PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR

Transkripsi

1 NO INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 1 Terwujudnya kajian dan pelayanan Indeks kepuasan pelayanan administrasi 100% administrasi pegawai yang sesuai norma perkantoran dan standar 2 SASARAN STRATEGIS Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian Tersedianya pakaian dinas harian pegawai Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya Terwujudnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas Persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan pemahaman pengelola kepegawaian Persentase capaian kinerja yang termuat dalam citezen charter SKPD 100% 100% 21.43% 100% 6 Terwujudnya pengembangan Aparatur Sipil Negara sesuai kompetensi Jumlah dan persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya 21.43% 7 Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta informasi kepegawaian Persentase jumlah pegawai yang direkrut sesuai analisis kebutuhan 21.43% 8 Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi Aparatur Persentase ketepatan penerima tunjangan yang sesuai dengan kreteria 21.43% 9 Terwujunya pemenuhan hak kepegawaian Persentase pemenuhan hak kepegawaian yang sesuai standar pelayanan 21.43% 10 Terciptanya SDM Aparatur Sipil Negara yang Profesional Persentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat Struktural 53.99% 11 Terwujudnya Kualitas Penyelenggara Kegiatan Badan Diklat Persentase Diklat sesuai Kebutuhan 20.00% 12 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi, Ahlak, Kesehatan dan Jiwa Korsa Anggota KORPRI Persentase Anggota KORPRI yang mendapatakan pembinaan Olahraga, Seni, Mental & Rohani 65.00% 13 Terwujudnya Peningkatan Persentase Anggota KORPRI yang 66.00% Kesejahteraan Anggota KORPRI mendapatakan bantuan Hukum, Usaha dan Sosial

2 PROGRAM KETERANGAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Prgoram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kompetensi Rp. 4,489,911,440 APBD Rp. 1,708,619,100 APBD Rp. 54,500,000 APBD Rp. 1,677,930,860 APBD Rp. 546,400,000 APBD 6 Program Pembinaan Pegawai sesuai Rp. 1,553,786,480 APBD Kompetensi 7 Program Perencanaan dan Rp. 1,504,123,610 APBD Informasi Kepegawaian 8 Program Penilaian dan Pemberian Rp. 700,781,600 APBD Tunjangan Kinerja 9 Program Pemenuhan Hak Kepegawaian Rp. 859,678,950 APBD 10 Program Diklat Pengembangan Karier Rp. 1,865,378,100 APBD 11 Program Pengkajian Diklat Aparatur Rp. 384,164,800 APBD 12 Program Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani 13 Program Bantuan Hukum, Usaha dan Sosial Rp. 1,703,101,320 APBD Rp. 114,623,740 APBD Jumlah Rp. 17,163,000,000 WALI KEPALA BKPSDMD MOH. RAMDHAN POMANTO H. B. AMIRUDDIN, SE., MM Utama Muda Nip :

3 NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) I Program pelayanan administrasi Indeks kepuasan pelayanan 100% perkantoran administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Penyediaan jasa surat menyurat 6 Org 2 Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa komunikasi, 7 rekening Air, Listrik dan TV Kabel 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3 Penyediaan jasa pembersih dan 4 Org peralatan, bahan kebersihan kantor 4 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya 4 Penyediaan jasa tenaga 65 Org pendukung administasi kantor / teknis lainnya 5 Penyediaan Bahan Bacaan 5 Penyediaan bahan bacaan 18 Exp 6 Penyediaan jasa pengamanan 6 Terwujudnya keamanan kantor 1 Tahun internal kantor UPTD Diklat 7 Pengelolaan Administrasi Kantor 7 Pengelolaan administrasi 12 Bulan perkantoran 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 8 Rapat-rapat koordinasi dan 131 Kali konsultasi ke luar daerah 9 Administrasi umum Kepegawaian 9 Kelancaran penyelenggaraan 112 Pegawai administrasi kepegawaian 10 Survey land sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 10 Terlaksananya bimbingan dan 6 SOP konseling Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Sertifikasi ISO 11 Pengelolaan Kepegawaian 11 Pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif Berkas dan efisien 12 Sosialisasi kinerja pelayanan publik 12 Terpublikasinya kinerja dan 12 Bulan pelayanan publik 13 Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan 13 Penyediaan Jasa Jaminanan 65 Org Sosial Ketenagakerjaan II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100%

