BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Transkripsi

1 68 BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 4.1 Implementasi Untuk menjalankan Sistem Informasi Unit Simpan Pinjam UPPKS diperlukan persiapan yang meliputi kebutuhan tentang perangkat keras dan perangkat lunak, sebagai berikut : Kebutuhan Perangkat Keras Konfigurasi minimum perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan Sistem Informasi Unit Simpan Pinjam UPPKS adalah : a. CPU Pentium 233 atau lebih b. Memori 16 MB atau lebih c. Hard Disk Drive 1 GB atau lebih d. Display Card 1 MB dan monitor SVGA e. Keyboard dan mouse f. Printer Kebutuhan Perangkat Lunak Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan Sistem Informasi Unit Simpan Pinjam UPPKS adalah : a. Microsoft Windows 98 b. Microsoft Visual Basic 5.0 c. Microsoft Access 97

2 Instalasi Program Untuk menginstal program aplikasi dengan cara menjalankan program Setup pada source disk. Dengan melakukan klik pada icon Setup yang ada di direktori program melalui Windows Explorer atau melakukan klik pada menu Start Windows, memilih icon Run, memilih direktori program dan melakukan klik pada icon Setup. Windows akan menginstal program aplikasi pada direktori C:\TA\Program. 4.2 Cara Menjalankan Program Aplikasi Sebelum menggunakan program aplikasi, berikut ditunjukkan diagram pohon sistem menu dari aplikasi Sistem Informasi Unit Simpan Pinjam UPPKS yang dapat dilihat pada gambar 4.1. Setelah menjalankan file program TAUPPKS.exe maka akan tampil Form MDI Menu Utama aplikasi tersebut. Pada form menu utama terdapat menumenu yang berisi sub-sub menu yang bila diklik akan tampil form-form yang diperlukan dan dapat dilihat pada gambar 4.2.

3 70 Master Masuk Anggota Baru Persetujuan Hutang Pinjaman Kontrak Pinjam Transaksi Angsuran Pinjam Simpanan Ambil SW Tahunan Keluar/Masuk Anggota Baru Transaksi UPPKS Rekap Kas Tabelaris UPPKS Meramalkan Alokasi Dana Pinjam Main Menu Pengalokasian Kas BP Tahunan Mingguan Data Kontrak Pinjaman Kas Tabelaris Laporan Bulanan Tahunan Rekapitulasi Kas Bulanan Pengalokasian Kas BP Pembagian SW Anggota Rekap Data Anggota Window Keluar Keluar Aplikasi Gambar 4.1 Diagram pohon Sistem Menu

4 71 Gambar 4.2 Tampilan Form Menu Utama Aplikasi Menu Master Melakukan klik pada sub menu Masuk Anggota Baru untuk menampilkan form inputan data anggota yang baru mendaftarkan diri. Untuk menambah data baru, langsung tekan enter pada nomor anggota yang telah tersedia dan inputkan data baru. Untuk mengedit data, pilih nomor anggota yang akan diedit, tekan enter untuk menampilkan data, klik tombol Edit untuk memperbaiki data tersebut. Kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan data baru atau data yang telah diedit tersebut. Untuk membatalkan proses input data atau edit data klik tombol Batal. Untuk menghapus data prosesnya sama dengan edit data, namun klik tombol Hapus untuk menghapus data yang dipilih. Untuk keluar form klik tombol Keluar. Form masuk anggota baru dapat dilihat pada gambar 4.3.

5 72 Gambar 4.3 Tampilan Form Masuk Anggota Baru Menu Transaksi Pada menu Transaksi terdapat pilihan sub menu Pinjaman dan Simpanan. A Sub menu Pinjaman Pada sub menu pinjaman, terdapat tiga sub-sub menu untuk proses pinjaman, yaitu : 1. Sub-sub menu Persetujuan Hutang Untuk menampilkan form persetujuan hutang pada saat itu yang akan tampak alokasi dana pinjam yang tersedia pada saat itu, sehingga banyaknya transaksi pinjam bisa ditentukan. Nomor anggota yang tersedia adalah yang pinjamannya telah lunas. Dengan memilih nomor anggota, inputkan jumlah pinjaman, kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan data atau klik

