Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Kedua Pembangunan Daerah

Transkripsi

1 Tabel 8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas Kedua Daerah No 1 PENDIDIKAN: 1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.2. Program Peningkatan Tenaga Kerja 1.3. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 1.4. Upacara Nasional dan Keagamaan 1.5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 KESEHATAN : 2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 PEKERJAAN UMUM : 3.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.5. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 3.6. Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an 3.7. Program kehumasan Ke-PU-an 3.8. Pengembangan Jasa Konstruksi 3.9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4 PERUMAHAN : 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 PENATAAN RUANG : 5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6 A. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase jumlah tenaga kerja yang sudah bintek Jumlah Upacara Nasional dan keagamaan (%) Pelayanan adminstrasi perkantoran (%) Kualitas pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (%) Jumlah penyebarluasan tenaga kesehatan (dr,drg, bidan,perawat, apoteker/ast.apt) Persentase layanan adminstrasi perkantoran yg Persentase jumlah pegawai yg tidak disiplin Persentase pegawai terhadap kapasitas pelayanan Persentase perencanaan yang sudah dilaksanakan Jumlah usaha Jasa konstruksi yang dibina (%) Koordinasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi di 9 kab/kota Persentase layanan adminstrasi kantor yg 100% 90.00% 2,990,240, % 3,746,764, % 4,121,440, % 4,533,584, % 4,986,942, % 20,378,971,724 Disdikpora % 546,000, % 546,000, % 600,600, % 660,660, % 726,726, % 3,079,986,000 Disdikpora 100% 80.00% 944,950, % 1,823,950, % 2,006,345, % 2,206,979, % 2,427,677, % 9,409,901,950 Disdikpora 100% 100% 230,000, % 250,000, % 275,000, % 302,500, % 332,750, % 1,390,250,000 Disdikpora 100% 80.00% 6,381,500, % 7,185,150, % 7,903,665, % 8,694,031, % 9,563,434, % 39,727,781,150 Disdikpora ,042,039, ,500,000, ,000,000, ,500,000, ,000,000, ,042,039,500 Dinkes ,024,151, ,500,000, ,000,000, ,500,000, ,000,000, ,024,151,365 Dinkes org 4,806,454, org 5,000,000, org 5,500,000, org 6,000,000, org 6,500,000, ,806,454,100 Dinkes % 2,884,322, % 3,172,754, % 3,490,029, % 3,839,032, % 4,222,935, % 17,609,074,242 Dinas PU +UPT % 4,687,870, % 5,156,657, % 5,672,322, % 6,239,554, % 6,863,510, % 28,619,915,137 Dinas PU +UPT % 148,200, % 163,020, % 179,322, % 197,254, % 216,979, % 904,775,820 Dinas PU +UPT % 233,035, % 256,338, % 281,972, % 310,169, % 341,186, % 1,422,701,979 Dinas PU +UPT % 414,000, % 455,400, % 500,940, % 551,034, % 606,137, % 2,527,511,400 Dinas PU +UPT % 1,265,500, % 1,392,050, % 1,531,255, % 1,684,380, % 1,852,818, % 7,726,004,050 Dinas PU +UPT % 115,000, % 126,500, % 139,150, % 153,065, % 168,371, % 702,086,500 Dinas PU +UPT % 708,500, % 779,350, % 857,285, % 943,013, % 1,037,314, % 4,325,463,350 Dinas PU +UPT 100% 100% 150,000, % 165,000, % 181,500, % 199,650, % 219,615, % 915,765,000 Biro Ekbang % 362,500, % 398,750, % 438,625, % 482,487, % 530,736, % 2,213,098,750 Dinas PU +UPT % Dinas PU % Dinas PU 100 Dinas PU 100 Dinas PU ,990,000, ,289,000, ,617,900, ,979,690, ,377,659, ,254,249,000 Bappeda ,430,000, ,673,000, ,940,300, ,234,330, ,557,763, ,835,393,000 Bappeda