4 NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) prasarana aparatur(2) prasarana aparatur (3) 1 Pengadaan alat kantor 1 Tersedianya alat kantor mesin absensi 2 unit mesin ketik 2 Pengadaan alat rumah tangga 2 Tersedianya alat rumah tangga 5 buah, 1 set dan 12 unit 3 Pengadaan komputer 3 Tersedianya komputer serta perlengkapannya 1 paket, 16 unit dan 17 4 Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat 4 Terwujudnya pengadaan mebeleur 5 meja dan 5 kursi 5 Pengadaan alat studio 5 Tersedianya pengadaan alat studio 4 unit camera, 2 buah speaker dan 1 paket CCTV 6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 7 Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor 8 Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga 10 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 11 Pemeliharaan rutin/berkala alat studio 12 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi 13 Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi 14 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) 6 Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit rutin/berkala mobil jabatan kepala BKD guna mendukung kelancaran tugas-tugas koordinasi & konsultasi 7 Terpenuhinya pemeliharaan 10 mobil kendaraan dinas/operasional dan 28 guna mendukung kelancaran motor tugas koordinasi & konsultasi 8 Terpenuhinya pemeliharaan 45 unit rutin/berkala alat kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga 46 unit dan 53 buah 10 Pemeliharaan rutin/berkala 35 kali, 6 komputer unit dan 2 LS 11 Terpenuhinya pemeliharaan 1 Paket rutin/berkala alat studio 12 Terpenuhinya pemeliharaan 8 kali rutin/berkala alat komunikasi 13 Penyediaan Jasa Peririzinan 11 unit mobil Kendaraan Dinas/Operasional dan 28 unit motor 14 Terpenuhinya komponen 6 buah dan instalasi listrik/penerangan 24 dos bangunan kantor 15 Pengelolaan Administrasi 2 SIM tersaji dengan baik III Program peningkatan disiplin aparatur Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian 100%

5 NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) pelanggaran disiplin (3) berpakaian dinas 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya IV Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan pemahaman pengelola kepegawaian 21.43% 1 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kepegawaian 1 Terpenuhinya Rasio jumlah PNS yang mengikuti 100 org x 2 Keg pemahaman tentang Peraturan Perundangundangan kepegawaian 2 Pelatihan Motivasi 2 Terlaksananya pelatihan 100 org x 1 motivasi Aparatur Sipil Negara keg org x 1 Keg 3 Pembakalan terhadap PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) 4 Peningkatan Etika Pelayanan bagi tenega honorer 5 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 6 Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Kota Makassar 7 Sosialisasi Kenaikan Pangkat PNS/ASN 3 Terpenuhinya pembakalan terhadap PNS yang akan 100 org x 2 Angk mencapai batas usia pensiun (BUP) 4 Terlaksananya peningkatan 100 org x etika pelayanan bagi tenaga 2 Angk kontrak 5 Terwujudnya rasio jumlah PNS 4 kali yang mengikuti pelatihan/kursus 6 Terwujudnya peningkatan pelaksanaan kegiatan internal 100 org x 2 Angk BKPSDMD dan para pengelola kepegawaian seluruh SKPD dengan adanya kesamaan kebijakan, persepsi, langkah penyelesaian/antisipasi berbagi isu permasalahan 7 Terlaksananya sosialisasi 100 org x kenaikan pangkat PNS / ASN 2 Angk V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase capaian kinerja yang termuat dalam citezen sharter SKPD 100%

6 NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 1 Penyusunan RKA - SKPD 1 Penyusunan RKA-SKPD 2 Dokumen Perubahan 2017 dan RKA Tahun Penyusunan DPA - SKPD 2 Tersedianya Dokumen Pelaksanaan 2 Dokumen DPA - SKPD Pokok 2017 dan Perubahan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 3 Tersedianya Dokumen 1 Dokumen SKPD Perencanaan secara Komprehensif Tahun Penyusunan LAKIP SKPD 4 Dokumen LAKIP SKPD yang 1 Dokumen selesai tepat waktu 5 Penyusunan Perjanjian Kinerja 5 Tersedianya dokumen 1 Dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun Penyusunan RESTRA - SKPD 6 Tersedianya Revisi RENSTRA - 1 Dokumen SKPD 7 Penyusunan laporan keuangan 7 Laporan keuangan yang tepat 24 Exp semesteran, laporan keuangan akhir waktu tahun dan perhitungan penyusutan asset SKPD 8 Pengelolaan Keuangan SKPD 8 Tersedianya pengelolaan 13 Org keuangan SKPD 9 Peningkatan kinerja pelayanan dan 9 Meningkatnya kinerja 2 Jenis administrasi pelayanan dan administrasi PROGRAM 1 Program Pelayanan Administrasi Rp. 4,489,911,440 Perkantoran 2 Prgoram Peningkatan Sarana dan Rp. 1,708,619,100 Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Rp. 54,500,000 Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Rp. 1,677,930,860 Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Rp. 546,400,000 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kompetensi Jumlah Rp. 8,477,361,400 KEPALA BKPSDMD SEKRETARIS BKPSDMD H. B. AMIRUDDIN, SE., MM Utama Muda Nip : Drs.H.BASRI RAKHMAN, M.Si Nip :

