedangkan Kota Yogyakarta hanya memiliki sebuah terminal (Giwangan) akan tetapi memiliki kapasitas dan skala pelayanan yang cukup luas (antar provinsi). Terminal angkutan umum bus, luas area, dan kapasitasnya di DIY. 13

14 Gambar 7 : Gambar Terminal Tipe A Wates Kulon Progo Gambar 8 : Gambar Terminal Tipe A Giwangan Yogyakarta 14

15 Tabel 4 : DATA TERMINAL PENUMPANG DI DIY TAHUN 2013 No Nama Tipe Kota Yogyakarta Luas (m 2 ) Kapasitas Ruang Tunggu (org) 1 Terminal Giwangan A Kabupaten Sleman 1 Terminal Prambanan C Terminal Pakem C Terminal Jombor B Terminal Condong Catur C Terminal Gamping C 150 Kabupaten Bantul 1 Terminal Palbapang B Terminal Gabusan C Kabupaten Gunung Kidul 1 Terminal Dhaksinarga A Kabupaten Kulon Progo 1 Terminal Wates A Terminal Brosot C Terminal Sentolo C Terminal Kenteng C Terminal Jagalan C Terminal Jangkaran C Sumber : Bidang Angkutan Darat Dishubkominfo DIY 15

16 Tabel 5 : SIMPUL TRANSPORTASI JALAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN No Kabupaten / Kota Nama Terminal Tipe Yogyakarta Giwangan A A A A 2 Bantul Imogiri C C C C Palbapang C C C C 3 Gunung Kidul Wonosari A A A A Gading C C C C Piyungan C C C C Semanu C C C C Semin C C C C Panggang C C C C 4 Kulonprogo Wates A A A A Sentolo C C C C Jangkaran C C C C Nanggulan C C C C 5 Sleman Jombor B B B B Condongcatur C C C C Prambanan C C C C Sumber : Bidang Angkutan Darat Dishubkominfo DIY 16

17 7. Transportasi Kereta Api a. Stasiun Kereta Api Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 stasiun dan 1 bengkel kereta api diantaranya stasiun tugu, stasiun Lempuyangan, Stasiun Muguwo, Stasiun Sedayu, Stasiun Rewulu, dan Balai Yasa Pengok yang dalam sistem jaringan jalan kereta api fungsinya telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang; 2. Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api; 3. Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di bandara Adisucipto; 4. Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan pergudangan;dan 5. Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus Bahan Bakar Minyak. Gambar 9 : Gambar Stasiun Tugu Yogyakarta 17

18 8. Transportasi Laut a. Pelabuhan Angkutan Laut Saat ini DIY belum memiliki pelabuhan penumpang dan barang. Terdapat 3 pelabuhan yang ada keduanya difungsikan sebagai pelabuhan pendaratan ikan yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, Pelabuhan Perikanan Pandansimo di Kabupaten Bantul, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adi Karto Glagah di Kabupaten Kulonprogo yang sampai saat ini belum berfungsi secara optimal. 9. Transportasi Udara a. Kondisi Transportasi Udara Saat Ini Saat ini DIY memiliki 2 bandar udara yaitu Bandar Udara Adi Sucipto dan Bandar Udara Gading. Bandar Udara Adi Sucipto saat ini berfungsi sebagai Bandar udara penumpang dan barang sedangkan Bandar Udara Gading yang dimiliki TNI AU sebagai landasan pendukung (auxilliary field). Kenaikan jumlah penumpang transportasi udara di Bandar Udara Adi Sucipto yang cukup tinggi tiap tahunnya sehingga dimungkinkan pada beberapa tahun ke depan mengalami overload sehingga diperkirakan Bandar udara Adisucipto tidak lagi dapat menampung banyaknya penumpang dan barang, sehingga diarahkan pada pengalihan lokasi ke bandar baru di Kulonprogo. Sampai saat ini, Masterplan Bandar Udara kulon Progo sudah selesai dilaksanakan dan dalam tahap penyusunan DED (Detail Engineering Design). I.5 Keuangan Jumlah anggaran belanja (di tambah dengan dana keistimewaan) Rp ,00,- dan realisasi Rp ,-. Dari komposisi tersebut terdapat alokasi anggaran belanja tidak lansung sebesar Rp ,00,- dengan realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp ,00,-. Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp ,00,- dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp ,00,-. 18

