PENGUMUMAN. HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 315/PENG-HSL/SVLK/II/2019

Transkripsi

1 Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) Fax: +62 (21) PENGUMUMAN HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. 315/PENG-HSL/SVLK/II/2019 Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap: Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Nama Auditee : PT Bio Inti Agrindo Unit Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Alamat Lokasi : Distrik Ulilin, Kab. Merauke, Prop. Papua Nomor Izin : 81/HGU/BPN RI/2011 dan 104/HGU/BPN RI/2013 Kapasitas dan Produk : Luas ,72 Ha Tanggal Pelaksanaan : 30 Januari s/d 01 Februari 2019 Hasil : LULUS Audit Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu Nama Auditee : PT Bio Inti Agrindo Unit IUIPHHK Alamat Lokasi : Distrik Ulilin, Kab. Merauke, Prop. Papua Nomor Izin : 238/Menhut-II/2012 Kapasitas dan Produk : Penggergajian Kayu m3/tahun Tanggal Pelaksanaan : 02 s/d 04 Februari 2019 Hasil : LULUS Audit Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu Nama Auditee : PT Bio Inti Agrindo Unit TPT-KO Alamat Lokasi : Kampung Asiki Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel, Prop. Papua Nomor Izin : 522/Kep. 138/IX/2014 Kapasitas dan Produk : Kayu Olahan dengan luas ± 0,3 Hektar Tanggal Pelaksanaan : 05 s/d 07 Februari 2019 Hasil : LULUS Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait,

2 Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada: LVLK PT. SCS Indonesia Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia Telp : , Fax : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com Jakarta, 25 Februari 2019 Todd Frank Direktur Company Profile Scientific Certification Systems - 2 -

3 Mayapada Tower 11th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) Fax: +62 (21) RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT BIO INTI AGRINDO (Izin Pemanfaatan Kayu) Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke Prop. Papua Indonesia VERIFIKASI MASA BERAKHIR 02/03/ /03/2020 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 30/01 06/02/2019 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 25/02/2019

4 Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Direktur Standar Tim Audit Tim Pengambil Keputusan Alamat Kantor PT SCS Indonesia LVLK-014-IDN Todd Frank Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.4 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Faruq Abdul Jabbar (Observer) Dinda Trisnadi Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia Telepon Fax Website tfrank@scsglobalservices.com Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat Kantor Alamat Pabrik PT Bio Inti Agrindo Bpk Crispin Utomo Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 22 Nomor 2205 Jl. Jend Sudirman Kav , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Distrik Ulilin, Kab. Merauke, Prop. Papua Indonesia Telepon Fax Website - crispin.utomo@ptbia.co.id Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 2 of 8

5 A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK Tahapan Waktu dantempat Ringkasan catatan Konsultasi publik (bila dibutuhkan) Pertemuan pembukaan 30 Januari 2019 di Kantor PT Bio Inti Agrindo Verifikasi dokumen dan observasi lapangan - Audit Sertifikasi SVLK untuk IPK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan. 30 Januari s/d 06 Februari 2019 Lokasi: - Kantor - Blok Tebang - TPK Hutan Pertemuan penutupan 06 Februari 2019 di Kantor PT Bio Inti Agrindo Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemu an Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pemenuhan PTKP 25 Februari 2019 PT Bio Inti Agrindo telah mengirimkan bukti perbaikan atas ketidaksesuaian yang terjadi via dengan ditujukan kepada team auditor. Verifikasi Dokumen Perbaikan atas PTKP Pengambilan keputusan 28 Februari 2019 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia 25 Februari 2019 Team Auditor melakukan verifikasi atas dokumen perbaikan yang dikirimkan dan menyatakan PTKP dapat ditutup. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. Nomor P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/8/2016 Lampiran 3.2 Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 3 of 8

6 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan. B. Ringkasan Hasil Penilaian Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan usaha (HGU), sehingga dokumen ILS/IPK pada areal pinjam pakai tidak diverifikasi. b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan usaha (HGU), sehingga dokumen peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya) tidak diverifikasi. K a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan dan kelengkapan dokumen IUPHHK- HTHR terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai HTHR tidak diverifikasi. b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan dan kelengkapan dokumen peta lampiran HTHR tidak diverifikasi. K a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan dan kelengkapan dokumen Izin usaha non kehutanan, Izin pelepasan kawasan hutan, dan persetujuan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 4 of 8

