BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Transkripsi

1 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kulon tahun 2015 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Rancangan RKPD ini merupakan usulan program/kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN. Jumlah usulan untuk program/kegiatan setiap berjumlah Rp ,00, sedangkan jumlah usulan program/kegiatan setiap urusan APBD sebesar Rp ,00,. Untuk usulan APBD Provinsi sebesar Rp ,00 dan usulan APBN sebesar Rp ,00. Untuk Belanja Hibah sebesar Rp ,00, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp ,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp ,00, Bantuan Keuangan kepada desa sebesar Rp ,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp ,00 serta Penyertaan Modal sebesar Rp ,00. Program dan Kegiatan yang diusulkan Kulon pada Tahun Anggaran 2015 secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini : V - 1

2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 Indikator Kinerja Keterangan Urusan/Bidang Urusan Pagu Prakiraan Maju Nomor Pemerintahan Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Indikatif (Rp. Jenis (Rp. 000) Program Kegiatan 000) Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian Pengembangan kapasitas kepemerintahan Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan peralatan Perkantoran Kulon Kulon Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran 100% 20% Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Bag Umum 12 Bulan Setda Kulon Kulon Kulon Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kulon Sekretariat Daerah Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB Tersedianya jasa perkantoran dan ATK, barang cetakan dan penggandaan, surat kabar, pengisian tabung gas, biaya PBB Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 Bulan Bag. Hukum 12 Bulan Bag. TI Humas 12 Bulan Bag. Kesra 12 Bulan Bagian Adm. Pembangunan 12 Bulan Bag. Organisasi 12 Bulan Bag. Pemerintahan 12 Bulan Bag. Keuangan V - 2

3 12 Bulan Bag. Adm. Perekonomian 2 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi. Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Kulon Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor perkantoran 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 Bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan terpenuhinya kebutuhan akomodasi rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 Bulan Bag Umum 12 Bulan Bag. Hukum 12 Bulan Bag. TI Humas 12 Bulan Bag. Kesra 12 Bulan Bagian Adm. Pembangunan 12 Bulan Bag. Organisasi 12 Bulan Bag. Pemerintahan 12 Bulan Bag. Keuangan 12 Bulan Bag. Adm. Perekonomian 12 Bulan Bag Umum 12 Bulan Setda 12 Bulan Bag. Hukum 12 Bulan Bagian TI dan Humas 12 Bulan Bag. Kesra 12 Bulan Bagian Adm. Pembangunan 12 Bulan Bag. Organisasi 12 Bulan Bag. Pemerintahan 12 Bulan Bag. Keuangan V - 3

4 Kulon 12 Bulan Bag. Adm. Perekonomian Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Pengembangan kapasitas kepemerintahan Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kulon Kulon 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran. Kulon Kulon Kulon Kulon Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 100% 20% Tersedianya 3 buah kendaraan dinas roda 4, 2 unit note book, 1 unit printer, 1 unit mixer, 10 unit stand microphone meja, 5 unit microphone lapangan, 7 microphone Terpeliharanya aset bangunan gedung komplek Setda, 1 unit Masjid agung, peralatan/perlengkapan 1 unit Rumah dinas Bupati, 1 unit rumah dinas wakil bupati, 1 unit rumah dinas Sekda, Bagian umum, 13 unit kendaraan dinas roda empat, 9 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda enam, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Pemasangan batu andesit komplek setda Terpeliharanya aset gedung/ rumah jabatan bupati, wabup,sekda ( 3 Unit) dan kendaraan dinas / operasional 13 Unit Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 7 komputer, 2 laptop, 2 mesin ketik, 6 printer, 2 AC, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 4 unit kendaraan roda, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. 29 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 24 unit 2000 M2 Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 16 Unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 22 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik 8 Unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 29 unit Bag. Umum 24 unit Bag Umum 16 Unit Setda 22 unit Bag. Hukum 8 Unit Bag. Humas dan TI V - 4