7 11 Sosialisasi kinerja pelayanan publik Rp. 445,000, Pengadaan alat kantor Rp. 196,500, Pengadaan alat rumah tangga Rp. 129,582, Pengadaan komputer Rp. 356,081, Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat Rp. 23,950, Pengadaan alat studio Rp. 57,600, Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 18 Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor Rp. 40,000,000 Rp. 550,636, Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor Rp. 78,750, Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga Rp. 58,535, Pemeliharaan rutin/berkala komputer Rp. 80,212, Pemeliharaan rutin/berkala alat studio Rp. 3,500, Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi 24 Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi 25 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 26 Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) 27 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Kepegawaian Rp. 2,000,000 Rp. 20,500,000 Rp. 16,272,000 Rp. 94,500,000 Rp. 54,500,000 Rp. 185,461, Pelatihan Motivasi Rp. 389,513, Pembakalan terhadap PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) 31 Peningkatan Etika Pelayanan bagi tenega honorer 32 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 33 Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat Kota Makassar Rp. 205,066,720 Rp. 211,142,820 Rp. 46,000,000 Rp. 455,490, Sosialisasi Kenaikan Pangkat PNS/ASN Rp. 185,255,900

8 35 Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi Rp. 116,400,000 Jumlah Rp. 7,606,466,400 SEKRETARIS BKPSDMD KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN BKPSDMD Drs.H.BASRI RAKHMAN, M.Si Nip : MUH. ILHAM RASUL, SIP, MM Pangkat : Penata Nip :

9 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) 1 Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan jasa tenaga pendukung 65 Org administrasi kantor/teknis lainnya administasi kantor / teknis lainnya 2 Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan Penyediaan Jasa Jaminanan Sosial Ketenagakerjaan 65 Org 3 Penyusunan DPA - SKPD Tersedianya Dokumen Pelaksanaan 2 DPA - SKPD Pokok 2017 dan Dokumen Perubahan Penyusunan laporan keuangan Terlaksananya laporan keuangan 24 Exp semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan penyusutan asset SKPD semesteran dan laporan akhir tahun serta perhitungan penyusutan aset SKPD 5 Pengelolaan Keuangan SKPD Terlaksananya pengelolaan 20 Org keuangan yang kredit dan akuntabel KEGIATAN 1 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya 2 Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan Rp. 429,000,000 Rp. 11,895,000 3 Penyusunan DPA - SKPD Rp. 15,000,000 4 Penyusunan laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan penyusutan asset SKPD Rp. 25,000,000 5 Pengelolaan Keuangan SKPD Rp. 200,000,000 Jumlah Rp. 680,895,000 SEKRETARIS BKPSDMD KASUBAG KEUANGAN BKPSDMD Drs.H.BASRI RAKHMAN, M.Si Nip : SURIANTY DJABAR, SE Pangkat : Penata Tk. I Nip :

10 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) 1 Penyusunan RKA - SKPD Penyusunan RKA-SKPD Perubahan 2 Dokumen 2017 dan RKA Tahun Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan secara Komprehensif Tahun Dokumen 3 Penyusunan LAKIP SKPD Dokumen LAKIP SKPD yang selesai 1 Dokumen tepat waktu 4 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tersedianya dokumen penetapan 1 Dokumen kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun Penyusunan RENSTRA - SKPD Tersedianya Revisi RENSTRA - SKPD 1 Dokumen KEGIATAN 1 Penyusunan RKA - SKPD Rp. 30,000,000 2 Penyusunan Rencana Kerja Rp. 50,000,000 (RENJA) SKPD 3 Penyusunan LAKIP SKPD Rp. 45,000,000 4 Penyusunan Perjanjian Kinerja Rp. 15,000,000 5 Penyusunan RESTRA - SKPD Rp. 50,000,000 Jumlah Rp. 190,000,000 SEKRETARIS BKPSDMD KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN BKPSDMD Drs.H.BASRI RAKHMAN, M.Si Nip : YUYUN FAHRUDDIN, SE Pangkat : Penata Tk.I Nip :