2 6.3. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 7 PERHUBUNGAN : 7.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8 BADAN LINGKUNGAN HIDUP : 8.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9 PERTANAHAN 9.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ,000, ,000, ,000, ,100, ,410, ,510,000 Bappeda 12 bulan 12 bulan 2,363,063, bulan 2,400,000, bulan 2,500,000, bulan 2,750,000, bulan 3,000,000, bulan 13,013,063, bulan 12 bulan 1,920,000, bulan 2,000,000, bulan 2,100,000, bulan 2,200,000, bulan 2,300,000, bulan 10,520,000,000 Persentase pegawai terhadap kapasitas pelayanan 12 bulan 12 bulan 90,000, bulan 100,000, bulan 125,000, bulan 150,000, bulan 175,000, bulan 640,000,000 Pelayanan adminstrasi dalam setahun yg (%) Sarana prasarana dalam setahun (%) Terkoordinasinya sumber daya aparatur Bid. LH di 9 kab/kota Persentase layanan administrasi yg ,754,000, ,261,000, ,488,000, ,444,000, ,723,000, ,670,000,000 BLH ,000, ,000, ,000, ,000, ,005,000, ,145,000,000 BLH 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 250,000, Kab/Kota 475,000,000 9 Kab/Kota 550,000,000 9 Kab/Kota 650,000,000 9 Kab/Kota 750,000,000 9 Kab/Kota 2,675,000,000 BLH ,750, ,031,525, ,134,677, ,248,145, ,372,959, ,725,057,525 BP3A 100% 100% 472,450, % 519,695, ,664, ,830, ,714, ,884,354,495 BP3A Penguatan Lembaga Masyarakat Fasilitasi P2TP2A 100% 100% 406,000, % 446,600, ,260, ,386, ,424, ,478,670,600 BP3A Program Kajian Strategis Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13 DINAS SOSIAL : Jumlah kajian strategis ,000, ,000, ,500, ,050, ,255, ,357,805,000 BP3A Fasilitasi Pelayanan Telepon Sahabat Anak (TESA) di 9 Kab/kota 100% 100% 115,000, % 126,500, % 139,150, % 153,065, % 168,371, % 702,086,500 BP3A 100 Persentase layanan administrasi yg Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1 keg 1,387,670,000 1 keg 1,443,600,000 1 keg 1,486,600,000 1 keg 1,552,650,000 1 keg 1,607,700, % 7,478,220,000 Dinas Sosial Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1 keg 175,000,000 1 keg 190,000,000 1 keg 250,000,000 1 keg 305,000,000 1 keg 310,000, % 1,230,000,000 Dinas Sosial Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, dan Persentase perencanaan yang sudah Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan 100% 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 1 keg 110,000,000 1 keg 120,000, % 530,000,000 Dinas Sosial tersedianya data PMKS dan PSKS Program Pengkajian dan Pengembangan Kesos serta monev program pembangunan 100% 2 keg 150,000,000 2 keg 175,000,000 2 keg 175,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 200,000, % 900,000,000 Dinas Sosial kesos Program Penanggulangan Bencana dan Korban Tindak Kekerasan Persentase bencana dan korban tindak kekerasan yg sudah berhasil ditanggulangi 100% 5 keg 760,000,000 5 keg 850,000,000 5 keg 900,000,000 5 keg 950,000,000 5 keg 1,000,000, % 4,460,000,000 Dinas Sosial Program Pengembangan Potensi dan Peran Serta Masyarakat 14 KETENAGAKERJAAN : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15 KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH : Persentase pembinaan kepada yayasan/panti yg sudah dilakukan Dishubkominfo + UPT 100% 2 keg 150,000,000 2 keg 175,000,000 2 keg 200,000,000 2 keg 250,000,000 2 keg 250,000, % 1,025,000,000 Dinas Sosial 100% 100% 1,798,643, % 1,888,575, % 1,983,004, % 2,082,155, % 2,186,262, % 9,938,642,389 Disnaker +UPT 100% 100% 1,916,249, % 2,012,062, % 2,112,665, % 2,218,298, % 2,329,213, % 10,588,490,330 Disnaker +UPT

