Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Transkripsi

1 3 SKPD : DINAS PENDIDIKAN No Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2014 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2012 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 B BELANJA LANGSUNG 1 Program pendidikan anak usia dini a. Bantuan pengembangan sarana prasarana sarana prasarana Lembaga Tersedianya sarana prasarana 14 lembaga ,000,000 #REF! #REF! Tersedianya sarana prasarana 3 b. Bantuan pengembangan APE APE Lembaga Tersedianya APE 32 lembaga 320,000, ,000,000 1 #REF! #REF! Tersedianya APE c. Bantuan pengembangan Meningkatnya kualitas Lembaga 1 lembaga - terpadu percontohan percontohan percontohan 320,000,000 d. Bantuan pembangunan unit gedung baru (UGB) Terpadu Meningkatnya kualitas Lembaga Tersedianya gedung Terpadu 2 unit 600,000, ,000, e. Bantuan penyelenggaraan gebyar gebyar gebyar 1 kegiatan 15,000,000 15,000,000 - gebyar 15,000,000 f. Bantuan Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini Non Formal ajang kreatifitas nonformal ajang kreatifitas nonformal 1 kegiatan 15,000,000-10,000,000 10,000, % ajang kreatifitas nonformal 25,000,000 g. Bantuan penyelenggaraan lomba gugus dan lomba KB/TK lomba gugus dan KB/TK lomba gugus dan KB/TK 2 kegiatan 18,000,000 18,000,000 - lomba gugus dan KB/TK 18,000,000 h. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Luar (Out Door) ,000, % - i. Bantuan Pengadaan Alat Bermain di Dalam (In Door) ,500,000 10,000, % - 2 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan a. Bantuan tahun rehab ruang kelas rusak /LB ruang kelas yang baik Tersedianya ruang kelas yang baik 50 ruang 2,075,000, ,000,000 1,200,000,000 1,191,185, % Tersedianya ruang kelas yang baik 2,500,000,000 b. Bantuan rehab ruang kelas rusak /LB Meningkatnya ruang kelas kondisi baik /LB Terlaksananya rehab ruang kelas /LB 8 ruang 320,000,000 #REF! #REF! Terlaksananya rehab ruang kelas /LB c. Bantuan pembangunan ruang /LB ruang kelas Tersedianya ruang 10 ruang 1,200,000, ,000, ,000, ,393, % Tersedianya ruang 1,440,000,000 4

2 d. Bantuan pengadaan buku /LB buku Tersedianya buku 10 sekolah 90,000,000 40,000, % Tersedianya buku e. Bantuan pengadaan buku /LB buku /LB Tersedianya buku 8 sekolah 80,000,000 70,000,000 80,000,000 #REF! #REF! Tersedianya buku 80,000,000 f. Bantuan pengadaan alat lab IPA alat lab IPA g. Bantuan Peningkatan Sarana LB/LB/SLB Meningkatnya sarana LB/LB/SLB Tersedianya alat lab IPA LB/LB/SLB Tersedianya sarana LB/LB/SLB 3 sekolah 4 300,000, ,000,000 38,918, % Tersedianya alat lab IPA 1 sekolah 90,000,000-90,000,000 89,507, % Tersedianya sarana LB/LB/SLB 4 - h. Bantuan fasilitasi pembinaan potensi siswa /LB dan /LB Berkembangnya potensi siswa /LB dan /LB /LB//SM Meningkatnya potensi siswa 50 siswa 125,000,000 17,500,000 - Meningkatnya PB /LB dan /LB potensi siswa /LB dan /LB i. Bantuan pengadaan meubelair pengganti meubelair yang baik Tersedianya meubelair pengganti 10 sekolah 200,000,000 99,564, % Tersedianya meubelair pengganti 300,000,000 j. Bantuan pengadaan meubelair pengganti meubelair yang baik Tersedianya meubelair pengganti di 4 sekolah 80,000,000 60,000,000 20,000,000 #REF! #REF! Tersedianya