RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA

Transkripsi

1

2 RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA A. Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat PT GARDA MUTU PRIMA LVLK-024-IDN Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/ Telp : (0251) kontak@gardamutuprima.com Website : Direktur Standar Audit Ir. Sugeng Hariyadi, MM Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tim Audit 1. Edi Wilson, S.Hut (Lead Auditor) 2. Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor) 3. Andree Sastra Maulana, SE (Auditor) Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM B. Identitas Auditee Nama Pemegang Izin PT PANGKAR BEGILI Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.395/Menhut-II/2007 Tanggal 27 November 2007, Addendum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.71/MenLHK/Setjen/HPL.I/2/2018 Tanggal 2 Februari 2018 Luas Areal Lokasi ± Ha NPWP Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Alamat Kantor Kantor Pusat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. Sepakat 8 Jalur IV No. 2A. Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat. Nomor Telepon/Faks/ Telp/Fax : (0561) Pengurus Perusahaan Nomor Sertifikat Masa berlaku Sertifikat Unit Operasional : Basecamp Lodeh, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Misbahul Munir (Direktur Utama) GMP/2019/20024 Sampai dengan berakhirnya SK IUPHHK-HA PT Pangkar Begili, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan 02 November 2021 QC : 13/09/2016 Halaman 1

3 C. Tahapan Audit Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 13 dan 17 Desember 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak, di Pontianak. Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan BPHP Wilayah VIII Pontianak terkait pelaksanaan Sertifikasi VLK PT Pangkar Begili. Konsultasi Publik 14/12/2018, Basecamp PT Pangkar Begili, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dihadiri oleh para pihak diantaranya: Tim Audit PT Garda Mutu Prima (PT GMP), Kepala Desa Batas Nangka, Kepala Dusun Lodeh, Kepala Dusun Nusa Bakti, Kepala Dusun Natai Bunga, Kepala Dusun M. Punggur, Pengurus Adat, Pengurus BPD, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan masyarakat sekitar areal kerja PT Pangkar Begili. Pertemuan Pembukaan 13 Desember 2018, Kantor PT Pangkar Begili. Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. Sepakat 8 Jalur IV No. 2A. Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat Terjaring beberapa masukan/issue dan informasi terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional PT Pangkar Begili. - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; penjelasan metodologi dan tahapan audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; penandatangan BA Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 13-17/12/2018, - Kantor PT Pangkar Begili, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. Sepakat 8 Jalur IV No. 2A. Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat. - Basecamp Lodeh, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan. QC : 13/09/2016 Halaman 2

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan - Areal kerja PT Pangkar Begili, Kabupaten Sintang dan Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan Penutupan 17 Desember 2018, Kantor PT Pangkar Begili. Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Gg. Sepakat 8 Jalur IV No. 2A. Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Pimpinan, Wakil Manajemen /MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 31 Desember 2018, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Provinsi Jawa Barat. - Keputusan Sertifikasi VLK IUPHHK-HA PT Pangkar Begili adalah MEMENUHI. - Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun/sampai dengan berakhirnya SK IUPHHK-HA PT Pangkar Begili, dan penilikan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK. D. Resume Penilaian P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan. K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) - Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Pangkar Begili yaitu : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut-II/2007, Tanggal 27 Nopember 2007 Tentang Pembaharuan IUPHHK-HA CV Pangkar Begili Atas Areal Hutan Produksi seluas ± Ha di Provinsi Kalimantan Barat. Jangka waktu izin adalah 20 tahun terhitung sejak 3 November 2011 (mengikuti Keputusan Bupati Sintang Nomor 218 Tahun 2001 tanggal 3 Nopember 2001). SK IUPHHK- QC : 13/09/2016 Halaman 3

5 b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IIUPHHK). c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). NA HA tersebut dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 1: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.71/MENLHK/SETJEN/HPL.1/2/2018 Tanggal 2 Februari 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.395/Menhut- II/2007 Tanggal 27 Nopember 2007 Tentang Pembaharuan IUPHHK-HA CV Pangkar Begili Atas Areal Hutan Produksi seluas ± Ha di Provinsi Kalimantan Barat. - Perubahan SK IUPHHK-HA PT Pangkar Begili tersebut terkait dengan perubahan badan hukum perusahan dari CV Pangkar Begili menjadi PT Pangkar Begili. - telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa SK IUPHHK-HA PT Pangkar Begili adalah absah, proses perizinan IUPHHK-HA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal IUPHHK-HA telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). PT Pangkar Begili telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK-HA melalui setoran Bank UOB Buana tanggal 30 Oktober 2008 sesuai dengan SPP IIUPHHHK-HA No: S.600/VI- BIKPHH/2008, tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Di dalam areal kerja PT Pangkar Begili tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. P.2 sistem dan prosedur penebangan yang sah. K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - PT Pangkar Begili telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.15/VI- BUHA/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode a.n. CV Pangkar QC : 13/09/2016 Halaman 4

6 Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada Begili. Dokumen RKU tersebut telah mengalami revisi beberapa kali, dan revisi terakhir adalah tahun Tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT Pangkar Begili Periode Revisi terakhir tahun 2015 lengkap dengan lampiran peta yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.18/UHP-1/2015 Tanggal 2 November 2015 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun a.n. CV Pangkar Begili. - Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA PT Pangkar Begili tahun 2017 berikut lampirannya yang telah disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No: 143/Kpts-II/PKH/2017 Tanggal 27 Agustus 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA CV Pangkar Begili Tahun Dokumen RKTUPHHK-HA PT Pangkar Begili tahun 2017 tersebut kemudian direvisi dan telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No: 191/Kpts-II/PKH/2017 Tanggal 30 Nopember Dokumen Revisi RKTUPHHK-HA tahun 2017 tersedia lengkap. - Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA PT Pangkar Begili tahun 2018 berikut lampirannya yang telah disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No: 91/Kpts-II/PKH/2018 Tanggal 4 Juni 2018 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA CV Pangkar Begili Tahun Dokumen RKTUPHHK-HA PT Pangkar Begili tahun 2018 tersebut kemudian direvisi dan telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No: 121/Kpts-II/PKH/2018 Tanggal 17 September Dokumen tersebut tersedia lengkap. - Dokumen RKT 2017 dan 2018 disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode dan kelengkapan serta keabsahannya telah terpenuhi. Tersedia peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (peta RKT 2017 dan QC : 13/09/2016 Halaman 5

