KEBIJAKAN UMUM DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015

Transkripsi

1 KEBIJAKAN UMUM DAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2014 Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2013 i

2 TIM PENGEMBANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) TAHUN 2015 Penanggung Jawab : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengarah : 1. Wakil Rektor Bid. Akademik, Pengemb., dan Hub. Internasional 2. Wakil Rektor Bid. Sumber Daya, Keuangan, dan Adm. Umum Koordinator : Wakil Rektor Bid. Perenc., Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha Ketua : Dr. Agus Setiabudi, M. Si Anggota : 1. Dr. Wawan Setiawan, M. Kom 2. Drs. Budi Kudwadi, MT 3. Dr. Rasto, M. Pd 4. Dr. Asep Suryana, S. Pd., M. Pd 5. Drs. A. Budhi Salira, M. Si Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan UPI Tahun 2013 i

3 PENGANTAR Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015 memiliki arti penting dalam sejarah kelembagaan UPI, karena RKAT 2015 merupakan RKAT pertama dalam status UPI PTN bh, selain itu RKAT 2015 merupakan RKAT terakhir dalam implementasi Renstra UPI Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT 2015 ini menjadi guide bagi setiap unit kerja dalam menyusun RKAT 2015, sehingga program dan kegiatan RKAT unit kerja serasi dan relevan dengan kebijakan umum universitas dan fokus program tahun 2015 dan harmonis dengan tuntutan target Renstra tahun 2015, sehingga langsung dan tidak langsung RKAT unit kerja berkontribusi dalam pencapaian indikator kinerja universitas dalam menjalankan misi untuk mencapai visi UPI menjadi universitas pelopor dan unggul. Selain Renstra terbitnya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI memberikan warna tersendiri dalam pengembangan program dan kegiatan RKAT tahun 2015, terutama dalam penataan tatakelola universitas sebagai PTN bh, sejalan dengan itu tema RKAT 2015 mengusung tema: Peningkatan mutu dan keunggulan akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, melalui implementasi tata kelola universitas UPI PTN bh, Akhirnya, selaku Pimpinan Universitas, saya berharap mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir dan bathin agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya serta semoga Allah SWT., selalu melimpahkan taufiq, hidayah, dan inayah-nya. Amiiin. Bandung, Agustus 2014 Rektor, Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd NIP Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 i

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... i ii A. LATAR BELAKANG... 1 B. DASAR PENYUSUNAN... 3 C. KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Dasar Penentuan Kebijakan: Tema Sentral Program dan Kegiatan UPI tahun 2015 adalah Penataan Program dan Kegiatan... 4 a. Program dan kegiatan pada Fakultas, SPs, dan Kampus Daerah:... 4 b. Program dan kegiatan pada tingkat Program Studi... 5 c. Program dan kegiatan pada Lembaga, Direktorat, Biro, UPT, dan unit kerja Nonakademik lainnya harus: Kebijakan Pengembangan Program dan Kegiatan a. Kebijakan Umum:... 6 b. Tema program dan fokus-fokus program:... 6 c. Program dan Kegiatan Rutin dan Operasional... 7 d. Program Pengembangan... 9 e. Program Keberlanjutan... 9 D. SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKAT TAHUN Sumber Dana Dana Non PNBP Tahun Dana DIPA-BOPTN Tahun a. Usulan Kegiatan b. Kegiatan yang dapat dibiayai pada tingkat universitas (Permendikbud No. 108 tahun 2013); c. Mekanisme pendanaan E. PENGELOMPOKKAN UNIT PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Unit Kerja Nonakademik Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 ii

5 G. PROSEDUR PENGUSULAN PROGRAM DAN KEGIATAN Komponen Usulan Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan pada Tingkat Fakultas, Pasca Sarjana, Kampus Daerah, dan Jurusan/Program Studi a. Fakultas/Kampus Daerah b. Jurusan dan program Studi Program dan Kegiatan pada unit Nonakademik Usulan Biaya Kegiatan Alur Penyusunan Program dan Kegiatan a. Pengembangan Arah Kebijakan Umum Program dan Kegiatan UPI b. Pengembangan Program dan Kegiatan UPI c. Rapat Dinas Kelembagaan d. Penyusunan Program dan Kegiatan Unit e. Reviu Program Kegiatan f. Implementasi Program g. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan H. KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN RKAT TAHUN Fakultas/SPs/Kampus Daerah Unit Nonakademik I. JADWAL KEGIATAN J. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN FAKULTAS K. DAFTAR RINCIAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PROGRAM STUDI L. DAFTAR ISIAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT LAIN Lampiran 1: Taget Capaian Kinerja Tahunan Lampiran 2: Indikator Kinerja Program Studi Lampiran 3: Format Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lampiran 4: Diagram Penerbitan SPM di Lingkungan Kemdikbud Lampiran 5: Mata Anggaran Kegiatan/Chart of Account Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun 2015 iii

