PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Transkripsi

1

2

3 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok d. Nomor telepon /faks. : (021) Fax. (021) /46 ; / wsc@mutucertification.com e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. f. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). g. Tim Audit : 1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin : PT Indoexim International b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-132 c. Izin Industri : - IUI Lanjutan : Kapasitas Produksi SK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: /530/PB/Pr/XII/2012 Tanggal 13 Desember 2012 Jenis Produk Kapasitas Izin (/tahun) Furniture dari kayu 180 container ~ m3 d. Alamat Kantor : Komp. Golden Plaza Blok B/25 Jl. RS Fatmawati No.15 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan Halaman 1 dari 10

4 e. Alamat Pabrik : Jl. Raya Jepara Bangsri, Desa Mambak, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Jawa Tengah f. Nomor telepon/faks/ - g. Pengurus : Direktur Utama : Basuki Kurbiawan Surjorahardjo Direktur : Sugeng Santoso Komisaris : Theressianawati (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan September 2015 di Kantor PT Indoexim International a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Indoexim International. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan Halaman 2 dari 10

5 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan September 2015 di Kantor dan Pabrik PT Indoexim International 18 September 2015 di Kantor PT Indoexim International kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Indoexim International f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Pengambilan Keputusan 13 Oktober 2015 Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Indoexim International "" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. Halaman 3 dari 10

6 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/ /Tidak Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK Tersedia dokumen Akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang dan akta perubahan terakhir telah disetujui oleh instansi berwenang. Tersedia dokumen SIUP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen izin H.O. yang sah dan masih berlaku, ruang lingkup usaha sesuai dengan yang tercantum di izin H.O. Tersedia dokumen TDP untuk kedua lokasi yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Non Tersedia dokumen NPWP yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sah. PT Indoexim International memiliki dokumen UKL-UPL dan izin Lingkungan Hidup dari instansi berwenang dan telah melakukan kewajibannya dalam pelaksanaan pelaporan UKL-UPL. Tersedia dokumen IUI Lanjutan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Indoexim International yaitu furniture dari kayu. PT Indoexim International bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dokumen RPBBI. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku Dari verifikasi di dokumen penjualan ekspor diketahui Halaman 4 dari 10

7 Kriteria/Indikator/ Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). /Tidak bahwa realisasi kegiatan ekspor sesuai dengan peruntukan ETPIK yaitu Furniture dari kayu. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. Non Indikator Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Non Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Non PT Indoexim International bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok. Kriteria Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dan Veneer di PT Indoexim International telah dilengkapi dengan kontrak kerjasama dan Purchasing Order (PO) yang dilengkapi dengan bukti pembayaran. Non Selama periode audit September 2014 s/d Oktober 2015 PT Indoexim International tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Halaman 5 dari 10

8 Kriteria/Indikator/ c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). /Tidak Non Non Non Penerimaan bahan baku seluruhnya berupa furniture ½ jadi dari pengrajin yang dileangkapi dengan surat jalan dan bukti serah terima. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Surat Jalan. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat selisih yang masih dalam toleransi antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. PT Indoexim International tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu bekas / kayu bongkaran. PT Indoexim International tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu limbah industri. Seluruh bahan baku berupa furniture ½ jadi dari pengrajin dan dilengkapi dengan dokumen DKP. PT Indoexim International bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dokumen RPBBI. Indikator Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). b. Bill of Lading. c. Packing List (P/L). Non Non Non Halaman 6 dari 10

