INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Transkripsi

1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. A. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN JANJI WALIKOTA Misi Kota Bandung Tahun disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah dipaparkan di atas, adapun Misi kota Bandung terdiri dari : 1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur, dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman. Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-96

2 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki Dinas Koperasi UKM dan Prindustrian Perdagangan Kota Bandung, terdiri dari urusan Wajib yaitu KUKM dan 2 urusan pilihan Perindustrian dan perdagangan, maka dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, khususnya untuk mencapai Misi 4 dalam RPJMD yaitu : Misi 4 : Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan Tujuan 1. Membangun perekonomian kota yang kokoh. 2. Membangun perekonomian kota yang maju. 3. Membangun perekonomian kota yang berkeadilan. Sasaran a. Terjaganya stabilitas harga. b. Terjaganya pertumbuhann ekonomi. c. Meningkatnya akses dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar Negeri. Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-97

3 d. Berkembangnya sentra industri potensial, ekonomi kreatif industri kecil menengah dan koperasi. e. Meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat. Indikator kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Persentase koperasi aktif 2. Nilai ekspor kota Bandung % % % % % % % US$ 601 jt US$ 603 jt US$ 606 jt US$ 609 jt US$ 612 jt US$ 614 jt US$ 614 jt 3. Wirausaha baru N/A Lapangan Kerja Baru N/A inflasi umum inflasi inflasi inflasi inflasi inflasi inflasi inflasi umum satu 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi 8.98 % PDRB / Kapita Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-98

4 No. Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Indeks Daya Beli % Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal, sertifikasi halal, kuantitas dan kualitas produk Selain indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Kota Bandung Tahun , Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung juga melaksanakan Janji Walikota Bandung / Wakil Walikota Bandung yang tercantum pada RPJMD Kota Bandung Tahun , yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung BANDUNG SEJAHTERA dengan indikator kinerja : 1. Menciptakan wirausahawan. 2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru. 3. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg. Selain Janji Walikota tersebut, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung juga mendapatkan tugas yang berkaitan dengan pokja-pokja. Sesuai tugas pokok dan fungsi Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-99

5 Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, disajikan pada tabel 6.2 sebagai berikut : Tabel 6.2 Program/Kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Untuk Merealisasikan Janji Kampanye dan Substansi Bandung Juara I NO URAIAN KEGIATAN ACTION PLAN II III POKJA PKL 1 Sub Dinas Sektor Ekonomi Informal Pemberdayaan Ekonomi/Pelatihan PKL. 2 Kartu PKL Identifikasi Data PKL Kota Bandung dan Non Kota Bandung 3 Forum PKL Audiensi dengan para PKL di beberapa titik. 4 Kredit PKL Pemberian kredit lunak kepada PKL. 5 Media/Brosur kampanye tertib PKL Penyusunan brosur/pembagian brosur pada PKL POKJA BANDUNG AMAN 1 Pelatihan Ekonomi Edukasi Pelatihan/Bimbingan POKJA KOTA KREATIF BANDUNG. 1 Creatif Councill ( Dewan Kreatif ) Workshop. 2 Bandung Creatif Centre di Laswi. Pembinaan/Agenda event/pelaksanaan Event. 3 Simpul Space di 30 Kec. Tersebar di 30 Kec.pembangunan Space kreatif. 4 4 seminar kreatif Inetrnasional per tahun Biaya keikutsertaan peserta ekonomi kreatif. 5 Creative District Projects Fasilitasi Proyek Kreatif 6 Bandung Store Event Bandung Store 7 International/Lokal Creative Awards. Event Penganugrahan Penghargaan 8 R&D Made In Bandung Launching / Gerakan 9 Bandung Furniture Project Launching / Event 10 Media kampanye Bandung Kota Kreatif IV POKJA KOLABORASI BANDUNG. 1 Bandung Connection ( Nusantara dan Dunia ) V VI Sosialisasi melalui radio/televisi/talkshow/internet. Penyelenggaraan kegiatan lounching unggulan potensi Bandung. POKJA REVITALISASI BANDUNG 1 Creative District Projects Pembentukan sentra Kreatif di beberapa Distrik. POKJA PARIWISATA BANDUNG. 1 Kartu Discount Bandung Kartu Discount dapat digunakan dalam Event. Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-100