5 Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit 27 unit Tersedianya sarana prasarana 27 unit Bagian Adm. Kulon sepeda motor, 5 unit komputer, 5 unit laptop, 6 AC, 5 LCD, 3 printer, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. perkantoran kondisi baik Pembangunan Kulon Kulon Kulon Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 3 unit kendaraan roda, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit mobil, 2 unit sepeda motor, 1 komputer, 2 laptop, 1 server, 1 mesin ketik, 1 printer, 1 AC, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 3 unit kendaraan roda,1 unit komputer, 2 uit printer, 2unit mesin ketik, 1 unit AC terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. 4 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 10 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 10 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 4 unit Bag. Pemerintahan 10 unit Bag. Adm. Perekonomian 4 Unit Bag. Organisasi Kulon Kulon Terpeliharanya I unit mobil, 3 unit sepeda motor, 4 komputer, 3 laptop,2 mesin ketik, 2 printer AC, terbayarnya jasa (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas roda 4, 3 unit kendaraan roda, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. 15 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 4 Unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 15 unit Bag. Keuangan 4 Unit Bag. Kesra V - 5

6 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia Pengembangan kapasitas kepemerintahan Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kulon Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 1 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit Kulon Tersusunnya penilaian angka kredit 2 Pendidikan dan Pelatihan Non Terkirimnya pegawai mengikuti Formal. Kulon diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti Kulon diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti Kulon diklat, seminar, workshop Terkirimnya pegawai mengikuti Kulon diklat, seminar, workshop 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik PNS IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program. Pengembangan kapasitas kepemerintahan Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kulon 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Kulon 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan. Kulon 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kulon Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program 100% 20% orang Ternilainya prestasi kerja aparatur 1 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 1 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 6 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 2 Orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 187 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS 6 orang Bag Umum 1 orang Bag. Organisasi 1 orang Bag Umum 6 orang Setda 2 Orang Bag. Keuangan 187 orang Bag Umum 100,0% 20% Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester tersusunnya RKT Setda, tersusunnya penetapan kinerja sekretariat daerah dan Renja Tahun 2016 Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, serta penerapan SPIP 6 dokumen Terlaporkannya kinerja keuangan 6 dokumen Bag Umum 3 dokumen tersedianya acuan dalam 3 dokumen Bagian perencanaan kinerja Setda, Organisasi tersedianya dokumen penetapan kinerja 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja 19 Dokumen Bag. Organisasi JUMLAH V - 6

7 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan yang dilaksanakan 20% Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 2 Penyediaan jasa keuangan 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang ( 9 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan Inspektorat Daerah 12 bulan Inspektorat Daerah 12 bulan Inspektorat Daerah II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Cakupan Pelayanan yang dilaksanakan 100% Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya 1 LCD, 1 Laptop, 1 PC dan 2 printer 5 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran bulan Inspektorat Daerah 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Terpeliharanya biaya perawatan 4 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2 meliputi service / ganti oli dan penggantian suku cadang; terpeliharanya biaya perawatan 4 unit AC,4 unit mesin ketik, 6 komputer, 4 printar, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional 32 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik 12 bulan Inspektorat Daerah III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 100% Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 2 Penilaian Angka kredit Tersusunnya penilaian angka kredit untuk petugas fungsional 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik PNS 4 orang Meningkatnya pengetahuan SDM peserta diklat/bimtek/kursus 2 semester Terwujudnya data penilaian angka kredit bagi petugas fungsional 56 orang Terpatuhinya penggunaan PDH batik PNS 4 orang Inspektorat Daerah 2 semester Inspektorat Daerah 56 orang Inspektorat Daerah IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 1 Penyusunan Perencanaa Kinerja 2 Penyusunan laporan keuangan Cakupan Pelayanan yang dilaksanakan 100% Tersusunnya Renja 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan Tersusunnya laporan capaian 12 bulan Terlaporkannya kinerja kinerja keuangan semesteran keuangan 1 dokumen Inspektorat Daerah 12 bulan Inspektorat Daerah V - 7

8 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan penerapan SPIP 12 bulan Terlaporkannya kinerja 12 bulan Inspektorat Daerah V - 8