meubelair pengganti di 80,000,000 k. Bantuan pengadaan buku mulok bahasa Jawa Meningkatnya rasio buku siswa bahasa Jawa Tersedianya buku mulok bahasa Jawa 1,000 siswa 40,000,000 8,000,000 16,000,000 #REF! #REF! Tersedianya buku mulok bahasa Jawa 40,000,000 l. Bantuan pengadaan buku mulok bahasa Jawa Meningkatnya rasio buku siswa bahasa Jawa Tersedianya buku mulok bahasa Jawa 3 sekolah 24,000,000 8,000,000 16,000,000 20,000, % Tersedianya buku mulok bahasa Jawa 24,000,000 m. Bantuan penyelenggaraan pendidikan Paket A pendidikan Paket A Kecamatan pendidikan Paket A 6 kelompok 75,000,000 40,000,000 75,000, ,000, % pendidikan Paket A 75,000,000 o. Bantuan penyelenggaraan pendidikan Paket B pendidikan Paket B Kecamatan pendidikan Paket B 8 kelompok 200,000,000 90,000, ,000,000 #REF! #REF! pendidikan Paket B 200,000,000 p. Bantuan penjaminan mutu RSBI - - q. Bantuan penjaminan mutu RSBI 500,000, ,000,000 15,460, % r. Bantuan pendampingan BOS /LB/MI Terlaksananya kegiatan BOS Terlaksananya kegiatan BOS 78,500 siswa 2,355,000,000 2,277,960,000 2,317,140,000 16,000, % Terlaksananya kegiatan BOS 2,374,500,000 s. Bantuan pendampingan BOS /LB/MTs Terlaksananya kegiatan BOS Terlaksananya kegiatan BOS 31,379 siswa 1,568,950,000 1,568,950,000 1,619,200, ,603, % Terlaksananya kegiatan BOS 21,850 5

3 t. Bantuan fasilitasi TPK Kurikulum dan Meningkatnya pemahaman terhadap kurikulum Meningkatnya pemahaman terhadap kurikulum 1 kegiatan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,317,140,000 ######## Meningkatnya pemahaman terhadap kurikulum 10,000,000 u. Bantuan MBS Meningkatnya pemahaman terhadap manajemen berbasis sekolah Bertambahnya jumlah yang menerapkan MBS dengan baik 10 sekolah 1 1,533,000, % Bertambahnya jumlah yang menerapkan MBS v. Bantuan MBS Meningkatnya pemahaman terhadap manajemen berbasis sekolah Bertambahnya jumlah yang menerapkan MBS dengan baik 4 sekolah 40,000,000 20,000,000 30,000,000 10,000, % Bertambahnya jumlah yang menerapkan MBS dengan baik w. Bantuan fasilitasi pendidikan inklusi Terfasilitasinya siswa yang Terfasilitasinya siswa 4 sekolah 60,000, ,000, ,806, % Terfasilitasinya berkebutuhan khusus yang berkebutuhan khusus siswa berkebutuhan khusus 60,000,000 x. Bantuan fasilitasi pendidikan inklusi Terfasilitasinya siswa yang berkebutuhan khusus Terfasilitasinya siswa yang berkebutuhan khusus 3 sekolah 60,000,000 40,000, ,000, % Terfasilitasinya siswa yang berkebutuhan khusus 60,000,000 y. Bantuan fasilitasi kantin sehat Meningkatnya kesehatan siswa z. Bantuan fasilitasi program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) Terwujudnya kantin yang sehat Meningkatnya gizi siswa Meningkatnya gizi makanan pada siswa 5 sekolah 37,500,000 22,500,000 15,000,000 #REF! #REF! Terwujudnya kantin yang sehat 2 sekolah 86,400,000 38,400,000 43,200, % Meningkatnya gizi makanan pada siswa 37,500,000 86,400,000 aa. Bantuan pengadaan alat TIK pembelajaran /LB fasilitas TIK pembelajaran fasilitas TIK pembelajaran 15 sekolah 270,000,000 90,000,000 - Meningkatnya jumlah fasilitas TIK pembelajaran 3 ab. Bantuan peningkatan sarana /LB Meningkatnya sarana untuk (Luncuran 2011) SLB - 90,000,000 89,430, % 3 Program pendidikan menengah a. Bantuan pembangunan RKB Meningkatnya daya tampung Tersedianya ruang kelas baru di 4 ruang 360,000, ,000,000 43,200, % Tersedianya ruang kelas baru di b. Bantuan rehab gedung ruang kelas yang baik Tersedianya ruang kelas yang baik 4 ruang 280,000, ,000, ,000,000 #REF! #REF! Tersedianya ruang kelas yang baik 300,000,000 c. Bantuan pembangunan ruang memiliki Tersedianya ruang 1 ruang 1 140,000, ,000, ,000, % Tersedianya ruang 1 6

