LAPKIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2015 KATA PENGANTAR

Transkripsi

1 KATA PENGANTAR Assalumualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh, P Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWt, karena atas rahmat dan karunia-nya jualah kita dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan media pertanggungjawaban Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Kepada Walikota Tangerang Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan urusan, yang didalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan yang dijabarkan lagi melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan Pemerintah secara keseluruhan yang secara hirarkis berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, oleh karena itu keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan sangat ditentukan pula oleh konsistennya pelaksanaan program dan kegiatan serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan angggaran. Dengan tersusunnya laporan ini, maka diharapkan dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan selama tahun 2015 dan melalui laporan ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan. Demikian, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. Tangerang Selatan, Februari 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Drs. H. MUHAMAD, M.Si Pembina Utama Muda NIP S E K R E T A R I A T D A E R A H K O T A T A N G E R A N G S E L A T A N i

2 D A F T A R I S I Kata Pengantar... i Daftar isi... ii Daftar Tabel... Ringkasan Eksekutif... iv vi Bab I PENDAHULUAN A. Latar Belakang... 1 B. Permasalahan Utama Organisasi (Stategic Issued).. 2 C. Susunan Organisasi... 4 D. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah... 6 E. Sumber Daya Manusia F. Sarana dan Prasarana G. Sistematika Penulisan Bab II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI ) Visi dan Misi ) Tujuan dan Sasaran ) Program dan Kegiatan ) Indikator Kinerja Utama ) Rencana Kinerja Tahun B. PENETAPAN KINERJA Bab III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI B. EVALUASI KINERJA C. LAPORAN KEUANGAN Bab IV PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN S E K R E T A R I A T D A E R A H K O T A T A N G E R A N G S E L A T A N ii

3 Lampiran Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Penetapan Kinerja (TAPKIN) APBD Murni Penetapan Kinerja (TAPKIN) APBD Perubahan Perjanjian Kinerja (PERKIN) Pengukuran Perjanjian Kinerja. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Dokumentasi Kegiatan S E K R E T A R I A T D A E R A H K O T A T A N G E R A N G S E L A T A N iii

4 D A F T A R T A B E L Tabel 1 Pengukuran Jumlah Pegawai Berdasarkan Status PNS dan Non PNS dari Tahun Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tahun 2015) Tabel 2 Jumlah Pemangku Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tahun 2015) Tabel 3 Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Tabel 4 Tingkat Pendidikan PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tahun 2015) Tabel 5 Tingkat Pendidikan Non PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Tahun 2015) Tabel 6 Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Tabel 7 Misi 1, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Pada Sekretariat Daerah Tabel 8 Misi 2, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Pada Sekretariat Daerah Tabel 9 Misi 3, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Pada Sekretariat Daerah Tabel 10 Perbandingan Program dan Kegiatan antara Tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 12 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2015, 2014 dan 2013 pada Sekretariat Daerah Tabel 13 Perbandingan Sasaran I Tahun 2015, 2014 dan Tahun 2013 pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 14 Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, anggaran dan pelaksana tahun Anggaran 2015 pada Sasaran I Tabel 15 Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran I dilingkungan Sekretariat Daerah Tahun Angaran Tabel 16 Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran I di Tahun Tabel 17 Perbandingan sasaran I tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan S E K R E T A R I A T D A E R A H K O T A T A N G E R A N G S E L A T A N iv

5 Tabel 18 Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan Pelaksana tahun anggaran 2015 pada Sasaran II Tabel 19 Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran II dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran Tabel 20 Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran II di Tahun Tabel 21 Perbandingan sasaran II tahun 2015, 2014 dan 2013 pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 22 Data sasaran strategis dan indikatorkinerja, program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran III Tabel 23 Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran III dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran Tabel 24 Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran III di Tahun Tabel 25 Perbandingan sasaran III tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 26 Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran IV Tabel 27 Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran IV dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran Tabel 28 Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran IV di Tahun Tabel 29 Perbandingan sasaran IV tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Secretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 30 Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran V Tabel 31 Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran V dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran Tabel 32 Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran I di Tahun Tabel 33 Perbandingan sasaran V tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 34 Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran VI Tabel 35 Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran VI dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran Tabel 36 Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran VI di Tahun S E K R E T A R I A T D A E R A H K O T A T A N G E R A N G S E L A T A N v

6 Tabel 37 Perbandingan sasaran VI tahun 2015, 2014 dan 2013 pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 38 Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran VII Tabel 39 Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran VII dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran Tabel 40 Perbandingan sasaran VII tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 41 Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran VII di Tahun Tabel 42 Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran VIII Tabel 43 Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran VIII dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran Tabel 44 Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran VIII di Tahun Tabel 45 Perbandingan sasaran IX tahun 2015, 2014 dan 2013 Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 46 Data sasaran strategis dan indikator kinerja program, kegiatan, Anggaran dan pelaksana tahun anggaran 2015 pada sasaran IX Tabel 47 Pencapaian target kegiatan yang mendukung program-program pada sasaran IX dilingkungan Sekretariat Daerah tahun anggaran Tabel 48 Keberhasilan, Permasalahan & Kendala serta strategis pemecahan masalah Pada Sasaran IX di Tahun Tabel 49 Perbadingan realisasi anggaran dan belanja tahun 2013, 2014 dan 2015 pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tabel 50 Rekapitulasi realisasi anggaran pada bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran Tabel 51 Kesimpulan Pengukuran Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran S E K R E T A R I A T D A E R A H K O T A T A N G E R A N G S E L A T A N vi

7 RINGKASAN EKSEKUTIF Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan kepada stakeholder merupakan harapan penyelenggara pemerintahan khususnya jajaran Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholder berbagai program dan kegiatan telah dilakukan dalam tahun 2015, sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Dari hasil analisis tersebut secara umum, Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari hasil penilaian sendiri (self assesment) atas 9 sasaran strategis dengan 22 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan maka capaian kinerja sasaran dalam tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa 22 indikator tercapai 99,47 % sehingga capaian indikator kinerja sasaran masuk kategori memuaskan, Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2015, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan dalam koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan dengan melibatkan bagian-bagian yang akan lebih focus dalam pelaksanaan dan pelaporan pengukuran kegiatan; 2. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Untuk meningkatkan kualitas dalan penyusunan LAPKIN ini kami mengharapkan masukan dari semua pihak dan semoga LAKIP Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2015 bermanfaat bagi manajemen sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana yang akan datang. S E K R E T A R I A T D A E R A H K O T A T A N G E R A N G S E L A T A N vii