9 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran 20% Penyediaan jasa dan Peralatan Perkantoran Penyediaan jasa keuangan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap ) dan tersedianya peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (10 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat, dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan BKD 12 bulan BKD 12 bulan BKD II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat sebanyak 1 buah, 3 meja komputer, 13 kursi komputer, 2 meja tulis biro kecil, 3 almari arsip kaca, 1 kursi direktur, 1 unit laptop untuk E-Plan dan 1 unit AC 25 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 12 bulan BKD Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran Terwujudnya pemeliharaan tempat parkir kendaraan / garasi dan peremajaan taman, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan 32 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 12 bulan BKD III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 1 Pendidikan dan pelatihan Non Formal Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Kab Kulon Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 20% Terkirimnya aparatur dalam mengikuti diklat formal. 3 orang meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur 3 orang Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik PNS 52 orang Terpatuhinya penggunaan PDH batik PNS 52 orang ,0 1 BKD IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Terrwujudnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Cakupan perencanaan, 20% pengendalian dan evaluasi kinerja 1 Penyusunan Perencanaa Kinerja Tersusunnya Renja 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 1 dokumen ,0 1 BKD V - 9

10 2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen ,0 1 BKD kinerja keuangan semesteran keuangan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan penerapan SPIP 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 19 dokumen ,0 1 BKD JUMLAH V - 10

11 Program Kegiatan Setiap I Program pelayanan administrasi perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan BPMPDPKB Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran BPMPDPKB Tersedianya jasa persuratan, ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap 3 Penyediaan jasa keuangan BPMPDPKB Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 4 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi BPMPDPKB Terkoordinasikannya pelaksanaan tugas 12 bln terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai tidak tetap 12 bln tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun 12 bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu, serta konsultasi dan koordinasi di dalam daerah dan ke luar daerah 12 bln BPMPDPKB 1 12 bln BPMPDPKB 1 12 bln BPMPDPKB 1 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan BPMPDPKB Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 76,19% Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BPMPDPKB Tersedianya 1 set soundsystem, 1 unit LCD, 1 unit laptop untuk e- plan dan e-monev, 2 unit PC, 2 unit printer, 4 unit rak arsip 11 unit Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur berupa 1 unit mobil, 1 set soundsystem, 1 unit LCD, 1 unit laptop e- plan dan e-monev, 2 unit PC, 2 unit printer, 4 unit rak arsip 11 unit BPMPDPKB 1 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BPMPDPKB Terpeliharanya aset gedung, kendaraan dinas, AC dan kebersihan kantor 82 unit Terkelolanya sarana dan prasarana dinas 82 unit BPMPDPKB 1 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan BPMPDPKB Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 100% Pendidikan dan pelatihan non formal 2 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit BPMPDPKB BPMPDPKB 3 Pengadaan pakaian PDH Terkirimnya pegawai mengikuti Diklat Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai Tersedianya pakaian PDH bagi Pegawai 1 orang terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat, seminar, bimtek 42 orang Termotivasi dan terpenuhinya persyaratan kenaikan pangkat pegawai fungsional. 96 unit Terwujudnya PNS yang disiplin dan taat terhadap penggunaan PDH Batik 1 orang BPMPDPKB 1 42 orang BPMPDPKB 1 96 orang ,0 1 BPMPDPKB 1 V - 11

12 IV Program Perencanaan Pengembangan Meningkatnya kapasitas BPMPDPKB Capaian perencanaan, 18,54% Pengendalian dan Evaluasi Kinerja kapasitas pemerintahan kelembagaan dan aparatur pemerintahan pengendalian dan evaluasi kinerja BPMPDPKB Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen tersedianya laporan kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja 2 Penyusunan pelaporan keuangan BPMPDPKB Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun 2 dokumen tersedianya capaian kinerja keuangan semester dan akhir tahun 1 dokumen BPMPDPKB 1 2 dokumen BPMPDPKB 1 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPMPDPKB Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan diterapkannya SPIP 19 dokumen tersedianya pengendalian dan 19 dokumen BPMPDPKB 1 evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan diterapkannya SPIP V - 12

