1 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

Transkripsi

1 1 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

2 2 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

3 IKHTISAR EKSEKUTIF Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi sekretariat DPRD. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai. Oleh karena itu, yang menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda kegiatan DPRD, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Secara keseluruhan capaian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun mempunyai masih dalam skala penilaian bermakna baik, yaitu capaiannya 98% dari target yang telah ditetapkan. Sebanyak 10 indikator kinerja dari 1 sasaran, sebanyak 10 indikator dinyatakan baik karena capaiannya di atas 90 % dari target. Ke depan untuk mencapai visi Sekretariat DPRD Kota Cimahi berupa Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Cimahi yang Profesional dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp ,- terrealisasi sebesar Rp ,- dengan capaian sebesar 91%, rata-rata capaian sebesar 85%. Realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian kinerja adanya efektifitas penggunaan anggaran, dimana capaian tahun 2018 yaitu, realisasi anggaran 3 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

4 sebesar 91% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 98%, capaian kinerja tersebut lebih besar daripada capaian keuangan. 4 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

5 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR i ii iii iv v BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dasar Hukum Gambaran Organisasi Aspek Strategis Isu Strategis BAB II PERENCANAAN KINERJA Rencana Strategis Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Capaian Kinerja Organisasi Evaluasi dan Analisis Kinerja Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Realisasi Anggaran... 6 BAB IV PENUTUP... 1 LAMPIRAN 5 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

6 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Seiring dengan bertambahnya umur Kota Cimahi, khususnya Sekretariat DPRD Kota Cimahi diharapkan dapat mengenal lebih jauh mengenai Kota Cimahi, sehingga pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya, khususnya bagi masyarakat Cimahi, dan Jawa Barat pada umumnya. Sekretariat DPRD Kota Cimahi sebagai salah satu perangkat daerah pemerintah Kota Cimahi yang mempunyai tugas sebagai fasilitasi kegiatan DPRD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun Sekretariat DPRD Kota Cimahi. Rencana strategis ini berdasarkan kepada visi, misi Kota Cimahi dan visi, misi Sekretariat DPRD, kemudian dituangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan. Telah disahkannya PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap satuan kerja diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat LKIP. LKIP adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja. Sekretariat DPRD Kota Cimahi, sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah Pemerintahan Kota Cimahi berkewajiban pula untuk menyusun laporan tersebut. 6 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

7 1.2. Dasar Hukum Dasar hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada beberapa peraturan yang berlaku, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 7 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

8 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah Diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

9 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D); 9 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

10 17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D); 18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 88 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 114 Seri D); 19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134); 20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158); 21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun ( Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161); 22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 194); 23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228); 10 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

11 24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325); 25. Peraturan DPRD Kota Cimahi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cimahi Gambaran Organisasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207). Sekretariat DPRD Kota Cimahi di Pimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang membawahi : 1. Kabag Humas dan Umum; 2. Kabag Program dan Keuangan; 3. Kabag Persidangan, Risalah Rapat dan Perundang-undangan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325), bahwa telah ditetapkan tugas, fungsi dan uraian tugas yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Kota Cimahi, sebagai berikut : 1. Sekretaris DPRD Tugas Pokok : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 11 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

12 melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD; d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi. 2. Kepala Bagian Humas dan Umum Tugas Pokok : Merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Hubungan Masyarakat dan Umum. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan operasional urusan tata usaha, kepegawaian, humas, protokol, serta rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD; b. Penyelenggarakan urusan Tata Usaha, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD; c. Pengoordinasian urusan tata usaha, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD dan DPRD; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, kepegawaian, humas, protokol, rumah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD 12 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

