Belanja Pegawai Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi

Transkripsi

1 B E L A N J A O P E R A S I Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Hibah Belanja Bansos 5.2. BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai , ,41 Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,41 atau 78,02% yang berarti Rp ,59 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Belanja pegawai terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Perincian belanja pegawai dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Pegawai Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Belanja tidak langsung , ,60 ( ,40) 77,14 Belanja langsung , ,81 ( ,19) 89, , ,41 ( ,59) 78,02 Realisasi belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai meliputi realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dibayarkan selama tahun Realisasi belanja tidak langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,60 atau 77,14% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Hal ini disebabkan realiasi belanja gaji dan tunjangan PNS dan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun. Sedangkan belanja langsung jenis belanja pegawai meliputi belanja honorarium dan lembur untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2015 oleh Pemerintah Kota Madiun. Realisasi belanja langsung jenis belanja pegawai tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,81 atau 88,89% yang berarti lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Penyebab rendahnya realisasi belanja pegawai disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya regulasi dari Pemerintah Pusat seperti adanya PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 24

2 moratorium pengadaan CPNS sehingga kegiatan pengadaan CPNS tidak dapat direalisasi sesuai yang direncanakan Perincian Pengeluaran Belanja Pegawai tahun 2015 Per SKPD tersaji pada tabel dibawah ini :.No Realisasi Belanja Pegawai 1 Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga , ,80 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah , ,00 3 Dinas Kesehatan Daerah , ,81 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) , ,00 5 Dinas Pekerjaan Umum , ,00 6 BAPPEDA , ,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi , ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan , Kantor Lingkungan Hidup , ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , ,00 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja , ,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas , ,00 13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) , ,00 14 D P R D , ,00 15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah , ,00 17 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum , ,00 18 Bagian Hukum , ,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan , ,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial , ,00 21 Bagian Organisasi , ,00 22 Bagian Umum , ,00 23 Bagian Humas dan Protokol , ,00 24 Sekretariat DPRD , ,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , ,00 26 Inspektorat , ,00 27 Kecamatan Kartoharjo , ,00 28 Kecamatan Taman , ,00 29 Kecamatan Manguharjo , ,00 30 Badan Kepegawaian Daerah , ,80 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 25

3 31 Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) , ,00 32 Dipenda , ,00 33 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 0,00 0,00 34 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja , ,00 35 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan , ,00 36 Dinas Pertanian , ,00 37 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata , ,00 38 Dinas Pasar , ,00 J u m l a h , , Belanja Barang Jasa , ,37 Realisasi belanja langsung jenis belanja barang jasa tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,37 atau 86,53% yang berarti Rp ,63 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Perincian belanja barang jasa dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Langsung Belanja Barang Jasa Reklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi = 1-2 2/1 x 100% , ,37 ( ,63) 85,92 ( ,00) ( ,00) ( ,00) 64, , ,37 ( ,63) 86,53 Perincian pengeluaran belanja barang jasa tahun 2015 per SKPD tersaji dalam tabel dibawah ini : Nama SKPD Belanja barang jasa sebelum reklas Pengurangan Uang diserahkan kpd masyarakat Pengurangan Brg diserahkan kpd masyarakat Belanja barang jasa setelah reklas = Dikmudora , , , ,00 Kantor Perpustakaan dan Arda , , , ,00 Dinas Kesehatan , , , ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 26