19 Tabel 6 : Jumlah Anggaran Dishubkominfo DIY No Keterangan Anggaran Realisasi (%) 1 Pendapatan Rp ,00 Rp , Belanja Tidak Rp ,00 Rp , Langsung 3 Belanja Langsung Rp ,00 Rp , I.6 Sistematika LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama tahun Dalam Laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekilas pengantar lainnya. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Memuat perencanaan kinerja dalam Renstra, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan daerah serta program-program pembangunan dan Perjanjian Kinerja. Bab III : Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja. Bab IV : Penutup 19

20 BAB 2 20

21 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA BAB 2 II.1 Perencanaan Strategis II.1.1 Visi dan Misi VISI adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. VISI merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dalam rangka upaya untuk membangun kesejahteraan rakyat yang didukung dengan meningkatkan pelayanan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi serta pelayanan informatika yang terpadu, tertib, lancar, selamat dan handal perlu dukungan dari instansi terkait, para operator, dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan visi : VISI : Terwujudnya transportasi berkelanjutan dan terintegrasi yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya, serta terwujudnya Jogja Cyber Province dan masyarakat informasi menuju peradaban baru mendukung keistimewaan DIY Berdasarkan visi dan kondisi yang diharapkan akan terbentuk secara bertahap, maka ditetapkan Misi Pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY sebagai berikut : 1) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY; 21

22 2) Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal. MISI merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sesuai Visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY telah disusun pula Misi Dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/perogram Dinas ingin dicapai. MISI Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY adalah : MISI I : Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY; MISI II: Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal. 22

23 II.1.2 Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan pembangunan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY adalah seperti tersebut di bawah ini: 1) Menciptakan pelayanan angkutan berkelanjutan dan terintegrasi guna mendukung pembangunan keistimewaan DIY; 2) Meningkatan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi; 3) Mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan serta mewujudkan digital government services (DGS); 4) Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan masyarakat; Sasaran pembangunan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan adalah sebagai berikut : 1. SASARAN MISI PERTAMA Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di DIY, adalah: 1) Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan; 2) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi; 2. SASARAN MISI KEDUA Mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pamerintahan yang transparan dan akuntabel di DIY dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara optimal, adalah: 1) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; 23

24 2) Meningkatkan pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); 3) Meningkatkan pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik; Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel 7 : Sasaran-Sasaran Strategis NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN 1 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan 2 Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi; 1 Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta 2 Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan 3 Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta 4 Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi 5 Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan KONDISI AWAL 2013 TARGET AKHIR 2017 % % % % % % Pengendalian Sistem simpang % Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda % Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan % Persentase Penataan Kawasan Budaya %

25 3 Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); 4 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; 5 Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik; 1 Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan 1 Penguatan jaringan IT di Pemda DIY 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat Urusan/Bidang 10 Urusan/Bidang 14 Urusan/Bidang % % II.1.3 Strategi Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut : 1. URUSAN PERHUBUNGAN a. Rencana Program Prioritas 1. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas, dengan Indikator Kinerja Program Penerapan Manajemen Lalu Lintas Perkotaan Berbasis Kawasan. 2. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalulintas, dengan Indikator Kinerja Program Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan. 3. Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal, dengan Indikator Kinerja Program Pengendalian System Simpang Bersinyal Di Perkotaan Yogyakarta. 25

26 4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan Indikator Kinerja Program Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta. 5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Program Penerapan Sistem parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta. 6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda. 7. Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi dengan Indikator Kinerja Program Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi. 8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan Indikator Kinerja Program Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan. 9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan Indikator Kinerja Program Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. b. Rencana Program Rencana Program Keistimewaan Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan dengan Indikator Kinerja Program Persentase Dukungan Sarpras Transportasi pada Kawasan Budaya. 2. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Program Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, dengan Indikator Kinerja Program Peningkatan Layanan Unggulan DGS per Urusan. 2. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dengan Indikator Kinerja Program Penguatan Jaringan IT di Pemda DIY. 3. Program Fasilitasi Pos Telekomunikasi, Pengendalian Frekuensi Dan Informasi Publik dengan Indikator Kinerja Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Bagi Masyarakat. 26