13 dan DPRD;; e. Pengelolaan data keanggotaan DPRD dan kepegawaian Sekretariat DPRD; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Kepala Sub. Bagian Humas dan Protokol Tugas Pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidan Hubungan Masyarakat dan Protokol. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan Humas dan Protokol; b. Pelaksanaan kegiatan Humas dan Protokol; c. Pembagian tugas kegiatan, mengontrol, evaluasi dan pelaporan kegiatan Hubungan Masyarakat dan Protokol ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya 4. Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga & Perlengkapan Tugas Pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang rumah tangga dan perlengkapan; Fungsi : a. Perencanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan; b. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan; 13 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

14 c. Pembagian tugas kegiatan, mengontrol, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Kepala Sub. Tata Usaha dan Kepegawaian Tugas Pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian; Fungsi : a. Perencanaan kegiatan tata usaha dan kepegawaian; b. Pelaksanaan kegiatan tata usaha dan kepegawaian; c. Pembagian tugas kegiatan, mengontrol, evaluasi dan pelaporan kegiatan tata usaha dan kepegawaian; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Kepala Bagian Persidangan, Risalah Rapat dan Perundang-Undangan Tugas Pokok : Merencanakan, mengelola mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bagian persidangan, risalah rapat dan perundang-undangan. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan urusan persidangan, risalah rapat perundangundangan sekretariat DPRD dan DPRD; b. Penyelenggaraan kegiatan urusan persidangan, risalah rapat dan 14 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

15 perundang-undangan Sekretariat DPRD dan DPRD; c. Pengoordinasian urusan persidangan, risalah rapat dan perundangundangan Sekretariat DPRD dan DPRD; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan persidangan, risalah rapat dan perundang-undangan sekretariat DPRD dan DPRD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7. Kepala Sub. Bagian Persidangan Tugas Pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan persidangan. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan persidanga; b. Pelaksanaan kegiatan persidangan; c. Pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan kegiatan persidangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 8. Kepala Sub. Bagian Risalah & Dokumentasi Rapat Tugas Pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembuatan risalah dan dokumentasi rapat. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan pembuatan risalah dan dokumentasi rapat; 15 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

16 b. Pelaksanaan kegiatan pembuatan risalah dan dokumentasi rapat; c. Pembagian tugas, mengontrol evaluasi dan pelaporan kegiatan pembuatan risalah dan dokumentasi rapat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 9. Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan Tugas Pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mentgontrol, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perundang-undangan. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan perundang-undangan; b. Pelaksanaan kegiatan perundang-undangan; c. Pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan kegiatan perundang-undangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10. Kepala Bagian Program dan Keuangan Tugas Pokok : Merencanakan, mengelola mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bagian program dan keuangan. Fungsi : a. Perencanaan anggaran dan urusan program dan keuangan; b. Penyelenggaraan urusan program dan keuangan; 16 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

17 c. Pengoordinasian urusan program dan keuangan; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan keuangan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11. Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan Tugas Pokok Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol kegiatan program dan pelaporan. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan program dan pelaporan; b. Pelaksanaan kegiatan program dan pelaporan; c. Pembagian tugas kegiatan program dan pelaporan; d. Pelaporan dan evaluasi lingkup Sekretariat DPRD; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 12. Kepala Sub. Bagian Keuangan Tugas Pokok : Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan keuangan. Fungsi : a. Perencanaan kegiatan keuangan; b. Pelaksanaan kegiatan keuangan; c. Pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan kegiatan keuangan; 17 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

18 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka pemberdayaan aparatur yang lebih berhasil guna dimasa yang akan datang, di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Cimahi dituntut melaksanakan kinerja aparatur yang lebih baik. Sosok aparatur yang diharapkan adalah aparatur yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang mantap sesuai dengan tuntutan profesionalisme tugasnya. Pembinaan Sekretariat DPRD Kota Cimahi dimaksudkan agar semua unsur penunjang pembangunan pemerintahan Kota Cimahi (baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, maupun mekanisme kerjanya) perlu diarahkan pada suatu tujuan yang sama. Dalam rangka pencapaian sasaran pelayanan prima ditempuh pembinaan dan mengikuti pelatihan Maksud dari pembinaan dan latihan tersebut adalah agar seluruh aparatur dapat : a. Memahami terhadap tugas pokok dan fungsinya masing masing; b. Mempunyai kemauan dan kemampuan melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; c. Memiliki kinerja yang cukup tinggi dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas masing masing. Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 18 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