6 A. LATAR BELAKANG Tahun 2015 merupakan tahun ke dua masa transisi tatakelola dala status UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh). Bersamaan dengan itu, tahun 2015adalah tahun kelimadan merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis UPI , serta tahun tahun estafet kepemimpinan universitas untuk periode Terbitnya PP No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI, dan disahkannya Peraturan MWA No.01/PER/MWA UPI/2014, tanggal 4 Juni 2014, merupakan momentum dalam yang mendasari perubahan tatakelola universitas sebagai PTN bh. Dinamika pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas ini mengikuti dinamika peraturan dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang diharapkan akan memberi arah pada kemajuan dan pengembangan UPI hingga menjadi perguruan tinggi yang lebih otonom dan berdaya saing pada dunia internasional. Sebagai tahun terakhir implementasi Renstra diharapkan semua program dapat dilaksanakan dalam untuk menuntaskan seluruh target Renstra sehingga visi sebagai universitas pelopor dan unggul dapat secara bertahap diwujudkan. Kondisi ini memberikan implikasi pada rumusan program dan kegiatan tahun 2015 yang harus secara selektif dirancang ke arah penyelesaian target Renstra Kinerja program dan kegiatan tahun 2015 akan menjadi landasan dan baselineuntuk pengembangan rencana Renstra UPI Sesuai PP No 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN bh, maka dana masyarakat yang semula dinamakan dana Usaha dan Tabungan Universitas (UTU/Non PNBP) pada saat PT BHMN dan dana PNBP pada masa transisi menggunakan PPK BLU menjadi dana Non PNBP. Walaupun penetapan dana masyarakat kembali Non PNBP yang berimplikasi pada diberikannya keleluasaan dan otonomi dalam pengelolaan sumber daya terutama keuangan, trnasparansi dan akuntabilitas tetap harus menjadi prinsip dalam pengelolaan keuangan UPI hingga memberikan penguatan pada penerapangood university governance. Sumber dana Non PNBP yang masih menjadi sumber utama penerimaan UPI adalah biaya pendidikan. Dengan pemberlakuan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejak 2013 dan pemberian akses yang sangat luas bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

7 yang baik tapi secara ekonomi kurang mampu, maka pelu dilakukan ekstensifikasi sumber pendapatan lainnya (kerjasama, research, edupreunuer, pemanfaatan aset dan fasilitas, dll). Pengembangan sumber-sumber pendapatan lain dari berbai mitra universitas baik pemerintah maupun swasta melalui dana Cooporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang harus terus digali. Untuk RKAT tahun 2015 program dan kegiatan akan masih di danai oleh sumber pendanaan dari Non PNBP dan BOPTN. Khusus pendanaan yang bersumber dari BOPTN efektivitas pelaksanaan program dan kegiatannya akan dievaluasi. Sistem reward and punishmentakan diterapkan sebagi respon terhadap konerja unit dalam pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana BOPTN. Kebijakan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahun 2015 adalah Renstra UPI , dengan target capaian untuk implementasi tahun ke lima (2015). Disamping itu kebijakan umum, program prioritas, dan program unggulan universitas juga harus menjadi rujukan tambahan, agar program dan kegiatan senantiasa sejalan dengan arah kebijakan dan program kerja Pimpinan Universitas Berdasarkan hasil Monev berbasis webimplementasi RKAT 2014 pada semester pertama mengindikasikan bahwa realisasi program rerata telah hampir mencapai 45% dengan daya serap anggaran hampir 50%. Yang perlu mejadi perhatian kita semua adalah masih banyaknya unit kerja yang mengajukan revisi RKAT yang disebabkan karena tidak cermatnya penyusunan RKAT 2014, dan diharapkan untuk tahun 2015 tidak banyak unit kerja yang mengajukan revisi RKAT. Penyusunan RKAT 2015 dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu Kelompok Unit Akademik (Fakultas, SPs, Kampus Daerah) dan Kelompok Unit Nonakademik (Direktorat, Biro, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [LPPM], Unit Pelaksana Teknis [UPT], Perpustakaan, Sekretariat Universitas [SU], Senat Akademik [SA], Dewan Audit [DA], Majelis Wali Amanat [MWA], Satuan Audit Internal [SAI], Satuan Penjaminan Mutu [SPM], Hubungan Masyarakat [Humas]). LPPM termasuk Unit Akademik tetapi dalam penyusunan RKAT 2015ini masuk ke dalam kelompok Unit Nonakademik. Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