27 4. Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Indikator Kinerja Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT II.1.4 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tabel 8 : Rencana Kegiatan Tahunan Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Layanan publik Load factor Penumpang Angkutan Umum 34,57 meningkat, terutama pada penataan sistem Perkotaan Yogyakarta Penerapan Manajemen Perkotaan 8.4 transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Berbasis Kawasan Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi 20 Moda Perkotaan Yogyakarta Kinerja Pengendalian dan Pengawasan 90 Keselamatan Transportasi Kinerja Pembinaan Unit Pengujian 100 Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi; Kendaraan Bermotor Peningkatan Dukungan Fasilitas 80 Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pengendalian Sistem simpang bersinyal 20 di perkotaan Yogyakarta Peningkatan Pelayanan Transportasi 30 antar Moda Berfungsinya Sarana dan Prasarana 100 Perhubungan Persentase Penataan Kawasan Budaya 19 Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; Peningkatan layananunggulan DGS per urusan 10 Urusan/ Bidang Penguatan jaringan IT di Pemda DIY 10% 27

28 Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan masyarakat; Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat 55% Gambar 10 : Rencana Kegiatan Tahunan Tahun 2013 II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. PK pada tabel berikut merupakan PK tahun 2013 : 28

29 Tabel 9 : Penetapan Kinerja Tahun 2013 Sasaran Strategis Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Indikator Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran (%) Load factor 34,57 Program Peningkatan Pelayanan Penumpang Angkutan 51,858,852,200 Angkutan Umum a. Kegiatan pengumpulan Perkotaan dan analisis database 224,107,000 Yogyakarta pelayanan angkutan Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan b. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 313,039,200 c. Kegiatan Fasilitasi Perizinan di Bidang 63,247,700 Perhubungan d. Kegiatan penyelenggaraan 50,950,000,000 pelayanan angkutan umum buy the service e. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan 112,485,000 Angkutan Perkotaan f. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Pelayanan 195,973,300 Angkutan umum AKDP g. Kegiatan Evaluasi Kinerja Angkutan Umum Buy the - Service 8,4 Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas 242,254,750 Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta a. Kegiatan Evaluasi Kinerja jaringan Jalan 146,239,750 b. Kegiatan penetapan dan pengaturan manajemen 96,015,000 lalu lintas 20 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 29

30 c. perencanaan transfer point dan park and ride pengembangan dan pembangunan fasilitas transfer point dan park and ride - pengadaan tanah untuk fasilitas transfer point dan park and ride Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Kinerja Pembinaan UnitPengujian KendaraanBermotor 90 Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi a. Kegiatan audit keselamatan jalan - b. Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatanlalu lintas dan angkutan jalan tingkat DIY c. Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan udara d. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang e. Kegiatan pemantauan keselamatan penerbangan f. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya g. Kegiatan penegakan hukum kelebihan muatan barang h. Kegiatan kampanye keselamatan pelayaran 100 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1,215,373,000-14,882,000 98,953,200 15,882, ,010, ,645,800 61,458,000 30

31 a. b. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 31,040,000 30,418,000 Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi; Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Pengendalian Sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta Peningkatan Pelayanan Transportasi antar 80 Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas 5,661,333,000 a. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas b. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan c. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan 443,481, ,586,000 d. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan LPJ 1,608,746,000 e. Kegiatan Pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru ,995,000 f. Kegiatan Pengadaan dan pemasangan APILL 894,941,450 g. Pendampingan DAK 1,973,583, Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal - a. Pengadaan dan pemasangan APILL, - ATCS tenaga surya 30 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1,485,307,466 31