19 Kelompok jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. (Gambar 1 : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Terlampir) Aspek Strategis Penyelenggaraan pelayanan berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Cimahi memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Cimahi, yaitu : 1. Memberikan pemahaman pelaksanaan peraturan dan perundangundangan yang digunakan. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. 3. Menyediakan aparatur yang terampil yang dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 4. Memfasilitasi tugas dan fungsinya DPRD dengan optimal Isu Strategis Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Cimahi berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain : 1. Adanya pemahaman yang berbeda antara DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 19 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

20 BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD dalam fungsi pelayanan terhadap DPRD sebagai fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi, maka diperlukan rencana kinerja tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD. Penyusunan Rencana Kinerja ini berangkat dari Visi dan Misi Kota Cimahi, yaitu : Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul. 2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. 3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan. 4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. 5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 20 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

21 Keterkaitan Sekretariat DPRD Kota Cimahi berada di posisi Misi Kedua, maka untuk tercapainya visi dan misi Kota Cimahi di implementasikan ke dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Cimahi, yang ditetapkan dalam Visi Sekretariat DPRD Kota Cimahi adalah : Terwujudnya Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Cimahi yang Profesional dalam Mendukung Tugas dan Fungsi DPRD. Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya. Berdasarkan definisi visi dan misi yang ditetapkan tersebut diatas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun , adalah : 1. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah melalui fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi. 2. Meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Cimahi melalui kinerja SDM, sarana dan prasarana serta adminsitrasi yang baik. Untuk mengimplementasikan 2 (dua) misi yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan kembali kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan berupa penetapan kebijakan umum, kebijakan prioritas dan program. 21 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

22 Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Cimahi adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Cimahi adalah : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun , maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kota Cimahi tentunya perlu strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan antara lain : 1. Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dengan arah kebijakan, sebagai berikut : Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur 2. Meningkatkan kelembagaan dan pelayanan kedinasan DPRD, dengan arah kebijakan sebagai berikut : Penjaringan aspirasi Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Penyusunan Rencana Kerja DPRD Penunjang kegiatan fraksi-fraksi 22 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

23 Fasilitasi rapat kerja dengan mitra kerja Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD Berikut Tabel keterkaitan misi dengan tujuan, sasaran, berserta Indikator Kinerja sekretariat DPRD Kota Cimahi, yaitu : Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cimahi MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Meningkatkan Meningkatkan Meningkatnya SAKIP pelayanan Sekretariat kualitas akuntabilitas DPRD Kota Cimahi pelayanan kinerja pemerintah melalui kinerja SDM, kesekretariatan daerah sarana dan prasarana serta adminsitrasi yang baik. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatnya Persentase kapasitas lembaga kualitas kualitas pelayanan kegiatan DPRD perwakilan rakyat pelayanan dalam Kota Cimahi yang daerah melalui kesekretariatan memfasilitasi mampu fasilitasi kegiatan kegiatan DPRD terfasilitasi DPRD Kota Cimahi. Kota Cimahi 2.2. Perjanjian Kinerja Dalam rangka perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan pendampingan berkaitan dengan perencanaan strategis. Berdasarkan hasil pendampingan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama, adalah sebagai berikut : 23 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

24 Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Cimahi SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SEBELUM SETELAH SEBELUM SETELAH Meningkatnya kualitas pelayanan Persentase fasilitasi kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan dalam DPRD Kota dalam memfasilitasi Cimahi memfasilitasi kegiatan DPRD kegiatan DPRD Kota Cimahi Kota Cimahi Ket : Hasil Pendampingan oleh KemenPAN & RB Persentase kegiatan DPRD Kota Cimahi yang mampu terfasilitasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cimahi merupakan penugasan dari Wali Kota Cimahi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, dapat diukurnya tugas dan fungsi sekretariat DPRD. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2018 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan kembali melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Perubahan Per program yang diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan 2018 setelah pendampingan oleh KemenPAN & RB, yaitu : 24 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

