LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO TAHUN ANGGARAN 2017 KODE REKENING 1 PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa JUMLAH ANGGARAN JUMLAH REALISASI LEBIH/ KURANG (Rp) (Rp) (Rp) Hasil Usaha Desa Hasil Aset Pengelolaan Tanah Kas Desa Non Bengkok 18,735,000 18,735, Pengelolaan Tanah Kas Desa Bengkok 299,500, ,000, ,500, HIPPA, BUMDes, BKD Swadaya dan Partisipasi Gotong Royong Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.2 Pendapatan Transfer Dana Desa 789,675, ,345, ,330, Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten 14,096,200 14,096, Bagi Hasil Restribusi Daerah Kabupaten 11,656,100 11,656, Alokasi Dana Desa ( ADD ) 414,764, ,382, ,382, Pendapatan Lain lain Hibah BOSDA 74,400,000 61,500,000 12,900, Pendapatan BUMDesa 1,000,000 1,000,000 Jumlah Pendapatan 1,623,827, ,227, ,599,427 2 BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai : U R A I A N Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa 54,000,000 27,000,000 27,000,000 Kepala Dusun Jambon 27,000,000 13,500,000 13,500,000 Kepala Dusun Tanggungan 27,000,000 13,500,000 13,500,000 Kepala Urusan Pemerintahan 27,000,000 13,500,000 13,500,000 Kepala Urusan Pembangunan 27,000,000 13,500,000 13,500,000 Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 27,000,000 13,500,000 13,500,000 Kepala Urusan Keuangan 27,000,000 13,500,000 13,500,000 Kepala Urusan Umum 27,000,000 13,500,000 13,500, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Kepala Desa 30,000,000 15,000,000 15,000,000 Plt Sekretaris Desa 9,000,000 4,500,000 4,500,000 Kepala Dusun Jambon 9,000,000 4,500,000 4,500,000 Kepala Dusun Tanggungan 9,000,000 4,500,000 4,500,000 Kepala Urusan Pemerintahan 9,000,000 4,500,000 4,500,000 Kepala Urusan Pembangunan 9,000,000 4,500,000 4,500,000 Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 9,000,000 4,500,000 4,500,000 Kepala Urusan Keuangan 9,000,000 4,500,000 4,500,000 Kepala Urusan Umum 9,000,000 4,500,000 4,500, Tunjangan Ketua dan Anggota BPD Ketua 7,800,000 3,900,000 3,900,000 Wakil Ketua 6,600,000 3,300,000 3,300,000 Sekretaris 6,600,000 3,300,000 3,300,000 Anggota 5,400,000 2,700,000 2,700,000 Anggota 5,400,000 2,700,000 2,700,000 KET

2 Operasional BPD Operasional BPD 3,000,000 3,000, Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RW 900, ,000 Insentif Ketua RT 7,200,000 7,200, Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor 3,164,000 2,549, ,200 Insentif penjaga dan kebersihan lingkungan kantor 3,000,000 1,500,000 1,500,000 Pembelian Taplak Meja Kantor 1,050,000 1,050, Belanja Modal Belanja Makan Minum dan Rapat 3,350,000 3,071, ,000 Pembayaran Rekening Listrik 1,000,000 1,000,000 Belanja perawatan lingkungan kantor dan fasilitas umum 8,844,160 4,430,100 4,414,060 Belanja peralatan Kantor 3,900,000 3,300, ,000 Jumlah 30 % dari APBDesa 412,208, ,250, ,957, Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa Kepala Desa 71,400,000 23,800,000 47,600,000 Plt Sekretaris Desa 4,800,000 1,600,000 3,200,000 Kepala Dusun Jambon 12,600,000 4,200,000 8,400,000 Kepala Dusun Tanggungan 12,600,000 4,200,000 8,400,000 Kepala Urusan Pemerintahan 11,400,000 3,800,000 7,600,000 Kepala Urusan Pembangunan 11,400,000 3,800,000 7,600,000 Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat 11,400,000 3,800,000 7,600,000 Kepala Urusan Keuangan 11,400,000 3,800,000 7,600,000 Kepala Urusan Umum 11,400,000 3,800,000 7,600,000 JUMLAH 158,400,000 52,800, ,600, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2 Pelaksanaan Program ODF (Open Defecation Free) Sanitasi Non ODF Pembangunan Tempat Sampah Belanja Modal Belanja matrial 4,965,400 4,965, Belanja Barang dan Jasa 420, , Saluran Pembuangan Air Limbah (SPA) Belanja Modal Belanja matrial 97,422,900 97,422, Belanja Barang dan Jasa 31,514,540 31,514,540 90,000 90,000 ATK 43,460 43, Program Lantai Rumah Sehat Belanja Modal Belanja Matrial LRS 42,235,000 42,235, Belanja Barang dan Jasa Honor Timlak 1,100,000 1,100, Program Lingkungan Sehat Kebersihan dan Pertamanan Desa Belanja Modal Belanja tanaman dan bunga 4,846,100 4,846, Belanja Barang dan Jasa 1,050,000 1,050,000 Honor Tenaga Kebersihan 5,760,000 5,760, Program Perbaikan Infrastruktur Desa Perbaikan Jalan Poros Desa Belanja Modal Belanja matrial 54,706,000 54,706, Belanja Barang dan Jasa 14,765,000 14,765,000 dan ATK 129, ,000