32 Moda Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana bus trans 1,185,365,466 jogja b. Pembangunan Sarana dan Prasarana 299,942,000 Pendukung Perhubungan Udara c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Angkutan antar moda Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2,218,228,552 Perhubungan a. Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP c. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan d. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan KA 694,193, ,055, ,992,500 15,337,400 Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); Persentase Penataan Kawasan Budaya Peningkatan layananunggulan DGS per urusan e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan angkutan umum buy the service 19 Program Pengembangan Transportasi Berbasis 9 Urusan/ Bidang Keistimewaan a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kawasan Budaya b. Penataan Moda Transportasi Tradisional Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, a. Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi b. Pengkajian Dan 929,649, ,446, ,469,400 32

33 Pengembangan Sistem Informasi c. Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi d. Bimbingan Teknis pengadaan barang Dan jasa Secara Elektronik e. Kerjasama Pengembangan E- Government 555,770,000 39,207, Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan masyarakat; Penguatan jaringan IT di Pemda DIY Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat f. Layanan Pengadaan Secara Elektronik 311,489,600 g. Kerjasama Pengembangan LPSE - 10% Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi 6,971,489,600 a Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah DIY 55% Program fasilitasi pos telekomunikasi,pengendalian frekuensi dan Informasi Publik 6,971,489, ,359,100 a b c d e f Pembinaan dan Pendataan 23,576,000 Penyelenggaraan Jasa Titipan Pembinaan Dan Pengawanan 8,395,600 Penyelenggaraan Telekomunikasi Penyebarluasan Informasi Pembangunan 199,119,000 Daerah Diseminasi Informasi Dalam Pekan Informasi 94,958,000 Nasional Penyebarluasan Informasi 128,145,000 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik 206,200,000 33

34 g h Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Pengembangan Layanan Informasi 144,296,000 53,669,500 II.3 Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp ,-. Melalui mekanismep Perubahan APBD 2013 menjadi Rp ,00,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp ,00,- dan Belanja Langsung Rp ,00,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp ,-. (92.14%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp Rp ,00 (99.52%) belanja langsung sebesar Rp ,00 (90.72%). Tabel 10 : Realisasi Anggaran APBD Tahun 2013 No Keterangan Anggaran Realisasi (%) 1 Pendapatan Rp ,00 Rp , Belanja Tidak Rp ,00 Rp , Langsung 3 Belanja Langsung Rp ,00 Rp ,

35 Gambar 11 : Realisasi Anggaran APBD Tahun 2013 II.3.1 Target Belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Tabel 11 : Target Belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Uraian Target Prosentase BelanjaTidakLangsung Rp , % BelanjaLangsung Rp , % Jumlah Rp , % 35

36 Pada Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan dengan anggaran Belanja Tidak Langsung Rp ,00,- dan Belanja Langsung Rp ,00,-. Adapun target anggaran belanja tidak langsung Rp ,00 (100%) dengan Prosentase (100%), belanja langsung sebesar Rp ,00,- (100%) dengan Prosentase (100%). Gambar 12 : Target Belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2013 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut: Tabel 12 : Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis 36

37 No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan 1 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan 2 Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi; 3 Meningkatnya pemanfaatan aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government % 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 100% 1.Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas. 2. Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas. 3. Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 5. Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan. 6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 7. Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi. 8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 100% 1. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa, 37

38 services (DGS); 4 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; % 1. Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi 5 Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui pemberdayaan masyarakat; % 1. Program fasilitasi pos telekomunikasi,pengendali an frekuensi dan Informasi Publik 38

39 39

40 BAB 3 40

41 AKUNTABILITAS KINERJA BAB 3 III.1. Capaian Kinerja Tahun 2013 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisas ikinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel 13 : Skala Nilai Peringkat Kinerja No. Interval Nilai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Kode Sangat Baik Hijau Tua Tinggi Hijau Muda Sedang Kuning Tua Rendah Kuning Muda Sangat Rendah Merah Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut: 41

42 NO SASARAN STRATEGIS Tabel 14 : Capaian Kinerja Tahun 2013 INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE KRITERIA KODE 1 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan 2 Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi; 1 Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta 2 Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan 3 Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta 4 Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi 5 Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan 2 Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta 3 Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda 4 Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan 5 Persentase Kawasan Budaya % 34,57 34, Sangat Baik % Sangat Baik % Tinggi % Sangat Baik % Sangat Baik % Sangat Baik % Sangat Rendah % Sangat Baik % Sangat Baik % Sangat Baik 42