9 Kriteria/Indikator/ d. Invoice. e. Deklarasi impor. f. Rekomendasi Impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. Bukti Penggunaan kayu impor. /Tidak Non Non Non Non Non Non Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. b. Laporan Produksi Hasil Olahan. c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. Non Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Indoexim International telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku yang digunakan untuk produksi. Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui terdapat hubungan yang logis antara inputoutputnya dan angka rendemen berada pada nilai yang wajar, serta terdapat kesesuaian dengan dokumen LMHHOK. Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa produk yang diproduksi oleh PT Indoexim International sesuai dengan IUI yang dimilikinya yaitu Furniture dari Kayu dan diketahui bahwa realisasi produksi untuk kesemua produk di PT Indoexim International tidak melebihi kapasitas IUI-nya. Dari hasil verifikasi mulai penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan hasil produksi diketahui bahwa PT Indoexim International tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dokumen LMHHOK di PT Indoexim International sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu laporan pembelian bahan baku, laporan input bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan. Halaman 7 dari 10

10 Kriteria/Indikator/ /Tidak Indikator Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Dokumen S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Non Non Non Non Non PT Indoexim International tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. PT Indoexim International tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. PT Indoexim International tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. PT Indoexim International tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. PT Indoexim International tidak melakukan kerja sama pengolahan dengan pihak lain. Kriteria. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Non Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor PT Indoexim International tidak melakukan perdagangan lokal, dimana seluruh penjualan ditujukan untuk ekspor. Indikator.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. Seluruh produk yang dieskpor oleh PT Indoexim International merupakan hasil produksi sendiri b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). c. Packing list (P/L). Seluruh kegiatan ekspor di PT Indoexim International didukung dengan dokumen PEB yang sah dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh kegiatan ekspor di PT Indoexim International didukung dengan dokumen Packing List yang sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice. Halaman 8 dari 10

11 Kriteria/Indikator/ d. Invoice. e. Bill of Lading (B/L). f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. /Tidak Non Non Non Seluruh kegiatan ekspor di PT Indoexim International didukung dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen PEB dan Packing List Seluruh kegiatan ekspor di PT Indoexim International didukung dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice dan Packing list). Tersedia dokumen V-Legal untuk seluruh penjualan ekspor di PT Indoexim International dimana terdapat kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice, seluruh kegiatan stufiing dilakukan di lokasi PT Indoexim International dan tidak ada kegiatan produksi dan penjualan dari kayu lelang. Seluruh produk yang diekspor oleh PT Indoexim International tidak wajib verifikasi teknis (Laporan Surveyor) sesuai ketentuan Permendag No.: 97/M- DAG/Per/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Selama Periode audit, PT Indoexim International melakukan ekspor produk yang tidak terkena bea keluar. Jenis kayu yang digunakan di PT Indoexim International yaitu Jati tidak termasuk dalam kategori I dan II Appendix CITES sehingga tidak memerlukan dokumen pendukung bagi produk yang dibatasi ekspornya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.. Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Indikator Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 a. Pedoman / prosedur K3. b. Implementasi K3. Tersedia Logo V-Legal yang telah dibubuhkan pada kemasan produk hasil olahan yang akan diekspor. PT Indoexim International memiliki SOP K3 yang lengkap dan memiliki organisasi P2K3 yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan K3 di lapangan. Tersedia peralatan K3 yang lengkap dan berfungsi dengan baik serta tersedia denah dan jalur evakuasi di lapangan. Halaman 9 dari 10

12 Kriteria/Indikator/ c. Catatan kecelakaan kerja /Tidak Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Tersedia dokumen kecelakaan kerja yang cukup lengkap dan PT Indoexim International juga memiliki kerja sama dengan RS untuk penanganan kecelakaan lebih lanjut dan karyawannya diikutsertakan pada program Jamsostek / BPJS. Tersedia Surat Pernyataan dari Direktur PT Indoexim International yang memberikan kebebasan untuk berserikat kepada seluruh karyawan/pekerja. Indikator Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan masih berlaku yang menjamin hak dan kewajiban antara Perusahaan dengan Karyawan. Seluruh karyawan di PT Indoexim International tidak ada yang di bawah umur dengan total sejumlah 44 (empat puluh empat) orang. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Indoexim International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier. Dengan demikian PT Indoexim International dinyatakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI- BPPHH/2015. Halaman 10 dari 10