6 NO URAIAN KEGIATAN ACTION PLAN VII POKJA REFORMASI PASAR BANDUNG 1 Spatio Temporal ( bagi Pasar malam Membangun/mengoptimalkan fungsi PKL Kuliner tempat khusu pasar malam sesuai tata ruang. 2 Pasar sebagai Mixed use Centre. Menata ulang konsep bangunan pasar menjadi mixed use centre. VIII POKJA BANDUNG KOTA DESIGN. 1 Bandung Street Furniture Penyusunan Design street furniture. 2 Design Batik Bandung Lomba Design Batik Kota Bandung IX POKJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG 1 Forum Aspirasi pengrajin Fasilitasi penyelenggaraan forum pertemuan antara pengrajin,pelaku usaha, dan Dekranasda. 2 Roadmap Pelatihan Kerajinan. Penyusunan Roadmap pelatihan kerajinan Kota Bandung 3 Peta sentra-sentra kerajinan Melakukan pemetaan sentra-sentra Bandung kerajinan di kota Bandung 4 Pameran Rutin Dekranasda Penyelenggaraan pameran rutin Dekranasda Kota Bandung. 5 Pasar Kerajinan Bandung ( Pasar Optimalisasi fungsi pasar sederhana Sederhana ) menjadi fungsi mixed use. 6 Promosi ke Daerah/Negara lain Penyelenggaraan Promosi Potensi unggulan kota Bandung ke mancanegara. X POKJA REFORMASI PKK BANDUNG 1 Seminar Rutin : Kolaborasi setiap kegiatan PKK dengan Parenting,kesehatan,kecantikan,kew melibatkan para narasumber ahli dibidang irausahaan dll dg melibatkan ahli. kesehatan,kecantikan,pendidikan,kewirau sahaan dst. Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-101

7 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, dengan diterbtikannya Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga merlakukan review terhadap indikator kinerja utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target indikator kinerja utama Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Tahun adalah sebagai berikut : Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-102

8 Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung NO SASARAN STRATEGIS 1. Berkembangnya Koperasi dan UMKM 2. Meningkatnya Jumlah Koperasi dan UMKM yang sehat dan inovatif serta berdaya saing 3. Meningkatnya kesempatan Kerja 4. Terjaganya pertumbuhan ekonomi 5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Koperasi dan UKM INDIKATOR KINERJA 1) Persentase Koperasi Aktif 2) Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, Paten, Omzet, Akses Modal, sertfikasi halal, kuantitas dan Kualitas Produk 3) Persentase Koperasi Sehat 4) Cakupan Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5) Lapangan Pekerjaan Baru SATUAN ALASAN % Koperasi aktif yang pada tahap selanjutnya diharapkan menjadi koperasi sehat Unit Usaha Program dalam rangka menuju Kota Halal % Koperasi sehat adalah koperasi yang ideal yang mampu menyejahterakan anggotanya Unit UMKM PENJELASAN FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN (Jml Kop Aktif/total Kop)x100% Jumlah Unit Usaha (Jmh Kop Sehat/Jmh Seluruh Kop)x100% SUMBER DATA Diskukm & Cakupan Pembinaan UMKM Jumlah yang dibina Org Janji Walikota Jumlah Lapangan Kerja Baru 6) Wirausaha Baru Org Janji Walikota Jumlah wirausaha baru 7) Jumlah pengelola Koperasi dan pelaku UMKM yang mengikuti Diklat unit KUKM Diklat yang diselenggarakan UPT Koperasi dan UMKM Jumlah peserta yang telah mengikuti diklat PROGRAM/KEGIATAN 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif a. Penyusunan Kebijakan tentang UKM b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM a. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan b. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM - Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) 4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Pengembangan potensi unggulan daerah 5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian b. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi c. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi d. Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi e. Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-103