11 NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) Program Penilaian dan Pemberian Tunjangan Kinerja Presentase ketepatan penerimaan tunjangan yang sesuai dengan 21,43 kreteria 1 Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai Terlaksananya rekapitulasi absensi Pegawai Pemkot Makassar Pegawai 2 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling 3 Penganugerahan Satya Lencana dan Masa Kerja Pegawai 4 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Terlaksananya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin dan konseling Terlaksanya Pemberian Satya Lencana kepada PNS dengan masa pengabdian 10, 20 dan 30 Tahun Terlaksananya pelaporan LHKPN bagi KPK dalam memonitor indikasi adanya KKN para pejabat yang memangku jabatan strategis 500 kasus + 50 konseling 500 org 471 PNS 5 Seleksi dan pemberiaan cendramata bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi 6 Penanganan Administrasi proses Permohonan Tunjangan Keluarga Terlaksananya Pemberian cendramata Pegawai Teladan Terlaksananya permohonan tunjangan keluarga 20 Org 350 Org PROGRAM 1 Program Penilaian dan Pemberian Rp. 700,781,600 Tunjangan Kinerja Jumlah Rp. 700,781,600 KEPALA BKPSDMD KABID KINERJA DAN PENGHARGAAN BKPSDMD H. B. AMIRUDDIN, SE., MM Utama Muda Nip : MUNANDAR, SH, M.Si Nip :

12 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) 1 Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai Terlaksananya rekapitulasi absensi Pegawai Pemkot Makassar Pegawai 2 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Terlaksananya pelaporan LHKPN bagi KPK dalam memonitor indikasi adanya KKN para pejabat yang memangku jabatan strategis 471 PNS KETERANGAN 1 Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai Rp. 265,726,100 2 Pengelolaan Laporan Harta Rp. 59,246,150 Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) Jumlah Rp. 324,972,250 KABID KINERJA DAN PENGHARGAAN BKPSDMD KASUBID PENILAIAN KINERJA ASN BKD MUNANDAR, SH, M.Si Nip : Hj. ROSNAIDAH, SH. MM Nip :

13 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) 1 Penganugerahan Satya Lencana dan Masa Kerja Pegawai Terlaksanya Pemberian Satya Lencana kepada PNS dengan masa pengabdian 10, 500 org 20 dan 30 Tahun 2 Seleksi dan pemberiaan cendramata bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi 3 Penanganan Administrasi proses Permohonan Tunjangan Keluarga Terlaksananya Pemberian cendramata Pegawai Teladan Terlaksananya permohonan tunjangan keluarga 20 Org 350 Org KETERANGAN 1 Penganugerahan Satya Lencana dan Masa Kerja Pegawai Rp. 63,822,650 2 Seleksi dan pemberiaan cendramata bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi 3 Penanganan Administrasi proses Permohonan Tunjangan Keluarga Rp. 123,862,700 Rp. 66,033,360 Jumlah Rp. 253,718,710 KABID KINERJA DAN PENGHARGAAN BKPSDMD KASUBID PENGHARGAAN ASN BKPSDMD MUNANDAR, SH, M.Si Nip : RAHMAN SALEH, S.Sos Nip :

14 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) 1 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling Terlaksananya proses penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin dan konseling 500 kasus + 50 konseling KETERANGAN 1 Proses Penanganan Kasus-Kasus Rp. 122,090,640 Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling Jumlah Rp. 122,090,640 Makassar, 08 Januari 2017 KABID KINERJA DAN PENGHARGAAN BKPSDMD KASUBID PERLINDUNGAN, PENGHENTIAN DAN DISIPL ASN BKPSDMD MUNANDAR, SH, M.Si Nip : HAMDANA, SE Pangkat : Penata Nip :