25 Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2018 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya akuntabilitas SAKIP B kinerja pemerintah daerah 2. Meningkatnya kualitas Persentase kegiatan 100% pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi DPRD Kota Cimahi yang mampu terfasilitasi Tabel 2.4 Program dan Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2018 NO PROGRAM ANGGARAN 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp ,- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp ,- 3. Peningkatan Disiplin Aparatur Rp ,- 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp ,- 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Rp ,- Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Rp ,- Daerah JUMLAH Rp ,- 25 B A B I I L K I P S E T W A N K O T A C I M A H I

26 Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2018 SASARAN KEGIATAN Rencana Rencana Uraian Indikator Tingkat Program Tingkat Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian Capaian (Target) (Target) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah SAKIP B Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyedia Jasa Keamanan Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Jumlah bulan pengelolaan surat menyurat Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan pembayaran telepon dan listrik Jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan Jumlah kendaraan dinas yang dipakai Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor Jumlah bulan penyediaan alat rumah tangga Jumlah bulan penyediaan koran dan majalah Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor/natura Jumlah bulan penyediaan makan dan minum rapat dan tamu Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi Jumlah petugas keamanan gedung Jumlah fasilitasi peralatan Jumlah gedung yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah peralatan yang dipelihara Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Kend 31 Kend 31 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Orang 14 Alat 42 Gedung 1 Kend 31 Alat 91 Jumlah pakaian dinas Stel 90 Ket

27 Uraian SASARAN Indikator Rencana Tingkat Capaian (Target) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur KEGIATAN Uraian Indikator Kinerja Satuan Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Pegawai Jumlah pendidikan dan pelatihan Jumlah pegawai yang dibina Rencana Tingkat Capaian (Target) Kali 10 Orang 50 Ket Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja Jumlah dokumen laporan capaian keuangan Dok 6 Dok 4 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi Persentase kegiatan DPRD Kota Cimahi yang mapu terfasilitasi 100% Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Penyusunan Rencana Kerja DPRD Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi Jumlah bulan dalam fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Daerah Jumlah pelaksanaan bimtek/ pelatihan teknis/rapat kerja yang difasilitasi Jumlah rencana kerja DPRD yang dibuat Kali 3 Bulan 12 Kali 8 Dok 1 Penunjang Kegiatan Fraksi-Fraksi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna Jumlah fraksi-fraksi yang difasilitasi Jumlah pembahasan raperda yang difasilitasi Jumlah hearing/ dialog pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi Fraksi 8 Fasilitasi tenaga ahli setiap bulan Raperda 21 Surat Kep utusan tentang program pem bentukan peraturan daerah Kali 109 Kali 68 Kali 36 Penyebarluasan Informasi kegiatan DPRD Jumlah publikasi kegiatan DPRD Kota Cimahi Kali 117

28 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksaan program / kegiatan di masa yang akan datang, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran-pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak serta membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target capaian kegiatan dikalikan 100, dengan demikian rumusnya sebagai berikut : Persentase Capaian Kinerja = Realisasi Rencana x 100% Untuk memberikan gambaran mengenai nilai kinerja, dinilai berdasarkan skala pengukuran ordinal yang dibuat sesuai dengan pertimbangan masing-masing instansi, misalnya: Lebih dari 100% = Sangat Baik 80 sampai dengan 100% = Baik 55 sampai dengan <80% = Cukup <55% = Kurang