8 B. DASAR PENYUSUNAN 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan PemerintahNo. 15 Tahun 2014tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 9. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum; 11. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Majelis Wali Amanat No. 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2014 tentang Statuta UPI PTN bh; 13. Ketetapan MWA No. 21/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) UPI ; 14. Keputusan MWA No.9/MWA/VII/2010 tentang Pengangkatan Rektor UPI periode ; 15. Ketetapan MWA No. 003/TAP/MWA UPI/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2014; 16. Permendikbud No. 108 tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; 17. Permendikbud No. 73 tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 18. Permenkeu No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015; 19. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

9 C. KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN Dasar Penentuan Kebijakan: a. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Dikti ; b. Rencana Strategis UPI ; c. Target Renstra UPI untuk Tahun Kelima (2015); d. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT 2014, semester I (Januari-Juni 2014). 2. Tema Sentral Program dan Kegiatan UPI tahun 2015 adalah Peningkatan mutu dan keunggulan akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, melalui implementasi tata kelola universitas UPI PTN bh, Tema tersebut merupakan tahapan dalam pencapaian sasaran strategis UPI pada tahun 2015 yaitu UPI sebagai sentral kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang diakui pada tataran regional, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk meraih posisi worldclass university in education pada tahun Penekanan pada sisi akademik dan riset merupakan wujud dari arah pengembangan universitas untuk menjadi research-based teaching university. 3. Penataan Program dan Kegiatan Dalam upaya mengoptimalkan fungsi kelembagaan, setiap unit harus memperhatikan bobot prioritas program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program dan kegiatan pada Fakultas, SPs, dan Kampus Daerah: 1) Bersifat koordinatif dan memfasilitasi pencapaian program akademik jurusan dan program studi di lingkungannya. 2) Memberi dukungan dan fasilitasi sumber daya bagi kelancaran program dan pengembangan akademik. 3) Berorientasi pada pengembangan institusi untuk peningkatan mutu dan layanan akademik. 4) Diimplementasikan oleh unit sesuai dengan fungsinya: a) Program dan kegiatan yang sifatnya rutin, administratif, pengelolaan sumber daya, pemeliharaan aset dan fasilitas, dan pengembangan institusi Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

10 diimplementasikan oleh fakultas, SPs, dan kampus daerah sebagai unit kerja; b) Program dan kegiatan yang sifatnya pelaksanaan dan pengembangan program akademik, pengabdian pada masyarakat/penerapan bidang ilmu dilaksanakan oleh jurusan dan program studi. b. Program dan kegiatan pada tingkat Program Studi Program dan kegiatan pada tingkat program studi merupakan bagian dari RKAT Fakultas dalam didokumentasikan dalam bentuk Daftar RincianKegiatan dan Anggaran (DRKA) Jurusan/Prodi yang memuat: (1) RKA Rutin dan Operasional, dan (2) RKA Pengembangan Jurusan/Program Studi. RKA Rutin Operasional ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional pendidikan, praktikum, perkantoran, dan pemeliharaan peralatan kantor/laboratorium. RKA Rutin Operasional disusun berdasarkan pagu yang dialokasikan untuk masing-masing program studi dan diintegrasikan ke dalam sistem RKAT. RKA Pengembangan Jurusan/Prodi ditujukan untuk peningkatan kinerja, pencapaian prestasi, dan pengembangan keunggulan akademik masing-masing prodi. RKA Pengembangan Jurusan/Prodi disusun berdasarkan Proposal yang memuat Evaluasi Diri dan Rencana Pengembangan Jurusan/Program Studi. c. Program dan kegiatan pada Lembaga,Direktorat, Biro, UPT, dan unit kerja Nonakademik lainnya harus: 1) Memberi dukungan yang nyata pada kelancaran manajemen universitas; 2) Memfasilitas kelancaran dan pencapaian program bagi semua unit akademik; 3) Berorientasi pada pengembangan institusi. 4. Kebijakan Pengembangan Program dan Kegiatan 2015 Kebijakan pengembangan program dan kegiatan merujuk pada target capaian dari implementasi Renstra UPI untuk tahun ke empat yang meliputi enam kebijakan dan 50 program. Dari target Renstra tersebut pimpinan universitas Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

