FORMAT LAPORAN DAN CONTOH

Transkripsi

1 Lampiran III Peraturan Menteri PU Nomor : 06/PRT/M/2008 Tanggal : 27 Juni 2008 FORMAT LAPORAN DAN CONTOH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM J l. P a t t i m u r a N o. 2 0, K e b a y o r a n B a r u, J a k a r t a S e l a t a n

2 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM I N S P E K T O R A T J E N D E R A L Jalan Raden Patah I / No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Telp. (021) Fax. (021) Nomor : Jakarta, tanggal, bulan dan tahun Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth, Direktur Jenderal Departemen Pekerjaan Umum di - J A K A R T A Perihal : Permintaan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Konstruksi Inspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Tahun Anggaran Bersama ini disampaikan dengan hormat Hasil Pemeriksaan Inspektorat Departemen Pekerjaan Umum pada : Konstruksi Nama Paket Kegiatan :... Nomor Kontrak :... Satker :... Provinsi :... Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan : Tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan memenuhi asas taat, benar, lengkap, efisien, ekonomis, dan efektif. Lingkup Pemeriksan : Pemenuhan persyaratan tingkat risiko, perencanaan, pengadaan sampai dengan tahap pra kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, pelaksanaan fisik konstruksi, administrasi keuangan dan umum, manfaat, kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan

3 Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kami mohon perhatian Saudara terhadap beberapa hal sebagai berikut : Dst Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan rekomendasi/saran untuk segera ditindaklanjuti. A. Direktur Jenderal selaku Atasan Satker -. - Dst B. Direktur.. selaku Atasan Langsung Satker -. - Dst C. Kepala Satker -. - Dst Guna keperluan evaluasi lebih lanjut, dimohon agar informasi tindaklanjut yang telah dilakukan disampaikan kepada kami selambat lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat ini. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih INSPEKTUR JENDERAL (...) NIP.... Tembusan disampaikan kepada : 1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan); 2. Badan Pemeriksa Keuangan RI; 3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI; 4. Gubernur Provinsi cq. Kepala Bawasda; 5. Atasan Langsung/Kepala Balai ; 6. Kepala Satker.. ; 7. Inspektur Wilayah.. Departemen PU; 8. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen PU.

4 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI SATUAN KERJA SEMENTARA/SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU... DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM I N S P E K T O R A T J E N D E R A L

5 PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... PENDAHULUAN... TUJUAN SATUAN KERJA/SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU... HASIL DESK AUDIT...

6 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... Isu Pokok : Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi terhadap Tingkat Risiko PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAAN Tujuan : Tujuan pemeriksaan konstruksi adalah... A Langkah kerja : Pemenuhan persyaratan tingkat risiko. Tujuan : Menilai pemenuhan persyaratan setiap tingkat risiko penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Langkah pemeriksaan : KESIMPULAN TANGGAPAN SARAN DAN REKOMENDASI

7 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... Isu Pokok : Perencanaan PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAAN B Perencanaan Tujuan : Untuk mendapatkan kewajaran harga konstruksi, analisis pemilihan tipe atau jenis konstruksi dan perhitungan desain yang efisien, ekonomis dan efektif Langkah pemeriksaan : Dst... KESIMPULAN TANGGAPAN SARAN/REKOMENDASI

8 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... Isu Pokok : Pengadaan Sampai Dengan Tanda Tangan Kontrak PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAAN C Pemeriksaan terhadap pengadaan sampai dengan tanda tangan kontrak Tujuan : Penilaian terhadap proses pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak dalam rangka mendapatkan harga dan penyedia jasa yang berkualifikasi (the lowest evaluated substantially responsive bid from responsible bidder) Langkah pemeriksaan : Dst... KESIMPULAN TANGGAPAN SARAN/REKOMENDASI

9 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... Isu Pokok : Pengendalian Pelaksanaan Kontrak PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAAN D Pemeriksaan terhadap pengendalian pelaksanaan kontrak Tujuan : Untuk memastikan ketaatan, kelengkapan, kebenaran, dan efisiensi terhadap pengendalian kualitas, waktu dan biaya dengan memeriksa kebenaran pelaksanaan pengendalian atas instrumen pengendalian dan aplikasinya. Langkah pemeriksaan : Dst... KESIMPULAN TANGGAPAN SARAN/REKOMENDASI