13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Penyediaan jasa keuangan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (honorarium non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor 12 bulan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan Bappeda 12 bulan Bappeda 12 bulan Bappeda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prasrana kondisi baik 70% Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon 23 unit Tersedianya 3 unit kendaraan dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi eksekutif 73 unit Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit peralatan/ perlengkapan kantor, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional. 23 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 73 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 23 unit Bappeda 73 unit Bappeda Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapasitas pegawai di 20% Pendidikan dan pelatihan non formal Bappeda Kab. Kulon 2 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab. Kulon 3 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab. Kulon Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop Meningkatnya kemampuan SDM dalam penyusunan SOP Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS 3 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 10 orang Tersedianya SDM yang memahami SOP 52 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS 3 orang Bappeda 10 orang Bappeda 52 orang Bappeda V - 13

14 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program 19,03% Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Perencanaan Kinerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon Bappeda Kab. Kulon Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester Tersusunnya Rencana Kerja Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, serta penerapan SPIP 2 dokumen Terlaporkannya kinerja keuangan 2 dokumen Bappeda 1 dokumen Tersedianya perencanaan 1 dokumen Bappeda tahunan 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 19 dokumen Bappeda JUMLAH V - 14

15 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% 20% Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Lingkup Tersedianya jasa perkantran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor(alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan BPMPT 2 Penyediaan jasa keuangan Lingkup 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Lingkup Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (9 orang) Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas tugas 12 bulan BPMPT 12 bulan BPMPT II Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prsarana kondisi baik 76,19 % Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran Lingkup Lingkup Tersedianya lap top 2 unit, printer dot metrik 1 unit, printer HP laser jet 2 unit, LCD 1 unit, filing kabinet. 1 unit Terpeliharanya 11 Unit kendaraan dinas, 1 unit gedung kantor, 12 unit komputer,12 unit Printer, 4 unit Laptop, 2 unit LCD, 2 unit Scaner dan 3 Unit mesin ketik; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (perijinan kendaraan,rek telpon, spedy, listrik, air dan sms gate way); tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan kebersihan) serta BBM kendaraan operasional 7 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 47 Unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 7 Unit BPMPT 47 Unit BPMPT III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapsitas pegawai di 20% Pendidikan dan Pelatihan Formal Lingkup 2 Pengadaan pakaian PDH Terlatihnya SDM aparatur 5 Orang Tersedianya SDM yang memahami pelatihan Tersedianya pakaian PDH batik 38 orang Terpatuhinya penggunaan PNS PDH batik oleh PNS 5 Orang BPMPT 38 orang ,0 1 BPMPT V - 15

16 IV Program Perencanaan, Pengembangan Meningkatnya kapasitas 19,03% Capaian perencanaan 18,54% Tersedianya dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program kapasitas pemerintahan kelembagaan dan aparatur pemerintahan pengendalian dan evaluasi kinerja perencanaan 1 Penyusunan perencanaan kinerja 2 Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 1 dokumen BPMPT Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen BPMPT kinerja keungan keuangan Tersusunnya laporan 19 Dokumen Terlaporkannya kinerja 19 Dokumen BPMPT pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, profil kinerja dan penerapan SPIP JUMLAH V - 16