15 NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) I Program Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian 21,43% 1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Tersedianya SK Kenaikan Pangkat PNS SK 2 Pengelolaan Surat Izin, Cuti dan KGB Pegawai 1 Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Struktural 2 Rekruitmen Dalam Jabatan Fungsional 3 Pendayagunaan & Penempatan PNS berdasarkan kompetensi Persentase penerimaan hak kepegawaian secara tepat waktu Terlaksananya Proses Surat Izin Cuti dan KGB PNS 1,550 PNS 3 Pemindahan tugas PNS Terbitnya Rekomendasi Walikota Pindah 300 SK Masuk dan Keluar 4 Seleksi Pegawai dari Luar Terlaksananya seleksi PNS pindah masuk 250 PNS Pemerintah Kota Makassar ke Pemerintah Kota Makassar 5 Pengelolaan Administrasi Pensiun Terlaksananya KP Pengabdian dan SK 500 SK Pensiun bagi Aparatur Pemkot Makassar II Program Pembinaan Pegawai sesuai Kompetensi Jumlah dan % SDM yang ditempatkan sesuai kompetensinya 21,43% Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui sidang Baperjakat. Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui sidang Terpenuhinya distribusi penempatan PNS berdasarkan kompetensi pada 300 SK/Jabatan 300 Org/SK 300 Org PROGRAM 1 Program Pemenuhan Hak Kepegawaian Rp. 750,711,050 2 Program Pembinaan Pegawai sesuai Kompetensi Rp. 367,334,650 Jumlah Rp. 1,118,045,700 KEPALA BKPSDMD KABID PENGEMBANGAN KARIER DAN HAK-HAK ASN BKPSDMD H. B. AMIRUDDIN, SE., MM Utama Muda Nip : ANDI ZUBAIDAH HAFID, SH., M.AP Nip :

16 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) 1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Tersedianya SK Kenaikan Pangkat PNS SK 2 Pengelolaan Surat Izin, Cuti dan KGB Pegawai Terlaksananya Proses Surat Izin Cuti dan KGB PNS 1,550 PNS KEGIATAN 1 Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS Rp. 232,800,600 2 Pengelolaan Surat Izin, Cuti dan KGB Rp. 179,653,330 Pegawai Jumlah Rp. 412,453,930 KABID PENGEMBANGAN KARIER DAN HAK- HAK ASN KASUBID KEPANGKATAN, JABATAN DAN HAK- HAK ASN BKPSDMD ANDI ZUBAIDAH HAFID, SH., M.AP Nip : ANDI MAPPAJAJI, SE Pangkat : Penata Nip :

17 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) 1 Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Struktural Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melalui sidang 300 SK/Jabatan Baperjakat. 2 Rekruitmen Dalam Jabatan Fungsional 3 Pendayagunaan & Penempatan PNS berdasarkan kompetensi Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui sidang Baperjakat. Terpenuhinya distribusi penempatan PNS berdasarkan kompetensi pada SKPD sesuai beban kerja dan pendekatan domisili 300 Org/SK 300 Org 4 Pemindahan tugas PNS Terbitnya Rekomendasi Walikota Pindah 300 SK Masuk dan Keluar 5 Seleksi Pegawai dari Luar Pemerintah Kota Makassar Terlaksananya seleksi PNS pindah masuk ke Pemerintah Kota Makassar 450 PNS KEGIATAN 1 Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Rp. 214,813,750 Struktural 2 Rekruitmen Dalam Jabatan Rp. 82,094,600 Fungsional 3 Pendayagunaan & Penempatan Rp. 70,426,300 PNS berdasarkan kompetensi 4 Pemindahan tugas PNS Rp. 67,408,300 5 Seleksi Pegawai dari Luar Pemerintah Kota Makassar Rp. 92,544,000 Jumlah Rp. 527,286,950 KABID PENGEMBANGAN KARIER DAN HAK-HAK ASN Plt. KASUBID MUTASI DAN PROMOSI BKPSDMD ANDI ZUBAIDAH HAFID, SH., M.AP Nip : MAHMUD FAHMY, S.Kom Pangkat : Penata Muda Nip :

18 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 1 (2) (3) 1 Pengelolaan Administrasi Pensiun Terlaksananya KP Pengabdian dan SK 500 SK Pensiun bagi Aparatur Pemkot Makassar KEGIATAN 1 Pengelolaan Administrasi Pensiun Rp. 178,304,820 Jumlah Rp. 178,304,820 KABID PENGEMBANGAN KARIER DAN HAK- HAK ASN KASUBID JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA ANDI ZUBAIDAH HAFID, SH., M.AP Nip : MUNAWARAH RIVAI, SE, MM Pangkat : Penata Nip :

