RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013

Transkripsi

1 halaman 1 dari 6 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TAHUN ANGGARAN 2013 Nama Desa/Kecamatan Kabupaten Provinsi :.. :.. : GUNUNGKIDUL : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA FORMAT RAPBS/RKAS Dibuat oleh sekolah dikirim ke Dinas Dikpora Kabupaten A. PENERIMAAN No Uraian Kegiatan Saldo Tahun Lalu BOS (576 x Rp ) ( 576 X Rp ) BOSDA KAB. ( 576 x Rp ) Subsidi Pusat Grand (Pusat, Dekon, DAK, dll) 7 Lain-lain Jumlah B. PENGGUNAAN DANA Barang Barang 1 PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) Kompetensi Lulusan Penyusunan KKM ATK kegiatan penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 1 LS Biaya Minum Snack Sosialisasi KKM setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang orang) 201 0s Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas ATK kegiatan penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1 LS Biaya Minum Snack Sosialisasi KKK setiap mapel mencapai SNP kepada orang tua peserta didik (panitia 9 orang orang X 2) 402 0s Penajaman Materi UN Honorarium tim pelaksana kegiatan penajaman materi UN Ketua (1 orang x 4 bulan) 4 OB Sekretaris (1 orang x 4 bulan) 4 OB Anggota ( 7 orang x 4 bulan) 28 OB Pemateri (20 pertemuan x 2 jpl x 3 mapel x 9 kelas) 1080 jpl Penyusunan soal try out sekolah (3 mapel x 5 kali try out) 15 OK Korektor tryout sekolah (9 ruang x 3 mapel x 3 tingkat x 5 kali try out) 405 OK Honorarium lembur (9 orang x 3 jpl x 7) 189 jpl ATK kegiatan try out 1 LS bundel Biaya Cetak, scan, analisis tryout MKKS Kabupaten dan Provinsi (192 siswa x 2) Penggandaan Soal Tryout sekolah (3 mapel x 3 tingkat x 5 kegiatan x 15 halaman x lembar siswa) Biaya Makan Minum Snack rapat (9 orang panitia x 10 guru mapel UN x 5) 450 OS Biaya Makan, minum snack pengawas {(18 pengawas + 9 panitia) x 3 hari) 81 OS Biaya minum dan makan lembur (9 orang x 5 kegiatan) 45 OS Tutor Sebaya Hadiah lomba/cinderamata untuk reward Tutor sebaya mapel UN (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif) Kelas. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 paket Kelas. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket Kelas. (4 mapel x 3 orang x 13 kelas) 156 Paket

2 halaman 2 dari 6 Barang Barang 2 PENGEMBANGAN STANDAR ISI Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pengembangan Buku KTSP Honorarium tim pelaksana kegiatan pengembangan KTSP, Silabus dan KKM Anggota ( 7 orang) 7 OB Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pengembangan KTSP 15 JPL ATK kegiatan pengembangan KTSP 1 LS Penggandaan dokumen I Kurikulum SD/SMP/SMA/SMK 94 Bendel Makan dan minum pengembangan KTSP (24 orang x 3 hari) 72 OH Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran ATK kegiatan penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 1 LS Biaya Makan dan minum penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran (94 48 OH Penyusunan Program Tahunan ATK kegiatan penyusunan program tahunan 1 LS Biaya Makan dan minum penyusunan program tahunan (24 orang x 3 hari) 72 OH Penyusunan Program Semesteran ATK kegiatan penyusunan program semesteran 1 LS BiayaMakan dan minum penyusunanprogram semesteran (24 orang x 3 hari) 72 OH Pengembangan Sillabus ATK kegiatan pengembangan Silabus 1 LS Biaya Makan dan minum pengembangan Silabus (24 orang x 3 hari) 72 OH PENGEMBANGAN STANDAR PROSES Perencanaan Proses Belajar Mengajar Pengembangan RPP ATK kegiatan pengembangan RPP 1 LS Penggandaan Pengembangan RPP berkarakter dan sesuai permendiknas no Tahun Bundel Biaya Minum Snack pengembangan RPP 40 OS Pembuatan media pembelajaran berbasis IT Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggota (3 orang) 3 OB Honor narasumber Non PNS (2 orang x 5 jpl x 3 hari) 30 jpl ATK kegiatan pelatihan 1 LS Penggandaan materi pelatihan (24 peserta x 10 lembar) 240 Lembar Biaya Minum Makan Snack (24 orang x 3 hari) 72 OH Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pengadaan Sarana Penunjang KBM ATK KBM 1 LS Pengadaan Alat/Bahan Pembelajaran (Seluruh Mapel Termasuk OR) Bahan Praktik Membatik Bahan Praktik KBM 1 LS Bahan praktik Bilingual ICT (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Bahan Praktik KBM 1 LS Bahan praktik Bilingual MIPA (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Bahan Praktik KBM 1 LS Bahan praktik Seni lukis (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Bahan Praktik KBM 1 LS Bahan praktik Olahraga (pengembangan diri di kelas aksentuasi khusus) Bahan Praktik KBM 1 LS Pengadaan Alat Pembelajaran Boga modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Ukir modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS Pengadaan Alat Pembelajaran Seni Lukis modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS Pengadaan Alat Pembelajaran Olahraga modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS Pengadaan Alat Pembelajaran ICT modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 1 LS Pengadaan buku pendukung KBM Pengadaan buku untuk mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan BOS Buku Tahun Lalu untuk memenuhi rasio satu siswa satu buku 192 Exs Peningkatan Prestasi Bidang Akademik

