Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun

Transkripsi

1 a. Menurunnya angka kecelakaan 1) Jumlah pedoman standar keselamatan Dokumen Tiap Tahun Capaian di tahun 2014 (baseline) adalah 2. Sehingga selama periode 5 tahun perencanaan dari tahun tahun 2019 secara kumulatif menjadi 62 dokumen. Tahun 2015 >> DBU : 2; DAU : 0; KUPPU :2; DKP : 6 ; DNP : 3 Tahun 2016 >> DBU : 2; DAU : 0; KUPPU :4; DKP : 4 ; DNP : 1 Tahun 2017 >> DBU : 2; DAU : 0; KUPPU :4; DKP : 4 ; DNP : 1 Tahun 2018 >> DBU : 2; DAU : 0; KUPPU :5; DKP : 4 ; DNP : 1 Tahun 2019 >> DBU : 2; DAU : 0; KUPPU :5; DKP : 5 ; DNP : 1 DNP tahun 2015 : 1)PM Perhubungan Nomor PM 21 tahun 2015 tentang standar keselamatan penerbangan 2) PM Perhubungan Nomor PM 30 tahun 2015 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang penerbangan 3) PM Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 173 tentang perancangan prosedur penerbangan DKP : Terkait Pemeriksaan Kargo, Contingensy Plan, Training Kargo, Dangerous Good, Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional, KUPPU : Pedoman Standar Keselamatan, Pedoman Standar Pelayanan

2 a. Menurunnya angka kecelakaan 2) Jumlah tingkat kecukupan sarana dan prasarana (fasilitas keamanan dan PKP-PK) Paket Tiap Tahun Capaian di tahun 2014 (baseline) adalah 917. Selama 5 tahun perencanaan dari tahun tahun 2019, target kumulatif yang harus dicapai adalah 845 paket, sehingga pada akhir periode perencanaan pada tahun 2019 secara kumulatif terdapat 1762 paket (ditambah baseline tahun 2014). Jumlah peningkatan fasilitas pelayanan darurat Jumlah peningkatan fasilitas keamanan penerbangan ) Rasio kecelakaan pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat (<3 kejadian/1 juta flight cycle) Rasio Kumulatif Angka target merupakan penurunan rasio secara kumulatif pada tiap tahunnya, sehingga pada akhir periode perencanaan di tahun 2019 harus menurunkan sampai rasio Kejadian tidak bisa dimasukkan dalam target, target merupakan rasio.

3 a. Menurunnya angka kecelakaan 4) Jumlah pesawat udara yang memiliki sertifikat kelaikudaraan Pesawat Tiap Tahun Capaian di tahun 2014 (baseline) adalah 724. Selama 5 tahun perencanaan dari tahun tahun 2019, target kumulatif yang harus dicapai adalah 3980 pesawat yang disertifikasi. 5) Rasio Air Traffic Incident (<4 kejadian dari pergerakan) Rasio <3.8x10-5 <3.75x10-5 <3.7x10-5 <3.65x10-5 <3.6x10-5 Kumulatif Angka target merupakan penurunan rasio secara kumulatif pada tiap tahunnya, sehingga pada akhir periode perencanaan di tahun 2019 harus menurunkan sampai rasio < 3.6x10-5 6) Jumlah unit organisasi pelayanan navigasi penerbangan yang memiliki sertifikat Unit Tiap Tahun Data didapat dari Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbnagan (171) dan Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (172) dan merupakan data penerbitan baru dan perpanjangan 7) Jumlah bandar udara yang akan disertifikat Bandara Tiap Tahun Angka target merupakan target yang harus di capai per tahunnya. Sehingga pada tahun terdapat 30 bandara yang akan bersertifikat.