19 NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) I Program Perencanaan Kepegawaian 1 Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) 21.43% 513 PNS Peserta 3 Pelaksanaan Sumpah PNS Terlaksananya pengambilan sumpah 250 PNS x 2 Keg 4 Penyelenggaraan Penerimaan Ikatan Dinas 350 Org 5 Evaluasi Pegawai tidak tetap (Jasa Tenaga Pendukung) 7 Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 8 Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNSD 9 Penataan Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota 10 Pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi manajemen 11 Penyusunan DUK dan Bezetting Pegawai II Program Pemenuhan Hak-hak Kepegawaian 4697 Org 6 Pengangkatan CPNS dan PPPK Terlaksananya pengangkatan CPNS 450 Org dan PPPK Pemkot Makassar Terlaksananya seleksi PPPK yang 360 Org berkualitas. Terlaksananya pengangkatan tenaga 650 SK honorer menajdi CPNSD Terlaksananya Penataan Arsip ASN PNS Pemerintah Kota Makassar Pelayanaan informasi dan manajemen PNS kepegawaian 120 Buku 21,43% 12 Pengangkatan dari CPNSD ke PNS Terlaksananya pengakatan peralihan 725 PNS status CPNSD ke PNS Pemkot Makassar III Program Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Persentase Anggota KORPRI yang Mendapatkan Pembinaan & 95% Pengembangan Bidang Olahraga, Seni, Mental & Rohani 13 Peningkatan Mental & Rohani bagi Anggota KORPRI & Keluarganya 14 Upacara Pelepasan Jenazah bagi Anggota KORPRI yang meninggal dunia 15 Pembinaan & Pengembangan Bakat Bidang Olahraga Seni & Keagamaan bagi Anggota KORPRI Persentase jumlah pegawai yang direkrut sesuai kebutuhan Tersusunnya formasi ASN Pemerintah Kota Makassar Terlaksananya seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS Pemkot Makassar Terlaksananya pendaftaran calon praja IPDN. Terlaksananya evaluasi Pegawai Tidak Tetap Pemkot Makassar Tersedianya bezetting dan DUK PNS Pemkot Makassar Persentase penerimaan hak kepegawaian secara tepat waktu Terwujudnya Peningkatan Mental & Rohani Bagi Anggota KORPRI & Keluarganya Terwujudnya Rasa Persaudaraan, Kemanusian pada Anggota KORPRI Meningkatnya Bakat Olahraga, Seni, Mental & Rohani serta Pengembangan Kompetensi dan Terjalinnya Silaturahmi Bagi Anggota KORPRI 3 Kegiatan 24 Kali 50 orang binaan dan 3 kegiatan

20 NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 16 Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) bagi Anggota KORPRI Meningkatnya Pengetahuan Zakat, Infag, Sedekah bagi Anggota KORPRI 100 org x 1 kegiatan Lingkup Pemerintah Kota Makassar IV Program Bantuan Hukum, Usaha dan Sosial 17 Peningkatan Mental & Rohani bagi Anggota KORPRI & Keluarganya Persentase Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan Hukum, Usaha & Sosial Terwujudnya jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan masalah hukum 80% 5 kasus x 3 Kegiatan I II III IV PROGRAM Program Perencanaan dan Informasi Kepegawaian Program Pemenuhan Hak-hak Kepeawaian Program Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani Program Bantuan Hukum, Usaha dan Sosial Rp. 1,504,123,610 Rp. 108,967,900 Rp. 1,703,101,320 Rp. 114,623,740 Jumlah Rp. 3,430,816,570 KEPALA BKPSDMD KABID PENGADAAN DAN INFORMASI BKPSDMD H. B. AMIRUDDIN, SE., MM Utama Muda Nip : ABD. KADIR MASRI, SE., MM Nip :

