INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Transkripsi

1 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab masing-masing SKPD. Pada tabel 8.1 disajikan program pembangunan yang disertai pendanaan pembangunan. BAB 8 Hal _ 1

2 Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jambi Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcom e) Capaia n Kinerja awal RPJMD (Tahun ) Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD SKPD Urusan Wajib 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APK PAUD/SD 3,49 3,839 4,222 4,645 5,19 Diknas APM SD 28,86 31,664 34,831 38,314 42,145 1 Program Pendidikan Menengah 18 Program Pendidikan Non Formal 19 Program Pendidikan Luar Biasa APM SMP/SMA 3,836 33,919 3,311 41,42 45,146 4,88 4,496 4,946 5,441 5,985 1,933 2,126 2,338 2,52 2,83 BAB 8 Hal _ 2

3 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (Swadana) 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Swadana) Ratio Guru terhadap jumlah murid Jumlah Buku Jumlah pengunjun g perpustak aan Rasio Sekolah terhadap jumlah murid 12,162 13,38 14,16 16,18 1,86 8,84 8,892 9,8,59 11,835 4,924 5,416 5,958 6,553,29 Diskes 3,46 3,35 3,685 4,54 4,459 1 Program Pengawasan Obat dan Makanan 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia BAB 8 Hal _ 3

4 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Swadana) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Swadana) 2,83 2,29,52 2,2 3, ,1 1,119 1,23, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (Swadana) 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 25 Program pengadaan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Rasio Puskesma s terhadap jumlah penduduk ,418 8,159 8,95 9,83 1, BAB 8 Hal _ 4

5 26 Program pengadaan, sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 2 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata ( Swadana) 28 Program kemitraan pelayanan kesehatan (Swadana) 29 Program pelayanan kesehatan anak balita Program pelayanan kesehatan lansia BAB 8 Hal _ 5

6 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 32 Program keselamatan ibu melahirkan dan anak 34 Program Peningkatan Balai Kesehatan 1 3 Program Peningkatan Jalan & Jembatan Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/goronggorong 2E+5 2E PU Program pembangunan turap/talud/bronj ong Program rehabilitasi/pemel iharaan talud/bronjong Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan BAB 8 Hal _ 6

7 Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program sarana dan prasarana kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya BAB 8 Hal _

8 1 3 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4 15 Program Pengembangan Perumahan 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4 18 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial Program penataan ruang Program Perencanaan Tata Ruang BAB 8 Hal _ 8

9 Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program perencanaan kota-kota menengah dan besar Program kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Bappeda BAB 8 Hal _ 9

10 Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program komunikasi dan informatika Survey dan publikasi data statistik pembangunan BAB 8 Hal _ 1

11 1 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dishub 1 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1 1 Pogram pelayanan angkutan 1 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 2 Program kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan BLHD BAB 8 Hal _ 11

12 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program pengendalian polusi Program pengendalian kebakaran hutan Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut BAB 8 Hal _ 12

13 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program sistem informasi pertanahan Biro Pemerint ahan Biro Pemerint ahan Biro Pemerint ahan Biro Pemerint ahan 1 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Biro Pemerint ahan BPPM-KB BAB 8 Hal _ 13

14 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Anak 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan BPPM-KB BPPM-KB 1 18 Program peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan BPPM-KB Program penguatan kelembagaan pengarusutamaa n gender dan anak 22 Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 15 Program Keluarga Berencana BPPM-KB BPPM-KB BPPM-KB 2 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja BPPM-KB BAB 8 Hal _ 14

15 2 1 Program pelayanan kontrasepsi BPPM-KB Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 2 Program pusat pelayanan informasi dan konseling KRR BPPM-KB BPPM-KB BPPM-KB Program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 22 Program bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak BPPM-KB BPPM-KB BAB 8 Hal _ 15