3 15.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 PENANAMAN MODAL : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Publikasi melalui Media cetak / Elektronik 17 KEBUDAYAAN : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Kebudayaan Tingkat Nasional 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Persentase Terlaksananya pelayanan administrasi pada Persentase Tersedianya sarana & prasarana pada kantor BPMP yang Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber Persentase peningkatan publikasi melalui media cetak dan elektronik Cakupan layanan adminstrasi Cakupan layanan sarana prasarana kantor cakupan pembinaan dan pengawasan kegiatan perfilman Cakupan pagelaran budaya tingkat nasional Jumlah kerjasama informasi dengan mass media 100% 100% 735,757, % 809,332, % 890,266, % 979,292, % 1,077,221, % 4,491,870, % 100% 1,185,536, % 1,304,090, % 1,434,499, % 1,577,948, % 1,735,743, % 7,237,818, ,000, ,056,000, ,267,000, ,309,500, ,432,000, ,023,500,000 BPMP ,000, ,285,000, ,535,000, ,145,000, ,275,000, ,086,000,000 BPMP ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,300,000,000 BPMP ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 BPMP % 6,228,243, % 6,851,068,219 7,536,175,040 8,289,792,544 9,118,771,799 38,024,051,437 Disbud % 2,416,282, % 2,657,910,261 2,923,701,287 3,216,071,415 3,537,678,557 14,751,643,575 Disbud % 575,000, % 632,500, ,750, ,325, ,857,500 3,510,432,500 Disbud % 1,200,000,000 1,320,000,000 1,452,000,000 1,597,200,000 1,756,920,000 7,326,120,000 Disbud Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Monev Cabang Olahraga 5 Cabor 6 175,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,190,000,000 B.Kesra 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Persentase jumlah sarana prasarana Persentase jumlah sarana prasarana Peningkatan kualitas ESR, SDM, Operasional Crisis Centre dan Sistem Jaringan Peringatan Dini di 9 Kab/Kota Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Bali 100% 100% 1,226,000, % 1,409,000, % 1,409,000, % 1,409,000, % 1,409,000, % 6,862,000,000 Kesbangpol 100% 100% 1,050,000, % 1,150,000, % 850,000, % 750,000, % 850,000, % 4,650,000,000 Kesbangpol 100% 100% 3,065,786, % 3,372,364, % 3,709,601, % 4,080,561, % 4,488,617, % 18,716,930,109 BPBD+UPT 100% 100% 1,786,600, % 1,965,260, % 2,161,786, % 2,377,964, % 2,615,761, % 10,907,371,660 BPBD+UPT 100% 100% 4,372,714, % 4,809,986, % 5,290,984, % 5,820,083, % 6,402,091, % 26,695,859,904 BPBD+UPT Penyusunan LPPD Provinsi Bali 100% 100% 250,000, % 275,000, % 302,500, % 332,750, % 366,025, % 1,526,275,000 Biro Tapem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Honor Daerah selama 12 bulan Penyelesaian penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan penatausahan belanja 100% 100% 500,000, % 550,000, % 605,000, % 665,500, % 732,050, % 3,052,550,000 B. Umum Protokol 100% 100% 935,012, % 1,028,514, % 1,131,366, % 1,244,502, % 1,368,952, % 5,708,346,000 Biro Keuangan ,170, ,000, ,000, ,000, ,000, ,707,170,000 Biro Ekbang - 20% 1,565,686,000 20% 1,800,000,000 20% 2,070,000,000 20% 2,380,000,000 20% 2,737,000, % 10,552,686,000 (Pol PP)

4 21.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Upacara Nasional dan Keagamaan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas Jumlah karang taruna dan organisasi kepemudaan ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Biro Kesra ,004,002, ,104,656, ,215,122, ,336,635, ,470,300, ,130,715,000 Biro Keuangan ,000, ,900, ,190, ,909, ,099, ,098,900 Biro Tapem ,543, ,297, ,927, ,519, ,171, ,458,769 Biro Hukum ,000, ,200, ,520, ,072, ,979, ,771,200 Biro Organisasi ,575, ,091,833, ,201,016, ,321,118, ,453,229, ,059,773,296 Biro Humas ,684,491, ,778,180, ,873,744, ,971,219, ,070,643, ,378,279,293 Biro Aset ,277,771, ,563,327, ,854,593, ,151,685, ,454,719, ,302,096,802 B. Umum Protokol ,356,282, ,924,096, ,520,301, ,146,316, ,803,632, ,750,630,018 Sekretariat DPRD ,233,200, ,356,520, ,492,172, ,641,389, ,805,528, ,528,809,320 Inspektorat ,864,610, ,051,071, ,256,178, ,481,795, ,729,975, ,383,630,511 Kantor Perwakilan ,000,000, ,500,000, ,000,000, ,500,000, ,000,000, ,000,000,000 Badan Diklat ,000, ,261,000,000 Biro Ekbang - 40% 2,920,000,000 15% 1,000,000,000 15% 1,010,000,000 15% 1,165,000,000 15% 1,440,000, % 7,535,000,000 (Pol PP) 2 paket 2 150,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Biro Kesra % 7,000,000,000 20% 7,500,000,000 20% 8,000,000,000 20% 8,500,000,000 20% 9,000,000, % 40,000,000,000 Badan Diklat ,000, ,800, ,380, ,018, ,019, ,697,217,800 Biro Tapem ,952, ,947, ,442, ,486, ,134, ,962,566 Biro Hukum ,045,079, ,649,587, ,414,546, ,356,000, ,491,600, ,956,812,000 Biro Aset ,129,342, ,185,809, ,245,099, ,307,354, ,372,722, ,240,327,447 B.Umum Protokol ,139,907, ,753,898, ,429,288, ,172,216, ,989,438, ,484,748,973 Sekretariat DPRD ,000, ,000, ,089,000, ,197,900, ,317,690, ,494,590,000 Kantor Perwakilan ,000, ,500, ,550, ,305, ,935, ,290,500 Inspektorat 100% 20% 76,646,000 20% 84,311,000 20% 92,742,000 20% 102,016,000 20% 112,218, % 467,933,000 Biro Keuangan % 115,000,000 25% 120,000,000 25% 138,000, % 158,000, % 531,000,000 (Pol PP) 2 kali 2 180,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 Biro Kesra Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama Jumlah pembinaan kerukunan beragama Biro Kesra Penggunaan Bahasa dan Sastra Indonesia yang Benar Program Upacara Nasional dan Keagamaan Persentase jumlah sarana prasarana Jumlah Upacara Nasional dan keagamaan Jumlah pembinaan bahasa dan kesusastraan Pelaksanaan Upacara Proklamasi, Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional Seluruh Biro di Sekretariat Daerah 100% ,000, ,000, ,000, ,600, ,460, ,663,060,000 Biro Tapem Hut Pemda 100% ,639, ,503, ,953, ,148, ,263, ,507,569 Biro Umum Protokol Program Keprotokolan Pelayanan protokuler (%) ,461,618, ,607,780, ,768,558, ,945,413, ,139,955, ,923,325,883 B. Umum Protokol Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Fasilitasi Percepatan SPM di Provinsi Bali 15 SPM ,425, ,867, ,354, ,589, ,031,348, ,300,585,068 Biro Organisasi Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase jumlah peraturan perundangan yg tertata Persentase pegawai yg dijatuhi hukuman disiplin Jumlah pakaian kerja pelayanan (stel) ,700, ,870, ,157, ,873, ,360, ,902,961,198 Dispenda Biro Hukum & 10 0rg 80% 130,300,000 60% 150,600,000 40% 170,500,000 20% 190,700,000 5% 210,900,000 5% 853,000,000 BKD 240 Stel 388,800, Stel 447,000, Stel 514,000, Stel 590,000, Stel 678,000, Stel 2,617,800,000 (Pol PP) 240 Stel 338,450, Stel 406,140, Stel 487,368, Stel 584,841, Stel 701,809, Stel 2,518,609,520 Sekretariat DPRD ,000, ,300, ,930, ,323, ,955,300 2,250 2,643,508,300 Dispenda Biro Kesra

5 Laporan Kormonev dan Pelaksanaan Gerakan disiplin Aparatur (%) ,000, ,900, ,990, ,489, ,637, ,337,016,900 Biro Organisasi Program Pembinaan Kekuatan Masyarakat Program Pengembangan Data /Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang Linmas dan Kewaspadaan Dini Jumlah Anggota Satuan Hansip Yang mengikuti Pembinaan Teknis Bidang Perlindungan Masyarakat Prosentase Jumlah Satgas Linmas di 9 Kabupaten/Kota yang Diberikan Sosialisasi Kelinmasan Prosentase Jumlah Desa di 9 Kabupaten/Kota yang dipantau Upaya Perlindungan Masyarakatnya Jumlah Penyusunan Buku/CD Profil Satpol.PP Jumlah Anggota Polisi Pamong Praja di Provinsi Bali Yang mengikuti Pembinaan Teknis Aparat Tramtib 60 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 150 Orang 60Orang 30 Orang 30Orang 30Orang 30Orang 30Orang 150 Orang 850,250, ,000,000 1,123,000,000 1,291,450,000 1,485,000,000 5,726,700,000 Satpol PP 20% 20% 20% 20% 20% 100% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100 bh 75,000, bh 200,000, bh 230,000, bh 260,000, bh 286,000, bh 1,051,000,000 Satpol PP 130 orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 200 Orang Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Jumlah Anggota PPNS di Provinsi Bali Yang mengikuti Pembinaan Teknis PPNS Jumlah AnggotaSatuan Polisi Pamong Praja Yang mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) Jumlah Anggota Personil Pol.PP yang mengikuti Fasilitasi Penanggulangan HIV/AIDS Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Camat Penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Persentase pegawai yg mendapat diklat/ kursus/ job training Pelayanan Ketatausahaan Kepegawaian dan penyusunan LAKIP (%) Media Informasi dan fasilitasi Kapasitas Humas di tingkat Provinsi, kabupaten/kota Pelaksanaan Peresmian Sumpah Anggota dan Pimpinan DPRD, serta Kerja Sama Internasional / mitra eksekutif Persentase pegawai yg mendapat bantuan tugas belajar Persentase pegawai yg menduduki jabatan fungsional Persentase jumlah pegawai yg sudah mendapat penghargaan 100 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 200 Orang 420,762, ,876, ,457, Orang 639,926, ,915,368 2,836,937,820 Satpol PP 250 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 250 Orang Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 500 Orang 100% 57 camat 350,000, ,000, ,500, ,850, ,435, ,136,785,000 Biro Tapem 100% 700 buah 427,852, ,637, ,700, ,471, ,418,113 4,250 2,612,079,245 Biro Hukum 100% ,000, ,000, ,500, ,475, ,646, % 3,021,621,250 BKD 100% 100% 630,000, % 693,000, % 762,300, % 838,530, % 922,383, % 3,846,213,000 Biro Organisasi 12 bulan 100% 591,484, % 650,632, % 715,696, % 787,265, % 865,992, % 3,611,071,410 Biro Humas 100% 100% 3,990,529, % 4,389,582, % 4,828,540, % 5,311,394, % 5,842,534, % 24,362,581,650 Sekretariat DPRD ,339,674, ,040,626, ,996,719, ,246,227, ,833,161, % 76,456,407,000 BKD ,164, ,992, ,018, ,763, ,884, % 875,821,000 BKD Program Peningkatan Tenaga Kerja Penyediaan Jasa Non PNS (%) ,000, ,000, ,028,500, ,131,350, ,244,485, ,189,335, Program Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kesra 22 KETAHANAN PANGAN : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : Jumlah koordinasi dan konsultasi ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 B.Kesra % 1,815,625, % 2,000,000, % 2,200,000, % 2,420,000, % 2,950,000, % 11,385,625,000 Distan TP Biro Umum Protokol

6 23.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja non formal yang mendapat pembinaan (%) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan Jumlah Perlombaan desa dan kelurahan Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan TTG 24 STATISTIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26 INFORMASI DAN KOMUNIKASI : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur B. URUSAN PILIHAN : Jumlah kelompok TTG yang dapat dimanfaatkan di tingkat desa ,134, ,647, ,912, ,031,703, ,134,874, ,732,272,232 BPMPD ,205, ,325, ,058, ,863, ,250, ,815,702,646 BPMPD ,600, ,960, ,256, ,581, ,039, ,437,360 BPMPD 2 kelompok Desa/Kel. 912,000, % 1,003,200, % 1,103,520, % 1,213,872, % 1,335,259, ds/kel. 5,567,851,200 BPMPD ,000, ,500, ,750, ,025, ,627, ,678,902,500 BPMPD ,638,000, ,773,000, ,003,000, ,173,000, ,358,000, ,945,000,000 BPKD ,650,000, ,950,000, ,250,000, ,450,000, ,100,000, ,400,000,000 BPKD selama 1 th 100% 100% 780,000, % 750,000, % 800,000, % 850,000, % 900,000, % 4,080,000,000 selama 1 th 100% 100% 4,667,400, % 667,400, % 250,000, % 300,000, % 350,000, % 6,234,800,000 KPID 1a PERTANIAN DAN PERKEBUNAN : 1a.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1a.