21 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 1 Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) 513 PNS Peserta 3 Pelaksanaan Sumpah PNS Terlaksananya pengambilan sumpah 250 PNS x 2 Keg 4 Penyelenggaraan Penerimaan Ikatan Dinas 350 Org 5 Evaluasi Pegawai tidak tetap (Jasa Tenaga Pendukung) Tersusunnya formasi ASN Pemerintah Kota Makassar Terlaksananya seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS Pemkot Makassar Terlaksananya pendaftaran calon praja IPDN. Terlaksananya evaluasi Pegawai Tidak Tetap Pemkot Makassar Org 6 Pengangkatan CPNS dan PPPK Terlaksananya pengangkatan CPNS 450 Org dan PPPK Pemkot Makassar 7 Pengangkatan tenaga honorer Terlaksananya pengangkatan tenaga 650 SK menjadi CPNSD honorer menajdi CPNSD 8 Pengangkatan dari CPNSD ke PNS Terlaksananya pengakatan peralihan 725 PNS status CPNSD ke PNS Pemkot Makassar KEGIATAN 1 Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 260,297,000 Rp. 103,548,300 3 Pelaksanaan Sumpah PNS Rp. 124,326,550 4 Penyelenggaraan Penerimaan Rp. 55,208,000 Ikatan Dinas 5 Evaluasi Pegawai tidak tetap (Jasa Rp. 156,361,150 Tenaga Pendukung) 6 Pengangkatan CPNS dan PPPK Rp. 63,131,070 7 Pengangkatan tenaga honorer Rp. 44,100,700 menjadi CPNSD 8 Pengangkatan dari CPNSD ke PNS Rp. 108,967,900 Jumlah Rp. 915,940,670 KABID PENGADAAN DAN INFORMASI BKPSDMD KASUBID PENGADAAN DAN PENGANGKATAN ASN BKPSDMD ABD. KADIR MASRI, SE., MM Nip : VIVI ANDRIANI, S.STP, M.Si Pangkat : Penata Tk. I Nip :

22 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 1 Penataan Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota 2 Pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi manajemen 3 Penyusunan DUK dan Bezetting Pegawai Terlaksananya Penataan Arsip ASN Pemerintah Kota Makassar Pelayanaan informasi dan manajemen kepegawaian Tersedianya bezetting dan DUK PNS Pemkot Makassar PNS PNS 120 Buku KEGIATAN 1 Penataan Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar 2 Pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah 3 Penyusunan DUK dan Bezetting Pegawai Rp. 245,539,550 Rp. 302,245,090 Rp. 149,366,200 Jumlah Rp. 697,150,840 KABID PENGADAAN DAN INFORMASI BKPSDMD KASUBID PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI AS BKPSDMD ABD. KADIR MASRI, SE., MM RACHMAT FAUZAN. S.Ag.M.Si Pangkat : Penata Tk. I

23 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 1 Peningkatan Mental & Rohani bagi Anggota KORPRI & Keluarganya 2 Upacara Pelepasan Jenazah bagi Anggota KORPRI yang meninggal dunia 3 Pembinaan & Pengembangan Bakat Bidang Olahraga Seni & Keagamaan bagi Anggota KORPRI Terwujudnya Peningkatan Mental & Rohani Bagi Anggota KORPRI & Keluarganya Terwujudnya Rasa Persaudaraan, Kemanusian pada Anggota KORPRI Meningkatnya Bakat Olahraga, Seni, Mental & Rohani serta Pengembangan Kompetensi dan Terjalinnya Silaturahmi Bagi Anggota KORPRI 3 Kegiatan 24 Kali 50 orang binaan dan 3 kegiatan 4 Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) bagi Anggota KORPRI 5 Fasilitas Bagi Anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum Meningkatnya Pengetahuan Zakat, Infag, Sedekah bagi Anggota KORPRI Lingkup Pemerintah Kota Makassar Terwujudnya jumlah Anggota KORPRI yang mendapatkan bantuan masalah hukum 100 org x 1 kegiatan 5 kasus x 3 Kegiatan KEGIATAN 1 Peningkatan Mental & Rohani bagi Anggota KORPRI & Keluarganya Rp. 371,742,500 2 Upacara Pelepasan Jenazah bagi Anggota KORPRI yang meninggal dunia 3 Pembinaan & Pengembangan Bakat Bidang Olahraga Seni & Keagamaan bagi Anggota KORPRI 4 Sosialisasi Badan Amil Zakat (BAZ) bagi Anggota KORPRI Rp. 604,404,250 Rp. 678,130,920 Rp. 48,823,650

24 5 Fasilitas Bagi Anggota KORPRI yang menghadapi masalah hukum Rp. 114,623,740 Jumlah Rp. 1,817,725,060 KABID PENGADAAN DAN INFORMASI BKPSDMD KASUBID FASILITASI PROFESI ASN BKPSDMD ABD. KADIR MASRI, SE., MM Nip : ABD. RAHMAN, SP Pangkat : Penata Nip :