7 RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. 2018) yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut (sempadan sungai) terbukti di lapangan dan lokasinya sesuai dengan peta yang disahkan. Namun demikian, penandaan di lapangan masih perlu dilengkapi dan diperjelas. Tersedia Peta kerja RKT PT Pangkar Begili tahun 2017 dan 2018 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah dan paraf Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Posisi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan dan terbukti di lapangan, namun penandaan di lapangan perlu diperjelas dan diseragamkan. K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. NA PT Pangkar Begili telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.15/VI-BUHA/2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode a.n. CV PB. Dokumen RKU tersebut telah mengalami revisi beberapa kali, dan revisi terakhir adalah tahun Tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT Pangkar Begili Periode Revisi terakhir tahun 2015 lengkap dengan lampiran peta yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.18/UHP-1/2015 Tanggal 2 November 2015 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun a.n. CV Pangkar Begili. Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA PT Pangkar Begili dipenuhi seluruhnya. PT Pangkar Begili merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) bukan pemegang IUPHHK-HT, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. QC : 13/09/2016 Halaman 6

8 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 1. Tersedia lengkap dokumen LHP periode Januari s.d. Desember 2018 yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH dan disahkan/ditandatangani oleh petugas pembuat LHP (Suwito/No.Reg : /PKB-R/XVII/2013) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. NA Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT Pangkar Begili baru memulai kegiatan penebangan dan belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat PT Pangkar Begili telah sesuai dengan dokumen. PT Pangkar Begili telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan ID-barcode pada setiap kayu bulat/log sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebangan Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. NA Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT Pangkar Begili belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya. K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) Dokumen tagihan/spp PSDH dan DR yang diterbitkan selama periode audit (s.d. QC : 13/09/2016 Halaman 7

9 DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Desember 2018) telah sesuai dengan jumlah dan volume kayu yang telah di-lhp-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. PT Pangkar Begili telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan dokumen tagihan /SPP yang diterbitkan. Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh PT Pangkar Begili telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya. K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT NA Ketentuan mengenai kewajiban Pedagang Kayu Antar Pulau memiliki Pengakuan Sebagai PKAPT diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tanggal 11 Februari 2003 Tentang PKAPT. Keputusan tersebut telah dicabut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 Tanggal 30 Juli Peraturan Menteri tersebut berlaku sejak diundangkan tanggal 10 Agustus Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. NA Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT Pangkar Begili belum melakukan pengangkutan kayu bulat maupun pengapalan kayu bulat keluar areal kerjanya. K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan NA PT Pangkar Begili belum/tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat maupun pada dokumen. P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan QC : 13/09/2016 Halaman 8

10 Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL. Tersedia lengkap dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT Pangkar Begili untuk seluruh areal kerjanya yang telah disetujui/ mendapatkan SK Kelayakan Lingkungan oleh Gubernur Kalimantan Barat nomor 271/BLHD/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang kemudian diaddendum karena adanya perubahan nama kememilikan izin lingkungan (dari CV Pangkar Begili menjadi PT Pangkar Begili) melalui SK Gubernur Kalimantan Barat nomor 787/BLHD/2016 tanggal 16 November Proses penyusunan dokumen AMDAL PT Pangkar Begili telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. a. Dokumen RKL dan RPL Tersedia dokumen RKL-RPL PT Pangkar Begili yang disusun dengan mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan pejabat berwenang. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial. Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Pangkar Begili sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, dan sesuai dengan perkembangan kegiatan operasional PT Pangkar Begili sejak perubahan kepemilikan tahun Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Pangkar Begili masih perlu ditingkatkan. P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 PT Pangkar Begili telah memiliki prosedur K3 yang disahkan oleh Direktur Utama PT Panaagkar Begili (Misbahul Munir) tanggal 03 Desember 2018 dan dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk penanggungjawab K3 berdasarkan Keputusan Direktur PT Pangkar Begili Nomor 003/KEP- DIR-DES//XII/2018 tanggal 3 Desember QC : 13/09/2016 Halaman 9

11 b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja - Tersedia peralatan K3 PT Pangkar Begili diantaranya safety shoes, safety helmet, obat-obatan, rambu-rambu jalan dan rambu himbuan K3. - PT Pangkar Begili masih perlu menambah dan melengkapi peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan di lapangan. PT Pangkar Begili telah memiliki laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan, dimana selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja/nihil. Laporan tersebut diantaranya berisi waktu kejadian kecelakaan, jenis kecelakaan, penyebab, dan tindakan penanganan. K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Belum terdapat serikat pekerja pada PT Pangkar Begili, namun pimpinan PT Pangkar Begili telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk bebas berserikat atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa perusahaan mempersilahkan karyawannya untuk terlibat dalam serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT Pangkar Begili yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018, dan telah disampaikan/ didaftarkan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat untuk disahkan Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Pangkar Begili. Keterangan: *) NA : (Not Applicable / Tidak Diterapkan). QC : 13/09/2016 Halaman 10