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1b PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN : 1b.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1b.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 KEHUTANAN : 2.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan adminstrasi perkantoran (%) Pelayanan sarana dan prasarana aparatur (%) bln 643,595, bln 519,849, bln 571,833, bln 629,017, bln 691,919, bln 3,056,215,214 Disbun % 2,737,672, % 3,015,000, % 3,316,500, % 3,648,150, % 4,012,965, % 16,730,287,000 Distan TP bln 590,047, bln 714,734, bln 786,208, bln 864,829, bln 951,312, bln Disbun 100% 100% 1,339,077, % 1,606,892, % 1,928,270, % 2,313,925, % 2,776,710, % 2,776,710,067 Disnakkeswan 100% 100% 1,182,550, % 1,419,060, % 1,702,872, % 2,043,446, % 2,452,135, % 2,452,135,680 Disnakkeswan Cakupan pelayanan adminstrasi perkantoran (persen) ,026,025, ,175,492, ,336,779, ,522,226, ,735,492, ,796,015,000 Dishut Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor (unit) ,130, ,528, ,508, ,055,034, ,183,289, ,525,490,000 Dishut Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas (unit) ,000, ,136,225, ,367,657, ,618,806, ,892,628, ,424,316,500 Dishut Data Akurat Administrasi Kepegawaian dan Keuangan yang Tertib (orang) ,999, ,500, ,750, ,562, ,596, ,505,407,000 Dishut 2.4. Program Perencanaan dan Kehutanan ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL : Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU an DINAS PARIWISATA : 4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Laporan Evaluasi dan Perencanaan (buku) Jumlah Peralatan/kendaraan kantor yang dipelihara Cakupan pelayanan adminstrasi perkantoran (%) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%) ,685, ,890, ,013, ,289, ,238, ,498,115,741 Dishut 60% 63% 200,000,000 67% 500,000,000 71% 250,000,000 75% 300,000,000 79% 350,000,000 79% 350,000,000 Dinas PU ,539, ,093, ,802, ,382, ,047,621, ,368,437,000 Disparda ,503, ,853, ,093,239, ,202,563, ,322,819, ,515,977,000 Disparda

7 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN : 5.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.3. Program Kerjasama Antar Provinsi (MPU) 5.4. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi 6 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN : 6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.4. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Kerjasama antar Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah informasi yang sudah 100% 100% 1,500,000, % 1,500,000, % 1,800,000, % 1,800,000, % 2,000,000, % 8,600,000,000 80% 100% 1,500,000, % 1,500,000, % 1,800,000, % 1,800,000, % 2,000,000, % 8,600,000,000 1 kali 1 kali 60,000,000 1 kali 60,000,000 1 kali 80,000,000 1 kali 80,000,000 1 kali 80,000,000 6 kali 360,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 1,825 1,950,000, % 100% 660,000, % 726,000, % 792,000, % 858,000, % 924,000, % 3,960,000,000 Perindag 100% 100% 5,835,000, % 4,281,500, % 4,803,000, % 5,385,500, % 5,970,500, % 26,275,500,000 Perindag Jumlah laporan keuangan ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,740,000,000 Perindag Jumlah informasi yang sudah ,000, ,600, ,200, ,800, ,400, ,000,000 Perindag 6.5. Program MPU se Indag Jumlah Kerjasama ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,500,000,000 Perindag 7 TRANSMIGRASI 7.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana TOTAL: 220,574,714, ,312,761, ,970,490, ,738,805, ,746,821,557 1,292,557,499,902 Keterangan: Data yang digunakan adalah data sementara (data akhir tahun 2012)* Disnaker, Kesra, Dinas Sosial Disnaker, Kesra, Dinas Sosial