BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Transkripsi

1 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 merupaka istrume kebijaka berisi satu atau lebih kegi dilaksaaka oleh issi pemeritah/lembaga utuk mecapai sasara tujua serta memperoleh alokasi aggara atau kegi dikoordiasika oleh issi pemeritah. segka merupaka suatu tidaka dari pejabara program utuk mecapai tujua tertetu sesuai dega kebijaka telah digariska. Oleh karea itu kegi Kecam, Kabupate Pati kedepa tercatum dalam Tabel VI.1 di bawah ii. 5

2 Tabel VI.1 Recaa,, Peaa Kecam Kabupate Pati Tahu 18- Target Kierja Keragka Peaa Tujua Sasara Kod e Idikator Kierja Tujua, sasara, (outcome) (Output) Data Capaia pada Tahu Awal Perec aaa Tahu ke-1 Tahu ke- Tahu ke-3 Tahu ke-4 Tahu ke-5 Tar get Rp. () Tar get Rp. () Tar get Rp. () Tar get Rp. () Tar get Rp. () Kodisi Kierja pada Akhir Periode Restra Tar get Rp. () Uit Kerja Perag kat Daerah Peag gugjawab Lo ka si NON URUSAN Pelayaa Admiistras i Pera kelacara pelayaa pera ` 18,3 3 33, 4,3 7,85,55 1,31,17 Kecam peyediaa jasa surat meyurat peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air listrik surat terlayai rekeig air listrik dibayarka 3 surat 3 rekei g 4 1,5 475,4 485,4 4,8 55 3,,4 3 1,7 Kecama k 1, 3, 34, 3,5 38,5 3 1, Kecama k 51

3 Peyediaa Jasa Pemeliharaa Perijia Kedaraa Dias/Opera sioal Peyediaa Jasa Kebersiha Kator izi kedaraa dias disediaka Layaa jasa kebersiha disediaka kedar aa dias,45 1, 11,8 1 3, 1 3, 54 14,51 Kecama k 3 uit 3 3,75 3 4,5 3 4,75 3 4,75 3 4, 15,35 Kecama k Peyediaa Alat Tulis Kator alat tulis disediaka 5 rim 11,7 1 1, 1 1,5 1 13,5 1 14,5 34 4,7 Kecama k 45 pak rol 1 34 buah , botol 75 dos peyediaa barag cetaka peggadaa barag cetaka, peggadaa pejili 8 lembar 3,51 3 7, 3 7, 4 8,5 4, 17, 3,13 Kecama k meter

4 peyediaa kompoe istalasi listrik/peer aga bagua kompoe istalasi listrik/peer aga bagua disediaka 11 buah 11 3,3 3,35 3,575 3,85 4, ,575 Kecama k meter pak Peyediaa Baha bacaa peratura peruguga Baha bacaa peratura peruguga disediaka 4 eksemp lar 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,45 4 3, 1 1,8 Kecama k peyediaa baha logistic baha logistic disediaka 3 liter 3, 41,13 4,3 44 4,3 4,5 4,53 5,75 4,3 47,5,78 3,7 Kecama k dos galo 47 kg pak

5 rapat-rapat koordiasi kosultasi keluar daerah otule rapat koordiasi atau perjalaa kosultasi 1 otule rapat 33 perjala a 3 41,5 3 4, 3 51, 3 55, 3,7 18 4,1 Kecama k , Peyediaa jasa teaga pedukug /tekis/ keamaa teaga pedukug /tekis/ keamaa disediaka orag/ bula ( 1 bula) 1, 3 38,5 3 38,5 4 51, 4 51, 1 1,5 Kecama k peyediaa pedukug pegelolaa barag aga pedukug pegelolaa barag 7 orag/ bula ( 1 bula) 8,8 35, 35, 38, 45, ,1 Kecama k Peigk Saraa Prasaraa Aparatur Saraa Prasaraa Pera dalam kodisi baik 5 7, , ,7 78 1, 8 4, ,84 Kecam 54

6 Pegadaa kedaraa dias /operasioal komulatif kedaraa dias diadaka Uit 1, 1, 4, 1, 1, 1, Kecama k Pegadaa perlegkapa gedug komulatif perlegkapa gedug diadaka...ui t 1 4, ,5 5 4,3 1 18,751 Kecama k Pegadaa peral gedug komulatif peral gedug diadaka...ui t 11, , 17 1,1 Kecama k Pegadaa Mebeleur komulatif mebeleur diadaka 1 uit 7, ,554 1, ,8 Kecama k Pegadaa peral komputer kelegkapa ya komulatif peral computer kelegkapa ya diadaka 1 uit 11, 3 13, ,5 3 1,7 3, ,78 Kecama k 55