4 d. Bantuan pengadaan komputer e. Bantuan buku f. Bantuan pengadaan alat lab IPA komputer yang dimiliki koleksi buku Meningkatnya alat lab IPA Tersedianya komputer 2 sekolah 80,000,000 40,000,000 80,000, ,000, % Tersedianya komputer Tersedianya buku Tersedianya alat lab IPA 2 sekolah 25,000, ,000, % Tersedianya buku 2 sekolah 98,000, % Tersedianya alat lab IPA 80,000,000 1 g. Bantuan pembangunan USB Terbangunnya USB 1 sekolah 500,000, Terbangunnya USB h. Bantuan pengadaan alat bengkel alat bengkel Tersedianya alat bengkel 4 sekolah 300,000, ,000, % Tersedianya alat bengkel i. Bantuan pengembangan SMA RSBI 399,670, % 500,000,000 j. Bantuan pengadaan alat lab IPA SMA RSBI k. Bantuan pengadaan alat multimedia SMA RSBI l. Bantuan fasilitasi peningkatan bahasa Inggris guru SMA RSBI m. Bantuan fasilitasi penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI n. Bantuan pengadaan alat teleconference SMA RSBI - 200,000, % - 98,967, % % 80,000,000 80,000,000 #REF! #REF! - - o. Bantuan pengembangan RSBI 200,000, ,000, % p. Bantuan pembangunan lab IPA RSBI 140,000, ,000,000 80,000, % q. Bantuan pengadaan alat lab IPA RSBI - 49,500, % r. Bantuan pengadaan alat multimedia RSBI - 49,058, % s. Bantuan fasilitasi peningkatan bahasa Inggris guru RSBI #REF! #REF! t. Bantuan pengadaan alat teleconference RSBI - - u. Bantuan fasilitasi carier center Tersalurnya tamatan ke dunia usaha/industri Tersalurnya tamatan ke dunia usaha/industri 2 sekolah #REF! #REF! Tersalurnya tamatan ke dunia usaha/industri 1 v. Bantuan fasilitasi bussiness center Meningkatnya ketrampilan siswa Meningkatnya ketrampilan siswa 2 sekolah 200,000, ,000, % Meningkatnya ketrampilan siswa 7

5 w. Bantuan peningkatan sarana SMALB - - x. Bantuan pengadaan alat computer numerically controlled (CNC) yang memiliki CNC Tersedianya CNC 1 unit ,360, % Tersedianya CNC 3 y. Bantuan fasilitasi teaching factory - - z. Bantuan fasilitasi pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) pengelolaan BKK pengelolaan BKK 4 sekolah 25,000, ,000, % pengelolaan BKK aa. Bantuan fasilitasi pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) pengembangan Tempat Uji Kompetensi pengembangan Tempat Uji Kompetensi 2 sekolah - - pengembangan Tempat Uji Kompetensi ab. Bantuan fasilitasi pemasaran tamatan Tersalurnya tamatan ke Tersalurnya tamatan ke 4 sekolah 25,000,000 #REF! #REF! Tersalurnya tamatan dunia usaha/industri dunia usaha/industri ke dunia usaha/industri ac. Bantuan fasilitasi pendidikan berbasis keunggulan lokal (PBKL) Terlaksananya PBKL di Terlaksananya PBKL di 2 sekolah 40,000,000 20,000,000 20,000, % Terlaksananya PBKL di 40,000,000 ad. Bantuan fasilitasi implementasi SMM ISO Terfasilitasinya implementasi SMM ISO Terfasilitasinya implementasi SMM ISO 