10 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... Isu Pokok : Pelaksanaan fisik konstruksi PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI NO LANGKAH-LANGKAH HASIL PEMERIKSAAN E Pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Fisik Konstruksi Tujuan : Pemenuhan ketaatan kelengkapan, kebenaran, efisiensi dan ekonomi dalam pelaksanaan fisik konstruksi 1. Keteknikan a. Metode Pelaksanaan b. Personil c. Peralatan d. Mutu Bahan e. Mutu Produk 2. Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja 3. Perlindungan sosial tenaga kerja 4. Persyaratan tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup Langkah pemeriksaan : 1. Keteknikan a.... b....dst 2. Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja a.... b....dst

11 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... Isu Pokok : Pelaksanaan fisik konstruksi PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI NO LANGKAH-LANGKAH HASIL PEMERIKSAAN 3. Perlindungan sosial tenaga kerja a.... b....dst 4. Persyaratan tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup KESIMPULAN a.... b....dst TANGGAPAN SARAN/REKOMENDASI

12 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... Isu Pokok : Administrasi Keuangan dan Umum PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAAN F Pemeriksaan Administrasi Keuangan dan Umum Tujuan : Menilai kebenaran pelaksanaan tertib administrasi keuangan dan umum dalam pelaksanaan pekerjaan Langkah pemeriksaan : Dst... KESIMPULAN TANGGAPAN SARAN/REKOMENDASI

13 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... Isu Pokok : Manfaat PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAAN G Pemeriksaan terhadap manfaat Tujuan : Untuk menilai manfaat yang dihasilkan dari suatu kegiatan berdasarkan manfaat sesuai perencanaan dan kemungkinan perkembangan baru yang timbul. Langkah pemeriksaan : Dst... KESIMPULAN TANGGAPAN SARAN/REKOMENDASI

14 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM INSPEKTORAT JENDERAL Nama Auditi :... Tahun Anggaran :... Isu Pokok : Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAAN H Pemeriksaan terhadap kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan Tujuan : Untuk memastikan ketaatan, kelengkapan, kebenaran, dan efisiensi terhadap pengendalian kualitas, waktu dan biaya dengan memeriksa kebenaran pelaksanaan pengendalian atas instrumen pengendalian dan aplikasinya. Langkah pemeriksaan : Dst... KESIMPULAN TANGGAPAN SARAN/REKOMENDASI Kepala SKS/SNVT tempat, tanggal bulan tahun Tim Pemeriksa Nama Nama MENTERI PEKERJAAN UMUM DJOKO KIRMANTO

15 CONTOH

16 BEBERAPA CATATAN/CONTOH UNTUK REKOMENDASI VALUE ENGINEERING. NO Item Langkah Kegiatan Pemeriksaan 1 Desain a. Periksa data masukan untuk perhitungan desain, apakah sudah memenuhi persyaratan standar konstruksi terkait (SNI). Tindakan 1) Mendalami TOR untuk mengetahui tujuan, keperluan, dan kriteria-kriteria yang digunakan oleh pemilik proyek (pemerintah) 2) Ada flexibilitas yang maksimal untuk mengadakan perubahan tanpa menimbulkan biaya untuk re-desain 3) VE harus mengikuti tahap desain mulai dari pengembangan desain dan final desain. Analisis a)gambargambar terbaru yang ada pada saat studi dilakukan b)spesifikasi teknik, ketentuan2 dan peraturan2 yang berlaku dan petunjuk dari pemilik proyek dan ketentuan2nya (TOR) c) Besarnya biaya, dana, harga satuan perencanaan menurut biaya yang tersedia dan estimasi terakhir d)informasi khusus seperti data historikal, status perencanaan, skedul, ketentuan pemakai dll