7 Pemeliharaa ruti/berkal a rumah dias camat pemeliharaa ruti/ rumah dias 11 m 11 1,5 1 13, , , ,5 3 7,5 Kecama k Pemeliharaa ruti / gedug Pemeliharaa ruti/ kedaraa dias pemeliharaa ruti/ gedug pemeliharaa ruti / kedaraa dias 15 m 5 15, 15 14,4 1 15, , 17 17,8 7,4 Kecama k uit pemelih araa 1 17,4 1 5,5 13 8,5 1 8,5 1 8,5 5 18,48 Kecama k Pemeliharaa ruti/ perlegkapa gedug Pemeliharaa ruti/ peral gedug Pemeliharaa ruti/ mebeleur pemeliharaa ruti/ perlegkapa gedug pemeliharaa ruti/ peral gedug pemeliharaa ruti/ mebeleu r uit pemelih araa uit pemelih araa.uit pemelih araa ,4 3, 8,55 Kecama k 14 5,7 1, 18 7, 8,4 8 8,1 Kecama k ,5 5, Kecama k 5

8 Peigk Disipli Aparatur aparatur metaati atura disipli kerja 88 11, 13, 1 15, 1 18,,8 7,3 Kecam pegadaa pakaia dias beserta kelegkapa ya stel pakaia dias beserta perlegkapa ya diadaka stel 11, 3 1, 3 1, , 35 14, 11 4,4 Kecama k pembiaa disipli ASN pembiaa disipli ASN disusu... Lapora 1 1, 1,4 1 4, 1, , Kecama k Peigk Pegembag a system pe capaia kierja pe capaia kierja sesuai ketetua (tepatwaktu, valid up to date) 4, 4,57 4,85 5,3,887,1 Kecam Peyusua capaia kierja ikhtisar realisasi kierja SKPD capaia kierja ikhtisar realisasi kierja SKPD di susu sela ma se tahu ,3 4,75 Kecama k 57

9 Peyusua pe akhir tahu Peyusua recaa kerja SKPD Peyusua recaa kerja aggara dokume pelaksaaa aggara (DPA) SKPD akhir tahu disusu dokume recaa kerja PD evaluasi triwula disusu dokume recaa kerja aggara (RKA) Dokume pelaksaa Aggara (DPA) SKPD 1 dokume 4 evaluas i dokume , ,3 1 1,4 1 1,85 5 7,1 Kecama k 5 1,7 1,13 1,45 1,85 1,3 Kecama k ,47 1,5 1,55 1, 1,85 1 7,83 Kecama k Peyusua Lapora Perkembag a SKPD perkembag a kegi SKPD disusu , ,875 1, 7,351 Kecama k 58

10 Peyusua recaa strategis PD (Restra) PD dokume recaa strategis (Restra) PD dokume 1 5 1,5 5, Kecama k Prioritas 1 8, 44,37 448,178 41,1 544,5,18,355 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN KECAMATAN) Terwujudya tertib, memiliki kepedulia sosial bermartabat di wilayah Kecam Meigka tya pera serta masyarak at dalam mejaga ketetra ma ketertiba Agka Krimialitas rata-rata keterlib dalam mejaga keamaaa, ketetrama ketertiba , , 5, , 3 55, 3. 55, 8,1 3.,1 7,5 17 7, Kecam,5 7 7, Pemeliharaa katratibm as pecegaha tidak krimial Rasio poskamlig Rasio limas , 4.5 5, , 5.5,1 5.5,5 5 7, Kecam

11 Koordiasi upaya peyeleggar aa ketetrama ketertiba umum /pap er brief terkait koordiasi upaya peyeleggar aa pembiaa ketetrama ketertiba umum 1 Lapora 1 38, 1 5, 1 55, 1,1 1,5 7, Kecama k Meigkat ya keberdaya a masyaraka t melalui upaya pembiaa kemasyara k di wilayahkec am lembaga kemasyarak berprestasi batua sosial disalurka kepada ,33 5, ,5 111,3 5 13, 5 41,35 Kecam usula masuk dalam APBD Kabupate