7 dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan tidak diverifikasi. b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan dan kelengkapan dokumen peta lampiran menunjukan lokasi yang diminta di Izin usaha non kehutanan, Izin pelepasan kawasan hutan, dan persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan tidak diverifikasi. c. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan dan kelengkapan dokumen IPK pada areal yang dilepaskan tidak diverifikasi. d. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan dan kelengkapan dokumen peta lampiran IPK tidak diverifikasi. e. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan dan kelengkapan dokumen sah yang memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) tidak diverifikasi a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan dan kelengkapan dokumen IPK dan SK penempatan transmigrasi tidak Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 5 of 8

8 diverifikasi. b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan dan kelengkapan dokumen peta lampiran IPK tidak diverifikasi. K a. Memenuhi Rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yang diberikan. b. Memenuhi - Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, - Sudah ada izin usaha non kehutanan, - Ada persetujuan AMDAL/UKL- UPL usaha non kehutanan, - Peta lampiran menunjukan lokasi yang diminta terletak pada APL. c. Tidak Diverifikasi IPK dilakukan sendiri oleh PT Bio Inti Agrindo sehingga izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha) tidak diverifikasi. d. Memenuhi IPK terletak pada areal yang telah disetujui. e. Memenuhi Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi a. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan usaha (HGU) Kelapa Sawit bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen IPK sesuai SK penempatan transmigrasi tidak diverifikasi. b. Tidak Diverifikasi PT Bio Inti Agrindo merupakan usaha (HGU) Kelapa Sawit bukan pada APL untuk pemukiman transmigrasi, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen peta lampiran IPK tidak diverifikasi. P2 K Memenuhi Rencana penebangan IPK disahkan Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 6 of 8

9 oleh pejabat yang berwenang a. Memenuhi Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi. b. Memenuhi - LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB - Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu) - Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis K a. Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. b. Memenuhi DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. c. Memenuhi Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif a. Tidak Diverifikasi Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam menyebutkan Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dokumen tersebut digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan Industri Primer. Pada verifikasi periode Januari s/d Desember 2018 PT Bio Inti Agrindo telah menggunakan SKSHHK sebagai dokumen angkutan yang digunakan secara bersama-sama baik untuk KB, KBS, maupun KBK sehingga penggunaan FAKB dan DKB untuk KBK telah disesuaikan dengan penggunaan SKSHHK yang diuraikan di verifier b SKSKB dan DKB untuk KB, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 7 of 8

10 b. Memenuhi Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan. K Memenuhi Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan. P3 K a. Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Version 1-0 (February 2013) SCS Global Services Page 8 of 8

11 Mayapada Tower 11th FI. JI. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia tel +62 (021) fax +62 (021) HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI PT BIO INTI AGRINDO (Izin Pemanfaatan Kayu) Lokasi: Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke Prop. Papua Indonesia VERIFIKASI MASA BERAKHIR 02/03/ /03/2020 TANGGAL AUDIT LAPANGAN 30/01-06/02/2019 TANGGAL UPDATE TERAKHIR 25/02/2019

12 Identitas Auditee Nama organisasi Manajemen Representatif Alamat Kantor Alamat Pabrik PT Bio Inti Agrindo (Izin Pemanfaatan Kayu) Crispin Utomo Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lantai 22 Nomor 2205 Jl. Jend Sudirman Kav , Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Prop. Papua Telepon Fax Website - crispin.utomo@ptbia.co.id A. Susunan Tim Auditor Nama Jabatan Pendidikan Noki Purwaka, S.Hut Ketua Team S1 Kehutanan Faruq Abdul Jabbar Anggota D3 Kehutanan B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat 15 verifier yang Not Applicable atau tidak dapat diterapkan dan 16 verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total 31 verifier yang terdapat dalam Lampiran 2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) di PT Bio Inti Agrindo. Version 1-0 (January 2014) PT SCS Global Services Page 2 of 3

13 Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh PT Bio Inti Agrindo, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah. Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa PT Bio Inti Agrindo dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS dan PT Bio Inti Agrindo dapat/tidak dapat diberikan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU. Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 25/02/2019. LVLK PT. Scientific Certification System Pengambil Keputusan, Dinda Trisnadi Version 1-0 (January 2014) PT SCS Global Services Page 3 of 3