6 73 tombol Batal untuk membatalkan proses inputan. Untuk keluar form klik tombol Keluar. Form persetujuan hutang dapat dilihat pada gambar 4.4. Gambar 4.4 Tampilan form Persetujuan Hutang 2. Sub-sub menu Kontrak Pinjam Untuk menampilkan form kontrak pinjam anggota setelah proses persetujuan hutang. Untuk memasukkan data, pilih nomor transaksi yang telah disetujui, inputkan transaksi kas keperluan pinjam, kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan data, lalu klik tombol Cetak untuk proses realisasi pinjaman yaitu akan dicetak bukti transaksi kas pinjaman. Untuk keluar form klik tombol Keluar. Form kontrak pinjam dapat dilihat pada gambar Sub-sub menu Angsuran Pinjam Untuk menampilkan form angsuran pinjam. Untuk memasukkan data transaksi angsuran, pilih nomor anggota yang tersedia, inputkan jumlah bayar angsuran, kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan data. Untuk keluar form klik tombol Keluar. Form angsuran pinjam dapat dilihat pada gambar 4.6.

7 74 Gambar 4.5 Tampilan form Kontrak Pinjam Gambar 4.6 Tampilan form Angsuran Pinjam B Sub menu Simpanan simpanan, yaitu : Pada sub menu simpanan, terdapat dua sub-sub menu untuk proses

8 75 1. Sub-sub menu Ambil SW Tahunan Untuk menampilkan form transaksi pengambilan SW anggota tahunan. Untuk memasukkan data, dobel klik nomor anggota pada tabel yang tersedia, data yang ada adalah data yang disetujui untuk melakukan transaksi pada saat itu, kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan data, lalu klik tombol Cetak untuk proses realisasi SW yaitu akan dicetak bukti transaksi kas ambil SW. Untuk keluar form klik tombol Keluar. Form transaksi ambil SW tahunan dapat dilihat pada gambar 4.7. Gambar 4.7 Tampilan form Transaksi Ambil SW Tahunan 2. Sub-sub menu Keluar/Masuk Anggota Kembali Untuk menampilkan form transaksi ambil SW bagi anggota yang akan keluar keanggotaan UPPKS dan transaksi bayar SW bagi anggota yang akan masuk keanggotaan kembali. Untuk memasukkan data, pilih nomor anggota yang telah tersedia, data yang tampil adalah sesuai dengan status keanggotaan

9 76 anggota tersebut saat ini, kemudian klik tombol Simpan untuk menyimpan data, lalu klik tombol Cetak untuk proses realisasi SW yaitu akan dicetak bukti transaksi kas SW. Untuk keluar form klik tombol Keluar. Form keluar/masuk keanggotaan kembali dapat dilihat pada gambar 4.8. Gambar 4.8 Tampilan form Transaksi Keluar/Masuk Anggota Kembali Menu UPPKS A Transaksi UPPKS Menampilkan form transaksi kas untuk keperluan kegiatan UPPKS. Pilih nomor anggota yang tersedia yaitu atas nama UPPKS, bila transaksi kas yang diinputkan adalah kegiatan pengurus. Atau inputkan nomor anggota, bila transaksi kas yang dilakukan adalah kas masuk denda pinjaman dari anggota yang akan keluar keanggotaan. Kemudian inputkan data kas, tekan tombol Simpan untuk menyimpan data. Untuk keluar tekan tombol Keluar. Form transaksi kas UPPKS dapat dilihat pada gambar 4.9.

10 77 Gambar 4.9 Tampilan form Transaksi Kas UPPKS B Rekap Kas Tabelaris Menampilkan form untuk proses merekap kas Tabelaris tiap akhir jam kerja dan dapat dilihat pada gambar Data otomatis tampil sesuai data kas pada saat itu. Kemudian tekan tombol Simpan untuk menyimpan data, dan tekan tombol Keluar untuk keluar form. Gambar 4.10 Tampilan form Merekap Kas Tabelaris

11 78 C Meramalkan Alokasi Dana Pinjam Menampilkan form untuk proses pengalokasian dana pinjam untuk pelepasan kredit kegiatan berikutnya yang akan dilakukan tiap akhir jam kerja dan dapat dilihat pada gambar Data otomatis tampil sesuai data kas pada saat itu. Kemudian tekan tombol Simpan untuk menyimpan data, dan tekan tombol Keluar untuk keluar form. Gambar 4.11 Tampilan form Meramalkan alokasi Dana Pinjaman D Pengalokasian Kas BP Tahunan Menampilkan form untuk proses rekap pengalokasian pembagian kas BP tiap akhir tahun pada akhir jam kerja dan dapat dilihat pada gambar Data otomatis tampil sesuai data kas pada saat itu. Kemudian tekan tombol Simpan untuk menyimpan data, dan tekan tombol Keluar untuk keluar form.

