SOP INMAS 2019, EVALUASI DAN DRAFT REVISI KASUBBAG INMAS, DESEMBER 2019

Transkripsi

1 SOP INMAS 2019, EVALUASI DAN DRAFT REVISI KASUBBAG INMAS, DESEMBER 2019

2 ACUAN EVALUASI DAN REVISI SOP BERDASAR BIMBINGAN TEKNIS OLEH TIM BIRO ORTALA KEMENAG RI YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL DESEMBER 2019 DI AULA FATAHILAH. MATERI SOP ADALAH BAGIAN DARI PROSES BISNIS DAN STANDAR PELAYANAN SOP YANG BAIK DAN BENAR DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SOP perlu dievaluasi per semester

3 BAHAN EVALUASI DAN REVISI SOP 1. Logo diletakkan di tengah 2. identitas SOP : KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA J. DI Panjaitan No. 10 Jakarta Timur Telepon (021) , , Website : 4. Nomor SOP : diurutkan di lingkup Ess III : /Kw.09.01/12/ Tanggal pembuatan (diisi pertama SOP dibuat, tgl revisi (diisi tgl selesai revisi, tgl efektif: diisi tgl ttd pengesahan)

4 BAHAN EVALUASI DAN REVISI SOP 6. Yang mengesahkan: pejabat ess III. Tulis nama jabatannya, nama dan NIP 7. Kolom Dasar Hukum: diisi dasar hukum yang terkait dengan SOP saja (yang menyebut SOP di dalamnya, jangan terlalu tinggi/luas) 8. Kolom Kualifikasi Pelaksana: diisi kemampuan dan ketrampilan yang diperlukan, bukan gelar atau pendidikan. 9. Kolom keterkaitan diisi SOP lain yang terlait. 10. Kolom peralatan: diisi sarpras yang diperlukan 11. Peringatan: dipakai Bahasa peringatan, contoh: permohonan tidak dapat diproses jika persyaratan tidak lengkap 12. Kolom pencatatan dan pendataan : lihat contoh

5 BAHAN EVALUASI DAN REVISI SOP 13. SOP tidak hanya berdasar kegiatan yang dilakukan sehari-hari tetapi harus juga berdasar aturan yang berlaku, karena apa yang dilakukan sehari-hari belum tentu sudah sesuai aturan. 14. Kesalahan umum: - Nama SOP tidak cerminkan produk akhir - Aktor diurutkan secara herarkhi - Salam simbol - Pengisian identitas SOP

6 SIMBOL 1. Kotak persegi Panjang : proses 2. Belah ketupas : Decision, keputusan (ya/tidak, lengkap/tidak dst) 3. Kapsul : Terminator, awal dan akhir 4. Segi lima bentuk panah : off-page connector, penyambung ke halaman berikutnya. 5. Anak panah : arah proses

7 JUDUL POKOK SOP Pekerjaan rutin: 1. PEMBUATAN : jika PRODUK, cukup dilakukan 1 orang 2. PENYUSUNAN : jika PRODUK, dilakukan oleh TIM 3. PELAKSANAAN; jika KEGIATAN, dilakukan cukup 1 orang/tidak ADA TIM 4. PENYELENGARAAN: jika KEGIATAN, dilakukan Tim 5. PELAYANAN : jika proses diawali dari pemohon dan berakhir ke pemohon 6. PENUGASAN : jika diawali dengan permohonan diakhiri dengan pelaksanaan kegiatan

8 JUDUL POKOK SOP RUTIN - PRODUK - Pembuatan: 1 orang - Penyusunan: TIM - KEGIATAN - Pelaksanaan: tanpa panitia - Penyelenggaraan: ada panitia PELAYANAN : dari pemohon kembali ke pemohon PENUGASAN : dari pemohon dilanjutkan dengan penugasan

9 ALUR SOP Pembuatan/Penyusunan Produk Pembentuan TIM (tidak) Persiapan pembuatan Pengumpulan bahan Penyusunan konsep/draft Pemeriksaan konsep/draft Pengesahan/penetapan dokumen Pendokumentasian Pelaksanaan/Penyelenggaraan Keg Pembentukan TIM (tidak) Persiapan kegiatan Pelaksanaan kegiatan Penyusunan konsep/draft laporan Pemeriksaan konsep/draft laporan Penngesahan laporan Pendokumentasian