17 b. Periksa formula perhitungan desain. c. Periksa kriteria desain (Design Note). 1) Angka keamanan/ koefisien d. Periksa hasil perhitungannya. 1) Mendalami acuan formula perhitungan yang digunakan 1) Mendalami penggunaan angka keamanan apakah berulang. 2) Mendalami perhitungan umur ekonomis konstruksi 1) Mendalami hasil perhitungan desain terhadap basic primary function dan secondary function e)contact person untuk memperoleh informasi, petunjuk dan persetujuan f) Volume yang diketahui 2 Metode Pelaksanaan, Metode Kerja dan Peralatan e. Alternatif desain. f. Pemilihan bahan konstruksi a. Periksa aplikasi metode pelaksanaan, metode kerja dan peralatan yang digunakan, apakah logik, realistik dan dapat dilaksanakan. 1) Mendalami pemilihan alternatif desain 2) Mendalami ketepatan pemilihan bahan konstruksi 1) Bagian mana yang berpotensi besar untuk peningkatan guna mencapai hasil secara efisien a) Setiap sistem atau subsistem dipelajari untuk mementukan elemen2 dengan biaya tinggi: b) Apakah bagian itu mahal? Ingat hukum Pareto a) Analisis biaya indeks perencanaan : misal harga seluruh bangunan per m2, harga jalan per km dsb. b) Model analisis biaya c) Ringkasan effisiensi fungsional

18 c) Apakah keadaannya kompleks? d) Apakah bagian itu volumenya besar? Dapatkah perubahan yang mudah dari suatu bagian dapat menghasilkan penghematan besar pada sekluruh proyek? e) Apakah menggunakan material yang kritis (khusus)? f) Apakah sulit untuk dilaksnakannya? g) Apakah nantinya biaya operasi dan pemeliharaan akan tinggi? h) Apakah memerlukan keahlian spesial untuk melaksanakannya? i) Apakah menggunakan material dan metode yang absolut? j) Apakah biayanya terlalu tinggi? k) Apakah perencanaannya dilakukan secara tergesa-gesa l) Apakah mengadung angka keamanan yang berulang-ulang? d) Hukum Pareto: 80% dari harga suatu bagian terdapat pada 20% dari komponenkomponenny a. e) Harga satuan tertentu

19 b. Periksa penggunaan peralatan apakah sesuai peruntukkannya. m) Apakah menggunakan perencanaan yang tradisional? n) Apakah persaingan menghasilkan suatu bagian dengan biaya yang rendah? o) Apakah pimpinan puncak menghendaki kemajuan? 2) Kontraktor dapat memberikan sumbangan yang efektif terhadap biaya proyek melalui Value Engineering Incentive Clause dimana pemilik proyek dan kontraktor membagi hasil penghematan dari proposal yang diterima. 1) Tentukan fungsi utama (dan fungsi sekunder) dari peralatan: misal BULDOZER fungsi utama : memindah tanah fungsi sekunder: memadatkan Acoustic ceiling: fungsi utama meredam suara fungsi sekunder : menutup langit2 melindungi atap a) Harga satuan tertentu (bagian dari bangunan) per m2 b) Diagram FAST

20 c. Periksa pemilihan kombinasi alat apakah telah mempertimbang kan faktor efisien dan ekonomis. 3 Bahan a. Periksa apakah ada inovasi untuk penggunaan bahan alternatif sehingga dapat menimbulkan penghematan biaya. 1) Manfaatkan sistem estimasi biaya (tabel harga satuan pekerjaan) yang ada a. Unit pemakai/unit fungsional : i. fasilitas yang direncanakan atau dibangun ditentukan berdasarkan kapasitas untuk melayani. b. Jumlah murid utk sekolah, Jumlah bed pasien utk rumah sakit, jumlah kamar utk hotel, Jumlah mobil utk tempat parkir c. Biaya per km utuk jalan, pipa, terowong d. Biaya per span untuk jembatan panjang e. Harga per m2 atau per m3 yang dapat diperoleh dari Direktorat Tata Bangunan Ditjen Cipta Karya

21 f. Harga berdasarkan contoh atau data historikal g. Harga penawaran dari konsultan/kontraktor