4 RSUD ,00 0,00 0, ,00 Dinas Pekerjaan Umum ,00 0,00 0, ,00 Bappeda ,00 0,00 0, ,00 Dinhukominfo , , , ,00 DKP ,00 0, , ,00 Kantor Lingkungan Hidup , , , ,00 Dukcapil , ,00 0, ,00 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,00 0, , ,00 Bakesbangpol , ,00 0, ,00 Kantor Satpol PP , , , ,00 BPBD ,00 0,00 0, ,00 DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagian Adm Pemerintahan ,00 0,00 0, ,00 Bagian Hukum , , , ,00 Bagian Adm Pembangunan ,00 0,00 0, ,00 Bagian Adm Pereksos , , , ,00 Bagian Organisasi ,00 0,00 0, ,00 Bagian Umum , , , ,00 Bagian Humas ,00 0,00 0, ,00 Sekretariat DPRD ,00 0,00 0, ,00 BPKAD SKPD ,00 0,00 0, ,00 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 0,00 0,00 Inspektorat ,00 0,00 0, ,00 Kecamatan Kartoharjo ,00 0, , ,00 Kecamatan Taman ,37 0, , ,37 Kecamatan Manguharjo ,00 0, , ,00 Badan Kepegawaian Daerah ,00 0,00 0, ,00 KPPT ,00 0,00 0, ,00 Dinas Pendapatan Daerah ,00 0, , ,00 BPM,KB & Ketahanan Pangan , , , ,00 Dinas Pertanian ,00 0, , ,00 Dinas Perindagkoppar , ,00 0, ,00 Dinas Pasar ,00 0, , , , , , ,37 Jumlah beban barang jasa ,37 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 27

5 Belanja Hibah , ,43 Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,43 atau 59,57% yang berarti Rp ,57 lebih rendah dari Anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Perincian belanja hibah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Hibah Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Belanja hibah belanja tidak langsung SKPKD Belanja hibah hasil reklas belanja uang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD , ,43 ( ,57) 58, , ,00 ( ,00) 80, , ,43 ( ,57) 59,57 Perincian beban hibah belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Hibah SKPKD 1 Hibah kepada KORPRI ,00 0,00 2 Hibah kepada PKK , ,00 3 Hibah kepada KONI ,00I ,00 4 Hibah kepada Pramuka , ,00 5 Hibah kepada PMI , ,00 6 Hibah kepada MUI , ,00 7 Hibah kepada BAZ , ,00 8 Hibah kepada BNK , ,00 9 Hibah kepada FKUB , ,00 10 Hibah kepada Dewan Pendidikan , ,00 11 Hibah kepada Lembaga Pendidikan Swasta ,00 0,00 12 Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK) ,00) ,00 13 Hibah kepada Community college , ,00 14 Hibah Pengamanan kepada Polresta , ,00 15 Hibah kepada Poltek , ,00 16 Hibah kepada Dewan Kesenian , ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 28

6 17 Hibah RTLH , ,00 18 Hibah kepada Yayasan Kanker Indonesia , ,00 19 Hibah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan (PMDMK) Jambanisasi , ,43 20 Hibah Bantuan Operasional RT, RW, LPMK ,00 0,00 21 Hibah Bantuan Operasional PAUD ,00 0,00 22 Hibah kepada Kelompok Pelayanan Lanjut Usia , ,00 23 Hibah kepada Karang Taruna ,00 0,00 24 Hibah kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) ,00 0,00 25 Hibah kepada Panti Asuhan ,00 0,00 26 Hibah kepada ORKEMAS/LSM , ,00 27 Hibah kepada KOREM , ,00 28 Hibah kepada Den POM , ,00 29 Hibah kepada KODIM , ,00 30 Hibah kepada Polres ,00 0,00 Jumlah , ,43 Perincian belanja hibah yang berasal dari reklasifikasi belanja barang jasa yaitu uang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : No 1 Belanja hibah hasil reklas beban uang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga , ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah , ,00 3 Dinas Kesehatan , ,00 4 RSUD 0,00 0,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 6 Bappeda 0,00 0,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika , ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0,00 0,00 9 Kantor Lingkungan Hidup , ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , ,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial ,00 0,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , ,00 13 Kantor Satpol PP , ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 29

7 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 0,00 15 DPRD 0,00 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan ,00 0,00 18 Bagian Hukum , ,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 0,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial , ,00 21 Bagian Organisasi 0,00 0,00 22 Bagian Umum , ,00 23 Bagian Humas 0,00 0,00 24 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) SKPD 0,00 0,00 26 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 27 Inspektorat 0,00 0,00 28 Kecamatan Kartoharjo 0,00 0,00 29 Kecamatan Taman 0,00 0,00 30 Kecamatan Manguharjo 0,00 0,00 31 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 0,00 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 0,00 33 Dinas Pendapatan Daerah 0,00 0,00 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan , ,00 35 Dinas Pertanian 0,00 0,00 36 Dinas Perindagkoppar , ,00 37 Dinas Pasar 0,00 0,00 Jumlah , , Belanja Bantuan Sosial , ,00 Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,00 atau 67,40% yang berarti Rp ,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 30