4 b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan 8) Rasio terjadinya tindakan melawan hukum yang mengaktifkan program penanggulangan keadaan darurat keamanan penerbangan (contingency plan) pada kondisi darurat (merah) pada bandar udara dengan jumlah penumpang di atas penumpang per tahun Rasio Kumulatif Rumus yg digunakan : Jumlah pengaktifan contingency plan pada bandara dengan jumlah penumpang >500 K/TH di bagi Jumlah bandara dengan jumlah penumpang > 500 K/H. Angka target merupakan penurunan rasio secara kumulatif pada tiap tahunnya dari tahun sebelumnya, sehingga pada akhir periode perencanaan di tahun 2019 harus menurunkan sampai rasio 0.17 dengan jumlah gangguan keamanan ditiap tahunnya adalah maksimal 5

5 c. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana 9) Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana Dokumen Tiap Tahun Angka target merupakan target yang harus di capai per tahunnya, adanya penambahan 30 dokumen selama 5 tahun, Capaian di tahun 2014 (baseline) adalah 10 sehingga pada tahun 2019 secara kumulatif menjadi 40 dokumen selama periode 5 tahun perencanaan ( ) Tahun 2015 >> DBU : 2; DAU : 4; KUPPU :0; DKP : 1 ; DNP : 3 Tahun 2016 >> DBU : 2; DAU : 1; KUPPU :0; DKP : 1 ; DNP : 1 Tahun 2017 >> DBU : 2; DAU : 1; KUPPU :0; DKP : 1 ; DNP : 1 Tahun 2018 >> DBU : 2; DAU : 1; KUPPU :0; DKP : 1 ; DNP : 1 Tahun 2019 >> DBU : 2; DAU : 1; KUPPU :0; DKP : 1 ; DNP : 1 DNP tahun 2015 : 1) PM perhubungan tentang peraturan keselamatan Penerbangan sipil bagian 174 tentang pelayanan informasi meteorologi penerbangan 2) PM Perhubungan tentang standar waktu proses pelayanan, masa berlaku dan kewenangan penerbitan perizinan di bidang perhubungan udara 3) PM Perhubungan tentang peraturan keselamatan penerbangan sipil bagian 175 tentang pelayanan informasi aeronautika DKP :Tahun 2015 : Tata Cara Penangan pengangkutan barang berbahaya Tahun 2016 : Sertifikasi Kategori PKP-PK

6 c. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana 10) Prosentase On Time Performance (OTP) transportasi udara Persentase Kumulatif Angka target merupakan kenaikan prosentase secara kumulatif pada tiap tahunnya, sehingga pada akhir periode perencanaan di tahun 2019 OTP mencapai 95% d. Meningkatnya kompetensi SDM 11) Coverage area pelayanan nasional 12) Jumlah kota/daerah yang terhubungi 13) Jumlah personil penerbangan yang memiliki lisensi Persentase 80% 85% 90% 95% 100% Kumulatif Angka target merupakan kenaikan prosentase secara kumulatif pada tiap tahunnya, sehingga pada akhir periode perencanaan di tahun 2019 coverage area pelayanan mencapai 100% (pusat kota yang berpenduduk terkover oleh cakupan bandara) Kota Kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat 201 kota/daerah yang terhubungi Orang 74,988 78,737 82,674 86,808 91,148 Kumulatif Angka target merupakan target yang tahunnya dengan kenaikan sebesar 5% atau merupakan penjumlahan dari target tahun sebelumnya. Sehingga pada akhir priode perencanaan di tahun 2019 terdapat jumlah personel. Jumlah personel merupakan jumlah personel aparatur dan non aparatur

7 d. Meningkatnya kompetensi SDM 14) Jumlah inspektur penerbangan e. Meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mewujudkan good governance 15) Jumlah penyederhanaan perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 16) Nilai AKP Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 17) Tingkat penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Orang ,002 1,083 1,151 Kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat 1151 jumlah personel. (Aparatur) Persentase Tiap tahun Jumlah Perijinan yang terdapat di Ditjen Perhubungan Udara saat ini adalah sejumlah 99 perijinan dan selama periode perencanaan tahun akan dilakukan penyederhanaan sebesar 20% dari 99 jumlah perijinan pada tiap tahunnya 90,75 91,75 92,75 93,75 94,75 Kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat Persentase >85 >86 >87 >88 >89 Tiap tahun Angka target merupakan Tingkat penyerapan anggaran pada tiap tahunnya

8 e. Meningkatnya kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam mewujudkan good governance 18) Nilai aset Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berhasil diinvestasi Rupiah 58,215,421 64,036,963 70,440,6 77,484,726 85,233,1,569,334,726,267 60,098,8 94,108,784 98,719,6 62 Tiap tahun Angka target merupakan target yang harus di capai pada tiap tahunnya dengan kenaikan sebesar 10% Sehingga 2019 terdapat aset sebesar Rp ,- (harus di cek lagi) f. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan udara 19) Jumlah peraturan yang diterbitkan di bidang Dokumen Tiap tahun Angka target merupakan jumlah yang di terbitkan pada tiap tahunnya g. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor 20) Penurunan emisi gas buang CO2 sub sektor Juta ton CO2 1,723 3,755 6,268 9,183 15,945 Kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 akan menurunkan 15, 94 juta ton CO2