43 3 Meningkatn ya pemanfaata n aplikasi yang legal dalam rangka mendukung terwujudnya digital government services (DGS); 4 Meningkatn ya ketersediaa n infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi; 5 Meningkatk an keterbukaa n informasi publik melalui pemberday aan masyarakat; 1 Peningkatan layananunggulan DGS per urusan 1 Penguatan jaringan IT di Pemda DIY 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan bagi masyarakat % 9 * Urusan / Bidang 10 ** Urusan / Bidang % 10 * 40 ** % 5 * 60 ** 10 Urusan/ Bidang 100 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Catatan : Pada sasaran strategis ke 3, 4 dan 5, terdapat kesalahan penulisan pada target indikator kinerja. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Tanda * adalah target indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja 2013, merupakan data capaian pada tahun awal perencanaan (2012) Renstra , Tanda ** adalah target indikator kinerja pada Th 2013 sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra

44 Gambar 13 : Capaian Kinerja Tahun 2013 Dari tabel di atas, terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang terbagi kedalam 13 (tigabelas) indikator kinerja. Pada tahun 2013, 10 (sepuluh) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100 % dari total indikator. Capaian yang tertinggi pada indikator Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda Persentase %. III.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Indikator Kinerja merupakan ukuran tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat puluhan bahkan ratusan indikator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kinerjanya. Capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. 44

45 Hasil analisis pengukuran Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercakup dalam indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut : 1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Layanan Publik Meningkat, Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan. Tabel 15 : Target dan Realisasi Kinerja Indikator Capaian 2012 Target 2013 Target Akhir Realisasi % Realisasi Renstra (2017) Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%) Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Perkotaan Yogyakarta Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor % %

46 Gambar 14 : Target dan Realisasi Kinerja Sasaran tersebut terdiri dari 5 ( lima ) capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut : a. Load factor penumpang angkutan umum perkotaan yogyakarta dari target % tercapai melalui Program Pelayanan Angkutan melalui kegiatan 46

47 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan - Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan - Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan - Penyelenggaraan angkutan umum buy the service - Perencanaan peningkatan pelayanan angkutan umum AKDP - Perencanaan peningkatan pelayanan angkutan Perkotaan. - Evaluasi kinerja angkutan umum buy the service Load factor merupakan indikator faktor isian bus, jumlah tempat duduk terisi persatuan jarak. load factor bus reguler masih berada dibawah 15%, terendah adalah di Jalur 2,7, dan 12 adalah 4,76%, load factor terbesar di bus reguler adalah Jalur 4 yaitu 14,29%. Hampir semua trayek bus reguler, load factornya mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan terbesar ada pada Jalur 7 dan Jalur 12. Jalur 7 mengalami penurunan 31,38% sedangkan Jalur 12 mengalami penurunan 48,18%. b. Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan dari target 8.4 % tercapai 8.4% melalui Program Peningkatan manajemen dan rekayasa lalulintas dengan kegiatan : 47

48 - Evaluasi kinerja jaringan jalan - Penetapan dan pengaturan manajemen lalu lintas - Pengoperasian ATCS di Perkotaan Yogyakarta c. Penerapan sistem parkir terintegrasi dari target 20%, terealisasi 18% sesuai dengan kondisi eksisting atau dapat dikatakan tidak mencapai target dikarenakan blm didukung dengan program kegiatan. Belum adanya dukungan program kegiatan pada TA 2013 disebabkan indikator ini merupakan indikator baru seperti tercantum dalam baik RPJM maupun renstra periode Semntara penyusunan program kegiatan TA 2013 masih mengacu kepada perencanaan jangka menengah (RPJM dan renstra) periode d. Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dari target 100 % tercapai 100%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah program Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan kegiatan : - Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor; - Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor. e. Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi dari target 90 % tercapai 90%. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program Pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi melalui kegiatan: - Audit keselamatan jalan - Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat DIY. - Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan udara. - Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang. 48