11 menetapkan juga program prioritas yang merupakan program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015, yang meliputi: a. Kebijakan Umum: Dalam penyusunan RKAT 2015 diterapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1) Mengintegrasikan sumber pendanaan non PNBP, DIPA, BOPTN dalam RKAT unit. 2) Optimalisasi sumber daya untuk mendukung program dan kegiatan bagi pencapaian target Renstra pada tahun ) Sinkronisasi program dan kegiatan pada setiap unit kerja dengan fokus program dan kegiatan pimpinan universitas. 4) Menempatkan proses transisi tata kelola universitas menuju PTN bh sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja setiap unit kerja. b. Tema program dan fokus-fokus program: Berdasarkan bidang tugas pembantu rektor, tema program, prioritas, dan fokusfokus program adalah sebagai berikut: 1) Bidang Akademik, Pengembangan dan Hubungan Internasional (APHI): Tema: Implementasi Tata kelola UPI PTN bh dan Penguatan Pilar-pilar Akademik Menuju Rekognisi Internasional Fokus-fokus program: a) Peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran berbasis hasil penelitian; b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan profesi; c) Akreditasi nasional dan internasional; d) Integrasi penyelenggaraan program sarjana dan pascasarjana; e) Implementasi berbagai kerjasama internasional (joint certificate/dual degree, joint program, dll); f) Penguatan kapasitas penelitian yang bertumpu pada kekuatan Kelompok Bidang Keilmuan (KBK); g) Peningkatan perolehan HKI, publikasi nasional, dan internasional kontribusi hasil penelitian terhadap kebijakan nasional; h) Peningkatan partisipasi dalam pemecahan masalah pembangunan di masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian; i) Peningkatan kualitas pengabdian berbasis kemitraan, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat; Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

12 j) Implementasi statuta universitas dan penataan struktur organisasi universitas; k) Pengembangan fakultas dan program studi yang berdaya saing tinggi. 2) Bidang Sumber Daya, Keuangan,dan Administrasi Umum: Tema: Penerapan Good University Governance (Bidang SDM, Keuangan, Sumber Daya dan Usaha) Berbasis Teknologi Infomasi dan Komunikasi Fokus-fokus program: a) Pengembangan dan penerapan sistem remunerasi berbasis kinerja; b) Peningkatan mutu dan kinerja pegawai; c) Penguatan manajemen sumber daya berbasis TIK; d) Optimalisasi pemanfaatan aset dan fasilitas universitas; e) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. 3) Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha: Tema: Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Mutu Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dengan Berorientasi kepada Peningkatan Prestasi Mahasiswa Fokus-fokus program: a) Peningkatan kapasitas perencanaan, monotor, dan evaluasi yang lebih terpadu; b) Implementasi dan pengembangan sistem bantuan bagi mahasiswa tidak mampu; c) Pembinaan bakat dan prestasi akademik dan kemahasiswaan; d) Penataan sistem organisasi kemahasiswaan; e) Pembinaan karakter dan jiwa kewirausahaan mahasiswa; f) Peningkatan kerjasama dan pemberdayaan alumni; g) Penataan unit usaha universitas. c. Program dan Kegiatan Rutin dan Operasional Program rutin dan operasional meliputi: 1) Gaji, Honor, dan Tunjangan 2) Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Daftar kegiatan rutin dan operasional beserta unit pelaksana ditampilkan dalam Tabel 1. Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