29 Berdasarkan rumus di atas, selanjutnya akan dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut : Tabel 3.1 Capaian Kinerja Terhadap Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2018 No Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi Indikator Kinerja Persentase kegiatan DPRD Kota Cimahi yang mampu terfasilitasi Target Renstra Realisasi Tahun 2018 Capaian 100% 19,60% 19,60% Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2018 Sasaran No Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi Indikator Kinerja Persentase kegiatan DPRD Kota Cimahi yang mampu terfasilitasi Target Realisasi Capaian 100% 98% 98% Dari tabel tersebut diatas realisasi kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kota Cimahi pada tahun 2018 mencapai 100% atau mempunyai makna Baik, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2018 dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan. Berikut ini perbandingan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Cimahi tahun 2018 terhadap tahun 2017 dan rencana strategis, yaitu :

30 Sasaran No Strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun Indikator Kinerja Persentase kegiatan DPRD Kota Cimahi yang mampu terfasilitasi Realisasi Ket 100% 98% Fasilitasi kegiatan Reses, Kunjungan kerja, Peningkatan Kapasitas, Penyusunan rencana kerja, Penunjang fraksi, pembahasan raperda, Hearing/dialog, Rapat alat kelengkapan dewan, Rapat paripurna, dan Penyebarluasan informasi kegiatan DPRD Ket : Indikator Kinerja Tahun 2017 disesuaikan dengan Indikator Kinerja pada Tahun 2018 setelah Pendampingan dengan KemenPAN & RB. Tabel 3.3 diatas menunjukkan gambaran sasaran kinerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi bila membandingkan dengan tahun sebelumnya tidak terjadi penurunan, namun menunjukkan capaian kinerja dengan makna baik dari tahun ke tahun Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi, dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan DPRD Kota Cimahi yang mampu terfasilitasi dari target 100% dan realisasi 98%, artinya capaian kinerja tersebut memiliki penilaian dengan makna baik. Sasaran ini berada pada program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Cimahi.

31 Hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 yang ditetapkan, dimana capaian indikator kinerja persentase kegiatan DPRD Kota Cimahi yang mampu terfasilitasi sebesar 98%. Berikut hasil analisis capaian indikator kinerja yaitu : Tabel 3.4 Capaian Indikator Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Cimahi Tahun 2018 Sasaran Strategis Meningkat nya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi Indikator Sasaran Persentase kegiatan DPRD Kota Cimahi yang mapu terfasilitasi Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Realisasi % Capaian Makna Peningkatan Reses Jumlah kegiatan 3 Kali 3 Kali 100% Baik Kapasitas reses yang Lembaga difasilitasi Perwakilan Bulan 100% Baik Rakyat Bulan Daerah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Penyusunan Rencana Kerja DPRD Penunjang Kegiatan Fraksi- Fraksi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna Penyebarluasan Informasi kegiatan DPRD Jumlah bulan dalam fasili tasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Daerah Jumlah pelaksanaan bimtek/ pelatihan teknis/rapat kerja yang difasilitasi Jumlah rencana kerja DPRD yang dibuat Jumlah fraksifraksi yang difasilitasi Jumlah pembahasan raperda yang difasilitasi Jumlah hearing/ dialog pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi Jumlah publikasi kegiatan DPRD Kota Cimahi 8 Kali 8 Kali 100% Baik 1 Dok 1 Dok 100% Baik 8 Fraksi 21 Raperda 109 Kali 8 Fraksi 100% Baik 19 Raperda 90% Baik 109 Kali 100% Baik 68 Kali 68 Kali 100% Baik 36 Kali 34 Kali 94% Baik 117 Kali 117 Kali 100% Baik Berdasarkan data tabel diatas diperoleh gambaran secara umum pada seluruh komponen kegiatan DPRD, menunjukkan terfasilitasinya kegiatan DPRD dengan baik, rata-rata capaian kinerja mencapai 98%. Adapun dari 10 (sepuluh) capaian kinerja fasilitasi kegiatan DPRD Kota Cimahi, sebanyak 2 (dua) capaian kinerja yang tidak mencapai 100%.