3 halaman 3 dari 6 Barang Barang Lomba Mata Pelajaran (OSN, IJSO, dll) Honor pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, Dll) 48 JPL ATK pembinaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO,DLL) 1 LS Penggandaan soal latihan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 1 LS Carter mobil Lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 5 Keg Makan dan minum pelaksanaan lomba mata pelajaran (OSN, IJSO, DLL) 100 OH Program Kesiswaan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik baru (PPDB) Honorarium tim pelaksana kegiatan PPDB Anggota (7 orang) 7 OB Honor entry data pokok pendidikan 192 Lembar Lembur panitia (9 orang x 10 hari x 3 jpl) 270 JPL ATK 1 LS Dekorasi (Spanduk sekolah bebas pungutan) 2 Lembar Penggandaan formulir dll 1 LS Biaya makan dan minum rapat koordinasi (9 orang x 2 hari) 18 OH Biaya Minum snack pelaksanaan PPDB (9 orang x 6 hari) 54 OS Program Ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan) 160 JPL Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler pramuka (2 orang x 4 pertemuan x OH bulan) ATK kegiatan ekstrakurikuler pramuka 1 LS Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Honor pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 2 JPL x 4 pertemuan x 10 bulan) 160 JPL Transport pemateri kegiatan ekstrakurikuler Olahraga (2 orang x 4 pertemuan x 10 bulan) 80 OH bahan praktek Olah Raga kegiatan ekstrakurikuler 1 LS PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Peningkatan kompetensi Pendidik Pelatihan Komputer bagi guru Honor narasumber (3 orang x 3 hari x 8 jpl) 72 jpl ATK kegiatan pelatihan 1 LS Penggandaan materi pelatihan (32 peserta x 10 lembar) 320 Lembar Biaya Makan dan minum (42 orang x 3 hari) 126 OH Pembinaan Guru di gugus Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Bimbingan Teknis KKG/MGMP 10 Org Honorarium Guru Tidak Tetap Honorarium Honorer/Tidak Tetap 72 OB Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan Pembinaan Tenaga Ketatausahaan Pelatihan Komputer dasar bagi karyawan Honor narasumber (1 orang x 3 hari x 8 jpl) 24 jpl ATK kegiatan pelatihan 1 LS Penggandaan materi pelatihan (6 peserta x 15 lembar) 90 Lembar Biaya makan dan minum (15 orang x 3 hari) 45 OH Peningkatan Kompetensi Kepala Bimbingan Teknis KKKS/MKKS 1 Org Honorarium Tidak Tetap Honorarium Honorer/Tidak Tetap 24 OB PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA Bangunan gedung Penambahan Daya dan jasa Listrik modal pengadaan instalasi listrik 1 Titik Biaya pemeliharaan bangunan bahan baku bangunan 1 LS Biaya pemeliharaaan atap dan plafon/eternit

4 halaman 4 dari 6 Barang Barang bahan baku bangunan 1 LS Biaya perbaikan pintu dan jendela bahan baku bangunan 1 LS Biaya perbaikan lantai bahan baku bangunan 1 LS Biaya pemeliharaan Kamar Mandi/WC bahan baku bangunan 1 LS Pengadaan perlengkapan gedung kantor modal tralis 1 LS Pengadaan dan Perawatan Meubelair Biaya pemeliharaan mebelair Upah/ongkos tenaga 8 OH bahan baku bangunan 1 LS Pengadaan Meubelair modal pengadaan meja kursi siswa 2 paket Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Biaya Pemeliharaan jaringan internet pemeliharaan peralatan kantor 1 LS Biaya pemeliharaan komputer pemeliharaan peralatan kantor 20 Unit Biaya pemeliharaan Alat laboratorium perawatan alat laboratorium 1 LS Pengadaan Alat Kantor/inventaris sekolah modal pengadaan komputer/pc 3 Unit modal pengadaan printer 2 Unit modal pengadaan proyektor 8 Unit Lahan Biaya sewa tanah sekolah sewa tanah 1 Tahun Kebersihan dan Keindahan Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 LS Pembangunan Taman bahan baku bangunan 1 LS Ruang Perpustakaan Biaya pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan perawatan perlengkapan perpustakaan 1 LS PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN Perencanaan Program Penyusunan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) empat tahunan Honorarium tim pelaksana kegiatan Penyusunan RKJM Anggota (7 orang) 7 OB Honor Pemateri penyusunan Renja jangka menengah(rkjm) untuk pedoman kegiatan sekolah standar nasional (2 orang x 8 jpl) 16 jpl ATK 1 LS Penggandaan Materi Penyusunan RKJM (9 panitia, 19 peserta dan 2 pemateri) 30 bendel Makan Minum Rapat kerja penyusunan RKJM (30 orang x 2 hari dan 28 orang x hari) 88 OS Penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) ATK 1 LS Penggandaan Materi Penyusunan RKAS/RAPBS (75 x 20 halaman) 1500 Lembar Makan Minum Snack Rapat kerja penyusunan RKAS/RAPBS (28 orang x 3 hari) 84 OS Dekorasi 1 LS PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN

5 halaman 5 dari 6 Barang Barang 7 1 Kegiatan Rumah Tangga, Daya dan Jasa alat tulis kantor 1 LS alat listrik (lampu pijar dll) 1 LS Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya 1 LS telephon 12 bulan air 12 bulan listrik 12 bulan surat kabar/majalah 12 bulan kawat/faksimili/internet 12 bulan pemeliharaan kendaraan roda dua 2 Kend bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 LS Surat Tanda Nomor Kendaraan 2 Kend cetak 1 LS penggandaan 1 LS makanan dan minuman harian pegawai 5760 OS makanan dan minuman rapat 159 OH perjalanan dinas dalam daerah Golongan IV 30 OP Golongan III 23 OP Golongan III 20 OP Peningkatan pelaporan penggunaan dana Honorarium bendahara, pembantu bendahara 36 OB Honorarium petugas arsip 12 OB Honorarium bendahara, pembantu bendahara Insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS 24 OB Transport dalam rangka mengambil dana BOS di Bank 20 OK PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN Penyusunan Kisi-kisi Ulangan Harian Honorarium penyusun kisi2 ulangan harian 12 OM ATK kegiatan penyusunan kisi2 1 LS Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan harian 24 OS Ulangan Tengah Semester Honorarium penyusun kisi2 ulangan tengah semester 12 OM ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 1 LS Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan tengah semester 24 OS Ulangan Akhis Semester Honorarium penyusun kisi2 ulangan akhir semester 12 OM ATK kegiatan penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 1 LS Minum dan snack penyusunan kisi2 ulangan akhir semester 24 OS Ujian Honorarium penyusun kisi2 Ujian 12 OM ATK kegiatan penyusunan kisi2 Ujian 1 LS Minum dan snack penyusunan kisi2 Ujian 24 OS Penyusunan Soal Ulangan Harian Honorarium penyusun soal ulangan harian 12 OM ATK kegiatan penyusunan soal ulangan harian 1 LS Minum dan snack penyusunan soal ulangan harian 24 OS Ulangan Tengah Semester Honorarium penyusun soal ulangan tengah semester 12 OM ATK kegiatan penyusunan soal ulangan tengah semester 1 LS Minum dan snack penyusunan soal ulangan tengah semester 24 OS Ulangan Akhis Semester Honorarium penyusun soal ulangan akhir semester 12 OM

6 halaman 6 dari 6 Barang Barang ATK kegiatan penyusunan soal ulangan akhir semester 1 LS Minum dan snack penyusunan soal ulangan akhir semester 24 OS Ujian Honorarium penyusun soal Ujian 12 OM ATK kegiatan penyusunan soal Ujian 1 LS Minum dan snack penyusunan soal Ujian 24 OS Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian Honorarium korektor ulangan harian 12 OM ATK kegiatan ulangan harian 1 LS Penggandaan kegiatan ulangan harian 1 LS Ulangan Tengah Semester Honorarium korektor ulangan tengah semester 12 OM Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 576 siswa ATK kegiatan ulangan tengah semester 1 LS Penggandaan kegiatan ulangan tengah semester 1 LS Minum dan snack kegiatan ulangan tengah semester 72 OS Ulangan Akhis Semester Honorarium korektor ulangan akhir semester 12 OM Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 576 siswa ATK kegiatan ulangan akhir semester 1 LS Penggandaan kegiatan ulangan akhir semester 1 LS Minum dan snack kegiatan ulangan akhir semester 72 OS Ujian Honorarium korektor ujian sekolah 12 OM Honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa 192 siswa ATK kegiatan ujian sekolah 1 LS Penggandaan kegiatan ujian sekolah 1 LS Minum dan snack kegiatan ujian sekolah 72 OS Ujian Nasional ATK kegiatan ujian nasional 1 LS Makan dan minum kegiatan ujian nasional 72 OH Tindak Lanjut Hasil Penilaian Remidi Foto Copy Soal Remidial 1 LS Pengayaan Foto Copy Soal pengayaan 1 LS T O T A L Menyetujui Mengetahui,...,... Kepala Bidang Perencanaan Ketua Kepala 1. Bendahara Rutin 2. Bendahara Dinas Dikpora JOHAN MAPRANTYA, SH, MM NIP