2 sekolah 25,000,000 - Terfasilitasinya implementasi SMM ISO ae. Bantuan fasilitasi penelitian IPA dan IPS siswa SMA Terlaksananya penelitian siswa SMA SMA Terlaksananya penelitian siswa SMA 2 sekolah 80,000,000 40,000,000 40,000, % Terlaksananya penelitian siswa SMA 80,000,000 af. Bantuan fasilitasi kantin kejujuran Meningkatnya kejujuran siswa kantin kejujuran 3 sekolah 30,000,000 10,000,000 20,000,000 20,000, % kantin kejujuran 30,000,000 ag. Bantuan beasiswa siswa dari keluarga kurang mampu Menurunnya siswa SMA/ putus sekolah karena alasan ekonomi Menurunnya siswa SMA/ putus sekolah karena alasan ekonomi 340 siswa 340,000, ,000, ,000,000 40,000, % Menurunnya siswa putus sekolah karena alasan ekonomi 3 ah. Bantuan fasilitasi program kelas industri Terfasilitasinya program kelas industri Terfasilitasinya program kelas industri 2 sekolah - - Terfasilitasinya program kelas industri ai. Bantuan penyelenggaraan Pendidikan Paket C pendidikan Paket A Kecamatan pendidikan Paket C 7 kelompok 255,500,000 36,500,000 73,000,000 73,000, % pendidikan Paket C 255,500,000 4 Program pendidikan nonformal 8

6 a. Bantuan fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota b. Bantuan kursus kewirausahaan desa (KWD) c. Bantuan Kelompok Belajar Usaha (KBU) desa vokasi d. Bantuan penguatan manajemen desa vokasi e. Bantuan fasilitasi pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa vokasi kegiatan HAI program KWD program KBU Terbantunya pengelolaan desa vokasi Terbantunya pengelolaan TBM f. Bantuan fasilitasi keaksaraan lanjutan kegiatan keaksaraan lanjutan pameran HAI program KWD 1 desa 8 desa vokasi program KBU di 8 desa vokasi 8 desa/kelurahan Terbantunya pengelolaan desa vokasi 8 desa/kelurahan Terbantunya pengelolaan TBM Desa kegiatan keaksaraan lanjutan 1 kegiatan 15,000,000 7,500,000 7,500, ,000, % pameran HAI 1 desa ,000, % program KWD 1 desa 8 kelompok 120,000,000 30,000,000 60,000,000 7,500, % program KBU di 8 desa vokasi 8 kelompok 180,000, ,000,000 90,000, % Terbantunya pengelolaan desa vokasi 8 kelompok 120,000,000 45,000,000 90,000,000 60,000, % Terbantunya pengelolaan TBM 80 kelompok 157,500, ,000,000 90,000, % kegiatan keaksaraan lanjutan 15,000, ,000, ,000, ,000,000 g. Bantuan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terbantunya 4 PKBM Lembaga Terbantunya 4 PKBM 4 lembaga 75,000,000 75,000,000 90,000, % Terbantunya 4 PKBM h. Bantuan penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan (LKP) Terbantunya 4 LKP Lembaga Terbantunya 4 LKP 4 lembaga 75,000,000 75,000, ,000, % Terbantunya 4 LKP 5 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga a. Bantuan kependidikan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal Terlaksananya pembayaran kesejahteraan GTT/PTT Meningkatnya kesejahteraan GTT/PTT 325 orang 739,375, ,375,000 1,305,850,000 1,050,525, % Meningkatnya kesejahteraan GTT/PTT 739,375,000 b. Bantuan kesejahteraan pendidik Meningkatnya kesejahteraan pendidik Tersalurnya bantuan kesejahteraan pendidik 233 orang 530,075, ,075, ,675, ,963, % Tersalurnya bantuan kesejahteraan pendidik 857,675,000 c. Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik formal Terlaksananya bantuan studi lanjut ke S1 guru yang memenuhi kualifikasi akademik 90 orang 315,000, ,000, ,500,000 #REF! #REF! Meningkatnya jml guru memenuhi kualifikasi akademik 297,500,000 d. Bantuan peningkatan kualifikasi ke S1/D4 pendidik pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik Tersalurnya bantuan peningkatan kualifikasi akademik pendidik 22 orang 77,000,000 77,000,000 63,000,000 #REF! #REF! Tersalurnya bantuan peningkatan kualifikasi akade-mik pendidik 77,000,000 9