32 Berikut ini penjelasan dari indikator sasaran kinerja yang telah ditetapkan yaitu Persentase kegiatan DPRD Kota Cimahi yang mampu terfasilitasi rata-rata sebesar 98%, dengan permasalahan dan upaya yang akan dilakukan, sebagai berikut : No Uraian Capaian Kinerja Permasalahan 1 Fasilitasi kegiatan Reses 100% Tidak ada permasalahan terkait fasilitasi kegiatan Reses, namun dari fasilitasi masih belum sempurna 2 Fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota 3 Fasilitasi bimtek/ pelatihan teknis/rapat kerja nasional/teknis 100% Tidak ada permasalahan terkait fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD, dikarenakan hal ini berdasarkan adanya pengajuan dari pimpinan dan anggota DPRD 100% Seluruh fasilitasi kegiatan terlaksana 100%, namun tidak seluruh anggota DPRD mengikuti bimtek/pelatihan dan rapat kerja nasional. 4 Penyusunan rencana kerja DPRD 100% Tidak permasalahan, namun lebih ke penyempurnaan dokumen rencana kerja DPRD 5 Fasilitasi tenaga ahli di 100% Fasilitasi tenaga ahli di setiap fraksi terlaksana 100%, namun setiap fraksi-fraksi keluaran yang dihasilkan laporan kegiatan masih belum sempurna 6 Fasilitasi pembahasan raperda 90% Adanya raperda yang tidak terbahas, hal ini dikarenakan ketidaksiapan dari pihak terkait dan perlu dilakukan kaji ulang lebih mendalam 7 Fasilitasi hearing/ dialog pimpinan dan anggota DPRD 8 Fasilitasi rapat alat kelengkapan dewan 100% Tidak ada permasalahan, fasilitasi berdasarkan adanya pengajuan dari pimpinan dan anggota DPRD 100% Tidak ada permasalahan, fasilitasi berdasarkan adanya pengajuan dari pimpinan dan anggota DPRD 9 Fasilitasi rapat paripurna 94% Tidak ada permasalahan, fasilitasi rapat paripurna berdasarkan hasil keputusan badan musyawarah DPRD Kota Cimahi 10 Publikasi kegiatan DPRD 100% Tidak ada permasalahan, namun kegiatan DPRD dipublikasi melalui Instagram, sehubungan adanya kendala pada website DPRD Kota Cimahi Upaya 1. Pelayanan fasilitasi kegiatan reses anggota DPRD lebih ditingkatkan 2. Koordinasi internal dan eksternal lebih ditingkatkan 1. Pelayanan fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD lebih ditingkatkan 2. Koordinasi internal dan eksternal lebih ditingkatkan Memotivasi seluruh anggota DPRD untuk mengikuti bimtek/ pelatihan teknis/rapat kerja nasional/teknis, dalam rangka meningkatkan kapasitas/ pengetahuan anggota DPRD Penyusunan Dokumen rencana kerja DPRD lebih disempurnakan Penyusunan laporan kegiatan tenaga ahli di setiap fraksi lebih disempurnakan 1. Komitmen pimpinan dan anggota DPRD dalam mentaati jadwal kegiatan yang telah tersusun 2. Koordinasi internal dan eksternal lebih ditingkatkan 3. Pembahasan akan dilakukan di tahun berikutnya 1. Pelayanan fasilitasi kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD lebih ditingkatkan 2. Koordinasi internal dan eksternal lebih ditingkatkan 1. Pelayanan fasilitasi rapat alat kelengkapan dewan lebih ditingkatkan 2. Koordinasi internal dan eksternal lebih ditingkatkan 1. Pelayanan fasilitasi rapat paripurna lebih ditingkatkan 2. Koordinasi internal dan eksternal lebih ditingkatkan Perbaikan website DPRD Kota Cimahi 5