16 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 24 Program model operasional BKB- Posyandu-PADU BPPM-KB BPPM-KB 3 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Sosnaker trans Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Program pembinaan anak terlantar 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Sosnaker trans Sosnaker trans Sosnaker trans Sosnaker trans BAB 8 Hal _ 16

17 3 2 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Sosnaker trans Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program disiplin aparatur 3,224 8,546 88,61 9,46,2 6,981 6,9 3,8 81,165 89,282 3,6 3,383 3,21 4,94 4,53 Sosnaker trans 4 4 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 4 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,696,365 8,12 8,912 9,83 BAB 8 Hal _ 1

18 4 6 Program sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1,1 1,28 1,415 1,55 1, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 943 1,3 1,14,255 1,38 1,36 1,139 1,253 1,38 1, Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Diskop Diskop BAB 8 Hal _ 18

19 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 18 Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 16 Program Pengelolaan Kekayaan,3 8,1 8,91 9,89 1,89 Diskop Diskop 1,568 1,24 1,89 2,8 2,295 BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD Disbudpar 1,365 1,5,65,816 1,998 Disbudpa r BAB 8 Hal _ 19

20 Budaya 1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 18 Program kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1,1,12,223 1,345 1,48 Disbudpa r Disbudpa r Program Pengembangan Kemitraan 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 16 Program peran serta kepemudaan 1 Program upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Disbudpa r Dispora 983 1,8,189 1,38 1,439 Dispora Dispora Dispora BAB 8 Hal _ 2

21 8 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Dispora Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1,86 2,53 2,259 2,484 2,33 Dispora 1,13 1,884 2,2 2,28 2,58 Dispora 9 15 Program keamanan dan kenyamanan lingkungan 9 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kesbanglinmas Kesbanglinmas 9 1 Program wawasan kebangsaan Kesbanglinmas BAB 8 Hal _ 21

22 Program kemitraan wawasan kebangsaan 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 2 Program pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 21 Program pendidikan politik masyarakat 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh 15 Program kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Kesbanglinmas Kesbanglinmas Kesbanglinmas Kesbanglinmas Kesbanglinmas Kesbanglinmas 14,124 15,536 1,9 18,99 2,68 DPRD BAB 8 Hal _ 22

23 16 Program pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 1 Program dan pengelolaan keuangan daerah 3,55 3,36 3,696 4,66 4,42 DPRD 6,636,299 8,29 8,832 9,15 Biro Keuanga n 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 2 Program sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 21 Program profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Biro Keuanga n Biro Keuanga n 3,3 3,38 3,18 4,9 4,499 Inspektor at Inspektor at BAB 8 Hal _ 23

24 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Inspektor at PDE 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan 2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 28 Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang pertanian dan kehutanan Pemerint ahan 1,5 1,65 1,815 1,996 2,196 Biro SDA BAB 8 Hal _ 24

25 29 Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang kebudayaan dan pariwisata 3 Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang perindagkop dan UKM 31 Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang PKPLH 32 Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan ekonomi di bidang perhubungan dan kimpraswil 33 Program pembinaan dan fasilitasi pemerintahan dan OTDA di bidang ketentraman, ketertiban dan kesatuan bangsa Biro Ekbang Biro Ekbang Biro Ekbang Biro Pem BAB 8 Hal _ 25

26 34 Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama 35 Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat 36 Program kapasitas lembaga DPRD 3 Program kajian dan penelitian daerah 38 Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah provinsi jambi Biro Kesos Biro Kesos 1,19 1,39 1,439 1,583 1,42 Balitbang da DPRD PDE BAB 8 Hal _ 26

27 Program pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah 4 Program pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan kesehatan keluarga dan lingkungan 41 Program pengelolaan kekayaan daerah 42 Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 43 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 15 Program Pendidikan Kedinasan 16 Program kapasitas sumberdaya aparatur Biro Hukum Biro Hukum 2,42 2,669 2,936 3,23 3,553 Biro Keuanga n Biro Pem Badan Diklat Badan Diklat Badan Diklat BAB 8 Hal _ 2