8 Perincian belanja bantuan sosial dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Bantuan Sosial Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) Belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD Belanja bansos hasil reklasi beban barang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD Belanja Bantuan Keuangan % Realisasi , ,00 ( ,00) 69, , ,00 ( ,00) 60, , ,00 (4.300,00) 100, , ,00 ( ,00) 67,40 Perincian belanja bantuan sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Bantuan Sosial 1 Belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD , ,00 2 Belanja bansos hasil reklas belanja barang diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD , ,00 3 Belanja bantuan keuangan , ,00 Jumlah , ,00 Perincian belanja bantuan sosial belanja tidak langsung SKPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Bantuan Sosial SKPKD 1 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Masyarakat , ,00 2 Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat , ,00 3 Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat , ,00 4 Belanja Bantuan Sosial kepada Sekolah Swasta 0,00 0,00 Jumlah , ,00 Perincian beban bantuan sosial yang berasal dari reklasifikasi belanja barang jasa yaitu barang yang diserahkan kepada pihak ketiga per SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel di bawah ini : PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 31

9 No Belanja Bantuan Sosial hasil reklas beban barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belanja langsung SKPD 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga , ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah , ,00 3 Dinas Kesehatan , ,00 4 RSUD 0,00 0,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 6 Bappeda 0,00 0,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika , ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan , ,00 9 Kantor Lingkungan Hidup , ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 0,00 11 Dinas Tenaga Kerja dan Sosial , ,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 13 Kantor Satpol PP , ,00 14 Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) 0,00 0,00 15 DPRD 0,00 0,00 16 Walikota dan Wakil Walikota 0,00 0,00 17 Bagian Admistrasi Pemerintahan 0,00 0,00 18 Bagian Hukum , ,00 19 Bagian Administrasi Pembangunan 0,00 0,00 20 Bagian Administrasi Perekonomian Sosial , ,00 21 Bagian Organisasi 0,00 0,00 22 Bagian Umum , ,00 23 Bagian Humas 0,00 0,00 24 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 (BPKAD) SKPD 26 BPKAD SKPKD 0,00 0,00 27 Inspektorat 0,00 0,00 28 Kecamatan Kartoharjo , ,00 29 Kecamatan Taman , ,00 30 Kecamatan Manguharjo , ,00 31 Badan Kepegawaian Daerah 0,00 0,00 32 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 0,00 0,00 33 Dinas Pendapatan Daerah , ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 32

10 34 BPM, KB dan Ketahanan Pangan , ,00 35 Dinas Pertanian , ,00 36 Dinas Perindagkoppar 0,00 0,00 37 Dinas Pasar , ,00 Jumlah , ,00 B E L A N J A M O D A L Tanah Peralatan dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya BELANJA MODAL , ,27 Realisasi belanja langsung jenis belanja modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,27 atau 60,74% yang berarti Rp ,73 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Perincian belanja modal dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Tanah ,00 0,00 ( ,00) 0,00 Peralatan dan mesin , ,32 ( ,68) 71,06 Gedung dan bangunan , ,95,00 ( ,00) 68,27 Jalan, irigasi dan , ,00 ( ,00) 56,88 Aset tetap lainnya , ,00 ( ,00) 22,44 Aset lainnya , ,00 ( ,00) 91, , ,27,00 ( ,73) 60,74 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 33

11 Belanja Modal Tanah ,00 0,00 Tidak terdapat realisasi belanja modal tanah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak merealisasi kegiatan pengadaan tanah pada tahun 2015 yang sedianya dimanfaatkan untuk pengembangan jalan ring road timur karena prinsip kehati-hatian. Perincian belanja modal tanah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Tanah ,00 0,00 ( ,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belanja Modal Peralatan dan Mesin , ,32 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,32 atau 71,06% yang berarti Rp ,68 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Hal ini disebabkan adanya efisiensi belanja yang berasal dari sisa kontrak. Perincian belanja modal peralatan dan mesin dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Peralatan dan mesin , ,32 ( ,68) 71, , ,32 ( ,68) 71,06 Perincian belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga , ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah , ,00 3 Dinas Kesehatan Daerah , ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 34

