Lampiran Surat No : PR ca/359 Tanggal, 28 Juni 2012

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "Lampiran Surat No : PR ca/359 Tanggal, 28 Juni 2012"

Sonny Tedjo
4 tahun lalu
Tontonan:

1 Lampiran Surat : PR ca/359 Tanggal, 28 Juni 2012 Tabel 1: Status Kabupaten/Kota Berdasarkan Data Kriteria Pra Qualifikasi HIK Per Tanggal 26 Juni 2012 thd Dana yang telah Seluruh 1 SUMATERA BARAT SUMATERA BARAT Kab. Agam TIDAK TIDAK YA 1.02 Kab. Dharmasraya TIDAK TIDAK YA 1.03 Kota Sawahlunto TIDAK TIDAK YA 1.04 Kota Payakumbuh TIDAK TIDAK YA 1.05 Kota Pariaman TIDAK TIDAK YA 1.06 Kab. Tanah Datar TIDAK TIDAK YA 1.07 Kab. Pasaman Barat TIDAK TIDAK YA SUMATERA BARAT Kab. Sijunjung TIDAK TIDAK YA 1.09 Kab. Padang Pariaman TIDAK TIDAK YA 1.10 Kab. Lima Puluh Kota TIDAK YA YA 1.11 Kab. Solok Selatan YA TIDAK YA 1.12 Kab. Pesisir Selatan YA YA YA 1.13 Kota Padang TIDAK YA YA 1.14 Kab. Solok YA TIDAK YA

2 thd Dana yang telah Seluruh 1.15 Kab. Pasaman TIDAK TIDAK YA 2 RIAU Kab. Kuantan Singingi TIDAK YA YA 2.02 Kab. Indragiri Hulu TIDAK TIDAK YA 2.03 Kab. Indragiri Hilir YA TIDAK YA 2.04 Kab. Kampar YA YA YA 2.05 Kab. Rokan Hulu TIDAK YA YA 2.06 Kab. Bengkalis YA TIDAK YA 3 SUMATERA SELATAN Kab. OKI YA TIDAK YA 3.02 Kab. Muara Enim TIDAK TIDAK YA 3.03 Kab. Lahat YA YA YA 3.04 Kab. Musi Rawas TIDAK YA YA 3.05 Kab. Musi Banyuasin YA TIDAK YA 3.06 Kab. OKU Selatan TIDAK TIDAK YA 3.07 Kab. OKU Timur TIDAK YA YA 3.08 Kab. Ogan Ilir YA TIDAK YA 4 BANTEN Kab. Lebak YA TIDAK YA 4.02 Kab. Serang YA YA YA 5 JAWA BARAT

3 thd Dana yang telah Seluruh 5.01 Kab. Tasikmalaya YA TIDAK YA 5.02 Kab. Sumedang YA TIDAK YA 5.03 Kab. Subang YA TIDAK YA 5.04 Kab. Kuningan YA YA YA 5.05 Kab. Garut YA TIDAK YA 6 JAWA TENGAH JAWA TENGAH Kab. Grobogan YA TIDAK YA 6.02 Kab. Blora YA TIDAK YA 6.03 kab. Rembang TIDAK TIDAK YA 6.04 Kab. Kudus TIDAK TIDAK YA 6.05 Kab. Demak YA TIDAK YA 6.06 Kota Semarang YA TIDAK YA 6.07 Kab. Pati YA TIDAK YA 6.08 Kab. Semarang YA TIDAK YA 6.09 Kab. Kendal YA TIDAK YA JAWA TENGAH Kab. Cilacap YA TIDAK YA 6.11 Kab. Banyumas YA TIDAK YA 6.12 Kab. Purbalingga TIDAK TIDAK YA 6.13 Kab. Banjarnegara YA TIDAK YA

4 thd Dana yang telah Seluruh 6.14 Kab. Pekalongan TIDAK TIDAK YA 6.15 Kab. Pemalang YA YA YA 6.16 Kab. Tegal YA TIDAK YA 6.17 Kab. Brebes YA TIDAK YA 6.18 Kota Pekalongan TIDAK TIDAK YA 6.19 Kab. Batang TIDAK TIDAK YA JAWA TENGAH Kab. Purworejo YA TIDAK YA 6.21 Kab. Wonosobo YA TIDAK YA 6.22 Kab. Magelang YA TIDAK YA 6.23 Kab. Klaten YA TIDAK YA 6.24 Kab. Karanganyar YA TIDAK YA 6.25 Kab. Temanggung YA TIDAK YA 6.26 Kab. Kebumen YA TIDAK YA 6.27 Kab. Wonogiri YA TIDAK YA 6.28 Kab. Boyolali YA TIDAK YA 6.29 Kab. Sragen YA TIDAK YA 6.30 Kab. Sukoharjo YA TIDAK YA 7 KALIMANTAN SELATAN Kab. Tanah Laut TIDAK TIDAK YA 7.02 Kab. Hulu Sungai Selatan TIDAK TIDAK YA