12 Meig katya pera serta lembag a kemasy arakata dalam pemba gua Peigk Keberdayaa Masyarakat Desa lembaga kemasyarak aktif LPMD aktif , , 5 5 3, 3, 43,5 43, ,8 75 4,8 75 5, 75 5, 75 1,3 Kecam PKK desaaktif K aragtarua aktif RT/RW aktif Koordiasike gipembe rdayaamasy arakat P osyaduakti f lapor a/paper brief pembiaa Lembaga Orgaisasi Masyarakat Pedesaa , 1 3, 1 43,5 1 4,8 1 5, 1,3 Kecama k 1

13 Terlaks aaya peyal ura batua kepada masyar akat total ketercapaia peyalura batua kepada (rastra, PKH batua keagamaa) dalam upaya medukug peaggula ga kemiskia ,41,5 5,5, Koordiasi Peaggula ga Kemiskia Wilayah Kecam peyalura rastra ,41,5 5,5,,34 Kecam peyalura PKH peyalura batua keagamaa (rumah ibadah, takmir dll)

14 Meig katya pera serta masyar akat dalam perec aaa pemba gua Moitorig, pemataua pe peyeleggar aa peaggula ga kemiskia di wilayah kecam Perecaaa Pembagua Daerah hasil moitorig, pemataua peyeleggar aa peaggula ga kemiskia di wilayah kecam usula masuk di Musrebag Kabupate kehadira di Musrebag Desa -- Lapora ,33-1 1,41 1,5 1 5,5 1, 48,34 Kecama k 8 5, ,5 35, ,5 37, , 1 3, 8 4, 1 187,484 4, 4 17,33 Kecam kehadira di Musrebag Kecam Kecam Peyeleggar aa Musrebag RKPD dokume usula recaa hasiljarig Asmara Musrebag Kecam Dokum e 5,33 35,5 37,5 3, 4, 1 17,33 Kecama k 3

15 Terwujud ya pemerita ha bersih akutabel dega megedep aka pelayaa lagsug kepada masyaraka t di wilayah kecam Idek Kepuasa Masyarakat Kecam Realisasi Capaia RKPDes 5 5 8, , , , , ,5 Kecam - Kecam Meig katya kualita s pelaya a periji a admii strasi keped uduka di kecam pelayaa kepeduduk a tepat waktu pelayaa perijia tepat waktu 4,5, 71,3 75, 85, 18, Peigk Iklim Ivestasi Realisasi Ivestasi pelayaa perizia terlayai 3, 41,5 44,5 47, 5, 17, 4

16 Fasilitasi peyeleggar aa pelayaa terpadu kecam (PATEN) Peataa Admiistras i Kepeduduk a izi dikeluarka pelayaa kepeduduk a terlayai dokume izi 7 3, 8 41,5 8 44,5 47, 11 5, 44 17, Kecama k 17,5 4,5,8 7,5 33, 1, Implemetasi Sistem Admiistrasi Kepeduduk a (membagu, updatig, pemeliha raa) dokume kepeduduk a dikeluarka 54 dokume keped uduka 5,5 17,5 5, 4,5 5,7,8 5,8 7,5 5, 33, 8,5 1,3 Kecama k Terpeuh iyakebut uha data utukme dukug peyeleg garaa pemerit aha pembag ua keterisia data moografi profil kecam 5 15, 5 8,4 7 1, ,7 8 4,8 8 13, Pegembag a data/iform asi keterisia data moografi kecam , 8 8,4 8 1, ,7 8 4,8 8 78,35 Kecam keterisia data profil kecam Kecam 5

17 Terwuj udya tertib admii strasi pelapor a keuag a desa Peyusua Profil Kecam Pembiaa Fasilitasi pegelolaa Keuaga Desa dokume data kecam (profil moografi kecam) disusu desa pegelolaa tertib desa tepat waktu desa sesuai sdar pe dokume 15, 8,4 1,8 18,7 4,8 1 78,35 Kecama k , , 4,5 7 4, , 81 54, 4 57, ,5 5 85, 3, ,8 5, Pembiaa Pegelolaa Keuaga Desa pembiaa desa disusu 4 / rekome dasi 4 34, 4 4,5 4 54, 4 57,5 4, 5, Kecama k PRIORITAS III 1,83 5,587 4, 3,85 358,1 1,433, JUMLAH P-I DAN P-III 41,1,4 74,78 814,114,71 3,,351