33 Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Adapun hasil analisis efiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada di Serketariat DPRD Kota Cimahi, yaitu : Jenis Fasilitasi Fasilitasi kegiatan reses Fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Luar Daerah Fasilitasi pelaksanaan bimtek/ pelatihan teknis/rapat kerja Penyusunan rencana kerja DPRD Fasilitasi tenaga ahli di setiap fraksi-fraksi Fasilitasi pembahasan raperda Fasilitasi hearing/ dialog pimpinan dan anggota DPRD Fasilitasi rapat alat kelengkapan dewan Fasilitasi rapat paripurna Publikasi kegiatan DPRD Kota Cimahi Sumber Daya (ASN) Jumlah Orang/ Kegiatan yang Difasilitasi 4 Orang 45 Orang Anggota DPRD 3 Orang 45 Orang Anggota DPRD 3 Orang 45 Orang Anggota DPRD Rata-rata yang Difasilitasi 1 ASN/11 Anggota DPRD 1 ASN/15 Anggota DPRD 1 ASN/15 Anggota DPRD 3 Orang 22 Orang Anggota DPRD 1 ASN/7 Anggota DPRD 3 Orang 8 Orang 1 ASN/3 Tenaga Ahli Anggota DPRD 4 Orang ± 15 Orang 1 ASN/4 Anggota DPRD 4 Orang ± 10 Orang 1 ASN/3 Anggota DPRD 5 Orang 45 Orang Anggota DPRD 7 Orang 45 Orang Anggota DPRD 1 ASN/9 Anggota DPRD 1 ASN/6 Anggota DPRD 4 Orang 117 Kali 1 ASN/29 Kegiatan Keterangan Subbag Humas dan Protokol Subbag Risalah dan Dokumentasi Rapat Subbag Program dan Pelaporan Subbag Program dan Pelaporan Subbag Program dan Pelaporan Subbag Perundangundangan Subbag Humas dan Protokol Subbag Persidangan Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Subbag Humas dan Protokol Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya efektifitas penggunaan sumber daya manusia bila dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD dan volume kegiatan DPRD Kota Cimahi yang harus difasilitasi rata-rata fasilitasi 1 Orang / 7 anggota DPRD Kota Cimahi Realisasi Anggaran Pagu anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD Kota Cimahi sebesar Rp ,- terrealisasi sebesar Rp ,- dengan capaian sebesar 91%, rata-rata capaian sebesar 85%. Rincian anggaran tersebut dirinci menurut program dan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

34 Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun 2018 No PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) REALISASI (Rp.) % A Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14 Penyedia Jasa Keamanan Kantor B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor C Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya D Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur E 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Pegawai Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD F Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 3 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Penyusunan Rencana Kerja DPRD Penunjang Kegiatan Fraksi-Fraksi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama 8 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-rapat Paripurna Penyebarluasan Informasi kegiatan DPRD JUMLAH TOTAL

35 Berdasarkan tabel 3.5 diatas, menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan kinerja di capaian tahun 2018 yaitu, realisasi anggaran sebesar 91% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 98%, dimana capaian kinerja lebih besar daripada capaian keuangan. dibawah ini : Adapun perbandingan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya, pada tabel

36 Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Cimahi Tahun TAHUN 2017 TAHUN 2018 % NAIK/ No PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN % ANGGARAN % (-) REALISASI (Rp.) REALISASI (Rp.) (Rp.) (Rp.) TURUN A Pelayanan Administrasi Perkantoran % % -3% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat % % -5% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik % % 5% 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah % % 2% 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional % % -15% 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor % % -3% 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor % % -1% 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan % % -3% 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan % % 5% Kantor 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga % % 2% 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU % % 0% 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor % % -3% 12 Penyediaan Makanan dan Minuman % % -12% 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah % % -1% 14 Penyedia Jasa Keamanan Kantor % % -4% B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % % -4% 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional % - - 0% 0% 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor % % -4% 3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor % % -7% 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional % % 0% 5 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor % % -8% C Peningkatan Disiplin Aparatur % % -13% 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya % % -13% D Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % % -38% 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal % % -22% 2 Pembinaan Pegawai % % -62% 9