5 thd Dana yang telah Seluruh 7.03 Kab. Balangan TIDAK TIDAK YA 7.04 Kab. Kota Baru TIDAK TIDAK YA 7.05 Kab. Banjar TIDAK TIDAK YA 7.06 Kab. Barito Kuala TIDAK TIDAK YA 7.07 Kab. Hulu Sungai Utara TIDAK TIDAK YA 7.08 Kab. Tanah Bumbu YA TIDAK YA 8 SULAWESI TENGAH Kab. Poso TIDAK TIDAK YA 8.02 Kab. Buol TIDAK YA YA 8.03 Kab. Morowali TIDAK YA YA 8.04 Kab. Banggai Kepulauan TIDAK YA YA 8.05 Kab. Tojo Una-una YA YA YA 8.06 Kab. Donggala YA TIDAK YA 8.07 Kab. Parigi Moutong YA TIDAK YA 9 SULAWESI SELATAN Kota Palopo TIDAK TIDAK TIDAK 9.02 Kab. Wajo TIDAK TIDAK YA 9.03 Kab. Sidrap TIDAK YA YA 9.04 Kota Makassar TIDAK TIDAK YA 9.05 Kab. Bulukumba YA YA YA 9.06 Kab. Gowa YA TIDAK TIDAK

6 thd Dana yang telah Seluruh 9.07 Kab. Pinrang TIDAK YA YA 9.08 Kab. Tana Toraja TIDAK YA YA 10 SULAWESI BARAT Kab. Majene YA TIDAK YA Kab. Mamuju TIDAK YA YA Kab. Mamuju Utara TIDAK TIDAK YA 11 NUSA TENGGARA TIMUR Kab. Sumba Barat YA YA YA Kab. Manggarai Barat TIDAK TIDAK YA Kab. Rote Ndao YA TIDAK YA Kab. Timor Tengah Utara YA TIDAK YA Kota Kupang TIDAK TIDAK YA Kab. Kupang YA TIDAK YA Kab. Timor Tengah Selatan TIDAK YA YA Kab. Alor YA YA YA Kab. Lembata TIDAK TIDAK YA Kab. Sikka TIDAK TIDAK YA Kab. Manggarai YA TIDAK YA 12 GORONTALO Kab. Gorontalo YA TIDAK YA Kab. Pohuwato TIDAK TIDAK YA

7 thd Dana yang telah Seluruh Kab. Boalemo TIDAK TIDAK YA 13 MALUKU Kab. Maluku Tengah YA YA YA 14 MALUKU UTARA Kota. Tidore Kepulauan TIDAK TIDAK YA Kab. Halmahera Barat TIDAK TIDAK YA 15 PAPUA BARAT Kab. Manokwari TIDAK YA YA

8 Tabel 2: Daftar Sebelas (11) Kabupaten/Kota yang Telah dan Merealisasikan BLM APBD selama 2008 namun Belum Menyelesaikan Kasus Penyalahgunaan Dana yang telah Dilaporkan sd 31 Des 2011 Jumlah Pengaduan Penyimpangan Dana Status mor Registrasi Pengaduan Status Pengaduan s.d 6 Juni 2012 Keterangan 1 SUMATERA BARAT 1 Kab. Pesisir Selatan Proses 2 RIAU Proses 1 Kab. Kampar Proses Proses 3 SUMATERA SELATAN Catatan PPM CMAC: Masih memiliki kekurangan dokumen pendukung berupa : (1) Berita Acara Penanganan Pengaduan dan Daftar Hadir (2) Surat Klarifikasi atas pengaduan yang ditandatangani oleh DMAC Catatan PPM CMAC: Dokumen pendukung yang sudah diupload: (1) Berita acara penyerahan dana dari TPK ke LKM, (2) Rincian Biaya Listrik Pamsimas desa Koto Damai, (3) Kuitansi penyerahan dana dari TPK ke LKM, dan (4) Foto Meteran listrik. Masih perlu dilengkapi dengan dokumen Fotokopi BUku Bank LKM yang membuktikan adanya dana masuk Rp Status Tetap Proses Catatan PPM CMAC: Masih perlu dilengkapi dengan (1) Berita Acara Penanganan Pengaduan (2) Surat Klarifikasi atas pengaduan. Catatan PPM CMAC: Masih perlu dilengkapi dengan (1) Berita Acara Penanganan Pengaduan (2) Surat Klarifikasi atas pengaduan.

9 Jumlah Pengaduan Penyimpangan Dana Status mor Registrasi Pengaduan Status Pengaduan s.d 6 Juni 2012 Keterangan 1 Kab. Lahat Belum Ditindaklanjuti 4 BANTEN 1 Kab. Serang 3 5 JAWA BARAT 1 Kab. Kuningan Proses Proses Proses Proses Belum Ditindaklanjuti 6 JAWA TENGAH 2 Kab. Pemalang Belum Ditindaklanjuti 7 SULAWESI TENGAH 1 Kab. Tojo Una-una SULAWESI SELATAN 1 Kab. Bulukumba Proses Catatan PPM CMAC: Masih perlu dilampirkan (1) Bukti Pengembalian Dana (jika terjadi Penyimpangan) (2) Surat Tuntas BPKP. Status tetap PROSES. Catatan PPM CMAC: Masih dilampirkan (1) Bukti Pengembalian Dana (jika terjadi Penyimpangan) atau (2) Surat Tuntas BPKP. Status tetap PROSES. Catatan PPM CMAC:. Belum dilengkapi dengan surat tuntas BPKP. Status Tetap PROSES. Catatan PPM CMAC: Belum ada tanggapan dari pihak terkait terhadap pengaduan ini. Catatan PPM CMAC: Pengaduan ini belum ditindaklanjuti Catatan PPM CMAC:. Belum dilengkapi dengan surat tuntas BPKP. Status Tetap PROSES.