3 Penerangan Jalan Umum Belanja Modal Belanja matrial Penerangan Jalan Umum 13,317,500 13,317, Belanja Barang dan Jasa 1,355,000 1,355, Perawatan Jalan Lingkungan Belanja Modal Belanja matrial 33,689,000 33,689, Belanja Barang dan Jasa 9,706,000 9,706,000 90,000 90, Pembangunan gedung Pos Paud Tanggungan Belanja Modal Belanja Matrial pembangunan Gedung Pos Paud 32,549,827 32,549, Belanja Barang dan Jasa 9,849,000 9,849,000 90,000 90, Perawatan Gedung Polindes Belanja Modal Belanja Bahan Matrial 4,710,500 4,710, Belanja Barang dan Jasa 1,995,000 1,995, , , Tembok Penahan Tanah (TPT) RT Belanja Modal Belanja Matrial TPT 31,090,000 31,090, Belanja Barang dan Jasa 8,845,000 8,845,000 90,000 90, Perawatan Lantai Kantor PKK Belanja Modal Belanja Matrial lantai Kantor 10,624,145 10,624, Belanja Barang dan Jasa 1,995,000 1,995,000 90,000 90, Pembangunan Tempat keranda di kuburan Jambon Belanja Modal Belanja Matrial 5,856,400 5,856, Belanja Barang dan Jasa 2,585,000 2,585,000 90,000 90, Pelebaran jalan gapura menuju kantor desa dan pot bunga Belanja Modal Belanja matrial 68,100,500 68,100, Belanja Barang dan Jasa 12,280,000 12,280,000 ATK dan 127, , Program basis Lingkungan Program pembangunan RT 01 Rw. 01 7,000,000 7,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 02 Rw. 01 7,000,000 7,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa

4 Program pembangunan RT 03 Rw. 01 6,000,000 6,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 04 Rw ,000,000 10,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 05 Rw. 01 8,000,000 8,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 06 Rw ,000,000 15,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 07 Rw. 01 8,000,000 8,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 08 Rw ,000,000 15,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 09 Rw ,000,000 10,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 10 Rw. 01 7,000,000 7,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 11 Rw ,000,000 15,000, Belanja Modal Saluran Pembuangan Air Lingkungan RT Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 12 Rw ,000,000 18,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa

5 Program pembangunan RT 13 Rw. 02 6,000,000 6,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 14 Rw ,000,000 10,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 15 Rw ,000,000 10,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Program pembangunan RT 16 Rw. 02 6,000,000 6,000, Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Lingkungan RT Belanja Modal 1,179,500 1,179, Belanja Barang dan Jasa 580, ,228 Jumlah Bidang Pembangunan Desa 668,032, ,095, ,936, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Program Penurunan AKI AKB (Angka Kematian Ibu dan Bayi ) Operasional Kelas Ibu Hamil dan Jumantik Belanja Modal Kegiatan Jumantik 1,500,000 1,500,000 Pendamping Kelas Ibu Hamil 1,500,000 1,500, Belanja Barang dan Jasa Honor Kader Jumantik Program Perbaikan Gizi Balita & Lansia Kurang Gizi Operasional Posyandu Belanja Modal Kegiatan Posyandu 19,000,000 10,000,000 9,000, Belanja Barang dan Jasa Honor Kader Posyandu Program Peningkatan Produksi Pangan dan Ekonomi Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa Belanja Modal Dana Bantuan Lumbung Pangan Desa 2,000,000 2,000, Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Gapoktan Belanja Modal Dana Bantuan Gapoktan 2,000,000 1,000,000 1,000, Belanja Barang dan Jasa Program Tata Kelola Administrasi Desa yang baik Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes dan Lembaga Desa Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa ` Perjalanan dinas 4,500,000 4,500,000 Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa 500, ,000