13 No A Tabel 1. Daftar Kegiatan Rutin dan Operasional Kegiatan Unit Pelaksana Univ Fak Prodi Unit non akademik Gaji, Honor, dan Tunjangan 1 Gaji V V 2 Tunjangan-tunjangan: a) Tunjangan manajemen V V V*) b) Tunjangan prestasi kerja V V V c) Tunjangan tengah tahunan V V V d) Tunjangan tahunan/thr V V V*) e) Tunjangan /Insentif khusus V f)insentif khusus laboran/pustakawan g)insentif khusus sopir/pramu kantor/security/petugas kebersihan h)insentif kegiatan khusus V V 3 Honor BPPC V V V 4 Tunjangan PDG V V V*) 5 Honorarium Tenaga Honorer V V V V 6 Uang makan tenaga honorer V V V V 7 Gaji/Honor ke-13 tenaga honorer V V V 8 Honorarium Panitia Pengadaan V V Barang/Jasa 9 Honorarium Panitia Pembangunan V fisik 10 Honorarium Panitia V Pemeliharaan/rehabilitasi 11 Honorarium Panitia Peneriman V V Barang/Jasa 12 Honorarium Panitia Tim Teknis V 13 Honorarium Kepanitiaan Adhock V V V B Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1 Pemeliharaan gedung V V 2 Pemeliharaan peralatan kantor V V V 3 Pemeliharaan halaman V V V 4 Operasional kendaraan dinas V V V 5 Pengelolaan aset dan fasilitas V V V 6 Operasional Kebersihan V V V V 7 Cleaning service V 8 Perjalanan dinas V V V V 9 Pengelolaan SDM V V V V 10 Kebutuhan ATK V V V V 11 Peralatan penunjang (Peralatan kebersihan, alat listrik, dll) Catatan:*) hanya di beberapa unit nonakademik V V V V V V V Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

14 d. Program Pengembangan Program yang dirancang unit kerja untuk melaksanakan Tupoksi dan Penyelenggaraan Tridhama yang meliputi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik, riset, dan pengabdian, sejalan dengan pengembangan universitas yang merujuk pada Renstra UPI, dan Renstra Unit e. Program Keberlanjutan Program yang berlanjut dari program tahun sebelumnya, atau program yang harus ada setiap tahun tapi tidak merupakan prioritas. D. SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKAT TAHUN Sumber Dana Sebagaimana tahun tahun sebelumnya sumber utama pendanaan program dan kegiatan dalam RKAT 2015 adalah berasal dari sumber pendapatan UPI dari biaya pendidikan dan sumber pendapatan lainnya yang sah yang diperoleh UPI yang disebut dana Non PNBP. Sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 55 tahun 2013 tentang pemberlakuan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta pemberian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), maka untuk tahun 2015juga dana BOPTN merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pengembangan program dan kegiatan RKAT tahun 2015 sebagaimana Tabel 2. Tabel 2. Sumber Utama Pendanaan RKAT 2015 Sumber Dana *) No Unit Kerja Non PNBP DIPA-REGULER DIPA-BOPTN Reguler Penugasan Reguler Penugasan Reguler Penugasan 1 Universitas V - V - V - 2 Fakultas V V - V V - 3 SPs V V - V Kampus Daerah V V - 5 Jurusan/Prodi V - - V V - 6 Prodi SPs V LPPM V V - V - V 8 Direktorat/Biro V V - V - V 9 UPT/Unit Lain V V - V - V Keterangan: *) Kegiatan unit kerja bisa didanai oleh satu sumber atau beberapa sumber dana **) Sumber dana Non PNBP yang didistribusikan ke unit kerja adalah bersumber dari UKT dan DPL (UM- UPI) Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

15 Non PNBP adalah seluruh penerimaan universitas yang berasal dari masyarakat (SPP/UKT, Kerjasama, Hibah, Usaha, dll). Sumber dana ini diperuntukkan untuk mendanai kegiatan: a. RKAT Reguler Universitas dan unit kerja; b. RKAT Penugasan Unit kerja. DIPA-REGULER adalah sumber dana yang berasal dari APBN untuk mendanai program dan kegiatan rutin dan pembangunan. Sumber dana ini diperuntukkan untuk mendanai kegiatan: a. RKAT Universitas; b. RKAT Penugasan Unit kerja. DIPA-BOPTN adalah sumber dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dalam mekanisme bantuan operasional bagi perguruan tinggi, yang penggunaannya merujuk pada Permendikbud No. 108 Tahun 2013tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sumber dana ini diperuntukkan untuk mendanai kegiatan: a. RKAT Reguler Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, dan Jurusan/Prodi; b. RKAT Penugasan LPPM, Direktorat/Biro, UPT/Unit lain. 2. Dana Non PNBP Tahun 2015 Ketentuan penggunaan dana Non PNBP untuk RKAT Reguler Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, Jurusan/Prodi, LPPM, Direktorat/Biro, dan UPT/Unit Lainnya adalah sebagai berikut: a. Kegiatan rutin dan operasional pendidikan termasuk praktikum; b. Kegiatan rutin dan operasional manajemen; c. Kegiatan pembangunan, rehab gedung, perbaikan peralatan; d. Program pengembangan dan peningkatan mutu akademik (praktikum, seminar, workshop, UTS, UAS, pengembangan kurikulum, ISO, dll); e. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; f. Bantuan kegiatan kemahasiswaan; g. Kegiatan kelembagaan, peningkatan citra, dan internasionalisasi; h. Program pengembangan unit; i. Program keberlanjutan. Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

