PROSEDUR PERSELISIHAN DAN BANDING. LSPro Qualis. Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh. Manager Mutu General Manager LSPro Managing Director

Transkripsi

1 01 1 of 6 LSPro Qualis Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Manager Mutu General Manager LSPro Managing Director

2 01 2 of 6 DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN Salinan Ke Nama Pemegang Salinan Kedudukan / Jabatan Penerima Salinan Dokumen 1 Mary Ang Santoso Managing Director 2 Ujiono GM LSPro 3 Margono Manager Operasi 4 Jon kuwadi Manager Mutu 5 KAN 6 Tim Komite Ketidakberpihakan CATATAN : Prosedur ini harus dikendalikan dalam suatu pengendalian dokumen dan diberikan kepada yang namanya tertulis dalam daftar diatas dengan cap biru Controlled Copy Dalam hal khusus Prosedur ini dapat diterbitkan diluar LSPro Qualis sebagai salinan yang tidak dikendalikan, maka dicap merah Uncontrolled Copy

3 01 3 of 6 CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN No Rev. Tanggal Efektif Alasan/isi Disahkan oleh 00 all 4/06/2014 Penerbitan baru Mary Ang Santoso /02/2015 Perubahan pada point mengenai pelimpahan penanganan perselisihan dari Pengadilan ke Badan Arbitrase. Mary Ang Santoso

4 01 4 of 6 DAFTAR ISI aman TUJUAN... 5 RUANG LINGKUP DOKUMEN TERKAIT... 6 LAMPIRAN... 6

5 01 5 of 6 1. TUJUAN Agar pelaksanaan Perselisihan dan banding yang ditujukan kepada LSPro Qualis dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan tertib administrasi 2. RUANG LINGKUP Menjelaskan tanggung jawab yang harus diikuti dalam hal Perselisihan dan Banding. Perselisihan tersebut dapat berdasarkan Pengaduan Pihak Ketiga atau Keputusan penolakan permohonan sertifikasi dari Pemohon/Produsen BANDING Banding hanya dapat diterima secara tertulis termasuk alasan Banding dan diserahkan kepada LSPro Qualis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah pemohon/produsen menerima keputusan sertifikat Manager Operasi memasukkan rincian Banding dalam catatan dan rekaman lengkap Banding form No. TSQ-LSP-QAF Manager Operasi tidak ditugaskan dan tidak menugaskan stafnya untuk menyelidiki masalah banding, bila ada hubungan dengan pelanggan yang dapat mengkompromisikan kenetralan dari investigasi. Pemohon banding diberi kesempatan untuk dapat mempresentasikan masalahnya kepada LSPro Qualis secara resmi Manager Operasi bertanggung jawab menyiapkan semua laporan/data pendukung kasus Banding kepada General Manager LSPro Qualis Tim Banding dibentuk dengan melihat kenetralannya, Tim sekurangkurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala dan 2 (dua) anggota Tim yang berasal dari Komite Ketidakberpihakan Rapat Tim Banding meneliti kasus Banding dan menetapkan Keputusan hasil rapat Banding. Jika dianggap perlu memverifikasi bukti objektif dengan melakukan kunjungan khusus Tim Banding ke lokasi pemohon/produsen. Berita acara Rapat Tim banding TSQ-LSP-QAF Keputusan yang diambil oleh Tim Banding atas kasus Banding dicatat dalam Rekaman Penanganan Banding. Keputusan tersebut di atas bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak, Form Penanganan Banding dan Perselisihan TSQ-LSP-QAF-053.

6 01 6 of General Manager LSPro Qualis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan Banding terkait temuan Banding termasuk alasan untuk keputusan yang diambil Arsip Rekaman Penanganan Banding beserta semua dokumen pendukungnya disimpan oleh Manager Operasi Perselisihan akibat keberatan atau penolakan atas keputusan hasil Banding terhadap pemohon/produsen yang berkepentingan akan diproses sesuai butir PERSELISIHAN BANDING Pihak yang tidak setuju atas keputusan penanganan Banding/gugatan dari Pemohon / Produsen, disampaikan tertulis melalui surat pemberitahuan kepada LSPro Qualis Surat pemberitahuan yang diterima General Manager LSPro diteruskan kepada Manager Operasi untuk dicatat pada Formulir Penanganan Banding dan Perselisihan, form No. TSQ-LSP-QAF Perselisihan Banding akan ditindaklanjuti dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan Apabila hasil musyawarah tidak ada kesepakatan maka akan dilimpahkan ke badan Arbitrase. 4. DOKUMEN TERKAIT 4.1. Manual Mutu (TSQ-LSP-QAM) 4.2. Prosedur Pemeliharaan Rekaman (TSQ-LSP-QAP-028) 5. LAMPIRAN 5.1 Penanganan Banding Perselisihan (TSQ-LSP-QAF-053) 5.2 Berita acara Tim banding ( TSQ-LSP-QAF-110 )