25 NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) I Program Pembinaan sesuai Kompetensi Jumlah dan persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya 21.43% 1 Pemberian bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belajar dan ikatan dinas Terpenuhinya PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan penyelesaian study 132 Org 2 Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah Terlaksananya ujian penyesuaian ijazah / ujian dinas PNS Pemkot Makassar 125 Org PNS 3 Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemkot Makassar PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi promosi terbuka jabatan lingkup Pemkot Makassar 3 Keg II Program Diklat Pengembangan Karier Prosentase yang telah mengikuti Diklat Struktural 53.99% 4 Diklat Kepemimpinan Tk. II Terdidiknya 15 orang pengawai di 15 orang Lingkup Pemerintah Kota Makassar yang memiliki Kompetensi sebagai pejabat eselon II 5 Diklat Kepemimpinan Tk. III Terdidiknya 30 orang pegawai di 30 orang lingkungan Pemkot Makassar yang memiliki kompetensi sebagai pejabat eselon III 6 Diklat Kepemimpinan Tk. IV Jumlah Lulusan Diklat Kepemimpinan 30 orang Tk. IV (1 angk) III Program Pengkajian Diklat Aparatur Prosentase Diklat sesuai Kebutuhan Diklat 20.00% 7 Pengembangan Kurikulum Diklat 8 Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Diklat Terwujudnya pengembangan Kurikulum Terwujudnya laporan Monitoring dan evaluasi kebutuhan diklat 55 orang Data hasil monev

26 PROGRAM 1 Program Pembinaan Pegawai sesuai Kompetensi 2 Program Diklat Pengembangan Karier 3 Program Pengkajian Diklat Aparatur Rp. 1,186,451,830 Rp. 1,865,378,100 Rp. 384,164,800 Jumlah Rp. 3,435,994,730 KEPALA BKPSDMD KABID DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BKPSDMD H. B. AMIRUDDIN, SE., MM Utama Muda Nip : ARHAM ALWI, S.Sos Pangkat : Penata Tk. I Nip :

27 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 1 Diklat Kepemimpinan Tk. II Terdidiknya 15 orang pengawai di 15 orang Lingkup Pemerintah Kota Makassar yang memiliki Kompetensi sebagai pejabat eselon II 2 Diklat Kepemimpinan Tk. III Terdidiknya 30 orang pegawai di 30 orang lingkungan Pemkot Makassar yang memiliki kompetensi sebagai pejabat eselon III 3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV Jumlah Lulusan Diklat Kepemimpinan 30 orang Tk. IV (1 angk) KEGIATAN 1 Diklat Kepemimpinan Tk. II Rp. 462,375,000 2 Diklat Kepemimpinan Tk. III Rp. 680,430,000 3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV Rp. 722,573,100 Jumlah Rp. 1,865,378,100 KABID DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BKPSDMD KASUBID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN BKPSDMD ARHAM ALWI, S.Sos Pangkat : Penata Tk. I Nip : ABDULLAH, SE., MM Pangkat : Penata Tk. I Nip :

28 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 1 Pengembangan Kurikulum Diklat Terwujudnya pengembangan Kurikulum 55 orang 2 Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Diklat Terwujudnya laporan Monitoring dan evaluasi kebutuhan diklat 100% KEGIATAN 1 Pengembangan Kurikulum Diklat 2 Monitoring dan Evaluasi Kebutuhan Diklat Rp. 305,714,500 Rp. 78,450,300 Jumlah Rp. 384,164,800 KABID DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BKPSDMD KASUBID ANALISIS KEBUTUHAN & KERJAMSA DIKLAT BKPSDMD ARHAM ALWI, S.Sos Pangkat : Penata Tk. I Nip : WAHYUDIN ALI ACHMAD, S.STP Pangkat : Penata Nip :

29 NO KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (1) (2) (3) 1 Pemberian bantuan Tugas Terpenuhinya PNS yang mendapatkan 132 Org Belajar, Ikatan Dinas dan Izin bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Belajar dan ikatan dinas penyelesaian study 2 Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah Terlaksananya ujian penyesuaian ijazah / ujian dinas PNS Pemkot Makassar 125 Org PNS 3 Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemkot Makassar PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi promosi terbuka jabatan lingkup Pemkot Makassar 2 Keg KEGIATAN 1 Pemberian bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin Belajar dan ikatan dinas 2 Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah 3 Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemkot Makassar Rp. 352,461,100 Rp. 70,679,250 Rp. 763,311,480 Jumlah Rp. 1,186,451,830 KABID DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BKPSDMD KASUBID POLA KARIER DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BKPSDMD ARHAM ALWI, S.Sos Pangkat : Penata Tk. I Nip : I DEWA GDE WIDYA DARMA, S.STP., M.Si Nip :