16 3. Dana DIPA-BOPTN Tahun 2015 Saat ini belum ada alokasi BOPTN Tahun 2015 untuk semua PTN bh termasuk UPI, sehingga ketentuan penggunaan dana DIPA-BOPTN untuk RKAT Reguler Universitas, Fakultas, Kampus Daerah, dan Jurusan/Prodi, LPPM, Direktorat/Biro, dan UPT/Unit lain,untuk sementara mengacu pada kegiatan tahun 2014, sebagai berikut: a. Usulan Kegiatan 1) Usulan BOPTN-bh 2015 harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/ToR) dan data pendukung lain yang relevan dengan sifat usulan. 2) Usulan BOPTN-bh 2015 dari Unit Kerja diharapkan menyesuaikan dengan kemampuan penyerapan BOPTN-bh tahun 2014 di masing-masing Unit Kerja, sedangkan alokasi anggarannya mengacu ke BOPTN yang dikelola Unit Kerja pada tahun ) Harga satuan yang diusulkan untuk mendanai kegiatan dari BOPTN-bh 2015 mengacu ke Permenkeu No 53/2014 tentang Standar Biaya masukan TA b. Kegiatan yang dapat dibiayai pada tingkat universitas (Permendikbud No. 108 tahun 2013); 1) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 2) Biaya pemeliharaan peralatan dan gedung; 3) Penambahan bahan praktikum/kuliah; 4) Bahan pustaka; 5) Penjaminan mutu; 6) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa; 8) Pelaksanaan kegiatan penunjang; 9) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran; 10) Honor dosen non pegawai negeri sipil; 11) Honor tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil; 12) Pengadaan dosen tamu; 13) Peralatan sederhana. Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

17 c. Mekanisme pendanaan 1) Fakultas/Kampus Daerah dan jurusan/program studi akan mendapatkan pagu yang bersumber dari DIPA-BOPTN (BOPTN Fakultas dan BOPTN Jurusan/Prodi). 2) Kegiatan BOPTN Fakultasmodel block grant dengan rincian kegiatan terintegrasi pada RKAT: a) Pelatihan dosen; b) Pemeliharaangedung; c) Bahan habis pakai; d) Persiapan surveilance ISO/Pengembangan POB; e) Pemeliharaan peralatan kantor; f) Pemeliharaan fasilitas kelas/lab. 3) Kegiatan BOPTN Jurusan/Program Studi model block grant dengan rincian kegiatan terintegrasi pada RKAT: a) Bahan habis pakai; b) Pemeliharaan peralatan kantor/lab; c) Pengadaan bahan praktikum; d) Pengadaan bahan pustaka. E. PENGELOMPOKKAN UNIT PENGELOLA PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN Untuk keperluan teknis pendokumentasian RKAT unit-unit pengelola program dan anggaran dikelompokkan menjadi Organ utama; Universitas/rektorat; Unit akademik; dan Unit Nonakademik(Lembaga, Direktorat, Biro dan Unit Lain; dan UPT dan Lab School). Pengelompokkan unit pengelola program kegiatan dan anggaran terlihat pada Tabel 3. Tabel 3. Pengelompokkan unit pengelola kegiatan dan anggaran No Nama Unit 1 Organ Utama Majelis Wali Amanat Dewan Audit Senat Akademik 2 Universitas/Rektorat Kantor WR Bidang Akademik, Pengembangan, dan Hubungan Internasional Kantor WR Bidang Sumber Daya,Keuangan,dan Administrasi Umum Kantor WR Bidang Perencanaan, Kemahasiswaan, Kemitraan, dan Usaha Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