17 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% Penyediaan Jasa dan Peralatan Tersedianya jasa perkantoran 12 bulan Terpenuginya kebutuhan jasa, 12 bulan Sekretariat Perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap), tersedianya bahan perkantoran (ATK, Cetak penggandaan, bahan bacaan), dan peralatan kantor. bahan dan peralatan kantor DPRD 2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 4 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD Tersedianya makanan dan minuman rapat, tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi Tersedianya buletin, profil, leaflet Anggota DPRD bulan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas eksemplar Terpublikasikannya profil dan kegiatan Anggota DPRD bulan Sekretariat DPRD 12 bulan Sekretariat DPRD eksemplar Sekretariat DPRD II Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% Tersedianya 52 unit meja rapat, 104 unit kursi rapat, 2 unit rak buku, 1 unit laptop untuk e-plan, 2 unit komputer, 1 unit AC, 85 buah plakat, 400 meter korden, serta 35 buku & peraturan perundangundangan Terpeliharanya aset gedung, 16 unit kendaraan dinas roda 4, 9 unit kendaraan roda 2, genset, komputer, laptop, LCD proyektor, printer, mesin ketik, AC, mesin fotocopy, kamera, audio system, dan pompa air 282 unit & 400 meter Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 155 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 230 unit & 400 meter Sekretariat DPRD 155 unit Sekretariat DPRD III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia Capaian peningkatan kapsitas pegawai di 20% Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, workshop 3 orang Tersedianya SDM yang memenuhi kompetensi 2 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik bagi PNS 41 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik bagi PNS 3 orang Sekretariat DPRD 41 orang Sekretariat DPRD IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program Tersusunnya Rencana Kerja 2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja JUMLAH 19,03% Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja, serta penerapan SPIP 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 1 dokumen Sekretariat DPRD 2 dokumen Terlaporkannya kinerja 2 dokumen Sekretariat keuangan DPRD 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 19 dokumen Sekretariat DPRD V - 17

18 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Wates Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan 1 Penyediaan jasa perkantoran Wates Tersedianya jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, dan tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka) 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor 12 bulan DPU 2 Penyediaan Jasa Keuangan Wates Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (23 orang) 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan DPU 3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Wates Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultansi 12 bulan Terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-tugas 12 bulan DPU II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Wates Tersedianya 2 unit AC portable, 2 unit AC split, 20 m gordyn, 1 unit PC, 1 unit Monitor 16", 3 unit laptop, 1 unit printer, 1 unit kamera. 1 printer A3 (WISMP) Wates Terpeliharanya 59 unit kendaraan dinas, 1 unit alat berat, 1 unit aset & perlengkapan gedung, 32 unit komputer/laptop, 8 unit printer, 12 unit mesin ketik, terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan air), tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik dan alat kebersihan), serta tersedianya BBM kendaraan operasional, termasuk pembayaran listrik dan air untuk taman 13 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 113 unit Tersedianya sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik unit DPU 113 unit DPU III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapsitas pegawai di 20% Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS 134 orang Terpatuhinya penggunaan PDH Batik oleh PNS 134 orang DPU V - 18

19 IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Wates Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi program 19,03% Penyusunan Perencanaan Kinerja Wates Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 2 Penyusunan Laporan Keuangan Wates Tersusunnya laporan capaian 2 dokumen Terlaporkannya kinerja kinerja keuangan semesteran keuangan 1 dokumen DPU 2 dokumen DPU 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tersusunnya laporan pengedalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja dan penerapan SPIP 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 19 dokumen JUMLAH V - 19

20 I. Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan 20% Perkantoran administrasi perkantoran 1 Penyediaaan jasa dan peralatan perkantoran tersedianya jasa dan peralatan perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) 12 bln tersedianya jasa dan peralatan 12 bln Dinas perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) Pendidikan 2 Penyediaaan jasa keuangan terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 3 Penyediaan rapat-rapat, tersedianya makanan dan konsultasidan koordinasi minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bln terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bln Dinas Pendidikan 12 bln tersedianya makanan dan 12 bln Dinas minuman rapat, koordinasi dan Pendidikan konsultasi II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaaan sarana dan prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% tersedianya komputer, laptop ( e- 5 unit; 1 unit; 3 unit; tersedianya komputer, laptop ( 5 unit; 1 unit; 3 plan dan e-monev ), printer, dan 4 unit e-plan dan e-monev ), printer, unit; 4 unit AC dan AC terpeliharanya aset gedung unit; 35 unit terpeliharanya aset gedung unit; 35 unit unit, kendaraan dinas roda dua motor; 4 unit mobil, unit, kendaraan dinas roda motor; 4 unit 35 unit, roda empat 4 unit, 34 unit computer, 6 dua 35 unit, roda empat 4 unit, mobil, 34 unit komputer 34 unit, AC 6 unit, unit AC, 1 unit komputer 34 unit, AC 6 unit, computer, 6 unit genset 1 unit, telepon, genset, 1 orang genset 1 unit, telepon, AC, 1 unit soundsystem, jaringan internet, tenaga kebersihan soundsystem, jaringan genset, 1 orang jasa komunikasi, listrik, perizinan internet, jasa komunikasi, tenaga kendaraan, instalasi listrik/ listrik, perizinan kendaraan, kebersihan penerangan kantor, jasa tenaga instalasi listrik/penerangan kebersihan 1 orang, bahan/alat kantor, jasa tenaga kebersihan kebersihan dan jasa perbaikan 1 orang, bahan/alat peralatan kerja kebersihan dan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pengadaan pakaian PDH tersedianya pakaian PDH bagi pegawai unit tersedianya pakaian PDH bagi pegawai unit Dinas Pendidikan IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja tersusunnya Rencana Kerja 2 Penyusunan laporan keuangan tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja dan penerapan SPIP... % dokumen tersusunnya Rencana Kerja 2 dokumen tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semester 19 dokumen tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja dan penerapan SPIP 1 dokumen Dinas Pendidikan 2 dokumen Dinas Pendidikan 19 dokumen Dinas Pendidikan JUMLAH V - 20