22 CONTOH PEMERIKSAAN DISAIN A. PEMERIKSAAN DISAIN PERKERASAN JALAN : Langkah pemeriksaan desain tebal lapisan perkerasan dengan mempergunakan metode Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya dengan metode analisis komponen SKBI UDC = (2) SNI No F. Adalah sebagai berikut: 1. Dapatkan data nilai CBR tanah dasar (diperoleh dari dokumen survai awal) 2. Dengan menggunakan nilai CBR yang diperoleh, tentukanlah CBR segmen. 3. Tentukan nilai Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) yang diperoleh dengan mempergunakan grafik. 4. Grafik CBR mempergunakan skala logaritma, sedangkan grafik DDT mempergunakan skala linier. 5. Dapatkan data LHR untuk setiap jenis kendaraan ( dari dokumen survai LHR) 6. Lakukan forecasting perkembangan LHR untuk mendatpatkan nilai Lintas Ekivalen Permulaan, Akhir, Tengah dan Rencana dengan menggunakan rumus : a. Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) : n LEP = LHR j x Cj x Ej J = 1 b. Lintas Ekivalen Akhir (LEA) : n LEA = LHR j (1 + i) UR x Cj x Ej J = 1 Catatan : i = perkembangan lalu lintas j = jenis kendaraan UR= Umur Rencana LHR= Lalu-lintas Harian Rata-rata C j = Koefisien distribusi Ej = Angka Ekivalen c Lintas Ekivalen Tengah (LET) : LEP + LEA

23 LET = d. Lintas Ekivalen Rencana (LER) : LER = LET x FP LET = Lintas Ekivalen Tengah FP= Faktor Penyesuaian, FP = UR/10 UR = Umur Rencana 7. Tentukan Faktor Regional (FR) (diperoleh dari tabel SNI) 8. Tentukan Indeks Permukaan awal (IPo) dengan mempergunakan Tabel IPo yang ditentukan sesuai dengan jenis lapis permukaan yang akan dipergunakan. 9. Tentukan Indeks Permukaan akhir (IP) dari perkerasan rencana dengan menggunakan tabel 10. Tentukan Indeks Tebal Perkerasan (ITP) dengan mempergu nakan nomogram. 11. ITP dapat diperoleh dari nomogram dengan menggunakan LER selama umur rencana. 12. Tentukan jenis lapisan perkerasan yang akan dipergunakan. 13. Tentukan koefisien kekuatan relatif (a) dari setiap jenis lapisan perkerasan yang dipilih 14. Dengan menggunakan rumus : ITP = a1d1 + a2d2 + a3d3 dapat diperoleh tebal dari masing-masing lapisan dimana : a1, a2, a3, adalah kekuatan relatif untuk lapis permukaan (a1), lapis pondasi atas (a2), dan lapis pondasi bahwa (a3). D1, D2, D3, adalah tebal masing-masing lapisan dalam cm untuk lapis permukaan (D1), lapis pondasi atas (D2), dan lapis pondasi bawah (D3). B. PEMERIKSAAN DISAIN SALURAN IRIGASI Dimensi saluran (Sumber: KP 03 - Kriteria Perencanaan Bagian Saluran) Debit Rencana c. NFR x A Q = c dimana

24 Q = debit rencana (lt/det) c = koefisien pengurangan karena adanya sistem golongan. NFR = kebutuhan bersih air di sawah, lt/det/ha A = luas daerah yang diairi, ha C = efisiensi irigasi keseluruhan v = k R 2/3 I 1/2 dimana R = A/P A = (b+mh)h P = b+2h (m 2 +1) Q = v A n = b/h dimana: Q = debit saluran, m3/det v = kecepatan aliran, m/det A = potongan melintang, m2 R = jari-jari hidrolis, m P = keliling basah, m b = lebar dasar, m h = tinggi air, m n = kedalaman lebar I = kemiringan saluran K = koefisien kekasaran Strickler, m 1/2 /dt m = kemiringan talut horizontal/vertical a. Saluran Tanah b. Saluran Pasangan Kebutuhan air irigasi : Debit rencana saluran irigasi (Sumber: KP 05 -: Kriteria Perencanaan Bagian Petak Tersier)

25 Dst. NFR x A Qt = ct dimana Qt = debit rencana (lt/det) NFR = kebutuhan bersih air di sawah, lt/det/ha A = luas daerah yang diairi, ha Ct = efisiensi irigasi di petak tersier Kebutuhan air di sawah untuk padi ditentukan oleh faktor-faktor: 1. cara penyiapan lahan 2. kebutuhan air untuk tanaman 3. perkolasi dan rembesan 4. pergantian lapiran air 5. curah hujan efektif, Kehilangan air di jaringan irigasi tersier et = 0,775 0,85