18 No Nama Unit 3 Unit Akademik Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) Fakultas Pendididikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK) Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Sekolah Pascasarjana (SPs) UPI Kampus Cibiru UPI Kampus Sumedang UPI Kampus Tasikmalaya UPI Kampus Purwakarta UPI Kampus Serang 4 Lembaga, Direktorat, Biro dan Unit Lain Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Direktorat Akademik Direktorat Keuangan Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Kerjasama dan Usaha Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Biro Aset dan Fasilitas Badan Koordinasi dan Pengembangan Sekolah Lab. dan Kampus Daerah Perpustakaan Poliklinik Sekretariat Universitas Hubungan Masyarakat Satuan Audit Internal Satuan Penjaminan Mutu 5 UPT dan Lab School UPT LBK UPT Kebudayaan Lab School Bumi Siliwangi Lab School Cibiru F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Setiap unit kerja diharuskan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja yang pencapaiannya akan dievaluasi oleh Pimpinan Universitas. Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

19 1. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang sifatnya kumulatif dan merupakan dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator kinerja yang sifatnya output dan outcome program dan kegiatan secara langsung. Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Fakultas, SPs, dan Kampus Daerah No Indikator Kinerja Satuan 1. Persentase Prodi Terakreditasi A dan B % 2. Perolehan sertifikasi manajemen mutu standar Sertifikat internasional 3. Jumlah Pusat Studi Unit 4. Rata-rata Lama Studi Tahun 5. IPK Rata-rata IPK 6. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu % Capaian Tahun 2014 Target Capaian Tahun Persentase mahasiswa yang menyatakan puas atas layanan akademik program studi % 8. Rata-rata masa tunggu Alumni Bulan 9. Jumlah Kegiatan Penelitian Kompetitif yang diperoleh 10. Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif yang diperoleh 11. Jumlah Publikasi Nasional a. Terakreditasi Dikti b. Tidak Terakreditasi/lainnya Keg. Peneltian Rp Keg. Pengabdian Rp Publikasi 12. Jumlah Publikasi Internasional Publikasi 13. Jumlah Perolehan HKI HKI 14. Jumlah Penerbitan buku Judul 15. Jumlah Jurnal yang terakreditasi Jurnal 16. Jumlah Program PPG yang diselenggarakan Program 17. Jumlah Guru Besar Orang 18. Persentase Dosen Bergelar Doktor % 19. Persentase Dosen dengan Kualifikasi Pendidikan % minimal S2 20. Rasio Dosen Mahasiswa 1 : 21. Jumlah Program dan Dana Kerjasama Program Rp. Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun

20 No Indikator Kinerja Satuan 22. Jumlah Program Internasional Program 23. Jumlah Kerjasama Internasional Kerjasama Capaian Tahun 2014 Target Capaian Tahun Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa yang dibiayai DIKTI dan Instusi lain Kegiatan Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Jurusan/Program Studi No Indikator Kinerja Satuan 1. Nilai Akreditasi A, B, C, Tidak Terakreditasi Capaian Tahun 2014 Target Capaian Tahun Jumlah perolehan sertifikat manajemen mutu internasional Sertifikat 3. Jumlah KBK KBK 4. Rata-rata Lama Studi Tahun 5. IPK Rata-rata IPK 6. Persentase mahasiswa lulus tepat waktu % 7. Persentase mahasiswa yang menyatakan puas atas layanan akademik program studi % 8. Rata-rata masa tunggu Alumni Bulan 9. Jumlah Kegiatan Penelitian Kompetitif yang diperoleh 10. Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif yang diperoleh 11. Jumlah Publikasi Nasional c. Terakreditasi Dikti d. Tidak Terakreditasi/lainnya Keg. Peneltian Rp Keg. Pengabdian Rp Publikasi 12. Jumlah Publikasi Internasional Publikasi 13. Jumlah Perolehan HKI HKI 14. Jumlah Penerbitan buku Judul 15. Jumlah Jurnal yang terakreditasi Jurnal 16. Jumlah lulusan program PPG Mahasiswa 17. Rasio Dosen Mahasiswa 1 : Kebijakan Umum dan Pedoman Penyusunan RKAT UPI Tahun