49 - Pemantauan keselamatan penerbangan. - Pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum dijalan raya. - Penegakan hukum kelebihan muatan barang. - Kampanye keselamatan pelayaran. 2. Capaian Kinerja tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, bertekhnologi tepat, rendah emisi. No Indikator Capaian 2012 Target 2013 Realisasi % Realisasi Target Akhir Renstra (2017) Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%) 1 Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan 2 Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta 3 Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda 4 Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan Persentase Penataan Kawasan Budaya Tabel 16 : Target dan Realisasi Kinerja 49

50 Gambar 16 : Target dan Realisasi Kinerja Sasaran tersebut terdiri dari 5 ( lima ), capaian kinerja berdasarkan indicator sasaran yang dirumuskan sebagai berikut : a. Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dari target 80% tercapai %. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan kegiatan : - Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas - Pengadaan dan pemasangan Marka jalan - Pengadaan dan pemasangan Pagar pengaman jalan - Pengadaan dan pemasangan LPJ - Pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru - Pengadaan dan pemasangan APILL - Pendampingan DAK 50

51 Memperhatikan kebutuhan akan fasilitas keselamatan jalan serta yang telah terpasang, maka pada TA 2013 telah terpasang 120 unit Lampu Penerangan Jalan dan 40 unit Lampu Penerangan Jalan hibah untuk Kabupaten/Kota, pengadaan dan pemasangan Alat Pengendalia Isyarat Lalu Lintas (APILL) sebanyak 2 paket, 350 unit rambu lalu lintas, 8 unit warning light tenaga surya, 80 buah traffic cone, 55 unit cermin tikungan 99 cm, 20 unit cermin tikungan 60 cm, 12 unit RPPJ, marka jalan meter, 2 unit APILL tenaga surya, 1 unit APILL tenaga surya ATCS, meter marka jalan, dan 240 buah rambu. Untuk mendukung tercapainya capaian fasilitas keselamatan jalan dilakukan beberapa kegiatan seperti penjagaan perlintasan sebidang di bandara adisutjipto selama 12 bulan, patroli keselamatan pelayaran selama 12 bulan dan dukungan pengaturan dan pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru. b. Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta dai target 20% tercapai 15.8% sesuai dengan kondisi eksisting atau dapat dikatakan tidak mencapai target dikarenakan blm didukung dengan program kegiatan Dari 107 titik simpang Bersinyal yang di rencanakan hanya terlealisasi 17 titik simpang Bersinyal sampai dengan tahun 2013, yang mana terdiri dari 16 simpang dari dana APBN dan 1 simpang dari dana DAK. c. Peningkatan pelayanan transportasi antar moda dari target 30% tercapai %. Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah Program pembangunan prasarana da fasilitas perhubungan melalui kegiatan: - Pembangunan sarana dan prasarana bus trans jogja - Pembangunan sarana dan prasarana pendukung perhubungan udara - Pembangunan sarana dan prasarana fasilitas angkutan antar moda d. Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan dari target 100 % tercapai 100% Program yang dilaksanakan untuk mencapai target ini adalah rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan melalui kegiatan : 51

52 - Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang - Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Laut dan ASDP - Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas - Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keselamatan KA - Rehabilitasi dan pemeliharaan angkutan umum buy the service Untuk mendukung tercapainya program tersebut adalah adanya pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas perhubungan meliputi : - Pemeliharaan computer 14 unit; - Service kalibrasi JembatanTimbang 6 unit JT termasyuk portable; - Service diesel dan peralatan pendukung lainnya 2 paket; - Pelebaran jalan masuk jembatan timbang di JT kalitirto; - Warning light 4 unit; - Running text 3 buah; - 12 SBNP; - 3 speedboat; - 2 garasi apung; - 1 dermaga LLASDP; - 1 ponton apung; - 8 SSB; - Pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas selama 12 bulan; - Early warning selama 12 bulan. e. Persentase penataan kawasan budaya dari target 19 % tercapai 15.6%. Indikator penataan kawasan budaya tercapai melalui Anggaran Keistimewaan. Pada Tahun Anggaran 2013 rencana dana yang dianggarkan melalui dana keistimewaan sebesar dari Rp dan hanya terlealisasi sebesar Rp Sebagian besar kegiatan pada indikator ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan dana keistimewaan yang dianggarkan terlealisasi pada Triwulan ke IV. 52