9 PENJELASAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN ALASAN FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA PROGRAM/KEGIATAN 6. Meningkatnya kemampuan Teknologi dan mutu produk industri 7. Terbinanya sentra industri dan perdagangan 8. Meningkatnya Industri kreatif yang bernilai tambah 8) Jumlah Sertifikat halal yang diterbitkan 9) Jumlah Sentra yang dibina 10) Jumlah industri kreatif yang bernilai tambah Pelaku Usaha IKM Unit Sentra Pelaku Industri Kreatif Janji Walikota Pembinaan Sentra Industri Pengembangan Industri kreatif Jumlah IKM yang telah difasilitasi pembuatan sertifikat halal Jumlah sentra yang telah dibina Jumlah industri kreatif yang telah dibina 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi - Penguatan Kemampuan Industri berbasis teknologi 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah a. Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya b. Pembinaan industri kecil dan menengah pada sentra industri 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri a. Pengembangan & Pelayanan Teknologi Industri b. Pelatihan Keterampilan Industri Kerajinan 4. Program Penataan Struktur Industri - Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 5. Program Pengembangan sentra- sentra industri potensial - Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 6. Program Pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis - Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Tekhnologi dan Informasi Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-104

10 PENJELASAN NO SASARAN STRATEGIS 9 Meningkatnya akses pasar dan kualitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri 10 Terjaganya pertumbuhan ekonomi 11 Terjaganya Stabilitas Harga 12 Mendorong upaya peningkatan daya beli masyrakat INDIKATOR KINERJA 11) Nilai ekspor Kota Bandung SATUAN US $ ALASAN Menunjang Program Nasional untuk meningkatkan devisa negara FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN Nilai Ekspor Bersih= Nilai Ekspor-Nilai Impor 12) Laju pertumbuhan ekonomi % Indikator Pembangunan G=((PDRB1- PDRBo)/PDRBo)x100% 13) inflasi Umum % Tolak ukur dalam menilai Inflasi= (IHKnpenurunan daya beli IHKo/IHKo)x100% masyarakat 14) Indeks Daya Beli Alat ukur kemampuan PPP/Unit= j E(i.j)/ j masyarakat dalam P(9,j) Q(I,j) membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa 15) PDRB/Kapita % Pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu negara PDRB perkapita=(pdrb/ Pen duduk)x100% SUMBER DATA BPS BPS BPS BPS PROGRAM/KEGIATAN 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan a. Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan pengaduan konsumen b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan jasa c. Informasi Harga dan Aspek Non Harga Pasar Kota Bandung d. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor a. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri b. Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor c. Pengembangan database informasi potensi unggulan d. Kerjasama standarisasi mutu produk baik nasional, bilateral, regional, dan internasional e. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/ pengusaha 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri a. Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional b. Pembangunan promosi perdagangan dalam negeri c. fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pasar tradisional d. Peningkatan kewirausahaan perdagangan non formal 4. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan - Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan 5. Program Persaingan Usaha - Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-105

11 NO SASARAN STRATEGIS 13. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi INDIKATOR KINERJA 16) Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK RI/ Inspektorat ditindaklanjuti SATUAN ALASAN PENJELASAN FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA % Menuju Road Map to WTP BPK RI/Inspektorat BPK RI/ Inspektorat 17) Nilai Evaluasi AKIP Kategori Pertanggungjawaban akuntabilatas kinerja skpd 18) Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 19) Persentase tertib administrasi barang/asset daerah Inspektorat Inspektorat Kategori Peningkatan Pelayanan Publik Hasil Survey % Menuju Road Map to WTP BPK RI/Inspektorat BPK RI/ Inspektorat PROGRAM/KEGIATAN Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Renstra Dinas Koperasi UKM dan Kota Bandung VI-106