6 Insentif Staf Tata Usaha (TU) Belanja Modal Insentif Staf Tata Usaha (TU) 6,600,000 6,600, Belanja Barang dan Jasa Honor Bendahara Desa Belanja Modal Honor Bendahara Desa 6,000,000 6,000, Belanja Barang dan Jasa Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa Belanja Modal Honor Tim Lelang Tanah Kas Desa 3,200,000 3,200, Belanja Barang dan Jasa Honor Tim Pengelola Teknis Keuangan Desa Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa PA ( Pengguna Anggaran ) 1,500, , ,000 Koordinator 1,000, , ,000 Bendahara 1,000,000 1,000,000 PTPKD bidang (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan 3,000,000 1,900,000 1,100, Musrenbangdes dan Kecamatan Belanja Modal Musrenbangdes dan Kecamatan 2,000,000 2,000, Belanja Barang dan Jasa Insentif Karyawan Desa Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Insentif HIPPA 2,850,000 2,850,000 Insentif Kyai Masjid Tanggungan 1,500,000 1,500,000 Insentif Juru Kebersihan Masjid 1,650,000 1,650,000 Tambahan Insentif Ketua RT 12,000,000 12,000,000 Insentif juru kebersihan makam Tanggungan 1,200,000 1,200,000 Insentif tenaga tekhnis Pembangunan Desa 3,000,000 1,500,000 1,500,000 Insentif juru rawat Jenazah 1,500,000 1,500,000 Insentif Tenaga Bantu Administrasi Desa 5,400,000 2,700,000 2,700,000 Pengelola Internet Desa dan web desa 2,554,160 2,554, Program Pembinaan Keagamaan Peringatan Hari Besar Islam Belanja Modal Peringatan Hari Besar Islam 1,000,000 1,000, Belanja Barang dan Jasa Dana Santunan Janda Duafa, Fakir Miskin dan Anak Yatim Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Santunan Yatim, Piatu dan Duafa 5,000,000 5,000, Dana Bantuan Pembangunan Tempat Ibadah Belanja Modal Pembangunan Masjid AtTaqwa Dusun Jambon 25,000,000 25,000, Belanja Barang dan Jasa Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Insentif Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 1,000,000 1,000,000

7 2.3.6 Program Wajib Belajar dan Pendidikan Dana Bantuan BOSDA Belanja Modal Belanja Barang dan Jasa Bantuan Untuk Siswa SLTA / BOSDA 74,400,000 61,500,000 12,900, Dana Bantuan Lembaga Pendidikan Belanja Modal TPQ AlFatah 1,500,000 1,500,000 TPQ Nurul Hidayah 1,500,000 1,500,000 TPQ Sabilul Hikmah 1,500,000 1,500,000 RA Islamiyah AlIrsyad 4,000,000 2,000,000 2,000,000 Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah AlIrsyad 8,000,000 4,000,000 4,000,000 SDN Pejambon 5,000,000 5,000, Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Pemuda dan Olahraga Karang Taruna Belanja Modal Kegiatan Karang Taruna 7,500,000 7,500, Belanja Barang dan Jasa Operasional Karang Taruna 2,500,000 2,500, Program Penguatan Kebangsaan Peringatan Hari Besar Nasional Belanja Modal Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 14,096,200 14,096, Belanja Barang dan Jasa Program Lingkungan Bersih Belanja Modal Operasional Bank Sampah 5,000,000 5,000, Belanja Barang dan Jasa Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa/ Masyarakat Desa Pemberdayaan terhadap program Perempuan 243,950, ,450, ,500, Belanja Modal Operasional PKK 39,000,000 20,000,000 19,000,000 Operasional Dasa Wisma 10,000,000 5,000,000 5,000,000 PPKBD dan Sub PPKBD 8,800,000 8,800,000 TK PKK, Pos Paud, dan KB Tanggungan 11,500,000 5,750,000 5,750,000 Pos Paud, KB Pejambon 8,000,000 4,000,000 4,000, Belanja Barang Dan Jasa Program Taman Baca Masyarakat / Perpusdes Belanja Modal Operasional PERPUSDES 1,800,000 1,800, Belanja Barang Dan Jasa Program Lembaga kebudayaan Desa Belanja Modal Operasional Tim Lembaga Kebudayan Desa 3,000,000 3,000, Belanja Barang Dan Jasa

8 Pemberdayaan masyarakat terhadap program LPMD Belanja Modal Operasional LPMD 1,500,000 1,500, Belanja Barang Dan Jasa Insentif Pengurus LPMD 4,000,000 4,000,000 Insentif Penyaluran Raskin Pemberdayaan masyarakat terhadap program LINMAS Belanja Modal Biaya Out bon Linmas Putra dan Putri 9,000,000 9,000, Belanja Barang Dan Jasa Insentif Komandan Linmas 1,200,000 1,200,000 Tunjangan Linmas Pria dan Wanita 15,700,000 15,700,000 Oprasional LINMAS 2,800,000 2,800, Operasional KIM dan Operasional internet Desa Belanja Modal Operasional KIM 2,555,840 1,500,000 1,055, Belanja Barang Dan Jasa Sewa Hosting Internet 600, ,000 Abonemen bulanan wiifi 1,800,000 2,671,500 (871,500) Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat 121,255,840 43,121,500 78,134, Bidang Tak Terduga Program Penanganan Bencana Alam Belanja Modal Pembelian Sarana Peralatan Evakulasi Bencana Belanja Barang Dan Jasa Memberi Bantaun Dampak Bencana Cadangan Dana 2,980,840 2,980,840 JUMLAH ( 2.5 ) JUMLAH BELANJA ( 2.1 S/D 2.5 ) 2,980,840 2,980,840 1,606,827, ,718, ,109,027 17,000,000 5,509,600 11,490,400 SURPLUS/ ( DEFISIT ) 2.6 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Penerimaan pinjaman Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan (BUMDesa) 30,000,000 30,000, Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Utang Penyertaan Modal BUMDesa 17,000,000 5,000,000 12,000,000 JUMLAH ( 2.6 ) Pembiayaan Netto SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN DISETUJUI OLEH KEPALA DESA PEJAMBON ABD. ROKHMAN