7 e. Bantuan penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal Terlaksananya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan yang 125 orang 25,000,000 42,465, % Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan yang f. Bantuan penyelenggaraan jambore pendidik dan tenaga kependidikan - 25,000,000 24,675, % - g. Bantuan penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan NI Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan NI Terlaksananya apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan NI 1 kegiatan 25,000,000 25,000, Terlaksananya apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan NI 25,000,000 h. Bantuan pengembangan profesi Tersalurnya bantuan Meningkatnya kompetensi 10 orang 35,000,000 35,000,000 42,000,000 38,500, % Meningkatnya 35,000,000 pendidik formal pengembangan profesi guru guru kompetensi guru i. Bantuan pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik Terlaksananya pengelolaan PAK dan sertifikasi guru Penetapan PAK dan sertifikasi guru orang 25,000,000 25,000,000 42,562, % Penetapan PAK dan sertifikasi guru 25,000,000 j. Penyelenggaraan olimpiade sains nasional guru Terlaksanannya olimpiade sains guru Terpilihnya pendidik terbaik di bidangnya 8 orang 25,000, Terpilihnya pendidik terbaik di bidangnya 30,000,000 6 Program manajemen pelayanan pendidikan a. Bantuan fasilitasi penyelenggaraan UN dan UNPK Terlaksananya UN dan UNPK Tersedianya data hasil UN/UNPK 1 kegiatan 338,425, ,495, % Tersedianya data hasil UN/UNPK b. Bantuan manajemen pendataan pendidikan Terlaksananya pendataan pendidikan Tersedianya data sekolah/madrasah 1 kegiatan 126,300, ,300, ,300, ,252, % Tersedianya data sekolah/madrasah 126,300,000 c. Bantuan operasional pengelolaan bantuan pendidikan Terlaksananya bantuan keuangan Pelaksanaan bantuan keuangan tepat administrasi, manfaat, dan tepat sasaran 1 kegiatan 35,000,000 35,000,000 - Terlaksananya bantuan keuangan tepat administrasi, manfaat, dan tepat sasaran 35,000,000 7 Program pendidikan berkelanjutan a. Bantuan fasilitasi pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan Meningkatnya rasa nasionalisme dan karakter peserta didik Meningkatnya rasa nasionalisme dan karakter peserta didik 1 kegiatan 70,246, % Meningkatnya nasionalisme dan karakter siswa 8 Program peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan 10

8 a. Bantuan pengarusutamaan gender Meningkatnya pemahaman peranserta gender Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan PUG 1 kegiatan 100% Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan PUG JUMLAH (BELANJA LANGSUNG) 18,758,100,000 13,780,560, ,843,771,850 JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) 18,758,100,000 13,780,560, ,843,771,850 11