9 g. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor 21) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana 22) Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada bandar udara 23) Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan Unit Tiap tahun Capaian di tahun 2014 (baseline) adalah 824. Selama periode 5 tahun perencanaan dari tahun tahun 2019 terdapat 392 pesawat baru yang menggunakan teknologi engine ramah lingkungan. Dimana di akhir tahun periode perencanaan pada tahun 2019 terdapat pesawat yang berasal dari penambahan dari tahun sebelumnya (total kumulatif) Lokasi Tiap tahun Angka target merupakan target yang harus di capai tiap tahun, bukan merupakan angka kumulatif. Capaian di tahun 2014 (baseline) adalah 15. Sehingga selama periode 5 tahun perencanaan dari tahun tahun 2019 secara kumulatif menjadi 29 bandara yang menggunakan solar cell Lokasi Tiap tahun Capaian di tahun 2014 (baseline) adalah 25. Sehingga selama periode 5 tahun perencanaan dari tahun tahun 2019 secara kumulatif menjadi 50 bandara yang mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan (sudah memenuhi dokumen AMDAL dan RKL- RPL)

10 h. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antar moda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antar moda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda 24) Pembangunan bandar udara baru 25) Pengembangan bandar udara 26) Pengembangan bandar udara kargo 27) Jum;ah bandara dengan kapasitas sesuai kebutuhan jaringan dan kategori yang ditetapkan TKN 28) Terselenggaranya proses kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan infrastruktur Bandara Tiap tahun Capaian di tahun 2014 (baseline) adalah 2. Selama periode 5 tahun perencanaan dari tahun tahun 2019 terdapat 15 bandara baru yang dibangun. Bandara Tiap tahun Pembangunan/pengembangan pada 100 bandara pada tiap tahunnya (100 adalah target minimal) Bandara kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat 9 bandara kargo yang dikembangkan. Bandara kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat 151 bandara yang sesuai dengan kategori yang ditetapkan TKN (Termasuk Bandara baru, pengembangan bandar udara, dan bandara kargo) Proyek kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat 3 proyek yang ditawarkan pada swasta

11 29) Jumlah lokasi pengembangan fasilitas antar moda transportasi penumpang dan barang di bandara Bandara kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat 10 bandara yang telah mengakomodir konsep antar moda dalam rencana induknya : Bandara Soeta, Bandara Minangkabau, Bandara Juanda, Bandara Kertajati, Bandara Kulon Progo, Bandara Syamsudin Noor (Sumber : RPJMN Buku I, tidak termasuk Kualanamu dan Hang nadim) 2016 : ditambah Kualanamu 2017 : ditambah hang nadim 2018 : ditambah lampung 2019 : Ditambah SMB II i. Meningkatnya produksi angkutan udara penumpang dan barang 30) Jumlah penumpang yang diangkut oleh maskapai penerbangan nasional Juta penumpang / tahun kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat 162 juta penumpang. angka ini didapat dari proyeksi dari angka pertumbuhan sebelumnya (metode regresi linear dengan hasil 135 juta penumpang) ditambah 20% kenaikan dikarenakan adanya peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur bandar udara dan kebijakan open sky.

12 i. Meningkatnya produksi angkutan udara penumpang dan barang 31) Jumlah kargo yang diangkut Ton/tahun 720, , , , ,405 Kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat TON per tahun 32) Jumlah penumpang perintis yang diangkut Penumpang /tahun 212, , , , ,416 Kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat penumpang j. Meningkatnya layanan di perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya 33) Jumlah rute pelayanan perintis dan subsidi angkutan udara 34) Jumlah rute angkutan udara perintis menjadi komersial Rute Kumulatif Angka target merupakan target yang 2019 terdapat 265 rute Rute Tiap tahun Angka target merupakan target yang harus di capai tiap tahun, bukan merupakan angka kumulatif. Selama periode 5 tahun perencanaan dari tahun tahun 2019 terdapat 3 rute angkutan udara perintis yang menjadi komersial