28 1 2 1 Program pembinaan dan aparatur 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 4,15 4,52 5,29 5,532 6,86 Badan Diklat Biro Pem Program lembaga ekonomi pedesaan 1 Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa 18 Program kapasitas aparatur pemerintah desa 19 Program peran perempuan di perdesaan 15 Program data/informasi/st atistik daerah Biro Pem Biro Pem Biro Pem Biro Pem PDE BAB 8 Hal _ 28

29 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Perpusta kaan dan Arsip Perpusta kaan dan Arsip Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 18 Program kualitas pelayanan informasi 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Perpusta kaan dan Arsip Perpusta kaan dan Arsip 98 1,8 1,185 1,34 1,434 Humas, KPID Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Humas, KPID Humas, KPID BAB 8 Hal _ 29

30 Program kerjasama informasi dengan mas media 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Humas, KPID Perpusta kaan dan Arsip 1,12 1,289 1,418 1,559 1,15 Perpusta kaan dan Arsip Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 23 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Perpusta kaan dan Arsip Perpusta kaan dan Arsip 6 24 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perpusta kaan dan Arsip BAB 8 Hal _ 3

31 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perke bunan) Bakorluh KP 1 Program pemasaran hasil produksi pertanian/perkeb unan 18 Program penerapan teknologi pertanian/perkeb unan 19 Program produksi pertanian/perkeb unan 2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkeb unan lapangan Distan Bakorluh KP 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Disnak BAB 8 Hal _ 31

32 22 Program produksi hasil peternakan 23 Program pemasaran hasil produksi peternakan 24 Program produksi peternakan Disnak Disnak Disnak Urusan Pilihan 2 5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Distan, Disbun 2 6 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan ) Distan, Disbun 2 Program pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Distan, Disbun BAB 8 Hal _ 32

33 2 8 Program penerapan teknologi pertanian/perkebunan Distan, Disbun 2 9 Program produksi pertanian/perkebunan Distan, Disbun 2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Distan, Disbun 2 1 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Disnak Program produksi hasil peternakan Program pemasaran hasil produksi peternakan Disnak Disnak 2 4 Program produksi peternakan Disnak BAB 8 Hal _ 33

34 2 2 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDH Dishut Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Dishut Program rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program pemanfaatan kawasan hutan industri Dishut Dishut Dishut Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan Program perencanaan dan hutan Dishut ESDM 2 3 Program Pengembangan Energi ESDM BAB 8 Hal _ 34

35 2 3 9 Program Peningkatan Aksesibilititas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa ESDM Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan ESDM Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan ESDM Program pembinaan dan bidang ketenagalistrikan Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan Pembinaan usaha pertambangan mineral dan batubara ESDM ESDM ESDM BAB 8 Hal _ 35

36 Program pemasaran pariwisata Disbudpa r Program destinasi pariwisata Program Kemitraan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Disbudpa r Disbudpa r Dislakan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Dislakan Dislakan BAB 8 Hal _ 36

37 2 5 1 Program kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Dislakan Program mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Dislakan Program kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Dislakan Program budidaya perikanan Program perikanan tangkap Program sistem penyuluhan perikanan Dislakan Dislakan Dislakan BAB 8 Hal _ 3

38 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Dislakan Dislakan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Disperind ag Program kerjasama perdagangan internasional Disperind ag Program dan ekspor Disperind ag Program efisiensi perdagangan dalam negeri Disperind ag Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Disperind ag BAB 8 Hal _ 38

39 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Ekspor dan Importir Daerah Program kapasitas iptek sistem produksi Disperind ag Disperind ag Program industri kecil dan menengah Program kemampuan teknologi industri Disperind ag Disperind ag Program penataan struktur industri Program sentrasentra industri potensial Program wilayah transmigrasi Program Transmigrasi lokal Program transmigrasi regional Disperind ag Disperind ag Sosnaker trans Sosnaker trans Sosnaker trans BAB 8 Hal _ 39

40 BAB 8 Hal _ 4