10 Jumlah Pengaduan Penyimpangan Dana Status mor Registrasi Pengaduan Status Pengaduan s.d 6 Juni 2012 Keterangan Proses Proses Proses Proses 9 NTT 1 Kab. Sumba Barat Belum ditindaklanjuti 2 Kab. Alor Belum ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti 10 MALUKU 1 Kab. Maluku Tengah Sedang direview oleh pusat (24 Mei 2012), Catatan PPM CMAC: Belum ada surat tuntas BPKP. Dengan demikian maka Status Tetap PROSES. Catatan PPM CMAC:. Belum dilengkapi dengan surat tuntas BPKP Catatan PPM CMAC: Maih diperlukan dokumen pendukung (29 Mei 2012), Catatan PPM CMAC: Untuk penyelesaian pengaduan ini masih diperlukan beberapa dokumen pendukung yang keberadaannya harus dikonfirmasi ke DMAC Bulukumba. Adapun dokumen yang harus ada adalah (1) Berita Acara Penanganan Pengaduan, (2) Daftar Hadir. Dengan demikian maka Status Tetap PROSES.

11 Tabel 3: Daftar Empat Puluh Empat (44) Kabupaten/Kota yang Lulus Praqualifikasi HIK Berdasarkan Data SIM dan PPM Pamsimas per 26 Juni SUMATERA BARAT thd Dana yang telah Seluruh 1 Kab. Solok Selatan YA TIDAK YA 2 Kab. Solok YA TIDAK YA 2 RIAU 3 Kab. Indragiri Hilir YA TIDAK YA 4 Kab. Bengkalis YA TIDAK YA 3 SUMATERA SELATAN 5 Kab. OKI YA TIDAK YA 6 Kab. Musi Banyuasin YA TIDAK YA 7 Kab. Ogan Ilir YA TIDAK YA 4 BANTEN 8 Kab. Lebak YA TIDAK YA 5 JAWA BARAT 9 Kab. Tasikmalaya YA TIDAK YA 10 Kab. Sumedang YA TIDAK YA 11 Kab. Subang YA TIDAK YA 12 Kab. Garut YA TIDAK YA 6 JAWA TENGAH 13 Kab. Grobogan YA TIDAK YA 14 Kab. Blora YA TIDAK YA

12 thd Dana yang telah Seluruh 15 Kab. Demak YA TIDAK YA 16 Kota Semarang YA TIDAK YA 17 Kab. Pati YA TIDAK YA 18 Kab. Semarang YA TIDAK YA 19 Kab. Kendal YA TIDAK YA 20 Kab. Cilacap YA TIDAK YA 21 Kab. Banyumas YA TIDAK YA 22 Kab. Banjarnegara YA TIDAK YA 23 Kab. Tegal YA TIDAK YA 24 Kab. Brebes YA TIDAK YA 25 Kab. Purworejo YA TIDAK YA 26 Kab. Wonosobo YA TIDAK YA 27 Kab. Magelang YA TIDAK YA 28 Kab. Klaten YA TIDAK YA 29 Kab. Karanganyar YA TIDAK YA 30 Kab. Temanggung YA TIDAK YA 31 Kab. Kebumen YA TIDAK YA 32 Kab. Wonogiri YA TIDAK YA 33 Kab. Boyolali YA TIDAK YA 34 Kab. Sragen YA TIDAK YA 35 Kab. Sukoharjo YA TIDAK YA

13 7 KALIMANTAN SELATAN thd Dana yang telah Seluruh 36 Kab. Tanah Bumbu YA TIDAK YA 8 SULAWESI TENGAH 37 Kab. Donggala YA TIDAK YA 38 Kab. Parigi Moutong YA TIDAK YA 9 SULAWESI BARAT 39 Kab. Majene YA TIDAK YA 10 NUSA TENGGARA TIMUR 40 Kab. Rote Ndao YA TIDAK YA 41 Kab. Timor Tengah Utara YA TIDAK YA 42 Kab. Kupang YA TIDAK YA 43 Kab. Manggarai YA TIDAK YA 11 GORONTALO 44 Kab. Gorontalo YA TIDAK YA

dokumen-dokumen yang mirip

Provinsi Jawa Tengah. Daftar Lampiran:

Provinsi Jawa Tengah. Daftar Lampiran: Daftar Lampiran: 1. Daftar Lokasi Program Pamsimas 2. Daftar Kegiatan Program Pamsimas Tahun 2013 3. Status pemenuhan kewajiban replikasi sampai dengan Tahun 2013 4. Matriks Laporan Kesiapan Dukungan Anggaran