21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 12 bulan Dinas Kebudparpora Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran (persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, jasa tenaga pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) 2 Penyediaan jasa keuangan Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan 3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi terlaksananya penyediaan dan koordinasi makanan dan minuman rapat serta koordinasi dan konsultasi 12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (persuratan, komunikasi, air, listrik, perizinan kendaraan, jasa tenaga pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka) 12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan Dinas Kebudparpora 12 bulan Dinas Kebudparpora Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tersedianya kendaraan roda dua, filling kabinet, sice, komputer, laptop dan sound system Terpeliharanya aset berupa pembayaran honorarium penjaga malam, tukang, belanja alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan, bahan bangunan, belanja telepon, air, listrik, reparasi, dan suku cadang komputer, laptop, printer, pembayaran PBB, perizinan kendaraan, service dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2, roda 4 dan roda 6, belanja bahan bakar dan pelumas, jasa KIR kendaraan, pemeliharaan gedung, meubeleur, pemeliharaan handycam, kamera, LCD, Telepon, televisi dan suku cadang mesin pemotong rumput 1 unit motor, 4 unit filling cabinet, 1 unit sice, 2 unit pc, 2 unit laptop (1 untuk E-Plan), 1 unit sound system Tersedianya kendaraan roda dua, filling kabinet, sice, komputer dan laptop 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik unit Dinas Kebudparpora 12 bulan Dinas Kebudparpora Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit terlaksananya penyusunan penilaian angka kredit pegawai 2 Pengadaan pakaian PDH terlaksananya pengadaan pakaian PDH bagi pegawai 4 orang Tersusunnya penilaian angka kredit pegawai 54 unit Tersedianya pakaian PDH bagi pegawai 4 orang Dinas Kebudparpora 54 unit Dinas Kebudparpora V - 21

22 Program Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan perencanaan kinerja terlaksananya penyusunan renja 1 dokumen Tersusunnya rencana kerja 1 dokumen Dinas Kebudparpora 2 Penyusunan laporan keuangan terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan capaian kinerja pendapatan semesteran 4 dokumen Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran dan capaian kinerja pendapatan semesteran 4 dokumen Dinas Kebudparpora 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja terlaksananya penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja 19 dokumen Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja 19 dokumen Dinas Kebudparpora JUMLAH V - 22

