ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

Transkripsi

1 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN(8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018 KABUPATEN :GRESIK NAMA :KECAMATAN BALONGPANGGANG URUSAN YANG DILAKSANAKAN: UrusanWajibOtonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaiandanPersandian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/lpnd) yang 1 harus dilaksanakan oleh Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian/ LPNK Jumlah program Nasional Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan yg dilaksanakan oleh oleh dibagi jumlah program Nasional x Keberadaan Operating (SOP) Standard Procedure - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan, sebanyak 3 program 1. Program Peningkatankapasitas AparaturPemerintah Daerah 2. Program PeningkatanPengemb angansistempelaporan, capaiankinerjadankeu angan 3. Program PeningkatanSaranada nprasaranaaparatur yang terdiridari: 1. SOP ttgpenerbitan KTP, KKdanRekomendasiK ependudukan 2. SOP ttgrekomendasi ahli waris 3. SOP ttg Pemantuan 40 % Ada 12 SOP

2 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN 3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut 3 Peraturan Menteri (PERMEN) Pengisian struktur 4 jabatan Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN pelaksanaan yang ada yang ada dibagi jumlah terhadap PERDA yang PERDA yang harus harus dilaksanakan dilaksanakan menurut menurut PERMEN PERMEN x Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x dan Pengawasan Bantuan Sosial 4. SOP ttg Pengelolaan keuangan 5. SOP ttg Pengadaan Barang dan Jasa 6. SOP ttg Penerimaan dan Penyerahan Permohonan 7. SOP ttg administrasi surat menyurat 8. SOP ttg Pengelolaan Kepegawaian 9. SOP ttg Pemeliharaan sarana dan prasarana 10. SOP ttg Penyusunan Program dan Evaluasi 11. SOP ttg Pelaporan dan Analisa 12. SOP ttg Pembinaan danfasilitasipenyelen ggaraan Pemdes/kel - PERDApelaksanaans ebanyak3 Perda 1. PerdattgOrganisasiP erangkatdaerahkab. Gresik 2. Perdattg APBD PerdattgPokokpokokKeuangan Daerah - PERDA yang seharusnya, sebanyak3 Perda - Jabatan yang adasebanyak8jabatan - Jabatan yang harusada, sebanyak9 jabatan 1. Camat 2. SekretarisKecamatan 3. SubbagUmumdanKep egawaian 4. SubbagKeuangan, 88,89 %

3 5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi jabatan fungsional dalam struktur organisasi Program danpelaporan 5. SeksiPemerintahan 6. SeksiKetentraman da KetertibanUmum 7. SeksiEkonomi 8. Seksi Pembangunan 9. SeksiKesejahteraan Rakyat sebutkannamabidang/jaba tanfungsional, 0 tidak ada 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6 Rasio PNS kabupaten - JumlahPNS, Jumlah PNS sebanyakpersonil terhadap Total PNS - Total PNS Kabupaten, Kabupaten sebanyakpersonil 0,35% 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas yang relevan dengan urusan terkait Kelengkapan dokumen perencanaan 9 pembangunan yang dimiliki oleh 7 8 Jumlah pejabat yang - Pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhisyaratdiklatpi memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan m, sebanyak org. pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, kepemimpinan jumlah total pejabat sebanyak org. yang ada x Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi kepangkatan Jumlah total pejabat yang ada x - Pejabat yang memenuhikepangkata n, sebanyak org. - Jabatan yang ada, sebanyakjbt. Keberadaan dokumen Apabila Ada. Sebutkandokumen yang adatahun2018, perencanaan sebanyak3jenis, pembangunan di dokumen perencanaan ygterdiridari: -RENSTRA berikut jumlahnya 1. Renstra RENJA -RKA Renja RKA % 3 jenisdokumen

4 Sinkronisasi Program RENJA dengan 10 Program RKPD Sinkronisasi program RKA dengan 11 Program RENJA Perencanaan Pelaksanaan dan Anggaran Program 12 Jumlah Program RKPD RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam DPA Jumlah Program RKPD RENJA dibagi RENJA yang ditetapkan pada RPJMD x RKPD yang diakomodir dalam RKA dibagi RKA x yang diakomodir dalam DPA dibagi DPA x - Program RKPD yang diakomodirdalamrenja, sebanyak program. - Program Renja yang ditetapkandalam RPJMD, sebanyakprogram - Program RENJA RKPD RKA, - Program dalam RKA, - Program RENJA DPA, sebanyak program. - Program dalam DPA, 6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Alokasi anggaran 13 Anggaran terhadap total APBD Alokasi anggaran dibagi total APBD x - Total Anggaran, sebesarrp, - Total Belanja APBD, sebesarrp 0.11 % Besaran modal 14 Besaran pemeliharaan Belanja modal terhadap total total Belanja Total barang dan jasa total Belanja Total Belanja modal dibagi total x barang dan jasa ) x pemeliharaan dibagi total x - Belanja Modal, Total Belanja, sebesarrp, - Total pemeliharaan, - Total barang dan jasa, - total pemeliharaan, - Total, sebesarrp,. 1,22 % 17,53 % 3,56 %

5 Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan keuangan (Neraca, Calk) laporan keuangan berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) Lapaorankeuanganada, sebanyak 3jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK Ada sebanyak 3jenis 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT Manajemen asset 18 Penggunaan Asset 19 Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat 20 Responsivitas terhadap 21 partisipasi masyarakat Keberadaan inventarisasi barang atau asset Jumlah yang tidak digunakan oleh Sebutkanjenisdokumennya. inventarisasi barang atau BukuInventarisBarang asset Jumlah asset yang tidak digunakan dibagi total asset yang dikuasai x - Asset yang tidakdigunakan, sebanyakrp. 0 - Asset yang dikuasai, sebanyakrp. Jumlah fasilitas / Sebutkanjenisnya prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 1. Papan pengumuman Jumlahsebanyak1 jenis. 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas / 3. Leaflet prasarana partisipasi 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media nya sebutkan Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan survey Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap kepuasantentangpelayanan Pelayanan publik Ada 0 % ada