12 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) , ,32 5 Dinas Pekerjaan Umum , ,00 6 BAPPEDA , ,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi , ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan , ,00 9 Kantor Lingkungan Hidup , ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , ,00 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja , ,00 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas , ,00 13 BPBD , ,00 14 D P R D 15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 17 Bagian Hukum , ,00 18 Bagian Administrasi Pembangunan 19 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 20 Bagian Organisasi , ,00 21 Bagian Umum , ,00 22 Bagian Humas dan Protokol , ,00 23 Sekretariat DPRD , ,00 24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , ,00 25 Inspektorat , ,00 26 Kecamatan Kartoharjo , ,00 27 Kecamatan Taman , ,00 28 Kecamatan Manguharjo , ,00 29 Badan Kepegawaian Daerah , ,00 30 Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) , ,00 31 Dipenda , ,00 32 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 33 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja , ,00 34 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan , ,00 35 Dinas Pertanian , ,00 36 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata , ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 35

13 37 Dinas Pasar , ,00 J u m l a h , , Belanja Modal Gedung & Bangunan , ,95 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,95 atau 67,57% yang berarti Rp ,05 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Perincian belanja modal gedung dan bangunan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Gedung dan bangunan , ,95 ( ,05) 67, , ,95 ( ,05) 68,27 Perincian belanja modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tersaji pada tabel dibawah ini : No Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 Dinas Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga , ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah , ,00 3 Dinas Kesehatan Daerah , ,00 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) , ,00 5 Dinas Pekerjaan Umum , ,00 6 BAPPEDA 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi , ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan , ,00 9 Kantor Lingkungan Hidup , ,00 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , ,00 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja , ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 36

14 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 D P R D 15 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 17 Bagian Hukum 18 Bagian Administrasi Pembangunan 19 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 20 Bagian Organisasi 21 Bagian Umum , ,00 22 Bagian Humas dan Protokol 23 Sekretariat DPRD , ,00 24 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , ,00 25 Inspektorat 26 Kecamatan Kartoharjo , ,00 27 Kecamatan Taman 28 Kecamatan Manguharjo , ,00 29 Badan Kepegawaian Daerah 30 Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT) , ,00 31 Dipenda 32 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 33 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja , ,00 34 Badan Pemberdayaan Masyarakat,KB dan Ketahanan Pangan , ,00 35 Dinas Pertanian , ,95 36 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata , ,00 37 Dinas Pasar , ,00 J u m l a h , , Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan , ,00 Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,00 atau 56,88% yang berarti Rp ,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 37

15 Perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Jalan, irigasi dan jaringan , ,00 ( ,00) 56, , ,00 ( ,00) 56,88 Sedangkan perincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. No Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga , ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 3 Dinas Kesehatan Daerah 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 5 Dinas Pekerjaan Umum , ,00 6 BAPPEDA 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi , ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan , ,00 9 Kantor Lingkungan Hidup , ,00 10 Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ,00-15 D P R D 16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 17 Sekretariat Daerah : 18 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 19 Bagian Hukum 20 Bagian Administrasi Pembangunan 21 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 21 Bagian Organisasi 22 Bagian Umum 23 Bagian Humas dan Protokol 24 Sekretariat DPRD 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 26 Inspektorat 27 Kecamatan Kartoharjo 28 Kecamatan Taman PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 38

16 29 Kecamatan Manguharjo 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan 31 Dinas Pertanian , ,00 32 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 33 Dinas Pasar J u m l a h , , Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Realisasi belanja modal jalan, irigasi , ,00 dan jaringan tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,00 atau 22,44% yang berarti Rp ,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Perincian belanja modal aset tetap lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Aset tetap lainnya , ,00 ( ,00) 22, , ,00 ( ,00) 22,44 Sedangkan perincian belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. No Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga , ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah , ,00 3 Dinas Kesehatan Daerah - 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - 5 Dinas Pekerjaan Umum - 6 BAPPEDA - 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi - 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan - 9 Kantor Lingkungan Hidup - 10 Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil - 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja - PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 39