23 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam 2 orang, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka 2 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan perkantoran 12 bulan tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun 12 bulan terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas 12 bulan Dinas Sosnakertrans 12 bulan Dinas Sosnakertrans 12 bln Dinas Sosnakertrans II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 80,47% Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya kendaraan operasional dinas, peralatan dan perlengkapan kantor: Kendaraan dinas roda 2 (2 unit), Meja Rapat (4 unit), Kursi lipat (17 unit), PC (2 unit), Laptop untuk e-plan (1 unit), AC (3 unit), Kamera (1 unit) 28 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran 28 unit Dinas Sosnakertrans 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian peningkatan kapasitas pegawai di Terpeliharanya asset gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan pelatihan meliputi : Kendaraan dinas roda 2 (18 unit), Kendaraan dinas roda 4 (6 unit), Kendaraan dinas roda 6 (2 unit), Komputer (8 unit), Laptop (3 unit), Printer (6 unit), LCD (1 unit), mesin ketik (6 unit) dan Peralatan pelatihan UPTD BLK (6 kejuruan) \ 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik 12 bulan Dinas Sosnakertrans 100% Tersusunnya penilaian angka kredit dan terbiannya pegawai fungsional terlatihnya diklat non formal aparatur 27 pegawai Ternilainya angka kredit pegawai 2 Pendidikan dan pelatihan non formal 1 tahun Terpahaminya materi diklat non formal oleh aparatur 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya PDH batik PNS 86 orang Terpatuhinya penggunaan PDH batik bagi PNS 27 pegawai Dinas Sosnakertrans 12 bl Dinas Sosnakertrans 86 orang V - 23

24 IV. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja 18,54% Penyusunan perencanaan kinerja Tersusunnya Rencana Kerja 2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja keuangan semesteran 3 Pengendalian, evaluasi dan Tersusunnya laporan pelaporan kinerja penngendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja dan penerapan SPIP 1 dokumen Tersedianya perencanaan tahunan 1 dokumen Dinas Sosnakertrans 2 dokumen Terlapornya kinerja keuangan 12 bl Dinas Sosnakertrans 19 dokumen Terlaporkannya kinerja 12 bl Dinas Sosnakertrans JUMLAH V - 24

25 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2 Penyediaan jasa keuangan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 20% Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor berupa jasa persuratan, jasa tenaga jaga malam, alat tulis kantor, barang cetakan dan bahan pustaka (Dinas dan RSUD Nyi Ageng Serang) 20% Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang (Dinas dan RSUD Nyi Ageng Serang) 20% Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi (Dinas dan RSUD Nyi Ageng Serang) 12 bln terpenuhinya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan perkantoran 12 bulan tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan dan barang selama 1 tahun 12 bulan terkoordinasi dan terkonsultasikannya pelaksanaan tugas 12 bln Dinkes 1 12 bln Dinkes 1 12 bln Dinkes 1 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengembangan kapasitas pemerintahan Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% Dinkes 1 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20% Tersedianya kendaraan operasional, peralatan dan perlengkapan kantor (Dinas) berupa Kendaraan dinas roda 2 (1 unit), Kendaraan dinas roda 2 trail (1 unit), PC (2 unit), Laptop untuk e-plan (1 unit), monitor (1 unit), scanner untuk pengelolaan kearsipan (1 unit), LCD (2 unit), layar LCD permanen (1 unit) dan soundsystem (1 unit) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor RSUD. Nyi Ageng Serang berupa Meja Resepsionis (1 unit), Kursi Eksekutif (3 buah), Almari arsip pabrikan(3 buah), Sound system (1 unit) 20% Terpeliharanya asset gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan pelatihan : (Dinas): Kendaraan dinas roda 2 (33 unit), Kendaraan dinas roda 4 (10 unit), Tower Repiter SIK (1 unit), Sarana SIK ( 1 unit), Komputer (30 unit), LCD (1 unit), Mesin Ketik (5 unit), Alat fogging (1 paket), Cool chain (1 paket), AC (6 unit), Kran air (8 buah), kunci laci (20 buah) dan selot (5 buah) Terpeliharanya asset gedung, kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta peralatan pelatihan : RSUD Nyi Ageng Serang : Kendaraan dinas roda 4 (1 unit), alat kesehatan (1 paket) 11 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran (Dinas) 1 unit, 3 buah;3 buah; 1 unit Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran RSUD Nyi Ageng Serang 12 bln Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik (Dinas & RSUD Nyi Ageng Serang) 11 unit Dinkes 1 1 unit, 3 buah;3 buah; 1 unit 12 bln Dinkes 1 V - 25