12 79 Gambar 4.12 Tampilan form Merekap Pengalokasian Kas BP Tahunan Menu Laporan Pada menu laporan akan terdapat bermacam-macam laporan dimana proses pelaporan/pencetakannya dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan yang terbagi menjadi beberapa sub menu, yaitu : A Sub menu Mingguan Pada sub menu mingguan, proses pelaporan harus dilakukan tiap minggu/kegiatan pada akhir jam kerja setelah proses perekapan data, di dalamnya terdapat dua sub-sub menu, yaitu : 1. Sub-sub menu Data Kontrak Pinjaman Untuk proses pelaporan data transaksi kontrak pinjaman pada hari itu. Contoh output bisa dilihat pada Lampiran 1.

13 80 2. Sub-sub menu Kas Tabelaris Untuk proses pelaporan data kas Tabelaris pada hari itu. Contoh output bisa dilihat pada Lampiran 2 dan 3. B Sub menu Bulanan Pada sub menu bulanan, proses pelaporan harus dilakukan tiap akhir bulan pada akhir jam kerja setelah proses merekap data, di dalamnya hanya terdapat satu sub-sub menu Rekapitulasi Kas Bulanan. Contoh output bisa dilihat pada Lampiran 4. C Sub menu Tahunan Pada sub menu tahunan, proses pelaporan harus dilakukan setiap 1 tahun sekali pada akhir jam kerja setelah proses merekap data, di dalamnya terdapat dua sub-sub menu, yaitu : 1. Sub-sub menu Pengalokasian Kas BP Untuk proses pelaporan data pengalokasian pembagian kas BP selama 1 tahun tersebut untuk periode tahun berikutnya. Contoh output bisa dilihat pada Lampiran Sub-sub menu Pembagian SW Anggota Untuk proses pelaporan data anggota yang melakukan transaksi kas ambil SW tahunan pada waktu yang ditentukan. Contoh output bisa dilihat pada Lampiran 6. D Sub menu Rekap Data Anggota Pada sub menu rekap data anggota, proses pelaporan dilakukan hanya bila rekap data tersebut diperlukan. Contoh output bisa dilihat pada Lampiran 7.

14 Menu Window Untuk pengaturan tampilan apabila terjadi dua form atau lebih yang aktif Menu Keluar Klik sub menu Keluar Aplikasi untuk keluar aplikasi sistem. 4.3 Evaluasi Dalam evaluasi terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan program yang ada pada tiap form atau dalam pengisian data pada tiap form, yaitu : a. Untuk pengolahan data masuk anggota baru, setelah menginputkan dan menyimpan data anggota baru, harus dilanjutkan dengan menginputkan data persetujuan hutang. Jadi jangan melalui menu transaksi pinjaman (persetujuan hutang), karena telah diformat hanya untuk nomor anggota yang pinjamannya telah lunas. b. Untuk menghapus data anggota hanya dilakukan apabila data tersebut benarbenar harus dihapus. Karena data anggota yang berstatus anggota keluar secara otomatis akan terhapus setelah tiga bulan kemudian terhitung sejak melakukan transaksi keluar anggota. c. Untuk proses persetujuan hutang, nomor anggota yang boleh diinputkan hanya yang tidak mempunyai beban pinjaman (angsuran pinjaman telah lunas). d. Untuk proses kontrak pinjam, nomor anggota yang tersedia adalah nomor anggota yang melakukan transaksi persetujuan hutang pada saat itu. Jadi setelah transaksi persetujuan hutang ditutup, kemudian dilanjutkan dengan proses kontrak pinjam dan cetak realisasi pinjam.

15 82 e. Untuk melakukan transaksi angsuran pinjam, setelah nomor anggota dimasukkan, data yang tampil adalah data angsuran yang lalu. Kemudian jika akan mengangsur, jumlah angsur yang tampil merupakan usulan yang harus dilakukan, namun dapat diedit bila akan mengangsur lebih dari jumlah yang diusulkan. f. Untuk transaksi SW tahunan, jumlah yang diusulkan dapat diedit dengan tujuan untuk mempermudah realisasinya. g. Untuk transaksi/proses pada menu UPPKS, harus dilakukan pada akhir jam kerja setelah transaksi-transaksi kas anggota selesai/ditutup. Dengan urutan kerja yang pertama transaksi UPPKS, kedua rekap kas Tabelaris, ketiga meramalkan alokasi dana pinjam, dan keempat pengalokasian kas BP tahunan (hanya dilakukan pada akhir tahun/waktu yang ditentukan). h. Selanjutnya melakukan proses pembuatan laporan sesuai jadwal yang ditentukan.