17 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 15 D P R D - 16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 18 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 19 Bagian Hukum 20 Bagian Administrasi Pembangunan 21 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial 21 Bagian Organisasi 22 Bagian Umum 23 Bagian Humas dan Protokol 24 Sekretariat DPRD , ,00 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 26 Inspektorat 27 Kecamatan Kartoharjo 28 Kecamatan Taman 29 Kecamatan Manguharjo 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan 31 Dinas Pertanian - 32 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 33 Dinas Pasar J u m l a h , , Belanja Modal Aset Lainnya , ,00 Realisasi belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,00 atau 91,47% yang berarti Rp ,00 lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp ,00. Perincian belanja modal aset lainnya dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 40

18 Belanja Modal Ta 2015 Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Aset lainnya , ,00 ( ,00) 91, , ,00 ( ,00) 91,47 Sedangkan perincian belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. No Belanja Modal Aset Lainnya 1 Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga , ,00 2 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - 3 Dinas Kesehatan Daerah , ,00 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) - 5 Dinas Pekerjaan Umum , ,00 6 BAPPEDA , ,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi , ,00 8 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 9 Kantor Lingkungan Hidup 10 Dinas KB, Kependudukan dan Catatan Sipil 11 Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja 12 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 13 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 14 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15 D P R D 16 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 18 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 19 Bagian Hukum 20 Bagian Administrasi Pembangunan , ,00 21 Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial - 22 Bagian Organisasi , ,00 23 Bagian Umum 24 Bagian Humas dan Protokol 25 Sekretariat DPRD 26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) , ,00 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 41

19 27 Inspektorat 28 Kecamatan Kartoharjo 29 Kecamatan Taman 30 Kecamatan Manguharjo 31 Badan Pemberdayaan Masyarakat, KB dan Ketahanan Pangan 32 Dipenda 33 Dinas Pertanian 34 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata 35 Dinas Pasar , ,00 J u m l a h , , BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tidak Terduga Rp ,97 Rp - Belanja tidak terduga tahun anggaran 2015 tidak direalisasi. Perincian realisasi belanja langsung jenis belanja tidak terduga tersaji pada tabel di bawah ini. Belanja Tidak Terduga Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi Belanja tidak terduga ,97 0,00 ( ,97) 0, ,97 0,00 ( ,97) 0, PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) , ,97 Anggaran Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014 sebesar Rp ,97. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 42

20 Sedangkan realisasi penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,77. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 43

21 Perincian penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu (SiLPA) tahun 2014 tersaji pada tabel di bawah ini. Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahun yang lalu Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi , ,97 0,00 100, , ,97 0,00 100, Penerimaan Pinjaman Daerah Rp- Rp- Pada tahun anggaran 2015 tidak terdapat realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp- Rp ,00 Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp ,00. Penerimaan kembali pemberian pinjaman berasal dari pengembalian dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata. Realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun anggaran 2015 sebesar Rp ,00. Perincian realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman tahun 2015 tersaji pada tabel di bawah ini. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan kembali pemberian pinjaman Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi 0, , ,00 100,00 0, , ,00 63,26 PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 44

22 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Penyertaan Modal Pemerintah Daerah , ,00 Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah daerah ke Bank Daerah sebesar pada tahun 2015 terealisasi sebesar Rp yang berarti ,00 mencapai 80,71% atau 19,29% lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp ,00. Hal ini disebabkan karena PD BPR Bank Daerah modal disetornya telah mencapai batas maksimal modal dasar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun dengan modal dasar sebesar Rp ,00. Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) % Realisasi , ,00 ( ,00 80, , ,00 ( ,00 80, Pembayaran Pokok Utang Rp - Rp - Pada tahun anggaran 2015 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang. PEMERINTAH KOTA MADIUN V - 45