10 ALUR SOP Pelayana Produk Pengajuan permohonan Pemeriksaan permohonan Pemeriksaan lanjutan (rekomendasi) Pengesahan Pendokumentasian Pembayaran (jika ada) Penerimaan hasil/bukti setoran Penugasan Pemberian penugasan Kesediaan melaksanakan penugasan Pelaksanaan penugasan Pelaporan pelaksanaan penugasan Penerimaan pelaksanaan penugasan Pendokumentasian

11 JENIS SOP INMAS LAMA 1. SOP PEMBUATAN PROGRAM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN WEBSITE 2. SOP PEMBUATAN USER ID DAN PASSWORD ADMIN WEBSITE 3. SOP PEMBUATAN USER ID DAN PASSWORD WEBMAIL SATKER 4. SOP MELAKUKAN UPDATE KONTEN DATA, BERITA DAN INFORMASI 5. SOP MEMBERIKAN PELAYANAN BUKU TAMU DAN FORUM DISKUSI 6. SOP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) MELALUI 7. SOP PERUBAHAN DIASAIN HOMEPAGE, MENU DAN SUBMENU REVISI

12 JENIS SOP INMAS LAMA 8. SOP MODUL PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEKINIAN TERKAIT WEBSITE 9. SOP PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA SITUS WEB 10. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SUB AGENSI LPSE 11. SOP PEMBUATAN USER ID DAN PASSWORD PANITIA PENGADAAN SPSE 12. SOP VERIFIKASI AKUN PENYEDIA PADA SPSE 13. SOP MEMBUAT PAKET PENGADAAN SESUAI RENCANA UMUM PENGADAAN REVISI

13 JENIS SOP INMAS LAMA 14. SOP MEMBUAT RENCANA UMUM PENGADAAN 15. SOP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) MELALUI 16. SOP SOSIALISASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 17. SOP KEGIATAN SPSE KEPADA PIMPINAN 18. SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA RILIS BERITA PUBLIKASI 19. SOP PROGRAM KERJA PENYUSUNAN LEAFLET REVISI

14 JENIS SOP INMAS LAMA 20. SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMBUATAN FEATURE 21. SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMBUATAN SPANDUK 22. SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA KONFERENSI PERS 23. SOP PENERBITAN MAJALAH DWIWULAN AKRAB KEMENAG DKI JAKARTA 24. SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA IKLAN LAYANAN MASYARAKAT 25. SOP PENYUSUNAN BUYKU PROFIL REVISI

15 JENIS SOP INMAS LAMA 26. SOP PENYELENGGARAAN PAMERAN 27. SOP PENYUSUNAN KEGIATAN PUBLIKASI MEDIA PADA MEDIA ONLINE 28. SOP PENYUSUNAN RISET MEDIA MASSA 29. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN KEGIATAN DOKUMENTASI 30. SOP DOKUMENTASI KEGIATAN INTERNAL KANTOR 31. SOP DOKUMENTASI KEGIATAN EKSTERNAL KANTOR REVISI

16 JENIS SOP INMAS LAMA 32. SOP MENGARSIPKAN DOKUMENTASI 33. SOP MENJAGA DAN MERAWAT PERALATAN DOKUMENTASI 34. SOP MELAYANI PEMBUATAN FOTO TANDA PENGENAL PEGAWAI 35. SOP MELAYANI PERMINTAAN HASIL DOKUMENTASI 36. SOP MELAYANI INFORMASI PUBLIK 37. SOP PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI REVISI

17 JENIS SOP INMAS LAMA 38. SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK 39. SOP PEMYUSUNAN INSTRUMEN TATA KELOLA DATA PENDIDIKAN 40. SOP MELAYANI PEMBUATAN FOTO TANDA PENGENAL PEGAWAI 41. SOP VALIDASI DATA PENDIDIKAN 42. SOP INVENTARISASI DATA PENDIDIKAN 43. SOP PENYUSUNAN INSTRUMEN TATA KELOLA DATA KEAGAMAAN REVISI

18 JENIS SOP INMAS LAMA 44. SOP VALIDASI DATA KEAGAMAAN 45. SOP INVENTARISASI DATA KEAGAMAAN REVISI

19 SELAMAT BEKERJA!